Licitación ID: 721-35-LE25
Adquisición Herramientas y Materiales Mantención
Responsable de esta licitación: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 6
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Soportes eléctricos 1 Unidad
Cod: 39121701
ítem N°1: Adquisición de diversos materiales eléctricos. Ofertar por el monto neto total, por línea de licitación y completar Anexo N°3.  

2
Conectores para fontanería 1 Unidad
Cod: 40141720
Ítem N°2: Adquisición de diversos materiales de Gasfitería. Ofertar por el monto neto total, por línea de licitación y completar Anexo N°3.  

3
Material de revestimiento 1 Unidad
Cod: 30161903
Ítem N°3 Adquisición de diversos materiales de Carpintería y quincallería. Ofertar por el monto neto total, por línea de licitación y completar Anexo N°3  

4
Pintura secante 1 Unidad
Cod: 31211603
Ítem N°4 Adquisición de diversos materiales de pintura. Ofertar por el monto neto total, por línea de licitación y completar Anexo N°3  

5
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad
Cod: 25191513
Ítem N°5: Adquisición de diversos Insumos y Accesorios Vehículos Institucionales. Ofertar por el monto neto total, por línea de licitación y completar Anexo N°3.  

6
Taladradoras 1 Unidad
Cod: 23153301
Ítem N°6: Adquisición de diversas herramientas. Ofertar por el monto neto total, por línea de licitación y completar Anexo N°3  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Adquisición Herramientas y Materiales Mantención
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La presente licitación, requiere de la adquisición de herramientas y materiales e insumos de mantención, para el normal funcionamiento del Subdepto. de Mantención de Casa Matriz de CAPREDENA. Cód. E1O2RT9.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
CAPREDENA
R.U.T.:
61.108.000-k
Dirección:
Paseo Bulnes #102
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-10-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 13-10-2025 16:42:36
Fecha inicio de preguntas: 13-10-2025 17:30:00
Fecha final de preguntas: 17-10-2025 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-10-2025 12:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-10-2025 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-10-2025 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 24-11-2025 10:30:10
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Los oferentes deberán cumplir los requerimientos detallados en las Bases Administrativas y acompañar los documentos que seindican en el numeral 5.10.1 de estas Bases Administrativas.
Documentos Técnicos
1.- Los oferentes deberán cumplir los requerimientos detallados en las bases técnicas y presentar dichos antecedentes de acuerdo alo indicado en el numeral 5.10.2 de estas Bases Administrativas.
 
Documentos Económicos
1.- La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.10.3 de estas Bases Administrativas
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Lo estipulado en Artículo 7 Criterios de evaluación, numeral 5, de las bases delicitación 3%
2 Precio Lo estipulado en Artículo 7 Criterios de evaluación, numeral 1, de las bases delicitación 50%
3 Plazo de Entrega Lo estipulado en Artículo 7 Criterios de evaluación, numeral 2, de las bases delicitación 40%
4 Impacto Medioambiental Lo estipulado en Artículo 7 Criterios de evaluación, numeral 4, de las bases delicitación 2%
5 Programa de integridad Lo estipulado en Artículo 7 Criterios deevaluación, numeral 6, de las bases delicitación 2%
6 Enfoque de Género (sello mujer) Lo estipulado en Artículo 7 Criterios de evaluación, numeral 3, de las bases delicitación 3%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 35120000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Katherine Quezada
e-mail de responsable de pago: katherine.quezada@capredena.cl
Nombre de responsable de contrato: Paula Herrera
e-mail de responsable de contrato: paula.herrera@capredena.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-22-8306985-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
No se requiere para el presente proceso
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará según el siguiente detalle:

1° Mayor puntaje criterio Precio.

2° Mayor puntaje criterio Plazo de entrega

3° Mayor puntaje criterio Enfoque de género (sello mujer)

4° Mayor puntaje criterio Impacto Ambiental

5° Mayor puntaje criterio Cumplimiento requisitos formales.

6º Mayor puntaje criterio Programa de integridad

El proveedor que primero oferte en el Portal, según lo informado en el Comprobante de Ingreso de Oferta.

Pacto de integridad

El(la) oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el(la) oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos tanto durante la licitación como durante la ejecución de la contratación en que resulte adjudicado:

1) El(la) oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores(as), entendiéndose por éstos, especialmente y no siendo taxativos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el(la) oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas. De igual modo se compromete a dar cumplimiento íntegro a la ley N° Ley 21.643 que modifica el código del trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, especialmente en el sentido de que es contrario a la dignidad de todos(as) los(las) trabajadores(as), la violencia en el trabajo,  que es aquella ejercida por terceros(as) ajenos(as) a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes(as), proveedores(as) o usuarios, entre otros. Por lo anterior es que deberá contar con el respectivo protocolo de prevención respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, y el procedimiento de investigación y sanción al que se someterán dichas conductas.

2) El(la) oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún(a) servidor(a) público(a) en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

3) El(la) oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

4) El(la) oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.

5) El(la) oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

6) El(la) oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

7) El(la) oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y medidas previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

8) El(la) oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

9) El(la) oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados(as) y/o dependientes y/o asesores(as) y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

10) Una vez iniciado el procedimiento de contratación, el(la) oferente deberá cumplir con la prohibición establecida en el artículo 35 ter de la Ley N° 19.886, esto es, no podrá mantener comunicación, como participante o interesado(a) en el referido proceso, o como eventual interesado(a) o participante en él, con las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en la forma establecida en las bases de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los(las) oferentes.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

CAPREDENA en esta etapa podrá solicitar a los oferentes:  

1.  Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.

2. La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y

3. La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.

Existiendo la posibilidad de rectificar los errores u omisiones por parte de los proveedores, esta deberá estar contemplada en las Bases de licitación, especificando un plazo breve y fatal para la corrección de estos, contado desde el requerimiento de la Entidad licitante, el que se informará a través del Sistema de Información. Para estos efectos CAPREDENA otorga un plazo fatal de 48 horas contados desde el requerimiento de corrección.

En tales condiciones, las Bases deberán establecer, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando un menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación, con todo lo requerido.

La solicitud de la entidad de rectificación de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar a través del Sistema de Información.

Presupuesto disponible y forma de pago
El presupuesto disponible para la adquisición de herramientas y materiales e insumos de mantención es de $35.120.000.- con impuesto incluido y se desglosa de acuerdo al siguiente detalle:
 Línea 1: Materiales Eléctricos $23.300.000- (I.V.A. incluido)
 Línea 2: Materiales de Gasfitería $5.850.000.- (I.V.A. incluido)
 Línea 3: Materiales de Carpintería $1.750.000.- (I.V.A. incluido)
 Línea 4: Materiales de pintura $1.520.000.- (I.V.A. incluido)
 Línea 5: Insumos y accesorios vehículos institucionales $1.600.000.- (I.V.A. incluido)
 Línea 6: Herramientas $1.100.000.- (I.V.A. incluido).

 El precio ofertado tendrá una vigencia igual a la vigencia de la adquisición. Si la oferta sobrepasa el presupuesto disponible por línea, la oferta en esa línea será declarada inadmisible.

 Estas adquisiciones serán pagadas en moneda nacional, de acuerdo a los artículos efectivamente entregados, los que serán verificados por la Jefatura del Departamento de Administración, pagos que deben realizarse dentro de los 30 días contados desde la fecha de recepción de las facturas o de los respectivos instrumentos tributarios de cobro, según lo establece el artículo 133 del decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda. Para ejecutar el proceso de digitalización del pago se deberán efectuar las siguientes acciones en el portal de Mercado Público: 1. El proveedor deberá "Aceptar" en el Portal Mercado Publico la Orden de Compra (OC) enviada por CAPREDENA. 2. Una vez aceptada la OC en el portal Mercado Público: • Para el caso de adquisición de bienes, el proveedor deberá entregar los bienes acompañados de una guía de despacho. • Para el caso de prestación de servicios, el proveedor deberá remitir una pre-factura al Administrador de la Contratación para su validación previo a la emisión de la factura, de manera de que el administrador apruebe el cobro antes de que este sea facturado. 3. El proveedor emitirá la factura, la que deberá incluir siempre el número o ID de la Orden de Compra asociada en el campo “Folio de Referencia” del documento Tributario Electrónico y con la glosa “A CRÉDITO”. Todos los DTE emitidos a nombre de CAPREDENA, deben ingresar en la REFERENCIA del Código 801, el número exacto de la Orden de Compra emitida por Mercado Público, por ejemplo: 721-00-SE20 (sin otros símbolos ni espacios que no sea el guion). Los DTE que no ingresen este dato en forma correcta, serán reclamados en forma automática por el Sistema de Gestión DTE en la plataforma del SII. 4. Con la entrega conforme de los bienes y/o servicios, CAPREDENA generará la “Recepción Conforme” de la OC en el Portal Mercado público. • El Administrador de la Contratación informará la recepción conforme una vez que se haya recibido los bienes y/o prestado los servicios y emitido la factura, según corresponda (adjuntando el documento que lo valida) y con esta información se realizará la recepción conforme en la plataforma de Mercado Publico. Se informa que a contar del 14.12.2020 la casilla de intercambio para el envío de los DTE (Documento Tributario Electrónico) a nombre de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, RUT 61.108.000-K, es dipresrecepcion@custodium.com debiendo los proveedores de CAPREDENA, enviar archivo XML a la casilla indicada, dentro de las 72 horas posteriores a la emisión de cada factura, para que pueda ingresar al proceso de pago. Los DTE que no cumplan con lo antes indicado, serán reclamados en forma automática por el Sistema de Gestión DTE en la plataforma del SII. En caso que el proveedor, no cumpla con el envío del archivo XML a dicha casilla en el plazo indicado y/o no ingrese en la REFERENCIA del Código 801 del DTE, el número exacto de la Orden de Compra emitida por Mercado Público, la factura será reclamada automáticamente por el Sistema de Gestión DTE en la plataforma del SII, si no se encuentran considerados en Lista Blanca, debiendo el proveedor emitir una Nota de Crédito anulando el DTE y emitiendo un nuevo DTE cumpliendo los 2 requerimientos antes descritos. • Una vez recibido el DTE, será enviado a DCC (Departamento de Compras y Contrataciones) y Unidad Requirente, quienes verificarán que lo facturado sea lo recepcionado en detalle y valores, de lo contario solicitarán el reclamo del DTE a la unidad responsable del pago de proveedores, dentro del plazo de 192 horas, contadas desde la recepción en el SII • La unidad responsable del pago a proveedores, se encargará de realizar las gestiones para que el pago se realice a través de la Tesorería. En caso de no existir conformidad, tanto en los servicios recibidos o en el contenido de la factura u otro documento de pago (en su forma o fondo), se devolverán al proveedor inmediatamente, en el caso de los bienes, y en el plazo legal establecido en el Código de Comercio en el caso de documentos tributarios. CAPREDENA estará facultada para efectuar devolución de toda factura u otro documento similar o equivalente que presente errores de fondo como, por ejemplo, este mal emitido o su contenido no se ajuste a la orden de compra y/o compadezca con el bien adquirido o servicio prestado con el fin de que este se rectifique y permita la tramitación del pago. Esta devolución se realizará en un plazo que no exceda de los 8 días contados desde su recepción, según lo señala la Ley N°19.983 en su artículo Nº3. En la eventualidad de que CAPREDENA deba solicitar la emisión de nota de crédito, por diferencias no conformes tales como: errores de indicación de servicios, errores en el giro, dirección, orden de compra, monto o descuento, el plazo de pago regirá a partir de la recepción del documento de rectificación final. Para llevar el correcto control y registro de los antecedentes requeridos, para la emisión de transferencias en cuentas bancarias, se requiere la entrega de formulario “Formulario de pago proveedores” que se adjunta. El pago del servicio, debe contar con la visación de la Jefatura del Departamento de Administración de CAPREDENA. En caso de dudas sobre pagos, favor contactar al teléfono: 2 2830 6669.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.