Licitación ID: 619133-63-LE21
CONVENIO SUMINISTRO DE LUBRICANTE OFTALMICO COLIRI
Responsable de esta licitación: SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 89
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Productos o servicios
1
Clorhidrato de propanolol 1 Comprimido
Cod: 51151812
PROPANOLOL 40 MG., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 2000 COMPRIMIDOS  

2
Antiácidos de bicarbonato de sodio 1 Ampolla
Cod: 51171504
SODIO CLORURO 10% / 10 ML., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 1500 AMPOLLAS.  

3
Citrato de bismuto de ranitidina 1 Comprimido
Cod: 51171917
RANITIDINA 300 MG., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 1000 COMPRIMIDOS.  

4
Clormezanona 1 Comprimido
Cod: 51141913
CLORPROMAZINA 25 MG., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 1000 COMPRIMIDOS  

5
Clorhidrato de sertralina 1 Comprimido
Cod: 51141619
SERTRALINA 50 MG., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 3000 COMPRIMIDOS.  

6
Clorhidrato de metoclopramida 1 Comprimido
Cod: 51171621
DOMPERIDONA 10 MG., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 2000 COMPRIMIDOS.  

7
Clorhidrato de metoclopramida 1 Ampolla
Cod: 51171621
DOMPERIDONA 10 MG/2 ML., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 400 AMPOLLAS  

8
Simeticona 1 Frasco
Cod: 51171505
SIMETICONA, ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 30 UNIDADES  

9
Hidrocloruro de paroxetina 1 Comprimido
Cod: 51141605
DULOXETINA 30 MG., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 2700 COMPRIMIDOS.  

10
Sulfato de albuterol 1 Frasco
Cod: 51151734
UMECLIDINIO 55 MCG., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 60 FRASCOS. Cantidad : 1  

11
Sulfato de albuterol 1 Frasco
Cod: 51151734
UMECLIDINIO/VILANTEROL 55/22 MCG., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 15 FRASCOS  

12
Fluticasona 1 Frasco
Cod: 51181722
FLUTICASONA FUROATO/VILANTEROL 184/22., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 60 FRASCOS.  

13
Clorhidrato de lidocaína 1 Unidad
Cod: 51142937
PARCHE LIDOCAINA 4%., ESPECIFICAR MARCA, CARACTERISTICAS Y PRESENTACION, CONSUMO PROMEDIO MENSUAL APROX. 50 UNIDADES  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO SUMINISTRO DE LUBRICANTE OFTALMICO COLIRI
Estado:
Revocada
Descripción:
CONVENIO SUMINISTRO DE LUBRICANTE OFTALMICO COLIRIO PARA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN CAMILO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
Unidad de compra:
Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T.:
61.606.700-1
Dirección:
Av. Miraflores 2085
Comuna:
San Felipe
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-08-2021 15:50:00
Fecha de Publicación: 11-08-2021 10:35:17
Fecha inicio de preguntas: 12-08-2021 10:00:00
Fecha final de preguntas: 17-08-2021 8:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-08-2021 10:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-08-2021 15:51:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-08-2021 15:51:00
Fecha de Adjudicación: 29-10-2021 10:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.-  Anexo Nº 1 Identificación del Oferente y Representante Legal (Formulario tipo)  Anexo Nº 2 Declaración Jurada de Aceptación y Conocimiento de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos (Formulario tipo)  Anexo Nº 3 Declaración Jurada simple, Inhabilidades (Formulario tipo)  Anexo N°4 Declaración Jurada Simple inhabilidades y practicas antisindicales (Formulario tipo)  Anexo N°5 Compromiso entrega de los insumos (Formulario tipo)
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.-  Anexo N°6 Presupuesto Detallado (obligatorio)
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
Inscritos en Chileproveedores 0
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 DESPACHO Para obtener el puntaje final del Criterio de Despacho se realizará la suma entre los dos Sub Criterios (Monto por Despacho + Experiencia Previa de Despacho) Monto por Despacho No Exige Monto Mínimo de Despacho 5 Pts. Si Exige Monto Mínimo de Despacho 0 Pts. Experiencia Previa de Despacho Buena 5 Pts Regular 2 Pts Mala 0 Pts. Si no se tiene experiencia anterior con el proveedor el puntaje será de 5 pts. 10%
2 DOCUMENTOS FORMALES Se evaluará en conformidad a las siguientes reglas: Sólo se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según lo dispone el artículo sobre “ Procedimiento de la Apertura” contemplado en las presentes Bases, aplicando al efecto la siguiente escala, sólo en caso que las omisiones hayan sido subsanados en tiempo y forma. En caso que el oferente no entregue todos los antecedentes en el plazo original o adicional, su oferta será declarada inadmisible. TIEMPO DE ENTREGA PUNTOS Entrega oportunamente los antecedentes Administrativos del N°1 al N°5. 5 Pts Entrega los antecedentes dentro del plazo adicional otorgado. 0 Pts 5%
3 PLAZO DE ENTREGA Para evaluar este factor, será OBLIGATORIO que las empresas señalen el plazo de entrega de los repuestos licitados desde el momento que se les emite la Orden de Compra. PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE De 0 a 03 días 05 Pts. Entre 04 a 06 03 Pts. Mayor de 06 días 0 Pts. 5%
4 PRECIO Se ponderara con un 60% evaluación económica de las ofertas para cada ítem de insumos con la aplicación de la siguiente formula: (precio oferta más económica / precio oferta evaluada) x 100. 60%
5 CALIDAD TECNICA La Comisión Evaluadora deberá asignar una nota de acuerdo a la siguiente Tabla de Evaluación. La suma obtenida entre Especificaciones Técnicas mas Calidad de insumo en base a muestra/ficha/ experiencia previa será el porcentaje total de este criterio. ITEMS EVALUACION TECNICA Entrega muestra/ficha técnica según lo solicitado (obligatorio) Si Se evalúa No No se evalua Calidad de insumo en base a muestra/ficha/ experiencia previa Muy buena 20 Pts. Buena 10 Pts. Regular 05 Pts. Mala 0 Pts. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: MARGARITA GONZALEZ IBARRA
e-mail de responsable de pago: margarita.gonzalezi@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: ABASTECIMIENTO
e-mail de responsable de contrato: rafael.munoz@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-2493498-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL SAN CAMILO
Fecha de vencimiento: 15-03-2023
Monto: 5 %
Descripción: Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato adjudicado en licitación pública “Convenio Suministro Nutrición Parenteral Total en Preparación Magistral para Hospital San Camilo”, ID 619133-91-LP20..
Glosa: Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato adjudicado en licitación pública “Convenio Suministro Nutrición Parenteral Total en Preparación Magistral para Hospital San Camilo”, ID 619133-91-LP20..
Forma y oportunidad de restitución: Este Instrumento de Garantía será devuelta al proveedor al término de dos meses de finalizada la duración del contrato, siempre que no existan causales para su cobro.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
RESOLUCIÓN DE EMPATES
En caso de presentarse situación de empate en la ponderación final de las ofertas, se considerará como criterio de desempate entre los igualados, al proveedor que haya obtenido la ponderación más alta en el criterio, de acuerdo al siguiente orden: 1. PRECIO 2. CALIDAD TECNICA 3. PLAZO DE ENTREGA 4. MONTO POR DESPACHO 5. DOCUMENTOS FORMALES En caso de persistir el empate (aplicados los criterios de desempate ya indicados) prevalecerá la oferta que primero haya ingresado al portal.
DE LA ADJUDICACIÓN
El Director del Hospital podrá adjudicar el total, parcial o declarar inadmisible la propuesta, sobre la base del informe emitido por la Comisión de Evaluación. La propuesta será resuelta por Resolución Exenta del Director del Hospital San Camilo, la cual será notificada mediante publicación en el portal www.mercadopublico.cI
DE LA FACTURA
Es Responsabilidad de los oferentes despachar los insumos adjudicados dentro de los horarios preestablecidos para ello, según lo señalado, en cláusula anterior, de no ser así el establecimiento no se hace responsable de certificar la recepción conforme. El Establecimiento requiere que los despachos de los insumos, bienes y/o servicios solicitados a través de la orden de compra aceptada por el proveedor en la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl , sean enviadas con Guia de Despacho al Hospital San Camilo. La cual debe ser fiel reflejo a la orden de compra, de tal forma que exista un tiempo prudunte de aceptación de los insumos, bienes y/o servicios. El oferente debera hacer llegar la factura a la casilla que se indica a continuación, de lo contrario será rechazada por la plataforma de Acepta, retresando los pagos centralizados programados por la tesorería General de la republica. dipresrecepcion@custodium.com El oferente adjudicado deberá facturar a: NOMBRE : HOSPITAL SAN CAMILO RUT : 61.602.038-2 DIRECCIÓN : MIRAFLORES 2085. SAN FELIPE. QUINTA REGIÓN
DEL PAGO CENTRALIZADO
En virtud a lo señalado en los Art.15, Art. 16, los pagos serán centralizados a travez de la Tesorería General de la Repubica, previa visación y recepción conforme de la orden de compra emitida por el Hospital San Camilo. La Tesorería General de la República recibirá y procesará las órdenes de pago de las facturas de proveedores del Estado, que realizaron despachos de insumos, bienes y/o servicios, dichos pagos se realizarán en forma virtual de acuerdo a las órdenes de pago emitidas por DIPRES. Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link https://comprobantes.tgr.cl/
DE LA ORDEN DE COMPRA
El Hospital San Camilo emitirá orden de compra según necesidades del establecimiento por la cantidad de insumos requeridos, debiendo el adjudicatario entregarlos en Bodegas del Hospital dando cumplimiento al plazo de entrega señalado en la oferta y a los horarios de entrega establecidos en la Orden de Compra. En todo caso los productos se recibirán hasta las 16:00 horas de lunes a jueves y hasta las 15:00 horas los días viernes. El proveedor contratado no podrá rechazar las órdenes de compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio.
DEL CONTRATO
En éste caso el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra por el comprador y la aceptación por parte del proveedor, en conformidad con lo establecido en el Art. 63 del Reglamento. La presente contratación tendrá vigencia de 24 meses desde el momento de la adjudicación pudiendo ser prorrogado hasta que se proceda con una nueva licitación y según disponibilidad presupuestaria.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.