EL Hospital adjudicara al oferente que obtenga el mayor puntaje final de acuerdo a los criterios de evaluación definidos en el Artículo N° 16 de las presentes bases.

En caso de presentarse situación de empate en la ponderación final de las ofertas, se considerará como criterio de desempate entre los igualados, al proveedor que haya obtenido la ponderación más alta en el criterio, de acuerdo al siguiente orden:

1. PRECIO
2. EVALUACIÓN TÉCNICA
3. GARANTÍA TÉCNICA
4. TIEMPO DE ENTREGA
5. DOCUMENTOS FORMALES

En caso de persistir una igualdad en el puntaje, se optara por la 1° oferta ingresada al portal mercado público.

Si se mantiene el empate y no fuere posible desempatar y con el fin de garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes, se resolverá por medio de una tómbola, que para el efecto habilitara la Comisión Evaluadora, quienes, por medio de uno de sus miembros y en presencia de los oferentes con puntajes empatados, sacaran el nombre del adjudicatario.

Para tal efecto la comisión fijara un día y hora determinado para el sorteo, de carácter fatal, el que se llevara a cabo con la presencia de los que asistan, levantando un acta firmada por todos los asistentes.

24.1     FACTURACIÓN

El oferente deberá hacer llegar la factura a la casilla dipresrecepcion@custodium.com,  que se indica a continuación, una vez realizada la recepción conforme por parte del Establecimiento,  de lo contrario será rechazada por la plataforma de Acepta.

El oferente adjudicado deberá facturar a:

NOMBRE       : HOSPITAL SAN CAMILO

RUT              : 61.602.038-2

DIRECCIÓN    : MIRAFLORES 2085. SAN FELIPE. QUINTA REGIÓN 

24.2     DE LOS PAGOS

La factura se pagará por el Departamento de Contabilidad y Finanzas, previa recepción conforme  de la unidad requirente del Hospital San Camilo, dentro de los 30 días a contar de la fecha de recepción en la plataforma de Acepta.

El Hospital San Camilo, aplicará una multa al proveedor adjudicado, en el siguiente caso:

• Si el Contratante no realiza la entrega del equipamiento en tiempo y forma, el Hospital podrá aplicar una multa equivalente a 0,5 %, por cada día de atraso, con un tope del 30% del valor total del contrato. Se entiende que el plazo de entrega, comienza 48 horas después del envío de la orden de compra a través del portal Mercado Público.

Cuando proceda el cobro de la multa a los oferentes o adjudicatario, se informará esta circunstancia al proveedor por escrito por la vía más expedita (notificación personal, oficio, correo electrónico o carta certificada) conforme a los datos de identificación y domicilio proporcionados durante el proceso licitatorio. Salvo la notificación personal en que se entiende notificado en el acto,  el oferente se entenderá notificado del cobro de la multa una vez transcurridos tres días hábiles posteriores al envío del correo electrónico (a la casilla indicada por el oferente) o al ingreso del oficio y/o carta certificada a la Oficina de Correos de Chile.

Una vez notificado, el proveedor contará con 5 días hábiles para exponer lo que estime pertinente al Director del Establecimiento, que se pronunciará acogiendo lo expuesto por el proveedor afectado u ordenando el cobro de la multa, dictando la resolución fundada para tal efecto dentro de un plazo de tres días hábiles contados desde la recepción de los descargos del oferente o de la expiración del plazo sin que ello ocurra, sin perjuicio del Derecho del proveedor de recurrir en contra de Dicha resolución de acuerdo a los recursos dispuestos en la Ley 19.880 que establece las Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Las multas se cobrarán administrativamente por Resolución Exenta, sin forma de juicio y el proveedor deberá hacer el pago directo en la unidad de Contabilidad del establecimiento mediante vale vista, cheque, efectivo o transferencia electrónica.

El tope máximo de multa aplicar en los puntos anteriores, no podrá exceder el 30% del valor total de la OC.

El valor de la UTM para el cobro de la multa, corresponderá al mes en que se emite el documento el cobro de la misma.