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2.- LA PROPUESTA |
2.1. Las presentes bases administrativas y técnicas tienen por objetivo la celebración de un Contrato de Suministro por el Servicio de Lavandería con vigencia de 3 años a contar del 01 de abril del 2024, con el propósito que se pueda realizar el lavado de todos los productos textiles y otros ítems como peluches, que es indispensable se encuentren con un aseo óptimo de acuerdo a las normativas sanitarias que rigen nuestros establecimientos de salud.
2.2. EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA INDIVIDUALIZADO EN EL ANEXO N°3. Dicho detalle se subirá a la ID 5905-2-LE24 y cada proveedor deberá ofertar por el total de servicios y/o productos indicados en el Anexo N°3 denominado Oferta Económica, para lo cual deberán llenar dicho anexo y adjuntarlo de forma obligatoria a la Licitación Pública ID 5905-2-LE24. El valor a estipular en la única línea corresponderá al monto mensual neto por el lavado de todos los ítems que aparecen allí descritos.
2.3 El valor ofertado se cotizará en pesos chilenos y deberá considerar todos los costos asociados al retiro, lavado y entrega de los ítems en el SAPU y otras dependencias del CESFAM Huara, ubicado en calle Francisco Saavedra s/n; dichos costos son de cargo exclusivo del adjudicatario.
2.4 Los plazos de días establecidos en estas bases, corresponden a días corridos salvo que expresamente se establezca que el plazo es de días hábiles, en cuyo caso se entiende que son inhábiles los días sábados, domingos y los festivos.
2.5 MONTOS MÍNIMOS PARA REALIZAR EL SERVICIO: NO DEBE existir un mínimo o máximo de ítems o monto monetario que condicione la prestación del Servicio, por cuanto, cada vez que lo requiera el SAPU u otras dependencias del CESFAM, el proveedor adjudicado deberá dar respuesta dentro del plazo señalado en el Formulario N°3 del Anexo N°2.
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6.- MODIFICACIONES A LAS BASES |
6.1 Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia de la IMH o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
6.2 Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través de la publicación del respetivo Decreto Modificatorio de Bases en el portal www.mercadopublico.cl, éstas formarán parte integral de las bases.
6.3 Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.
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8.- DOCUMENTOS SOLICITADOS |
8.1 Todo oferente deberá presentar, a través del sistema de información, es decir, subir los documentos digitales a las carpetas habilitadas en el portal www.mercadopublico.cl de esta licitación pública, en el plazo indicado en el punto 4, los siguientes antecedentes:
ANEXOS ADMINISTRATIVOS:
- Formulario N° 1: Identificación del oferente, debidamente firmado por el proponente o el representante legal (caso de ser persona jurídica) según formato adjunto en el Anexo N°02.
- Formulario N° 2: Declaración Jurada Simple (obligatorio), debidamente firmado por el proponente o el representante legal (caso de ser persona jurídica) según formato adjunto en el Anexo N°02.
- Formulario N°3: Plazo de Retiro y Entrega de productos (obligatorio): Deberá estar debidamente firmado por el proponente o el representante legal (caso de ser persona jurídica) según formato adjunto en el Anexo N°02.
- El plazo de retiro deberá ser indicado en días corridos, los que se contarán desde el momento en que el oferente es contactado por el SAPU u otras dependencias del CESFAM para informar que se debe gestionar lavado.
- El plazo de entrega deberá ser indicado en días corridos, los que se contarán desde el momento en que el oferente haga el retiro de los productos desde el SAPU u otras dependencias del CESFAM.
OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:
- Los oferentes deberán ingresar como Comprobante de Oferta el Anexo N°3: Oferta Económica (obligatorio), el cual deberá ser llenado en su totalidad (de todos los productos ahí contenidos) se reflejará en el ítem 1 de la ID 5905-2-LE24. Es dicho anexo el que será considerado para la evaluación. En el mismo Anexo se debe indicar si el valor ofertado es MÁS IVA (FACTURA) o MÁS LA RETENCIÓN DE IMPUESTO (BOLETA DE HONORARIOS).
- Es indispensable que el proveedor tome en cuenta que todo valor ingresado deberá ser NETO (sin ningún tipo de impuestos).
8.2 Los oferentes que NO adjunten los anexos con sus respectivos formularios solicitados según los formatos ingresados en el portal de mercado público correspondiente a las Bases Administrativas y Técnicas de la propuesta pública ID 5905-2-LE24, debidamente rellenados y firmados, que son calificados como obligatorios en estas bases, serán descartados en la apertura electrónica, rechazando la oferta del oferente incumplidor.
8.3 Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal www.mercadopublico.cl hayan sido realizadas con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los archivos anexos requeridos para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “comprobante de envío de oferta” que entrega el sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
8.4 Las únicas ofertas validas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases.
8.5 Será de responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
8.6 Se entenderá que por la presentación de una propuesta, el proponente conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas bases y sus anexos.
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13.- LA ADJUDICACIÓN |
13.1 Los oferentes deberán ofertar por la totalidad de las líneas de productos, teniendo en consideración el presupuesto asignado para éstos, cumpliendo con el retiro y entrega de los productos que se encuentran indicados en el Anexo N°1, siempre y cuando las ofertas sean convenientes para la Ilustre Municipalidad de Huara.
13.2 La decisión de la adjudicación corresponderá en conformidad a lo previsto en el art.65, letra j), de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones el cual indica "Suscribir los convenios de programación a que se refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias mensuales, y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del concejo no obstante, aquellos que comprometan al municipio por un plazo que exceda el período alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho concejo. Asimismo, suscribir los convenios sobre aportes urbanos reembolsables que regula la Ley General de Urbanismo y Construcciones". En el caso que el Honorable Concejo Municipal no apruebe lo indicado en el art. 65, letra j), de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones no podrá ser adjudicada la presente licitación pública.
13.3 El proveedor adjudicado deberá suministrar todos los insumos necesarios para asegurar la correcta prestación del servicio en calidad y cantidad.
13.4 La oferta que logre el mayor puntaje en la evaluación, será considerada como la más conveniente al interés fiscal, pudiendo no corresponder al menor precio ofertado.
13.5 Las condiciones y requisitos administrativos y/o técnicos de las presentes Bases se consideran condiciones mínimas, no obstante, lo cual, será materia de la Oferta presentada por el proponente, descripción de otro tipo de garantías, servicios y adicionales no mencionados en estas Bases y sus documentos relacionados, los que serán evaluados favorablemente de ser ventajosos para la IMH.
13.6 Si no es posible efectuar la adjudicación dentro del plazo señalado, el municipio informará oportunamente de esta circunstancia a través del portal de compras públicas, indicando las razones que justifican el retraso mediante resolución fundada y señalará, un nuevo plazo para llevar a cabo dicha actuación.
13.7 Una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución de adjudicación, se procederá a notificar dicha decisión a los adjudicatarios, mediante su publicación en el sistema www.mercadopublico.cl.
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15.- CONTRATO |
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15.1 Se generará un contrato entre el proveedor adjudicado y la Ilustre Municipalidad de Huara, que deberá ser firmado dentro de los 10 días siguientes a la adjudicación. La vigencia del contrato será contabilizada a partir del 01 de abril del 2024 por un periodo de tres años contados desde la fecha mencionado anteriormente.
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18.- ENTREGA DE INFORMES PARA EL PAGO DEL SERVICIO |
18.1 El proveedor que resulte adjudicado, deberá entregar al Departamento de salud de Huara todas las hojas de control rellenadas por el retiro y entrega de los productos debidamente firmado por el proveedor y responsable del SAPU u otras dependencias del CESFAM, dentro los 5 días siguientes de finalizado el mes en que se realizó las prestaciones, para que el Director del Departamento de Salud autorice la emisión de la respectiva orden de compra. Toda vez publicada y aceptada la orden de compra a través del portal del sitio de internet www.mercadopublico.cl, el proveedor adjudicado procederá a la emisión de la respectiva factura o boleta de honorarios.
NOTA: Se deja establecido que no existirá una cantidad mínima, ni máxima de lavados por cada ÍTEM para el pago correspondiente, por lo que, el servicio se generará de acuerdo a la demanda que tenga el SAPU u otras dependencias del CESFAM, no garantizando que vaya a existir un pedido todos los meses, pues los requerimientos los dará la contingencia y servicios regulares entregados a los usuarios de la Comuna de Huara.
18.2 El adjudicatario deberá estar en todo momento disponible al llamado que pueda recibir de cualquiera de los establecimientos para hacer retiro de los ítems, en el plazo conforme lo estipulado en el Formulario N°3 del Anexo N°2.
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19.- FORMA DE PAGO |
19.1 Para los efectos del pago, el adjudicatario emitirá una factura o boleta de honorarios extendiéndola a nombre de “Ilustre Municipalidad de HUARA”, RUT Nº69.010.200-5, con domicilio en Av. Vicuña Mackenna s/n, HUARA.
19.2 La modalidad de pago de la factura o boleta de honorario presentada será dentro de los 30 días corridos, contados desde la fecha de entrega en la oficina de parte de la IMH, siempre y cuando exista recepción conforme de los servicios prestados; cualquiera sea el documento deberá ser acompañado de la Orden de Compra correspondiente.
19.3 El Municipio cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por el adjudicatario, siempre y cuando se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes de acuerdo con lo señalado y dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, sin perjuicio de que el oferente se mantendrá sujeto siempre a las obligaciones contraídas para con el municipio y que emanen de la presente licitación.
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20.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y MULTAS |
20.1 Detectada una situación que amerite la aplicación de multa se notificará inmediatamente de ello al proveedor, por vía correo electrónico informado en el Formulario N°01 del Anexo N°02, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tiene un plazo de 3 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el Dpto. de Salud, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada. Si el proveedor adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el Departamento de Salud tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total a parcialmente. Al respecto, el rechazo total a parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.
20.2 Recurso de reposición: El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 3 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar a reemplazar la respectiva sanción. El Alcalde tendrá un plazo no superior a 10 días hábiles para resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total a parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en los pagos más próximos que se deba efectuar al proveedor.
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