Ficha Licitación

Licitación ID: 648752-13-LQ21

KIT DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SANIDAD AÑO 2021

Responsable de esta licitación: Ejercito de Chile, Jefatura de Sanidad Militar - JESAM

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 720

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	1 Pack
Cod: 42171903	1 Pack
LÍNEA ÚNICA, CONFORME A ANEXO N° 5, DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

KIT DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SANIDAD AÑO 2021

Estado:

Adjudicada

Descripción:

LLAMA A LICITACIÓN Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y SUS ANEXOS, PARA LA ADQUISICION DE KIT DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SANIDAD AÑO 2021

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

Ejercito de Chile

Unidad de compra:

Jefatura de Sanidad Militar - JESAM

R.U.T.:

61.980.130-k

Dirección:

Av. GUANACO N° 2650

Comuna:

Conchalí

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-07-2021 17:00:00

Fecha de Publicación: 25-06-2021 14:00:47

Fecha inicio de preguntas: 25-06-2021 17:00:00

Fecha final de preguntas: 05-07-2021 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 07-07-2021 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 20-07-2021 9:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-07-2021 9:00:00

Fecha de Adjudicación: 27-07-2021 12:42:24

Fecha de entrega en soporte fisico 14-07-2021

Fecha estimada de firma de contrato 30-08-2021

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 20 Horas

ENTREGA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 12-07-2021 16:00:00

ENTREGA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 19-08-2021 16:00:00

FIRMA DEL CONTRATO 30-08-2021 17:00:00

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Art. Nº 18: Los oferentes deberán presentar la oferta, a través del Portal Mercado Público en formato electrónico o digital dentro del plazo de recepción de las ofertas, lo que se indica en los siguientes documentos firmados por su representante legal: Nº Documento Según Formato 1 Identificación del Oferente. ANEXO N°1-A (Persona Jurídica). ANEXO N°1-B (Persona Natural). 2 Designación del Coordinador del Oferente. ANEXO Nº 2 (DEBERÁ SER EL COORDINADOR DE LOS DESPACHOS). 3 Declaración Jurada de Inhabilidades. ANEXO N° 3-A (Persona Jurídica). ANEXO N° 3-B (Persona Natural). ANEXO N° 3-C (Prácticas Antisindicales). 4 Declaración Jurada Simple de Aceptación Antecedentes de la Licitación. ANEXO Nº 4. 5 Plazo. ANEXO Nº 7. 6 Garantía técnica. ANEXO N° 8. Art. Nº 19: Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas deberán acompañar una copia escaneada en PDF de su escritura de constitución en la que consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, no deberán acompañar estos documentos, ni otros antecedentes que den cuenta de la existencia y vigencia de la sociedad, si se encuentran disponibles en dicho registro a la fecha de apertura de las ofertas.

Documentos Técnicos

1.- Art. Nº 20: La oferta técnica del oferente debe ser ingresada en el Portal Mercado Público, conforme al cronograma de actividades señalado en el art. N° 8 de las presentes Bases de Licitación. Art. Nº 21: La oferta técnica deberá incluir los documentos que se indican en el siguiente cuadro, ajustándose a las indicaciones específicas y los formatos de presentación que para cada caso se señalan: Documento Según formato Requerimientos Técnicos y Otras Especificaciones. ANEXO Nº 5.

Documentos Económicos

1.- OFERTA ECONÓMICA Art. Nº 22: La oferta económica debe ser ingresada en el Portal Mercado Público, dentro del plazo de recepción de las ofertas, según el cronograma de actividades por el producto que se requiere. Art. Nº 23: La oferta económica deberá ser pura y simple. No se aceptarán aquellas sujetas a condición, plazo o modo (IPC, UF o alguna otra variación del precio o las que se refieran a una modalidad de pago distinta de la requerida en las presentes Bases de licitación). Art. Nº 24: La oferta económica se ajustará al presupuesto oficial establecido en las Bases de Licitación, quedará excluida aquella oferta que supere el presupuesto indicado. Deberá incluir el documento que se indica en el siguiente cuadro, ajustándose a las indicaciones específicas y los formatos de presentación como se presenta a continuación: Documento Indicaciones Específicas Según Formato Oferta Económica. En formato PDF, debe ser en pesos chilenos. ANEXO Nº 6.

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	PUNTAJE: (Precio mínimo ofertado) /(precio oferta)*100	30%
2 Plazo de Entrega	15- 20 días hábiles: 100 puntos. 21-25 días hábiles: 80 puntos. 26-30 días hábiles: 40 puntos. Superior a 30 días hábiles o No menciona: Excluyente (Ver lugares de despacho de los elementos para considerar el plazo de entrega).	50%
3 Servicio o Asistencia Técnica	(GARANTÍA TÉCNICA) 12-16 meses: 40 puntos 16-18 meses: 50 puntos 19-23 meses: 80 puntos 24 meses o más: 100 puntos Inferior a 12 Meses o no presenta: Excluyente	20%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	RAUL VASQUEZ MEDEL
e-mail de responsable de pago:	RVASQUEZM@COSALE.CL

Nombre de responsable de contrato:	RODRIGO PARRA POLI
e-mail de responsable de contrato:	RPARRAP@COSALE.CL
Teléfono de responsable del contrato:	56-22-26684402-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	DIVISIÓN DE SALUD
Fecha de vencimiento:	02-09-2021
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	Art. N° 54: La Garantía de la Seriedad de la Oferta será de $ 1.000.000 (Un millón de pesos) Ésta podrá ser retirada en la Jefatura de Sanidad Militar, una vez adjudicado a un proveedor, dentro de un plazo de diez días desde la aceptación de la orden de compra emita al proveedor adjudicado. La vigencia de la garantía deberá ser de treinta días. La garantía debe ser extendida a nombre del DIVISIÓN DE SALUD DEL EJÉRCITO, RUT: 61.101.032-K. La garantía debe ser entregada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre C, 9° Piso, en la Sección Finanzas de la Jefatura de Sanidad Militar, en el plazo establecido.

Forma y oportunidad de restitución:	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROVEEDOR Y DENTRO DE DIEZ DIAS DE ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA, SE HARÁ LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	JESAM
Fecha de vencimiento:	02-09-2021
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	Art. N° 55: La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será el 5% del total adjudicado (precio neto más IVA). Debe ser entregada según cronograma y será devuelta hasta treinta días corridos una vez entregados la totalidad de los productos adjudicados en la presente licitación. La vigencia deberá ser de veinte días corridos después de terminado el contrato. La garantía debe ser extendida a nombre del DIVISIÓN DE SALUD DEL EJÉRCITO, RUT: 61.101.032-K. La garantía también deberá ser entregada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre C, 9° Piso, en la Sección Adquisiciones de la Jefatura de Sanidad Militar, en el plazo establecido. Cada garantía solicitada, podrá ser extendida en uno o más instrumentos financieros que garanticen o caucionen la seriedad de la oferta o el cumplimiento del contrato. Ésta deberá ser pagada a la vista y tener el carácter de irrevocable y emitidas en pesos chilenos.

Forma y oportunidad de restitución:	UNA VEZ RECEPCIONADO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS CON GUIA DE DESPACHO, SE HARÁ LA DEVOLUCION DE LA GANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Art. N° 47: La INSTITUCIÓN podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa en los siguientes casos: 1 Si la Orden de Compra no es aceptada dentro de las 48 hrs. desde la adjudicación, por causas atribuibles al adjudicatario. 2 Si el adjudicatario no cumpliere en el plazo estipulado y supera los 10 días de hábiles de atraso. 3 Si el adjudicatario desiste de su oferta. 4 Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo N° 4 de la Ley de Compras Públicas o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición. 5 Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado dentro del plazo de quince días corridos, desde la fecha de adjudicación.

Resolución de Empates

Art. Nº 43: Para resolver un eventual empate entre oferentes, se aplicarán las siguientes reglas, según el orden de prelación que se indica, pudiendo pasar a la siguiente regla, sólo si persiste el empate:

1) La oferta con mayor puntaje en el Plazo de Entrega.

2) La oferta con mayor puntaje en su Oferta Económica.

3) La primera oferta ingresada al Portal Mercado Público.

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