Ficha Licitación

Licitación ID: 5839-26-LR20

Suministro de Dispositivos de Uso Medico para HHNN

Responsable de esta licitación: DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA, DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST)

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 131

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales	1 Unidad
Cod: 42221512	1 Unidad
En Formularios Anexos se encuentran los productos a licitar.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Suministro de Dispositivos de Uso Medico para HHNN

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La necesidad de proveer el Suministro de Dispositivos de Uso Médico y Comodato de Equipamiento para el Hospital Naval “Almirante Nef” de Viña del Mar, Hospital Naval “Almirante Adriazola” de Talcahuano y Hospital de las FF.AA. “Cirujano Cornelio Guzmán” de Punta Arenas.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

Sí requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA

Unidad de compra:

DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (GESTION LOGIST)

R.U.T.:

61.102.016-3

Dirección:

AVDA. ALMIRANTE MONTT 11.700

Comuna:

Viña del Mar

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-01-2021 16:00:00

Fecha de Publicación: 16-12-2020 9:05:00

Fecha inicio de preguntas: 17-12-2020 0:00:00

Fecha final de preguntas: 26-12-2020 17:15:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-12-2020 18:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 15-01-2021 16:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-01-2021 16:30:00

Fecha de Adjudicación: 21-10-2021 17:06:25

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- • F1.xls archivo Excel, es el formulario N°1, que “EL OFERENTE” utilizará para completar sus Datos Básicos. • F2.doc archivo Word, Formulario N°2 que contiene una Declaración de Antecedentes para completar por “EL OFERENTE”.

Documentos Técnicos

1.- a. F3Est.xls, formulario en archivo Excel que contiene el listado de “LOS PRODUCTOS” de tipo Estéril. b. F3NoEst.xls, formulario en archivo Excel que contiene el listado de “LOS PRODUCTOS” de tipo No estéril. c. F3SetEst.xls, formulario en archivo Excel que contiene el listado de “LOS PRODUCTOS” de tipo estéril, en formato Set. d. F3SetNoEst.xls, formulario en archivo Excel que contiene el listado de “LOS PRODUCTOS” de tipo No Estéril, en formato Set. e. F4.doc, archivo Word que contiene el listado de “EL EQUIPAMIENTO” que se requerirán para el funcionamiento de algunos de “LOS PRODUCTOS” requeridos.

Documentos Económicos

1.- a. F5Est.xls, formulario en archivo Excel que contiene el listado de “LOS PRODUCTOS” de carácter estéril. b. F5NoEst.xls, formulario en archivo Excel que contiene el listado de “LOS PRODUCTOS” de carácter No estéril. c. F5SetEst.xls, formulario en archivo Excel que contiene el listado de “LOS PRODUCTOS” de carácter estéril, en formato Set. d. F5SetNoEst.xls, formulario en archivo Excel que contiene el listado de “LOS PRODUCTOS” de carácter No Estéril, en formato Set.

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	ESTABLECIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS	45%
2 Cumplimiento de los requisitos	ESTABLECIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS	5%
3 Precio	ESTABLECIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS	50%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	DIRECSAN



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	36 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	MARCELO CARMONA
e-mail de responsable de pago:	mcarmona@sanidadnaval.cl

Nombre de responsable de contrato:	BORIS SANCHEZ MANRIQUEZ
e-mail de responsable de contrato:	bsanchez@sanidadnaval.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-2528597-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Establecido en artículo 60 de las bases administrativas adjuntas a la licitación.

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA
Fecha de vencimiento:	30-07-2021
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	EN ARTÍCULO 22 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

Glosa:	EN LETRA F ARTÍCULO 22 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

Forma y oportunidad de restitución:	ARTÍCULO 30 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	e. A nombre de cada uno de “LOS HOSPITALES”, según corresponda la adjudicación.
Fecha de vencimiento:	30-08-2024
Monto:	5 %

Descripción:	EN ARTÍCULO 43 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS A LA LICITACIÓN.

Glosa:	“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato por el suministro de dispositivos de uso médico y comodato de equipamiento para los Hospitales Institucionales de la Armada de Chile”.

Forma y oportunidad de restitución:	EN ARTÍCULO 53 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS A LA LICITACIÓN.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “TÉCNICO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “ECONÓMICO”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "FACTOR DE EXPERIENCIA” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese ingresado primero su oferta en el portal mercado público, sin observaciones ni correcciones posteriores.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

establecido en inciso segundo del artículo 42 de las bases administrativas de las bases adjuntas a la licitación.

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