Ficha Licitación

Licitación ID: 619133-163-LP22

CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE INSULINA DEGLUDEC CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO

Responsable de esta licitación: SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP, Hospital San Camilo de San Felipe

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 41

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Insulina	1 Unidad
Cod: 51181506	1 Unidad
INSULINA DEGLUDEC 100 UI/ML (TRESIBA), LAPIZ DESECHABLE 300 UI, según eett adjuntas

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE INSULINA DEGLUDEC CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO

Estado:

Adjudicada

Descripción:

CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE INSULINA DEGLUDEC CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP

Unidad de compra:

Hospital San Camilo de San Felipe

R.U.T.:

61.602.038-2

Dirección:

Av. MIRAFLORES 2085

Comuna:

San Felipe

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-11-2022 15:00:00

Fecha de Publicación: 02-11-2022 15:16:02

Fecha inicio de preguntas: 02-11-2022 16:01:00

Fecha final de preguntas: 07-11-2022 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 09-11-2022 15:01:00

Fecha de acto de apertura técnica: 21-11-2022 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-11-2022 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 13-12-2022 16:57:01

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.-  Anexo Nº 1 Identificación del Oferente y Representante Legal (Formulario tipo)  Anexo Nº 2 Declaración Jurada de Aceptación y Conocimiento de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos (Formulario tipo)  Anexo Nº 3 Declaración Jurada simple, Inhabilidades (Formulario tipo)  Anexo N°4 Declaración Jurada Simple inhabilidades y practicas antisindicales (Formulario tipo)  Anexo N°5 Compromiso entrega de los insumos (Formulario tipo)

No hay información de Antecedentes Técnicos

Documentos Económicos

1.-  Anexo N°6 Presupuesto Detallado (obligatorio)

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 PRECIO	Se ponderara con un 60% evaluación económica de las ofertas para cada ítem de insumos con la aplicación de la siguiente formula: (precio oferta más económica / precio oferta evaluada) x 100x60	60%
2 EVALUACION TECNICA	Entrega muestra y/o ficha técnica según lo solicitado (obligatorio) Si Se evalúa No No se evalúa Calidad de insumo en base a muestra/ficha/ experiencia previa Buena 25 Pts. Mala 0 Pts.	25%
3 PLAZO DE ENTREGA	Para evaluar este factor, será OBLIGATORIO que las empresas señalen el plazo de entrega de los insumos licitados desde el momento que se les emite la Orden de Compra. De 0 a 03 días 05 Pts. Entre 04 a 06 03 Pts. Mayor de 06 días 0 Pts.	5%
4 DESPACHO	No exige el monto mínimo de despacho de los insumos. 5 PTO. Exige el monto mínimo de despacho de los insumos. 0 PTO.	5%
5 DOCUMENTOS FORMALES	Entrega Oportunamente los antecedentes administrativos, técnicos y económicos en el plazo estipulado en las bases administrativas. 5 PTO. Entrega los antecedentes dentro del plazo adicional otorgado 0 PTO.	5%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	HOSPITAL SAN CAMILO



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	36 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	MARGARITA GONZALEZ
e-mail de responsable de pago:	margarita.gonzalezi@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	Q.F. JEFE FARMACIA
e-mail de responsable de contrato:	alvaro.riosr@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-34-2493200-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	HOSPITAL SAN CAMILO
Fecha de vencimiento:	31-01-2025
Monto:	5 %

Descripción:	Garantizar el fiel cumplimiento del Contrato adjudicado en licitación pública “CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE INSULINA DEGLUDEC CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO ID 619133-163-LP22”.

Glosa:	Garantizar el fiel cumplimiento del Contrato adjudicado en licitación pública “CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE INSULINA DEGLUDEC CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO ID 619133-163-LP22”.

Forma y oportunidad de restitución:	Vigencia: desde la adjudicación en el portal mercado público hasta dos meses posteriores al termino del contrato. Devolución: Este Instrumento de Garantía será devuelta al proveedor al término de dos meses de finalizada la duración del contrato, siempre que no existan causales para su cobro.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

RESOLUCION EMPATE

En caso de presentarse situación de empate en la ponderación final de las ofertas, se considerará como criterio de desempate entre los igualados, al proveedor que haya obtenido la ponderación más alta en el criterio, de acuerdo al siguiente orden: 1. PRECIO 2. CALIDAD TECNICA 3. PLAZO DE ENTREGA 4. MONTO POR DESPACHO 5. DOCUMENTOS FORMALES En caso de persistir el empate (aplicados los criterios de desempate ya indicados) prevalecerá la oferta que primero haya ingresado al portal.

DE LA ADJUDICACION

El Director del Hospital podrá adjudicar el total, parcial o declarar inadmisible la propuesta, sobre la base del informe emitido por la Comisión de Evaluación. La propuesta será resuelta por Resolución Exenta del Director del Hospital San Camilo, la cual será notificada mediante publicación en el portal www.mercadopublico.cI

READJUDICACION

El Hospital se reserva el derecho de readjudicar, en el caso de que el proveedor adjudicado, no cumpla con su oferta técnica.

DE LA FACTURA

Es Responsabilidad de los oferentes despachar los insumos adjudicados dentro de los horarios preestablecidos para ello, según lo señalado, en articulo 20, de no ser así el establecimiento no se hace responsable de certificar la recepción conforme. El Establecimiento requiere que los despachos de los insumos, bienes y/o servicios solicitados a través de la orden de compra aceptada por el proveedor en la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl , sean enviadas con Guia de Despacho al Hospital San Camilo. La cual debe ser fiel reflejo a la orden de compra, de tal forma que exista un tiempo prudunte de aceptación de los insumos, bienes y/o servicios. El oferente debera hacer llegar la factura a la casilla que se indica a continuación, de lo contrario será rechazada por la plataforma de Acepta, retresando los pagos centralizados programados por la tesorería General de la republica. dipresrecepcion@custodium.com El oferente adjudicado deberá facturar a: NOMBRE : HOSPITAL SAN CAMILO RUT : 61.602.038-2 DIRECCIÓN : MIRAFLORES 2085. SAN FELIPE. QUINTA REGIÓN

DEL PAGO CENTRALIZADO

En virtud a lo señalado en los Art.15, Art. 16, los pagos serán centralizados a travez de la Tesorería General de la Repubica, previa visación y recepción conforme de la orden de compra emitida por el Hospital San Camilo. La Tesorería General de la República recibirá y procesará las órdenes de pago de las facturas de proveedores del Estado, que realizaron despachos de insumos, bienes y/o servicios, dichos pagos se realizarán en forma virtual de acuerdo a las órdenes de pago emitidas por DIPRES. Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link https://comprobantes.tgr.cl/

EQUIPO EN COMODATO

El adjudicatario deberá instalar en el Hospital San Camilo de San Felipe, a su costo, los equipos necesarios que permitirán utilizar los insumos licitados. La supervisión y fiscalización del equipo, le corresponderá a la Jefa de Laboratorio Clinico o a quien designe del Hospital San Camilo, quienes deberán levantar un acta de recepción conforme del equipo con visto bueno del encargado de inventarió del Establecimiento, quienes para todos los efectos de esta contratación actuará como Contraparte Técnica del Establecimiento. 1.- Será de cargo del adjudicatario, la instalación y puesta en marcha, así como la mantención preventiva y reparativa del equipo que suministre a la Unidad con motivo del convenio, por todo el periodo de vigencia del mismo. 2.- Deberá existir apoyo técnico los 365 días del año y las 24 hrs. del día en caso de falla del equipo. 3.- El equipo que se suministre a la Unidad con motivo del convenio, debe ser automatizado y de primer uso. (No reacondicionado ni discontinuado). 4.- Se requiere manual de usuario y manuales técnicos del equipo en español. 5.- El adjudicatario debe realizar capacitación formal para todas las profesionales de la unidad en el uso del equipo, ejecución de técnicas y manejo de datos. 6.- En caso de desperfecto del equipo este debe ser reparado o reemplazado en un plazo no superior a 24 horas. 7.- El adjudicatario debe instalar y dejar operativo el equipo en la sala respectiva, adecuar mesón y/o modular en caso de ser necesario. 8.- Si por razones tecnológicas u otros motivos justificados el equipo es reemplazado, el precio de los insumos no podrá sufrir alzas. - Refrigerador vertical - Entre 400 y 600 Litros - Que asegure temperaturas entre 2-8º C - Presencia de sensores integrados para controlar la temperatura

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