La modalidad de la presente licitación corresponde a “Adjudicación Simple”, y se enmarca dentro de la señalada para contrataciones igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE) Impuestos Incluidos, establecido en el Capítulo IV del Reglamento de la Ley de Compras Públicas 19.886

El oferente deberá indicar en el portal www.mercadopublico.cl el valor neto (moneda nacional) de la Oferta Económica, incluyendo en dicho precio todos los costos en que deba incurrir, considerando todos los riesgos e imponderables que signifique mayores costos, cualquiera sea su origen o procedencia.

El plazo de validez de la oferta será de 90 días corridos a contar de la fecha de cierre de la licitación.  Además, deberá ser indicado en el Anexo N° 6 Presupuesto Detallado.

En éste caso el contrato  se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra por el comprador y la aceptación por parte del proveedor, en conformidad con lo establecido en el Art. 63 del Reglamento.

El Director del Hospital podrá adjudicar el total, parcial o declarar inadmisible la propuesta, sobre la base del informe emitido por la Comisión de Evaluación. La propuesta será resuelta por Resolución Exenta del Director del Hospital San Camilo, la cual será notificada mediante publicación en el portal www.mercadopublico.cI

El Hospital San Camilo emitirá orden de compra según necesidades del establecimiento por la cantidad de insumos requeridos, debiendo el adjudicatario entregarlos en Bodegas del Hospital dando cumplimiento al plazo de entrega señalado en la oferta y a los horarios de entrega establecidos en la Orden de Compra. En todo caso los productos se recibirán hasta las 16:00 horas de lunes a jueves y hasta las 15:00 horas los días viernes.

El proveedor contratado no podrá rechazar las órdenes de compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio.

Es Responsabilidad de los oferentes despachar los insumos adjudicados dentro de los horarios preestablecidos para ello, según lo señalado, en cláusula anterior, de no ser así el establecimiento no se hace responsable de certificar la recepción conforme.

El Establecimiento requiere que los despachos de los insumos, bienes y/o servicios solicitados a través de la orden de compra aceptada por el proveedor en la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl , sean enviadas con Guia de Despacho al Hospital San Camilo. La cual debe ser fiel reflejo a la orden de compra, de tal forma que exista un tiempo prudunte de aceptación de los insumos, bienes y/o servicios.

El oferente debera hacer llegar la factura a la casilla que se indica a continuación, de lo contrario será rechazada por la plataforma de Acepta, retresando los pagos centralizados programados por la tesorería General de la republica.

dipresrecepcion@custodium.com

El oferente adjudicado deberá facturar a:

NOMBRE          : HOSPITAL SAN CAMILO

RUT                   : 61.602.038-2

DIRECCIÓN     : MIRAFLORES 2085. SAN FELIPE. QUINTA REGIÓN 

En virtud a lo señalado en los Art.15, Art. 16, los pagos serán centralizados a travez de la Tesorería General de la Repubica, previa visación y recepción conforme de la orden de compra emitida por el Hospital San Camilo.

La Tesorería General de la República recibirá y procesará las órdenes de pago de las facturas de proveedores del Estado, que realizaron despachos de insumos, bienes y/o servicios, dichos pagos se realizarán en forma virtual de acuerdo a las órdenes de pago emitidas por DIPRES.

Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link https://comprobantes.tgr.cl/ 

Si el oferente adjudicado incurre en algún tipo de incumplimiento o demora en el plazo de entrega de los insumos ofertado, despues de aceptada la Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.cl se aplicarán multas por días de atraso con un tope de cinco (5) días:

• Atrasos entre 1 a 2 días hábiles, Multa de 2 % sobre el valor Total de la O.C.
• Atrasos entre 3 a 4 días hábiles, Multa de 5% sobre el valor Total de la O C.
• Atrasos superiores a 4 días hábiles, El Hospital San Camilo, se reserva el derecho de rescindir la Orden de Compra.

El tope máximo de multa aplicar en los puntos anteriores, no podrá exceder el 50% del valor total de la OC.

Las multas se cobrarán administrativamente por Resolución Exenta, sin forma de juicio y el proveedor deberá hacer el pago directo en la unidad de Contabilidad del establecimiento mediante vale vista, cheque, efectivo o transferencia electrónica.

La multa sera informada al proveedor Adjudicado, por el Administrador de Contrato por escrito o correo electronicoy publicado en el portal www.mercadopublico.cl. El Adjudicado que sea multado tendrá 5 días hábiles para poder manifestar sus descargos y/o apelaciones en relación al eventual incumplimiento.

Déjese establecido, que el plazo de la entrega de los insumos comenzará a regir a contar del plazo de entrega ofertado, 48 horas despues de enviada la orden de compra..