EL Hospital adjudicara al oferente que obtenga el mayor puntaje final de acuerdo a los criterios de evaluación definidos en el Artículo N° 16 de las presentes bases.

En caso de presentarse situación de empate en la ponderación final de las ofertas, se considerará como criterio de desempate entre los igualados, al proveedor que haya obtenido la ponderación más alta en el criterio, de acuerdo al siguiente orden:

1. PRECIO
2. PLAZO DE ENTREGA
3. GARANTIA TÉCNICA
4. EXPERIENCIA DEL OFERENTE
5. DOCUMENTOS FORMALES

En caso de persistir una igualdad en el puntaje, se optara por la 1° oferta ingresada al portal mercado público.

Si se mantiene el empate y no fuere posible desempatar y con el fin de garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes, se resolverá por medio de una tómbola, que para el efecto habilitara la Comisión Evaluadora, quienes, por medio de uno de sus miembros y en presencia de los oferentes con puntajes empatados, sacaran el nombre del adjudicatario.

Para tal efecto la comisión fijara un día y hora determinado para el sorteo, de carácter fatal, el que se llevara a cabo con la presencia de los que asistan, levantando un acta firmada por todos los asistentes.

 FACTURACIÓN

El oferente deberá hacer llegar la factura a la casilla que se indica a continuación, una vez realizada la recepción conforme por la Unidad de Equipos Médicos y Servicio Clínico,  de lo contrario será rechazada por la plataforma de Acepta, retrasando los pagos centralizados programados por la tesorería General de la República.

dipresrecepcion@custodium.com.

El oferente adjudicado deberá facturar a:

NOMBRE       : HOSPITAL SAN CAMILO

RUT              : 61.602.038-2

DIRECCIÓN    : MIRAFLORES 2085. SAN FELIPE. QUINTA REGIÓN 

DE LOS PAGOS

Los pagos serán centralizados a través de la Tesorería General de la República, previa visaciónn y recepción conforme de la orden de compra emitida por el Hospital San Camilo, en un plazo de 30 días a contar de la fecha de recepción de la factura.

La Tesorería General de la República recibirá y procesará las órdenes de pago de las facturas de proveedores del Estado, dichos pagos se realizarán en forma virtual de acuerdo a las órdenes de pago emitidas por DIPRES.

Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link https://comprobantes.tgr.cl/

El Hospital San Camilo, aplicará una multa al proveedor adjudicado, en el siguiente caso:

• Si el Contratante no realiza la entrega del equipamiento en tiempo y forma, el Hospital podrá aplicar una multa equivalente a 1 %, por cada día de atraso, con un tope del 30% del valor total del contrato. Se entiende que el plazo de entrega incluye:Preinstalación (si corresponde), instalación, capacitación, y puesta en marcha, cuando corresponda.

Las multas o sanciones se aplicarán por acto administrativo fundado del servicio, previo informe para la aplicación de multas o sanciones, el cual será elaborado por  la Contraparte Técnica respectiva, el cual deberá contener, a lo menos, lo siguiente:

1.   Identificación del Contratante.

1. Identificación de la licitación y Nº de resolución aprobatoria del contrato.
2. Descripción del incumplimiento, el cual deberá contener a lo menos:     

a)    Tipo de incumplimiento

b)    Forma como se configuró el incumplimiento (descripción de los hechos y circunstancias)

c)    Indicación si ha tenido lugar alguna de las situaciones constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor

d)    Documentación de respaldo de lo informado.

e)    Monto de la multa.

f)    Firma del Jefe de Equipos Médicos, Subdirección Administrativa y Conntraparte Técnica que corresponda.

El pronunciamiento emanado de la Contraparte Técnica respecto del reclamo presentado por el Contratista podrá ser impugnado. Para tal efecto, el Contratista deberá presentar sus descargos por escrito en un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación del pronunciamiento mediante carta certificada, ante el Director del Hospital, quien dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para resolver dicha reclamación. Sin perjuicio de lo anterior, toda reclamación presentada extemporánea o verbalmente será rechazada de plano.

En caso de aplicación de multas o sanciones, la notificación y reclamación del acto administrativo fundado que las aplica, se ajustará a lo preceptuado en la Ley Nº 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en la forma y dentro de los plazos que en dicho cuerpo se señalan.

El Contratista podrá pagar la multa o sanción directamente, en cuyo caso el pago deberá efectuarse dentro de diez días corridos, contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa correspondiente, notificación que se efectuará por carta certificada entregada en el domicilio del Contratista estipulado en el contrato, la cual se entenderá notificada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos respectiva.

Si el Contratante no paga directamente la multa o sanción, el Hospital estará facultado para deducirla, a su arbitrio, del valor de cualquiera de los pagos que corresponda efectuar, o satisfacer el monto de aquélla haciendo efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

En caso de que la multa se haga efectiva mediante la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, el Contratista deberá complementarla, hasta completar el 5% del valor total del contrato. Para ello, deberá entregar una nueva garantía, dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados desde la aplicación de la multa.

La falta de entrega de la nueva garantía será causal de término anticipado del contrato en la forma descrita en las presentes bases. 

Podrá cancelarse la multa o sanción a través del aplicativo de multas en el Sistema SIGFE, las que pueden ser descontadas directamente del pago que estuviese pendiente, siempre y cuando se cumplan los plazos que estipula la Ley para ello.