Licitación ID: 619133-120-LQ23
CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN INSUMOS DE VITRECTOMIAS PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO
Responsable de esta licitación: SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP, Hospital San Camilo de San Felipe
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 41
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Productos o servicios
1
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42291802
ILM FORCEPS 25G+, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

2
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42291802
SERRATED FORCEPS 25G+, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

3
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42291802
VERTICAL SCISSOR 25G+, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

4
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42291802
CURVED SCISSOR 25G+, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

5
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42291802
ILM FORCEPS 23G, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

6
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42291802
SERRATED FORCEPS 23G, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

7
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42291802
VERTICAL SCISSOR 23G, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

8
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42291802
CURVED SCISSOR 23G, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

9
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
BANDA DE SILICONA 41, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

10
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
BANDA DE SILICONA NUMERO 40, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

11
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
BANDA DE SILICONA NUMERO 70, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

12
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
BANDA DE SILICONA NUMERO 277, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

13
Equipos o bandejas o paquetes o juegos de sutura 1 Unidad
Cod: 42312202
SEDA 4.0. SEGÚN EETT ADJUNTAS  

14
Equipos o bandejas o paquetes o juegos de sutura 1 Unidad
Cod: 42312202
MERSILENE 6.0, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

15
Polividona o povidona 1 Unidad
Cod: 51131910
POVIDONA AL 5%, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

16
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
TRIAMCINOLONA 40 MG/ML, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

17
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
AZUL BRILLANTE, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

18
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
SOFT TIP 23G, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

19
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
CÁNULA CON REFLUJO TIPO BACKFLUSH CHARLES 23G, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

20
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
SOFTTIP 25G, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

21
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
CÁNULA CON REFLUJO TIPO BACKFLUSH CHARLES 25G, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

22
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
SILICONA 1000 CS, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

23
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
SILICONA 5000 CS, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

24
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
PERFLUOROCARBONO LIQUIDO, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

25
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
GAS C3F8, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

26
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
GAS SF6, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

27
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
DIATHERMY PROBE, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

28
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
SCLEROTOMY ADAPTOR DE 20G A 23G, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

29
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
SCLEROTOMY ADAPTOR DE 23G A 25G, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

30
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
CÁNULA DE SILICONA LARGA CON TIP DE 23G ADAPTABLE A JERINGA DE INYECCIÓN DE SILICONA DE 1000 CS O 5000 CS, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

31
Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad
Cod: 42294513
AGUJA DE ANESTESIA PERIBULBAR, SEGÚN EETT ADJUNTAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN INSUMOS DE VITRECTOMIAS PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN INSUMOS DE VITRECTOMIAS PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
Unidad de compra:
Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T.:
61.602.038-2
Dirección:
Av. MIRAFLORES 2085
Comuna:
San Felipe
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 31-10-2023 15:00:00
Fecha de Publicación: 13-10-2023 14:34:00
Fecha inicio de preguntas: 13-10-2023 18:01:00
Fecha final de preguntas: 16-10-2023 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-10-2023 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 31-10-2023 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 31-10-2023 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 27-02-2024 14:51:41
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.-  Anexo Nº 1 Identificación del Oferente y Representante Legal (Formulario tipo)  Anexo Nº 2 Declaración Jurada de Aceptación y Conocimiento de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos (Formulario tipo)  Anexo Nº 3 Declaración Jurada simple, Inhabilidades (Formulario tipo)  Anexo N°4 Declaración Jurada Simple inhabilidades y practicas antisindicales (Formulario tipo)  Anexo N°5 Compromiso entrega de los insumos (Formulario tipo)
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.-  Anexo N°6 Presupuesto Detallado (obligatorio)
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA Para evaluar este factor, será OBLIGATORIO que las empresas señalen el plazo de entrega de los insumos licitados desde el momento que se les emite la Orden de Compra. De 0 a 03 días 02 Pts. Entre 04 a 06 01 Pts. Mayor de 06 días 0 Pts. 2%
2 DESPACHO No exige el monto mínimo de despacho de los insumos. 2 PTO. Exige el monto mínimo de despacho de los insumos. 0 PTO. 2%
3 DOCUMENTOS FORMALES Entrega Oportunamente los antecedentes administrativos, técnicos y económicos en el plazo estipulado en las bases administrativas. 1 PTO. Entrega los antecedentes dentro del plazo adicional otorgado 0 PTO. 1%
4 PRECIO Se ponderara con un 60% evaluación económica de las ofertas para cada ítem de insumos con la aplicación de la siguiente formula: (precio oferta más económica / precio oferta evaluada) x 100x60 60%
5 EVALUACION TECNICA Entrega muestra y/o ficha técnica según lo solicitado (obligatorio) Si Se evalúa No No se evalúa Calidad de insumo en base a muestra/ficha/ experiencia previa Buena 35 Pts. Mala 0 Pts. 35%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: HOSPITAL SAN CAMILO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: MARGARITA GONZALEZ
e-mail de responsable de pago: margarita.gonzalezi@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: BLANCA CONTRERAS
e-mail de responsable de contrato: blanca.contreras@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-34-2493200-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL SAN CAMILO
Fecha de vencimiento: 29-01-2024
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: “Garantiza seriedad de la oferta en la Licitación ID Nº619133-120-LQ23 “CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN INSUMOS DE VITRECTOMIAS PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO”
Glosa: “Garantiza seriedad de la oferta en la Licitación ID Nº619133-120-LQ23 “CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN INSUMOS DE VITRECTOMIAS PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO”
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de seriedad de la oferta entregada por el oferente cuya oferta haya sido aceptada, se le devolverá una vez que suscriba el contrato correspondiente y contra la recepción conforme de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se les devolverá la garantía dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la adjudicación, según corresponda.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL SAN CAMILO
Fecha de vencimiento: 31-01-2027
Monto: 5 %
Descripción: “Garantiza el Fiel Cumplimiento de Contrato de la Licitación “CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN INSUMOS DE VITRECTOMIAS PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO” ID 619133-120-LQ23 Dicho instrumento de garantía debe indicar en forma expresa la GLOSA respectiva, la cual, si no es consignada por el Banco, como es el caso de Vale Vista o Depósito a la Vista, debe ser estampada por el oferente en el mismo documento en su reverso
Glosa: “Garantiza el Fiel Cumplimiento de Contrato de la Licitación “CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN INSUMOS DE VITRECTOMIAS PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO” ID 619133-120-LQ23 Dicho instrumento de garantía debe indicar en forma expresa la GLOSA respectiva, la cual, si no es consignada por el Banco, como es el caso de Vale Vista o Depósito a la Vista, debe ser estampada por el oferente en el mismo documento en su reverso
Forma y oportunidad de restitución: El Jefe de la Unidad de Abastecimiento solicitará la devolución de la garantía, la que será devuelta 60 días después del término de la vigencia del contrato
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
RESOLUCION EMPATE
En caso de presentarse situación de empate en la ponderación final de las ofertas, se considerará como criterio de desempate entre los igualados, al proveedor que haya obtenido la ponderación más alta en el criterio, de acuerdo al siguiente orden: 1. PRECIO 2. CALIDAD TECNICA 3. PLAZO DE ENTREGA 4. MONTO POR DESPACHO 5. DOCUMENTOS FORMALES En caso de persistir el empate (aplicados los criterios de desempate ya indicados) prevalecerá la oferta que primero haya ingresado al portal.
DE LA ADJUDICACION
El Director del Hospital podrá adjudicar el total, parcial o declarar inadmisible la propuesta, sobre la base del informe emitido por la Comisión de Evaluación. La propuesta será resuelta por Resolución Exenta del Director del Hospital San Camilo, la cual será notificada mediante publicación en el portal www.mercadopublico.cI
READJUDICACION
El Hospital se reserva el derecho de readjudicar, en el caso de que el proveedor adjudicado, no cumpla con su oferta técnica.
DE LA FACTURA

Es Responsabilidad de los oferentes despachar los insumos adjudicados dentro de los horarios preestablecidos para ello, según lo señalado, en articulo 20, de no ser así el establecimiento no se hace responsable de certificar la recepción conforme.

El Establecimiento requiere que los despachos de los insumos, bienes y/o servicios solicitados a través de la orden de compra aceptada por el proveedor en la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl , sean enviadas con Guia de Despacho al Hospital San Camilo. La cual debe ser fiel reflejo a la orden de compra, de tal forma que exista un tiempo prudunte de aceptación de los insumos, bienes y/o servicios.

El oferente debera hacer llegar la factura a la casilla que se indica a continuación, de lo contrario será rechazada por la plataforma de Acepta, retresando los pagos centralizados programados por la tesorería General de la republica.

dipresrecepcion@custodium.com

El oferente adjudicado deberá facturar a:

NOMBRE          : HOSPITAL SAN CAMILO

RUT                   : 61.602.038-2

DIRECCIÓN     : MIRAFLORES 2085. SAN FELIPE. QUINTA REGIÓN 

DEL PAGO CENTRALIZADO
En virtud a lo señalado en los Art.15, Art. 16, los pagos serán centralizados a travez de la Tesorería General de la Repubica, previa visación y recepción conforme de la orden de compra emitida por el Hospital San Camilo. La Tesorería General de la República recibirá y procesará las órdenes de pago de las facturas de proveedores del Estado, que realizaron despachos de insumos, bienes y/o servicios, dichos pagos se realizarán en forma virtual de acuerdo a las órdenes de pago emitidas por DIPRES. Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link https://comprobantes.tgr.cl/
ENVIO DE MUESTRAS

Los oferentes deberán hacer llegar al Departamento de Abastecimiento del Hospital San Camilo, ubicado en Avenida Miraflores N°2085, San Felipe, Quinta Región, las muestras de los insumos solicitados en la presente licitación, antes de la fecha de cierre de las ofertas. Los oferentes que no hagan llegar las muestras dentro del plazo establecido, su oferta quedará inadmisible, por tratarse de una característica excluyente.
TECNOVIGILANCIA
De acuerdo a la Norma Técnica N°226 sobre Obligatoriedad de Implementar un sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los Dispositivos Médicos, ya sean: Instrumento, equipo, aparato, material, software o artículo, incluyendo sus componentes, partes o accesorios, destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico, inmunología o metabólico para realizar su función principal en seres humanos (artículo 111 del Código Sanitario o Reglamento D.S. 825/98; al momento de la recepción por Prestadores Institucionales de Salud. Los oferentes adjudicados deberán considerar en los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE): Nombre del producto, Identificación del proveedor, N° Guía/Factura, Modelo, N° Lote/Serie y Fecha de Vencimiento.
REAJUSTE ANUAL IPC
Los precios unitarios de los insumos adjudicados podrán reajustarse anualmente, de acuerdo a la variación acumulada del IPC del año inmediatamente anterior. Anualmente se dictara una resolución para consignar el señalado reajuste, publicada en el Portal Electrónico www.mercadopublico.cl. El reajuste deberá ser solicitado por la empresa adjudicada por el correo certificado o electrónico dirigido a la Unidad de Abastecimiento edison.staforellid@redsalud.gov.cl