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Cláusula de Readjudicación |
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Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fielcumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, laentidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le sigaen puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta lalicitación.
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Resolución de Empates |
Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, seadjudicará según el siguiente detalle:
1°
Mayor puntaje criterio Prima.
2°
Mayor puntaje criterio
Clasificación de riesgo de la Compañía de Seguros
.
3°
Mayor puntaje criterio Descuento porcentual por pago contado.
4°
Mayor puntaje criterio Política de inclusión laboral.
5°
Mayor puntaje criterio Cumplimiento de requisitos formales.
6°
Mayor puntaje criterio programa de Integridad
Al oferente que ingrese primero su oferta en el portal,
de acuerdo a lo informado en el comprobante deingreso de oferta.
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Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
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Ver Resolución Exenta N° 2843 del 23/10/2025 adjunta a la presente Ficha de Licitación.
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Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
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Ver Resolución Exenta N° 2843 del 23/10/2025 adjunta a la presente Ficha de Licitación.
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Pacto de integridad |
El(la) oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el(la) oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos tanto durante la licitación como durante la ejecución de la contratación en que resulte adjudicado:
1) El(la) oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores(as), entendiéndose por éstos, especialmente y no siendo taxativos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el(la) oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas. De igual modo se compromete a dar cumplimiento íntegro a la ley N° Ley 21.643 que modifica el código del trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, especialmente en el sentido de que es contrario a la dignidad de todos(as) los(las) trabajadores(as), la violencia en el trabajo, que es aquella ejercida por terceros(as) ajenos(as) a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes(as), proveedores(as) o usuarios, entre otros. Por lo anterior es que deberá contar con el respectivo protocolo de prevención respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, y el procedimiento de investigación y sanción al que se someterán dichas conductas.
2) El(la) oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún(a) servidor(a) público(a) en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3) El(la) oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4) El(la) oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.
5) El(la) oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6) El(la) oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.
7) El(la) oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y medidas previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8) El(la) oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9) El(la) oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados(as) y/o dependientes y/o asesores(as) y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
10) Una vez iniciado el procedimiento de contratación, el(la) oferente deberá cumplir con la prohibición establecida en el artículo 35 ter de la Ley N° 19.886, esto es, no podrá mantener comunicación, como participante o interesado(a) en el referido proceso, o como eventual interesado(a) o participante en él, con las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en la forma establecida en las bases de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los(las) oferentes.
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Presupuesto disponible y forma de pago |
El presupuesto disponible para la contratación de los seguros generales para los bienes muebles e inmuebles, de responsabilidadcivil y otros es de $70.000.000.- impuestos incluidos, por 12 meses.
El monto total ofertado por la contratación antes señalada, deberá contemplar todos los gastos requeridos, así como los riesgosasociados necesarios para que se cumpla el objetivo del llamado a licitación.
Sin perjuicio de lo anterior, el valor total del servicio no podrá superar lo establecido en estas bases. La oferta que sobrepase elpresupuesto disponible, será declarada inadmisible y descartada del proceso licitatorio.
El precio ofertado tendrá una vigencia igual a la vigencia de la contratación. Las primas de seguros serán pagadas, en monedanacional. Dentro de los 30 días contados desde la fecha de recepción de las facturas o de los respectivos instrumentostributarios de cobro, según lo establece el artículo 133 del decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda. Para ejecutar elproceso de digitalización de sus pagos deben efectuar las siguientes acciones en el portal de Mercado Público:
1. El proveedor deberá "Aceptar" en el Portal Mercado Publico la Orden de Compra (OC) enviada por CAPREDENA.
2. Una vez aceptada la OC en el portal Mercado Público: • Para el caso de adquisición de bienes, el proveedor deberá entregar losbienes acompañados de una guía de despacho. • Para el caso de prestación de servicios, el proveedor deberá remitir una pre-factura al Administrador de la Contratación para su validación previo a la emisión de la factura, de manera de que eladministrador apruebe el cobro antes de que este sea facturado.
3. El proveedor emitirá la factura (en pesos chilenos) la que deberá incluir siempre el número o ID de la Orden de Compraasociada en el campo “Folio de Referencia” del documento Tributario Electrónico. Todos los DTE emitidos a nombre deCAPREDENA, deben tener en condición de forma de pago la modalidad CREDITO e ingresar en la REFERENCIA del Código 801, elnúmero exacto de la Orden de Compra emitida por Mercado Público, por ejemplo: 721-00-SE20 (sin otros símbolos ni espaciosque no sea el guion). Los DTE que no ingresen este dato en forma correcta, serán reclamados en forma automática por el Sistemade Gestión DTE en la plataforma del SII.
4. Para efectos del pago, el proveedor deberá remitir al administrador de contrato, el Certificado de Cumplimiento deObligaciones Laborales y Previsionales, que indique que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones deseguridad social con sus trabajadores.
5. Con la entrega conforme de los bienes y/o servicios, CAPREDENA generará la “Recepción Conforme” de la OC en el PortalMercado público. • El Administrador de la Contratación informará la recepción conforme una vez que se haya recibido los bienesy/o prestado los servicios, según corresponda (adjuntando el documento que lo valida) y con esta información se realizará larecepción conforme en la plataforma de Mercado Publico. Se informa que a contar del 14.12.2020 la casilla de intercambio parael envío de los DTE (Documento Tributario Electrónico) a nombre de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, RUT 61.108.000-K, es dipresrecepcion@custodium.com debiendo los proveedores de CAPREDENA, enviar archivo XML a la casilla indicada, dentrode las 72 horas posteriores a la emisión de cada factura, para que pueda ingresar al proceso de pago. Los DTE que no cumplan conlo antes indicado, serán reclamados en forma automática por el Sistema de Gestión DTE en la plataforma del SII. En caso que elproveedor, no cumpla con el envío del archivo XML a dicha casilla en el plazo indicado y/o no ingrese en la REFERENCIA delCódigo 801 del DTE, el número exacto de la Orden de Compra emitida por Mercado Público, la factura será reclamadaautomáticamente por el Sistema de Gestión DTE en la plataforma del SII, si no se encuentran considerados en Lista Blanca,debiendo el proveedor emitir una Nota de Crédito anulando el DTE y emitiendo un nuevo DTE cumpliendo los 2 requerimientosantes descritos. • Una vez recibido el DTE, será enviado a DCC (Departamento de Compras y Contrataciones) y Unidad Requirente,quienes verificarán que lo facturado sea lo recepcionado en detalle y valores, de lo contario solicitarán el reclamo del DTE a launidad responsable del pago de proveedores, dentro del plazo de 192 horas, contadas desde la recepción en el SII. • La unidadresponsable del pago a proveedores, se encargará de realizar las gestiones para que el pago se realice a través de la Tesorería. Encaso de no existir conformidad, tanto en los servicios recibidos o en el contenido de la factura u otro documento de pago (en suforma o fondo), se devolverán al proveedor inmediatamente, en el caso de los bienes, y en el plazo legal establecido en el Códigode Comercio en el caso de documentos tributarios. CAPREDENA estará facultada para efectuar devolución de toda factura u otrodocumento similar o equivalente que presente errores de fondo como, por ejemplo, este mal emitido o su contenido no se ajustea la orden de compra y/o compadezca con el bien adquirido o servicio prestado con el fin de que este se rectifique y permita latramitación del pago. Esta devolución se realizará en un plazo que no exceda de los 8 días contados desde su recepción, según loseñala la Ley N°19.983 en su artículo Nº3. En la eventualidad de que CAPREDENA deba solicitar la emisión de nota de crédito, pordiferencias no conformes tales como: errores de indicación de servicios, errores en el giro, dirección, orden de compra, monto odescuento, el plazo de pago regirá a partir de la recepción del documento de rectificación final. Para llevar el correcto control yregistro de los antecedentes requeridos, para la emisión de transferencias en cuentas bancarias, se requiere la entrega deformulario “Formulario de pago proveedores” que se adjunta. El pago del servicio, debe contar con la visación de la Jefatura delDepartamento de Administración de CAPREDENA.
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Multas |
CAPREDENA, aplicará una multa equivalente al 1% del monto total contratado, impuestos incluidos por cada día en que eladjudicatario demore en efectuar el pago de las indemnizaciones de acuerdo a los plazos establecidos en la Circular 2106 de laCMF, anexo “Procedimiento de Liquidación de Siniestros”, de acuerdo a la normativa vigente o bien de acuerdo a la normativa quela reemplace en el futuro. La referida multa se aplicará por cada caso de siniestro en el que corresponda indemnización.
Con todoel atraso no podrá exceder el período de 10 días hábiles como tope, a cuyo vencimiento no regirán las multas señaladas, pero ental evento se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
En esta situación CAPREDENA se reserva la facultad deponer término anticipado al contrato y de exigir al prestador reintegrar el total pagado por los servicios contratados. Estasmultas no se aplicarán cuando el motivo de los retrasos no sea de la responsabilidad del Contratado según los términosestipulados en estas Bases, lo cual deberá ser acreditado por éste, previo conocimiento del informe señalado en el párrafosiguiente.
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Procedimiento de aplicación de multas |
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Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo establecido en estas bases sean constitutivos de multa, CAPREDENA notificaráal adjudicatario que se dará inicio al procedimiento de la aplicación de la multa, mediante oficio que acompañe lo establecido enel Anexo N°10 “Informe de aplicación de multa” e informe elaborado por el administrador de la contratación indicando en formaprecisa los hechos que se imputan. La notificación que se efectúe mediante carta certificada, se entenderá practicada a contardel tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos correspondiente.
El adjudicatario dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha de su notificación, para efectuar losdescargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones, por escrito entregado en Oficinade Partes de la CAPREDENA, dirigidos al Departamento de Compras, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas omediante correo electrónico a Oficina.dePartes@capredena.gob.cl.
Una vez realizados los descargos por parte del contratista, o en su defecto, una vez transcurrido el plazo de cinco (5) días hábilessin que el adjudicatario haya formulado descargos, el Departamento de Compras formalizará la aplicación de la multa, en caso deque ello sea procedente. La multa será aplicada mediante resolución fundada, la que será notificada al adjudicatario mediantecarta certificada dirigida al domicilio señalado en el contrato o bien el que registre en el Registro de Proveedores deChilecompra.
La notificación que se efectúe mediante carta certificada, se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a surecepción en la oficina de correos correspondiente. El adjudicatario podrá interponer recurso de reposición en contra de laresolución que le aplique la multa, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de su notificación, porescrito en Oficina de Partes de la CAPREDENA, dirigido al Departamento de Compras, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a14:00 horas. o mediante correo electrónico a Oficina.dePartes@capredena.gob.cl CAPREDENA resolverá la reposición presentada,acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el contratista, o bien, la rechazará confirmando la multa aplicada, sinperjuicio de los demás recursos que contempla la ley N° 19.880, que sean procedentes.
Pago de las Multas.
El adjudicatario deberá pagar las multas directamente en la Tesorería de CAPREDENA dentro del plazo de 10 días hábiles a partirde la notificación de la resolución o mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de CAPREDENA, debiendo otorgárseleun comprobante de ingreso para tal efecto.
En caso contrario, el monto total de las multas impagas y que no se encuentren con reclamación pendiente o con el plazovigente para reclamar de ellas, será descontado de la cuota mensual siguiente. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad deCAPREDENA de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, laempresa deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 10 días siguientes al cobro de laanterior. Con todo, no se procederá al cobro de las multas que se hayan aplicado en caso de que se adeude al mismo proveedor elpago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses anteriores al que se hizo obligatorio el pagode la multa.
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