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1.- OBJETO DE LAS BASES |
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Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de adquisición de
“SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPAMIENTO EN COMODATO PARA LABORATORIO
CLINICO DE BIOLOGIA MOLECULAR HOSPITAL LA FLORIDA” y reglamentan entre otros aspectos las
condiciones que deben cumplir las ofertas, las etapas del proceso licitatorio, su forma de evaluación y
adjudicación, las condiciones de los contratos, y todos los aspectos necesarios para el correcto proceso de
adquisición.
Cabe hacer presente que todos los insumos suministrados (insumos y equipos en comodatos) deben ser
nuevos y sin uso, todo lo anterior debe ajustarse a las especificaciones de estas bases.
Las cantidades de insumos solicitados en la presente licitación son referenciales y estimados, por lo cual
pueden disminuirse o aumentarse de acuerdo a las necesidades, contingencia, existencias y recursos
financieros en el Hospital de la Florida.
El proveedor deberá señalar en su oferta el equipo en comodato que oferte en comodato y para que tipo o
tipos de exámenes están asociados.
No podrá el proveedor ofertar complementos, extras, ni accesorios no contemplados en los requerimientos
de estas Bases. Cualquier extra no requerido no será considerado en la evaluación.
Los productos solicitados, así como los montos estimados de gasto, asignados a cada uno, se encuentran
detallados en las bases Técnicas de licitación.
Los oferentes deberán ofertar por los insumos requeridos y el equipamiento asociado a estos Insumos, en
calidad de comodato.
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2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES |
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2.1.- De los oferentes
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que realicen sus
ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl. Del mismo modo podrán participar en
el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan asociarse a través de la unión temporal
de proveedores, regulada en el artículo 67 bis del Decreto Nº 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con
agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre
del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la
normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios
internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será
pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases
Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el
costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos
que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y
sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra. El Proponente sufragará todos los costos
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Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
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relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El Hospital no será responsable en caso alguno
de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la Licitación.
2.2.- Unión temporal de los proveedores
Se entenderá como unión temporal de proveedores, si dos o más proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos,
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de
proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del
acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse
por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de
dicha unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes
presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique
ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes
de la misma.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con
órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en los incisos 1º y 6º respectivamente
del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y su normativa complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL
N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia
Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la
presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención,
establecidas en la legislación vigente, afectará a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En
caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con
el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se
desiste de su participación en el respectivo proceso.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de
Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases
Los oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento
de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los bienes que se requieren y de las
Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el solo hecho de presentar sus
ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni observaciones que formular,
debiendo ajustarse a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos
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Por orden del Contralor General de la República.
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RENE MORALES ROJAS
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El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos
que posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma
español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla
electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF. Todos los anexos deben venir sin modificaciones de
formato.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
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3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
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Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y al
Decreto N° 250 de fecha 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte
integrante de los documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán
de forma obligatoria y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que
se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
• Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones
vinculadas a su atención de salud.
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal
de Contrataciones Públicas.
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4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones
establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley
19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Servicio o SSMSO: El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, RUT 61.608.500-K, ubicado en Av.
Concha y Toro 3459, comuna de Puente Alto, Santiago de Chile. (Metro línea 4, estación Hospital Dr. Sótero
del Río).
• Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, Hospital La Florida u Hospital o HLF:
Establecimiento asistencial de alta complejidad dependiente del SSMSO, RUT 65.075.485-9, ubicado en
Av. Froilán Roa Nº 6542, comuna de La Florida, Santiago de Chile.
• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que se
exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser de días
corridos. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días
inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Todos los
plazos de días que se haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser completos y
correrán además hasta la media noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que
se indique hora exacta, y siempre y cuando se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el
ordenamiento jurídico.
• Pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa): son una forma rápida y muy precisa de
diagnosticar ciertas enfermedades infecciosas y cambios genéticos. Las pruebas detectan el ADN o el ARN
de un patógeno (el organismo que causa una enfermedad) o células anormales en una muestra.
• Mantención: Conjunto de acciones que permiten mantener o restablecer un bien a un estado especificado
o en capacidad de asegurar un servicio determinado.
• Mantención de Primer Nivel: Se consideran dentro de las tareas de mantenimiento de primer nivel, a
todas aquellas actividades simples que son realizadas sobre partes o componentes del equipo médico que
son de fácil acceso para el operador o usuario, de tal manera que no se produzca riesgo alguno por parte
de este al realizar la actividad de mantención.
Se consideran dentro de este nivel las regulaciones, controles y/o inspecciones necesarias para la óptima
explotación u operación del equipo, lo que incluye actividades básicas de mantención preventiTvOaM dAeD rOu DtiEn aR,A ZÓN
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como por ejemplo el reemplazo de artículos consumibles, cambio y ajuste de accesorios, pruebas de
funcionalidad, etc.
Mantención de Segundo Nivel: Se consideran dentro de las tareas de mantenimiento de segundo nivel, a
todas aquellas actividades o acciones que necesiten de procedimientos y/o de equipo de soporte (recursos
humanos y equipos), para realizar las tareas de mantención respectivas.
Se consideran dentro de este nivel a los controles de performance, regulaciones, reparaciones por
intercambio estándar (reemplazo fácil), etc. Estas acciones de mantención, deben ser efectuadas por
personal capacitado o habilitado con los procedimientos detallados y con el equipo de soporte necesario
definido en el instructivo de mantenimiento requerido para el equipo.
Mantención Preventiva: corresponde a la verificación en terreno del funcionamiento del equipo, por parte
de un técnico especialista de la empresa proveedora, sobre la base de protocolos definidos y cuya finalidad
es adelantarse a posibles desperfectos o fallas que ocasionen mayores costos o mayores tiempos de
detención del equipo.
• Mantención Correctiva: corresponde a la verificación en terreno del funcionamiento del equipo, por parte
de un técnico especialista de la empresa proveedora, sobre la base que este se origina a partir de la
detección de una falla del mismo por parte del usuario y que tiene como objetivo la reparación del equipo
de manera de corregir sus desperfectos.
• Programa de Mantención: corresponde a la programación en calendario para la ejecución de la
mantención preventiva y se expresa en periodos o frecuencia.
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5.- DISPOSICIONES GENERALES |
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5.1-Comunicaciones
Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal
www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al
Hospital deberá ser a través de igual medio.
5.2.- Consultas y aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación.
El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a
través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No
se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
5.3.- Entrega de Respuestas y Aclaraciones
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los
proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
5.4.- Cronograma de la Licitación
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases
de Licitación
Las Bases de Licitación se encontrarán publicadas durante 30 (treinta) días
corridos, desde la fecha que se suban al portal www.mercadopublico.cl
Consultas Se podrán hacer consultas de las Bases desde la publicación de éstas, hasta las
23:59 horas del quinto día corrido contado desde la publicación a través de
www.mercadopublico.cl.
Respuestas y
Aclaraciones
Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el décimo día corrido contado
desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl
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Si el décimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el
primer día hábil siguiente.
Cierre de las ofertas El cierre para presentar las ofertas será el trigésimo día corrido contado desde
la publicación de las Bases, a las 16:00 horas, en el mencionado Portal, de
acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo del artículo 25 del decreto N°
250, de 2004, no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día
siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si este plazo, fuere sábado, domingo o festivo, se extenderá hasta el primer día
hábil siguiente.
Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La apertura
se realizará desde las 16:01 horas desde la fecha de cierre de las ofertas y hasta
los 5 días hábiles siguientes al cierre.
Evaluación de
admisibilidad
La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y
consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios
publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la
verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la
seriedad de la oferta, si esta, ha sido requerida en el proceso. Todo, sin perjuicio
ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de
inadmisibilidad en la presentación de algún oferente durante la etapa de
evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
Evaluación
Administrativa,
Técnica y Económica
de las Ofertas
La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará
desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder
de diez (10) días hábiles.
Adjudicación La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los 10 días hábiles
contados desde el término de la evaluación.
Suscripción del
contrato
El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes al envío del contrato.
5.5.- Modalidad de Propuesta
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos, con valores unitarios sin IVA., y
según las cantidades solicitadas por línea del producto. Además, se deberán presentar todos los anexos
solicitados los cuales deberán tener el producto requerido claramente identificado.
Los valores ofertados deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario hasta su total
recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a capacitación, fletes incluidos,
derechos, patentes, legalización de documentos, etc.
Los oferentes podrán participar en una o más líneas de productos.
En cada una de las líneas los oferentes podrán presentar para esa línea una sola oferta o bien una oferta
principal y otra alternativa.
5.6.- Ofertas Alternativas
Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una
oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta
Alternativa”.
5.7.- Validez de las Ofertas
Las ofertas deberán tener una validez mínima de 120 días corridos, contados desde la fecha de cierre de las
ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, será declarada inadmisible. Lo anterior, sin
perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de
acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Vencido este plazo, y si no se hubiere realizado la adjudicación el Hospital podrá solicitar a los proponentes la
prórroga de sus ofertas y garantías. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su
decisión mediante comunicación escrita dirigida al Hospital y la entrega de nueva garantía.
La comunicación se realizará a través de correo electrónico, al correo indicado por el oferente en el ANEXO
N°1. El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles para responder y entregar nueva garantía. De no recibir
respuesta, se entenderá que el oferente no tiene interés en continuar.
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Desde el día siguiente hábil contado de la comunicación del oferente de no perseverar en la propuesta, o
vencido el plazo de respuesta sin que el oferente se pronuncie al respecto, se pondrá a disposición de los
proponentes para su devolución la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
5.8.- Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por todas las propuestas
presentadas, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las
siguientes especificaciones, en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, será causal
de inadmisibilidad de la o las ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale
vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que
cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto $100.000 (cien mil pesos chilenos)
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia 120 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PÚBLICA
“SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPAMIENTO EN COMODATO
PARA LABORATORIO CLINICO DE BIOLOGIA MOLECULAR HOSPITAL LA FLORIDA”
ID: 777304-XX-LR22. (donde dice XX, reemplazar por Número de la Licitación)
Forma y oportunidad
de Entrega Física
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía a
profesional a cargo Sr. Nicolas Castillo, en la Unidad de Licitaciones, ubicada en
dependencias del Ex CRS (CESFAM Provisorio de La Florida), Avenida Froilán Roa
6420, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas,
antes del día y hora de cierre del proceso de recepción de ofertas en mercado
público. Las garantías deben entregarse en sobre cerrado dirigido a Sr. Nicolas
Castillo, Unidad de Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo
siguiente:
- GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 777304-XX-LQ22 (donde se señala XX, se
debe reemplazar por el número de la licitación)
- IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una
fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional,
indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico
viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y requisitos
de admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser
presentadas junto a la oferta, antes del cierre de la recepción de las ofertas en
mercado público.
De no presentar la garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s)
presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin perjuicio de las
garantías en formato electrónico que deben ajustarse, además, a las disposiciones
de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de
certificación de dicha firma, que deberán acompañarse juntamente con la oferta.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital La Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en dependencias del Ex CRS (CESFAM Provisorio de La Florida),
Avenida Froilán Roa 6420, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva
responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso que se entregue en un lugar
distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento. Si se presenta más de
una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa), este solo deberá
presentar una garantía por ambas ofertas publicadas. TOMADO DE RAZÓN
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5.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
La garantía de seriedad de la oferta se podrá hacer efectiva administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el Hospital, la falsedad de la información
presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases.
• Si el adjudicatario no inscrito, no se inscribe dentro del plazo establecido al efecto, en el Registro
Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración “Chileproveedores” en forma previa a la
subscripción del contrato.
• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la
suscripción del mismo.
Para el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el
cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
La devolución de las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la
notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, salvo respecto del oferente que hubiere
obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para resguardar una posible readjudicación, su
garantía será devuelta una vez suscrito el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste
entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
En todos los casos precedentemente indicados, el oferente o su representante debidamente individualizado
y con poder especial ante notario, podrán solicitar la devolución de la boleta de seriedad de la oferta ante el
responsable de la licitación, de la Unidad de Licitaciones de Abastecimiento, caso en el que éste comunicará
tal situación a la Unidad de Tesorería, para que proceda a la devolución del documento.
5.10.- Modificación de las Bases
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones
a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico
www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio, dicho acto se encuentra sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en el punto
10.4, del artículo 10, de la resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida podrá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para
que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo o no, modificar la fecha
de cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones,
una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se
señale en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo
expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la
presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.11.- Pacto De Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación
con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
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pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en
las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación,
así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria,
con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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6.- DE LAS PROPUESTAS |
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Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado
en el numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita una
evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas.
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal
www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases,
de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la
identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir deberá incorporarse con la mencionada
formula de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u
otro).
Los anexos Nº01 y 02 se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta
alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, será causal de
inadmisibilidad de las ofertas.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en
www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA.
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
01
PRESENTACIÓN
DEL OFERENTE
Documento en el cual el oferente indica información básica y esencial
respecto de su identificación. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa
con el nombre: Anexo N°01 Presentación Del Oferente.
02
DECLARACIÓN
JURADA
Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones
generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y
contratar con el Estado. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el
nombre: Anexo N°02 Declaración Jurada Del Oferente.
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar, este
anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación
hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los
antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N°
19.886.
No están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración Jurada, aquellos
oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal
www.chileproveedores.cl y que posean en este registro publicado la
declaración para ofertar exigida por la normativa vigente y por estas bases, a
la fecha del cierre de las ofertas.
Además, los oferentes deben identificarse y acreditar su existencia, para ello deberá acompañar los siguientes
documentos en la Carpeta Administrativa:
• Si es persona natural:
- Imagen digitalizada de la cédula nacional de identidad.
• Si es persona jurídica:
El oferente deberá acreditar la vigencia de la sociedad, y para ello deberá presentar uno de los siguientes
documentos:
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3)
meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
▪ Imagen digitalizada de la escritura pública de constitución de la sociedad y de todas sus modificaciones.
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no
superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
El oferente deberá acreditar la vigencia de poderes del Representante Legal de la Sociedad, y para ello deberá
presentar la imagen digitalizada del RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal y
uno de los siguientes documentos:
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de poderes del representante legal del oferente, de data
no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador
de Bienes Raíces.
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3)
meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces, en
que consten los poderes otorgados al representante legal de la empresa.
▪ Imagen digitalizada del certificado de estatuto actualizado emitido por el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659,
de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
No están obligados a acreditar su existencia y vigencia aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil
en el portal www.chileproveedores.cl a la fecha del cierre de las ofertas cuyos respaldos e información para
acreditar su existencia y vigencia, se encuentren ya publicados en dicho portal.
CARPETA TÉCNICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Documento Excel en el cual el oferente debe indicar si cumple con la
información técnica respecto del bien y/o servicio ofertado.
Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, debe adjuntar todos los
documentos, fotografías y/o certificados que respalden su información,
según los requerimientos de las presentes bases.
El proponente deberá descargar archivo Excel “Anexo N°03 Especificaciones
Técnicas” publicado en el portal www.mercadopublico.cl. y completar con
la información señalada según cumpla o no las características solicitadas.
Una vez completada la tabla Excel con la información requerida, debe
adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: Anexo N°03
Especificaciones Técnicas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de
los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
04 PLAZO DE ENTREGA
Documento en que se indica el plazo máximo para la entrega de los insumos
y para los equipos en comodato, propuesto por el oferente, de acuerdo a las
Bases Administrativas y demás documentos que forman parte de la
licitación.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega de los insumos y
de los equipos en comodato, es de 1 día (es decir tiempo mínimo), cualquier
otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia,
es decir se debe ofertar desde 1 día en adelante. En caso de presentar un
rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo
especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 2 a 5 días,
se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de entrega).
El plazo de entrega se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor
señala en su oferta días hábiles, su oferta será declarada inadmisible.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de
los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o
corridos, se entenderán que son días corridos, para todo efecto.
El plazo ofertado para los insumos, se entiende comenzará, a partir de la
fecha de la aceptación de la Orden de Compra emitida por el Hospital en el
portal www.mercadopublico.cl. El proveedor deberá aceptar la Orden de
compra en el plazo de 24 horas desde su publicación. Vencidas las 24 horas
sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido
aceptada tácitamente por el proveedor, comenzando a correr los plazos de
entrega. Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de estas bases,
sobre El Pago.
El plazo de entrega y puesta en marcha para los equipos en calidad de
comodato, comenzará a regir desde la fecha del contrato.
Una vez completados los datos en este anexo, debe adjuntarse el
documento en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°04 Plazo de
Entrega”
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de
los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
05
CERTIFICADO
COMPORTAMIENTO
CONTRACTUAL
ANTERIOR
Documentos que indican la identificación de los clientes con los que tenga o
haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los bienes
requeridos en la presente licitación y que certifican que el oferente ha
tenido un comportamiento contractual intachable.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la
venta de los mismos insumos requeridos en esta adquisición con equipos en
comodato de la misma marca y modelo ambos y se considerará de la misma
envergadura cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones
públicas de la Red de salud asistencial de Alta Complejidad. Si no concurre
en ambas condiciones, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Acreditación de Buen Comportamiento Contractual
Anterior, deberán presentarse firmados por un representante de la entidad
pública, identificado en el mismo documento, como tal y con el timbre de la
Institución a la cual pertenece.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes
entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado
dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan
ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la
evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de
6 certificados de clientes que hayan adquirido los bienes en los últimos 36
Meses desde la publicación de esta Licitación.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, solo se considerarán los 6
certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre:
“Anexo N°05 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”.
06
ORDENES DE
COMPRA
Anexo en el cual el proveedor deberá ingresar las órdenes de compra de
Mercado Público aceptadas por el proveedor y con recepción conforme
expresa, para acreditar experiencia en venta de los insumos requeridos.
Se deberán adjuntar las órdenes de compra en la carpeta técnica con el
nombre Anexo N°06 “Órdenes de compra”
08
CERTIFICADO UPTIME
Documento que se adjunta con la información referente al tiempo
disponible o up-time para los equipos en comodato.
El valor ofertado no debe ser inferior a 95%. Debe adjuntarse en la carpeta
técnica con el nombre: “Anexo N°08 Certificado de Respaldo Up-Time “
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de
los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
CARPETA ECONÓMICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07
OFERTA
ECONÓMICA
Documento donde se oferta el valor unitario y total, sin IVA y en pesos
chilenos, incluidos todos los gastos en los que incurra el adjudicatario en la
prestación del servicio hasta su total recepción conforme, incluidos todos los
seguros, fletes, impuestos y tasas, costo de instalación, puesta en marcha,
capacitación, especificaciones técnicas licencias, remuneraciones, equipos,
implementos accesorios necesarios para su utilización etc.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta
Económica con el nombre: Anexo N°07 Oferta Económica.
El oferente deberá asegurarse que los valores contenidos en los documentos
que conforman la oferta, sean iguales a los valores ingresados en el campo
correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl. En caso de existir
discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor ingresado en el
portal, prevalecerá la oferta subida en cada línea de producto a
www.mercadopublico.cl.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los
antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N°
19.886.
Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido, será causal de
inadmisibilidad de la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
6.1.- Enmienda de los Documentos presentados
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin
embargo, es dable señalar que cada uno de los documentos, antecedentes o anexos, por su naturaleza podrá
ser “esencial” o podrá ser “subsanable” (con la posibilidad de enmienda o de subsanar errores u omisiones). TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
Conforme a lo anterior, los documentos, antecedentes o anexos, se pueden clasificar en “esencial” o
“subsanable”, según el siguiente detalle:
a.1 Documento, antecedente o anexo Esencial: Son aquellos, que no admiten corrección, enmienda,
rectificación o subsanación, por ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme
y/o el correcto llenado del documento, antecedente o anexo, según se solicita en estas bases, la oferta será
declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los
antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Se entenderán Documentos, antecedentes o anexos esenciales los siguientes:
▪ Anexo N°02 Declaración Jurada
▪ Anexo N°04 sobre plazo de entrega y puesta en marcha de los bienes ofertados.
▪ Anexo N°07 Carta Oferta.
▪ Órdenes de Compras, emitidas en el portal de Mercado Público, aceptadas por el oferente y donde
conste expresamente su recepción conforme, que acreditan la experiencia del proveedor en la venta
de los insumos requeridos en la presente licitación.
▪ Garantía de Seriedad de la Oferta señalada en punto 5.8 de Bases Administrativas de Licitación.
Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido la oferta será declarada
inadmisible.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
a.2 Documento, Antecedente o Anexo Subsanable
Son aquellos que adolecen de defectos de forma o errores no esenciales o de tipeo, que obedecen a una justa
causa de error u omisión, siempre que aquello defectuoso, omitido o erróneo, no se refiera a aspectos
esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes y no genere una situación de
privilegios respecto de los demás oferentes.
Los oferentes podrán enmendar sus omisiones u errores, dentro de un plazo de 24 o 48 horas según explicite
el Hospital La Florida, contado desde su requerimiento, mediante el foro inverso del proceso licitatorio y a
través de www.mercadopúblico.cl.
De ser solicitada enmienda, la propuesta será evaluada con una calificación inferior conforme al numeral
8.4.1 de las presentes bases.
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7.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS |
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La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se
efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado.
Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes
que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de
licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa,
técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el
Hospital en las presentes bases.
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8.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
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8.1.- Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación estará integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales.
1. Subdirector Administrativo Hospital de La Florida.
2. Subdirector de Área.
3. Jefe de Departamento de Abastecimiento Hospital La Florida.
4. Jefe de Departamento de Finanzas Hospital La Florida.
5. Jefe CR.
6. Jefe Unidad de Contratos Hospital la Florida.
7. Referente/s Técnico/s.
8. Responsable de la licitación.
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
En el caso de no ser posible la subrogancia, se reemplazará al integrante de la comisión a través de resolución
fundada, por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea
informada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo, correspondiente
conforme al inciso final del artículo 37 del decreto N°250, de 2004.
En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en
un número inferior a los funcionarios públicos, tal como lo previene el inciso cuarto del artículo 37 del
mencionado reglamento, su designación deberá ser fundada.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la
administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación),
deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación,
cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de
sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto de Interés.
En caso que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la
administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por
mayoría simple de miembros a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura y dará inicio al proceso de
evaluación Administrativa Técnica y Económica de las ofertas formuladas.
La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3
profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación:
1. Subdirector Administrativo Hospital de La Florida.
2. Jefe de Departamento de Abastecimiento Hospital La Florida.
3. Jefe Unidad de Contratos Hospital la Florida SD de Área.
4. Jefe de Departamento de Finanzas Hospital La Florida.
5. Jefe CR.
6. Referente Técnico
La comisión podrá sesionar con un mínimo de 3 de sus integrantes en los días y horas citadas para los efectos
de evaluación. Las decisiones se tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2.- Examen de Antecedentes
La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director,
quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución
fundada, inadmisible aquellas ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en las bases.
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida se reserva el derecho de declarar inadmisible las ofertas cuando
no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes Bases.
A su vez, el Hospital declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no
resulten convenientes a sus intereses. En todos los casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnización
alguna por estas circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será
publicada en www.mercadopublico.cl.
8.2.1.-Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 1º del Decreto Nº 250 que aprueba el
reglamento de la Ley Nº19.886, podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose debidamente dicha solicitud al
resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público. El plazo que tendrán los oferentes, en este caso
para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48 horas, según defina el
Hospital, contadas desde la fecha de publicación de la solicitud por parte del Hospital.
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
Si la aclaración solicitada no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que el requisito en duda no se
cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio “cumplimiento de requisitos
formales”.
8.3.- Metodología de Evaluación
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación,
dicotómico o porcentual.
a) Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica
indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
b) Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor
o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al
mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual
al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
8.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará conforme a los criterios de evaluación, que a continuación se indican, sin afectar los principios de
igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan:
CRITERIO PONDERACION PUNTAJE MAXIMO
Cumplimiento requisitos Formales 1% 100
Especificaciones Técnicas 29% Según pauta
Plazo entrega Insumos 2% 100
Plazo Entrega equipos en Comodato 1% 100
Plazo Puesta en Marcha equipos en comodato 1% 100
Experiencia Oferente 1% 100
Comportamiento Contractual Anterior 4% 100
Certificado UP-TIME 1% 100
Precio 60% 100
8.4.1 Cumplimiento de los Requisitos Formales de las Oferta (1 %)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del
mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje:
TRAMO, REQUISITO O CARACTERISTICA PUNTAJE
Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, en tiempo y forma.
100
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo
subsanables a través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma.
50
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo
subsanables a través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma.
0
8.4.2. Especificaciones técnicas (29%)
Se evaluará de acuerdo a la sumatoria de los puntajes obtenidos según el cumplimiento de los requisitos
técnicos deseables señalados en Anexo N°03 y la aplicación del mecanismo de evaluación porcentual mayor
valor:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Cumplimiento de los requisitos técnicos deseables, según lo señalado en Anexo N°3 Según pauta
El Anexo N°03 contendrá los requisitos OBLIGATORIOS y los requisitos DESEABLES de la oferta Técnica de
cada proveedor.
Requisitos Deseables (D): Considera los requisitos que son importantes, pero que, sin embargo, su
incumplimiento no afecta el funcionamiento del Producto.
Se evaluarán en este criterio solo el cumplimiento de los requisitos técnicos DESEABLES especificados en el
Anexo Nº03
Se entenderá que no cumple el requisito técnico Deseable:
• Cuando no acompañe el Certificado que acredite el requisito técnico Deseable.
• También se entenderá que no cumple el requisito técnico deseable, si el Certificado que acredite dicho
requisito, contenga elementos de los considerados en estas bases como subsanables y se ha debido pedir al
oferente a través de foro inverso que subsane y/o enmiende y este NO subsanó y/o enmendó en el tiempo y
forma requerido.
Requisitos Obligatorias (O): Corresponden a los requisitos cuyo incumplimiento será causal de inadmisibilidad
de las ofertas. Bajo esta categoría se incluyen los requisitos técnicos cuyo incumplimiento impide el
funcionamiento requerido, no cumple con lo requerido por el Hospital o producen una falta a las normas de
seguridad vigente.
Las propuestas que no cumplan con alguno de los requisitos técnicos OBLIGATORIOS, serán declaradas
inadmisibles y no serán evaluadas.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Se entenderá que no cumplen los requisitos técnicos Obligatorios:
• Cuando no acompañe el documento, fotografía y/o certificado que acredite los requisitos técnicos
• También se entenderá que no cumple los requisitos técnicos Obligatorios, si el documento, fotografía y/o
certificado que acredite dicho requisito, contenga elementos de los considerados en estas bases como
subsanables y se ha debido pedir al oferente a través de foro inverso que subsane y/o enmiende y este NO
subsanó y/o enmendó en el tiempo y forma requerido.
Pauta de Evaluación
N°
ITEM
PCR REQUISITOS TÉCNICOS
PUNTAJE
EETT
FORMA DE ACREDITAR
REQUISITO (RESPALDO)
01
PCR
MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS
Los reactivos a utilizar en el equipo deben tener certificaciones
de calidad, idealmente FDA y/o la Comunidad Europea.
10 Certificado
El proveedor debe entregar al laboratorio material de control de
calidad externo en programa de frecuencia mensual, dicho
programa debe entregar informes mensuales y a fin de ciclo.
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Autonomía de UPS [indicar autonomía en minutos] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Manuales de usuario en inglés 5 Manual
Tiempo de Respuesta Servicio Técnico (horas) 10
Certificado o Carta
Compromiso
Capacidad de procesar simultáneamente más de una muestra
[indicar, muestras)
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Tiempo de entrega de resultados (en horas) 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Volumen de muestra [indicar, μL de volumen] 10
Catálogo, Documento, Ficha
TTéOcMnAicDa O DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
Capacidad de almacenamiento resultados de pacientes en
equipo o en software asociado. [indicar, cantidad de resultados]
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad almacenamiento memoria para datos control de
calidad [indicar, en años]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Sistema de vacío que garantice mínimo nivel de ruido
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
02
PCR
CLOSTRIDIUM
DIFFICILE
Los reactivos a utilizar en el equipo deben tener certificaciones
de calidad, idealmente FDA y/o la Comunidad Europea.
10 certificado
El proveedor debe entregar al laboratorio material de control de
calidad externo en programa de frecuencia mensual, dicho
programa debe entregar informes mensuales y a fin de ciclo.
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Autonomía de UPS [indicar autonomía en minutos] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Manuales de usuario en inglés 5 Manual
Tiempo de Respuesta Servicio Técnico (horas) 10
Certificado o Carta
Compromiso
Capacidad de procesar simultáneamente más de una muestra
[indicar, muestras)
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Tiempo de entrega de resultados (en horas) 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Volumen de muestra [indicar, μL de volumen] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de almacenamiento resultados de pacientes en
equipo o en software asociado. [indicar, cantidad de resultados]
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad almacenamiento memoria para datos control de
calidad [indicar, en años]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Sistema de vacío que garantice mínimo nivel de ruido
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
03
PCR
PANEL
RESPIRATORIO
IRA GRAVE
Los reactivos a utilizar en el equipo deben tener certificaciones
de calidad, idealmente FDA y/o la Comunidad Europea.
10 certificado
El proveedor debe entregar al laboratorio material de control de
calidad externo en programa de frecuencia mensual, dicho
programa debe entregar informes mensuales y a fin de ciclo.
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Autonomía de UPS [indicar autonomía en minutos] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Manuales de usuario en inglés
5
Manual
Tiempo de Respuesta Servicio Técnico (horas) 10
Certificado o Carta
Compromiso
Altamente deseable la detección de S. pneumoniae, H. influenzae,
L. pneumophyla y B. parapertussis
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
El equipo y kit han sido validados en muestras de hisopado
nasofaríngeo y a lo menos, en una muestra del tracto
respiratorio inferior”
(aspirado endotraqueal y lavado bronquioalveolar).
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de procesar simultáneamente más de una muestra
[indicar, muestras)
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Tiempo de entrega de resultados (en horas) 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Volumen de muestra [indicar, μL de volumen] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de almacenamiento resultados de pacientes en
equipo o en software asociado. [indicar, cantidad de resultados]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad almacenamiento memoria para datos control de
calidad [indicar, en años]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Sistema de vacío que garantice mínimo nivel de ruido
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
04
PCR
PANEL
RESPIRATORIO IRA
MODERADA
Los reactivos a utilizar en el equipo deben tener certificaciones
de calidad, idealmente FDA y/o la Comunidad Europea.
10 certificado
El proveedor debe entregar al laboratorio material de control de
calidad externo en programa de frecuencia mensual, dicho
programa debe entregar informes mensuales y a fin de ciclo.
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Autonomía de UPS [indicar autonomía en minutos] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Manuales de usuario en inglés 5 Manual
Tiempo de Respuesta Servicio Técnico (horas) 10
Certificado o Carta
Compromiso
Altamente deseable que detecte: virus Parainfluenza 1,2,3,4;
Adenovirus y Metapneumovirus
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
El equipo y kit han sido validados en muestras de hisopado
nasofaríngeo y a lo menos, en una muestra del tracto
respiratorio inferior”
(aspirado endotraqueal y lavado bronquioalveolar).
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de procesar simultáneamente más de una muestra
[indicar, muestras)
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Tiempo de entrega de resultados (en horas) 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Volumen de muestra [indicar, μL de volumen] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de almacenamiento resultados de pacientes en
equipo o en software asociado. [indicar, cantidad de resultados]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad almacenamiento memoria para datos control de
calidad [indicar, en años]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Sistema de vacío que garantice mínimo nivel de ruido
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
PCR
PANEL
GASTRINTESTINAL
Los reactivos a utilizar en el equipo deben tener certificaciones
de calidad, idealmente FDA y/o la Comunidad Europea.
10 certificado
05
El proveedor debe entregar al laboratorio material de control de
calidad externo en programa de frecuencia mensual, dicho
programa debe entregar informes mensuales y a fin de ciclo.
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Autonomía de UPS [indicar autonomía en minutos] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Manuales de usuario en inglés
5
Manual
Tiempo de Respuesta Servicio Técnico (horas) 10
Certificado o Carta
Compromiso
Capacidad de procesar simultáneamente más de una muestra
[indicar, muestras)
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Tiempo de entrega de resultados (en horas) 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Volumen de muestra [indicar, μL de volumen] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de almacenamiento resultados de pacientes en
equipo o en software asociado. [indicar, cantidad de resultados]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad almacenamiento memoria para datos control de
calidad [indicar, en años]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Sistema de vacío que garantice mínimo nivel de ruido
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
PCR
PANEL
MENINGITIS
/ENCEFALISTIS
Capacidad de procesar simultáneamente más de una muestra
[indicar, muestras)
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
06
Tiempo de entrega de resultados (en horas) 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Volumen de muestra [indicar, μL de volumen] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de almacenamiento resultados de pacientes en equipo
o en software asociado. [indicar, cantidad de resultados]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad almacenamiento memoria para datos control de
calidad [indicar, en años]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Sistema de vacío que garantice mínimo nivel de ruido
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
El proveedor debe entregar al laboratorio material de control de
calidad externo en programa de frecuencia mensual, dicho
programa debe entregar informes mensuales y a fin de ciclo.
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Autonomía de UPS [indicar autonomía en minutos] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Manuales de usuario en inglés 5 Manual
Tiempo de Respuesta Servicio Técnico (horas) 10
Certificado o Carta
Compromiso
07
PCR
SEPSIS
Los reactivos a utilizar en el equipo deben tener certificaciones
de calidad, idealmente FDA y/o la Comunidad Europea.
10 certificado
El proveedor debe entregar al laboratorio material de control de
calidad externo en programa de frecuencia mensual, dicho
programa debe entregar informes mensuales y a fin de ciclo.
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Autonomía de UPS [indicar autonomía en minutos] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Manuales de usuario en inglés 5 Manual
Tiempo de Respuesta Servicio Técnico (horas) 6
Certificado o Carta
Compromiso
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
Capacidad de procesar simultáneamente más de una muestra
[indicar, muestras)
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Tiempo de entrega de resultados (en horas) 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Volumen de muestra [indicar, μL de volumen] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de almacenamiento resultados de pacientes en
equipo o en software asociado. [indicar, cantidad de resultados]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad almacenamiento memoria para datos control de
calidad [indicar, en años]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Sistema de vacío que garantice mínimo nivel de ruido
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
08
PCR
CARBAPENEMASA
Los reactivos a utilizar en el equipo deben tener certificaciones
de calidad, idealmente FDA y/o la Comunidad Europea.
10 certificado
El proveedor debe entregar al laboratorio material de control de
calidad externo en programa de frecuencia mensual, dicho
programa debe entregar informes mensuales y a fin de ciclo.
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Autonomía de UPS [indicar autonomía en minutos] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Manuales de usuario en inglés 5 Manual
Tiempo de Respuesta Servicio Técnico (horas) 10
Certificado o Carta
Compromiso
Determinación Individual 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de procesar simultáneamente más de una muestra
[indicar, muestras)
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Tiempo de entrega de resultados (en horas) 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de almacenamiento resultados de pacientes en
equipo o en software asociado. [indicar, cantidad de resultados]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad almacenamiento memoria para datos control de
calidad [indicar, en años]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Sistema de vacío que garantice mínimo nivel de ruido
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
09
PCR
SARS CoV-2
Los reactivos a utilizar en el equipo deben tener certificaciones
de calidad, idealmente FDA y/o la Comunidad Europea.
10 certificado
El proveedor debe entregar al laboratorio material de control de
calidad externo en programa de frecuencia mensual, dicho
programa debe entregar informes mensuales y a fin de ciclo.
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Autonomía de UPS [indicar autonomía en minutos] 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Manuales de usuario en inglés 5 Manual
Tiempo de Respuesta Servicio Técnico (horas) 10
Certificado o Carta
Compromiso
Tiempo de entrega de resultados (en horas) 10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad de almacenamiento resultados de pacientes en
equipo o en software asociado. [indicar, cantidad de resultados]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Capacidad almacenamiento memoria para datos control de
calidad [indicar, en años]
8
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
Sistema de vacío que garantice mínimo nivel de ruido
10
Catálogo, Documento, Ficha
Técnica
8.4.3 PLAZO DE ENTREGA INSUMOS (2%)
El criterio de evaluación Plazo de Entrega de Insumos se evaluará con el mecanismo Porcentual del Menor
Valor, según lo siguiente:
REQUERIMIENTO
PUNTAJE
MÁXIMO
Plazo de Entrega (Anexo N°04) 100
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
) 𝑥 100
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
El proponente debe informar el plazo que tardará en entregar el producto adjudicado en su Anexo Nº 04.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega de los Insumos es de 1 día (es decir tiempo mínimo),
cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar
desde 1 día en adelante. En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo
de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala como plazo de entrega entre 2 a 5 días, se
evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de entrega).
El plazo de entrega se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor señala en su oferta días hábiles, será
causal de inadmisibilidad de las ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días
corridos, para todo efecto.
El plazo ofertado se entiende comenzará a correr a partir de la fecha de la aceptación de la Orden de Compra
emitida por el Hospital en el portal www.mercadopublico.cl. (En www.mercadopublico.cl el proveedor deberá
aceptar la Orden de Compra en el plazo de 24 horas desde su publicación. Vencidas las 24 horas sin respuesta
en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente por el proveedor,
comenzando a correr los plazos de entrega). Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de bases, sobre
El Pago.
8.4.4 PLAZO ENTREGA EQUIPOS EN COMODATO (1%)
El criterio de evaluación Plazo de Entrega de equipos en comodato se evaluará con el mecanismo Porcentual
del Menor Valor, según lo siguiente:
REQUERIMIENTO
PUNTAJE
MÁXIMO
Plazo de Entrega (Anexo N°04) 100
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
) 𝑥 100
El proponente debe informar el plazo que tardará en entregar el equipamiento en comodato en su Anexo
Nº04.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega de los Equipos en comodato es de 1 día (es decir
tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir
se debe ofertar desde 1 día en adelante. En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en
el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala como plazo de entrega entre 2
a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de entrega).
El plazo de entrega se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor señala en su oferta días hábiles, su
oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de
los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días
corridos, para todo efecto.
El plazo ofertado, se entiende comenzará a correr a partir desde la fecha del contrato.
8.4.5 PLAZO PUESTA EN MARCHA EQUIPOS EN COMODATO (1%)
El criterio de evaluación Plazo de puesta en marcha equipos en comodato se evaluará con el mecanismo
Porcentual del Menor Valor, según lo siguiente:
REQUERIMIENTO
PUNTAJE
MÁXIMO
Plazo de Entrega (Anexo N°04) 100
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
) 𝑥 100
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
El proponente debe informar el plazo de puesta en marcha en su Anexo N°04.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega de los Equipos en comodato es de 1 día (es decir
tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir
se debe ofertar desde 1 día en adelante. En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en
el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala como plazo de entrega entre 2
a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de entrega).
El plazo de Puesta en Marcha, se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor señala en su oferta días
hábiles, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la
totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días
corridos, para todo efecto.
El plazo ofertado para la Puesta en Marcha, comprende la Instalación, pruebas funcionamiento y capacitación
de los Equipos en comodato.
• El Plazo de Instalación, pruebas y funcionamiento, comenzará a regir una vez concluido el plazo ofertado de
entrega de los equipos.
• El Plazo de Capacitación comenzará a regir una vez concluido el plazo ofertado de Instalación Prueba y
funcionamiento de los equipos
8.4.6 Experiencia del oferente (1%)
Este criterio se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Consiste en la presentación de Órdenes de Compras, emitidas en el portal de mercado público, aceptadas por
el oferente, y donde conste expresamente su recepción conforme, que acreditan la experiencia del proveedor
en la venta de los insumos requeridos con equipos en comodato.
Se medirá la experiencia del oferente con la evaluación de las Ordenes de Compras que hayan presentado los
oferentes en su Anexo N°06, que indican los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo
rubro y envergadura de los insumos requeridos en la presente licitación.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, la experiencia referida a la provisión de los mismos
insumos requeridos en esta adquisición y vendidos anteriormente también con equipos en comodato de la
misma marca y modelo de ambos y se considerará de la misma envergadura cuando dichos contratos se hayan
celebrado con instituciones de la Red de salud asistencial de Alta Complejidad.
Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, la Orden de Compra no será considerada como
antecedente para la Evaluación.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercado
público y de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones que hayan emitido dicha Ordenes.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a
través de la presentación y revisión de estas Órdenes de Compra, se entenderán como no presentados, para
efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará la presentación de órdenes de compra de distintas instituciones que hayan
adquirido los mismos productos o servicios dentro de los 12 meses desde la publicación de esta Licitación. La
experiencia se evaluará según la siguiente pauta:
Si el oferente presenta más de 6 órdenes de compra, solo se considerarán las 6 órdenes de compra donde
consten las contrataciones de fechas más recientes.
Las órdenes de compras, deberán presentarse por producto ofertado. Si presenta más de una Orden de
Compra emitida por la misma Institución Pública, sólo será considerada la Orden de Compra de fecha más
actual.
La experiencia se evaluará según la siguiente pauta:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta órdenes de compra de 6 clientes 100
Presenta órdenes de compra de 5 clientes 80
Presenta órdenes de compra de 4 clientes 60
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
Presenta órdenes de compra de 3 clientes 40
Presenta órdenes de compra de 2 clientes 20
Presenta órdenes de compra de 1 clientes 10
No presenta órdenes de compra 0
8.4.7 Comportamiento contractual anterior (4%)
Este Criterio se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá el comportamiento contractual anterior del oferente con la evaluación del documento Anexo N°05,
“Certificado Comportamiento Contractual Anterior”, suscrito por clientes con los que tenga o haya tenido
contratos del mismo rubro y envergadura de los productos requeridos en la presente licitación que declaren
la conducta intachable del oferente sin multas, sanciones ni termino anticipado de contrato.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, las Ordenes de compras referidos a la venta de los
mismos insumos requeridos en esta adquisición y vendidos anteriormente también con equipos en comodato
de la misma marca y modelo de ambos y se considerará de la misma envergadura cuando dichos contratos se
hayan celebrado con instituciones de la Red de salud asistencial de Alta Complejidad. Si no concurren estas
dos condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por un
representante de la entidad pública, identificado en el mismo como tal y con el timbre de la Institución que
adquirió el producto.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas
Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a
través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos
de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos,
que hayan adquirido los bienes en los últimos 36 Meses desde la publicación de esta Licitación.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, solo se considerarán los 6 certificados donde consten las
contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°06 Certificado
Comportamiento Contractual Anterior”.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta Certificados de 6 clientes 100
Presenta Certificados de 5 clientes 80
Presenta Certificados de 4 clientes 60
Presenta Certificados de 3 clientes 40
Presenta Certificados de 2 clientes 20
Presenta Certificados de 1 clientes 10
No presenta certificados o estos no pueden ser corroborados con la entidad emisora 0
8.4.8. Certificado UP-TIME (1%)
El proponente debe informar el plazo en su Anexo N°08 Certificado UP-TIME
El Proponente debe garantizar al Hospital Clínico Metropolitano La Florida que los equipos ofertados en
Comodato en la presente licitación presenten un Up Time máximo para su utilización (disponibilidad en horas
para su uso inmediato).
Se entiende que esta disponibilidad no incluye el tiempo (en horas corridas exceptuando sábados, domingos
y feriados nacionales) destinado a mantención preventiva y a tiempos que el oferente determine para
acciones como visita luego de notificación de error, reparación de equipo en Mantención Correctiva y
realización de Mantención Preventiva.
Mecanismo de evaluación Menor Valor
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
) 𝑥 100
8.4.9 CRITERIO ECONÓMICO (60%)
La evaluación económica considerará el valor unitario neto para cada insumo solicitado, el cual se debe
ingresar en Anexo Nº07 Carta Oferta:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Menor Valor Ofertado 100
Se establece que el puntaje que se obtenga en el total de la oferta por cada insumo será el que se someterá
al cálculo según el menor valor ofertado, lo cual permitirá establecer la mejor condición económica para la
adjudicación.
El valor ofertado de cada línea se debe ajustar al monto estimado señalado en bases técnicas.
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
) 𝑥 100
8.5.- Situación de Empate:
En caso que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes
criterios:
a) Se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en criterio técnico.
b) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el puntaje más alto en el criterio
económico.
c) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Comportamiento contractual anterior.
d) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Experiencia del Oferente.
e) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Plazo
de entrega insumos.
f) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Plazo
puesta en marcha.
g) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Plazo
de entrega equipos.
h) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Plazo
up time.
i) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Cumplimiento requisitos formales.
j) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora
en el portal Mercado Publico.
8.6.- Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
• La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
• La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
• La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases,
siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que
fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos
obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas
inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron
cumplidos por todas estas ofertas.
• Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada
uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con
especificación del puntaje final.
• Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
• Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
• Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no
resulten convenientes para los intereses del establecimiento.
• La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor
evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no
discriminatorias.
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9.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA |
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9.1.- Criterios de Adjudicación
La Adjudicación se hará por línea o ítem de producto, pudiendo un oferente adjudicarse más de una línea a la
vez.
Se adjudicará cada línea a aquel proponente cuya oferta en esa línea de producto haya sido evaluada como la
más ventajosa para los intereses de la institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las
presentes Bases y conforme las facultades y prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios.
Los oferentes deberán entregar el equipamiento en comodato necesario para realizar el análisis de todas las
determinaciones adjudicadas, así se adjudique uno o más ítem.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá
plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los
oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de
evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones
de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
9.3.- Pruebas de verificación
El Laboratorio del HLF realizará el estudio de verificación del kit adjudicado, de acuerdo a las recomendaciones
del CUMITECH para confirmar que el desempeño sea el señalado por el fabricante en el Inserto. Para estos
efectos el proveedor deberá entregar junto a los equipos en comodato las muestras a su costo.
En caso que el desempeño del kit sea inferior al declarado por el fabricante u oferente, el Hospital podrá
terminar anticipadamente el contrato.
El Laboratorio del HLF deberá disponer de 31 muestras de hisopado nasofaríngeo proporcionados por el
adjudicatario como referencia para realizar estudios de verificación:
1.1 Diez muestras positivas con CT 95%
para el caso de PCR SARS COV 2, el fabricante deberá declarar que el kit detecta una carga viral igual o menor
a 40 copias/ml.
La evaluación de las características de desempeño del equipo se realizará mediante una matriz cuantitativa
más una evaluación cualitativa que contempla evaluar desempeño de cinco muestras con resultado
Indeterminado.
De acuerdo a lo informado en el inserto sobre el número de copias detectadas, la sensibilidad y especificidad
que posee su kit frente al kit que se utilizó como referencia para la verificación se llegará al resultado final.
MATRIZ PARA VERIFICACION
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
9.4.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en
el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones;
las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
9.5.- De la Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de
prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes
casos:
1. Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2. Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o rechaza la orden de compra emitida en el portal
mercadopublico.cl
3. Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento
solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma.
4. Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, incisos 1° y
6° de la Ley 19.886, o no proporciona los documentos que sean requeridos para verificar dicha condición
o le sobreviene una inhabilidad.
El Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o deserta el proceso, para efectuar un
nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución.
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
9.6.- Revocación de la Licitación
Si se ha detectado una ilegalidad en y durante el proceso o aconteciere durante su tramitación un hecho
considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor, que haga imposible e improcedente adjudicar
la Licitación, el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, podrá realizar la revocación de esta, previo acto
administrativo que justifique tal situación, sin perjuicio de otras causales específicas de las normas especiales
vigentes, aplicables a los actos del Estado.
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10.- DEL CONTRATO |
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De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 63° del Reglamento de la ley N° 19.886 aprobado por el decreto Nº
250/2004 del Ministerio de Hacienda, la formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo
siguiente:
a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que
adjudiquen un monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias
líneas. Además, deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 10.8 de estas Bases.
b) Para los oferentes que adjudiquen un monto entre 50 y 99 UTM, su contratación se formalizará a
través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra, más la presentación de
la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas
Bases.
c) Para los oferentes que adjudiquen montos inferiores a 50 UTM, su contratación se formalizará a
través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra.
10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para la formalización del contrato.
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su
contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Contratos
de Abastecimiento del Hospital, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación y según el siguiente
detalle:
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea igual o
superior a 50 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de
contrato según monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en numeral 10 de las presentes Bases.
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera persona
jurídica, deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de certificado de
vigencia de poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data no
superior a 3 meses contados desde la fecha en que deba suscribir el contrato escrito.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:
a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple: en formato físico firmada por el representante legal de la
empresa o la persona natural, según corresponda, en la cual se consigna que no se encuentra unido
por los vínculos de parentesco descritos en la letra B) del artículo 54 de la ley 18.575, que no se
encuentra afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la ley Nº19.886, y que
tratándose de personas jurídicas, además, no ha sido condenado a pena de prohibición de celebrar
actos y contratos con Organismos del Estado, de conformidad con la ley Nº20.393.
b) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de
proveedores: Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura
Pública que materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la
solidaridad entre las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un
representante o apoderado común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no
podrá ser inferior a la vigencia del contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio,
incluyendo las renovaciones del mismo si existiesen, conforme a lo regulado en el art. 67 bis, del
Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda.
• Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar un
certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales
por parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por la Inspección
del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de que el
certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros
estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
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cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación, como,
asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará al Hospital, para poner término al
contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda participar en este
nuevo proceso.
10.2 . - Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado.
El proveedor al momento de adjudicar y contratar deberá estar inscrito en el registro nacional
www.chileproveedores.cl. Si al momento de adjudicar el proveedor no se encuentra inscrito en este registro,
tendrá un plazo excepcional de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación para
inscribirse, sin perjuicio de lo anterior, deberá hacer entrega de todos los demás antecedentes según lo
dispuesto en párrafo primero del numeral 10.1
La no inscripción en Chileproveedores o la no entrega de cualquiera de los documentos y antecedentes ya
señalados, configurará causal suficiente para dejar sin efecto la resolución de adjudicación respectiva. En tal
caso se procederá al cobro de la garantía de seriedad de la oferta correspondiente (si se ha solicitado en el
proceso licitatorio), pudiendo el Hospital readjudicar al 2º mejor oferente evaluado, el que deberá acreditar
las mismas exigencias de los párrafos anteriores, o bien, declarar desierta la licitación, cuando la 2da mejor
oferta evaluada no resulte conveniente a sus intereses, en conformidad al artículo Nº 9 de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad del adjudicatario cumplir en tiempo y forma, con todas las exigencias antes descritas.
10.3 Suscripción Del Contrato Y Aceptación De La Orden De Compra:
10.3.a Firma de contrato: Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el
documento de contrato vía correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su
oferta. El oferente adjudicado estará obligado a firmar y devolver contrato firmado en 3 copias en formato
físico, en sobre cerrado a nombre de Unidad de Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente
referencia “CONTRATO ID 777304-XX-LX21 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación), El
sobre deberá ser entregado en secretaria de abastecimiento del Hospital, dentro del plazo estipulado en el
numeral 5.4. de las bases.
10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se
procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que
aprueba dicho contrato. Dicho acto estará sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en
el punto 10.4, del artículo 10, de la resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General.
10.3.c Emisión de Orden de compra: se emitirá la 1era de varias sucesivas y/o única orden de compra
respectiva, según sea el caso, a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
Sin perjuicio de lo anterior, y por razones de buen servicio, se podrá emitir, excepcionalmente, y en los casos
que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra antes de la completa tramitación de la
Resolución que aprueba el Contrato. Sin perjuicio de que esta, debe encontrarse totalmente tramitada al
momento de pagar dicha Orden de compra.
10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra
en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas
las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente
por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega y cumplimiento de todas las obligaciones del
contrato.
Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada
expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, aceptación y recepción, sin la cual el
pago no se llevará a cabo.
El proveedor no podrá imponer un monto mínimo de despacho para aceptar la Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato
El contrato escrito, cuando proceda contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo
cumplimiento, especificará el objeto, precio, plazo de entrega definido por el adjudicatario en su oferta,
además señalará la forma de recepción de los bienes y/o servicios, garantía técnica, modalidad de pago, entre
otras.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del adjudicatario, todo lo señalado en su oferta, incluyéndose
las capacitaciones necesarias para el correcto, adecuado y útil uso del bien, si procede y la entrega de las
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licencias, de todo tipo, incluyendo las intelectuales e industriales, que del caso correspondan, para el uso
correcto, útil y adecuado del bien.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el
contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes que pueda ejercer el Servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las
obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El adjudicatario será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente responsable
ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos previsionales, y en
general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones laborales y
previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las obligaciones que
nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No existiendo vínculo
laboral alguno entre el Hospital y el adjudicatario ni con sus trabajadores. El Hospital podrá requerir en todo
momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales que le asisten al
empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos que estén involucrados directa
o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo
apruebe, o desde la emisión de la respectiva Orden de Compra, según corresponda, salvo en aquellos casos
en los cuales, por razones de buen servicio, y mediante resolución fundada, las prestaciones contenidas en el
contrato escrito, deban iniciarse desde el momento de su suscripción, sin perjuicio, de que no proceda pago
alguno antes de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.
La duración del contrato será de 60 meses o hasta que se alcance el monto total máximo adjudicado, lo que
ocurra primero.
Lo anterior según informe técnico y económico de fecha Diciembre 2021 que indica:
1. Amortizar el costo de las determinaciones debido a que un convenio en menor tiempo eleva
significativamente el costo, no siendo beneficioso para comprador y proveedor.
2. El proceso licitatorio para determinaciones de bilogía molecular con equipo en comodato requiere la
instalación y puesta en marcha de equipos de alta envergadura y complejidad, debiéndose invertir tiempo y
RRHH humanos para para el proceso inicial, así como también para capacitar a todo el personal involucrado
en el área.
10.6.- Renovación del Contrato
Para este proceso no procede Renovación del Contrato.
10.7.- Modificación Del Contrato
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se
señalan a continuación:
a) Mutuo acuerdo entre los contratantes, sin que pueda alterarse la aplicación de los principios de estricta
sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni que pueda aumentarse el monto del contrato más allá
del 30% del monto originalmente pactado.
b) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.
c) Las demás causales establecidas en el artículo 77 del reglamento de la Ley 19.886. Dicha modificación
deberá aprobarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, según lo dispuesto, entre otros, en el
dictamen N°34.713, de 2015.
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, el
adjudicatario deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución
o garantía sea presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale
vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que
cumpla con los siguientes requisitos TOMADO DE RAZÓN
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• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto 10% de monto total adjudicado con IVA incluido en pesos chilenos.
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
Vigencia 60 meses más 120 días hábiles, a contar de la adjudicación.
Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “SUMINISTRO DE
REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPAMIENTO EN COMODATO PARA LABORATORIO
CLINICO DE BIOLOGIA MOLECULAR HOSPITAL LA FLORIDA” ID 777304-XX-LR22.
(donde se señala XX reemplazar por el número de la Licitación)
Forma y oportunidad
de Entrega Física
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en secretaría
de Comercialización ubicada en dependencias del Hospital La Florida (primer piso),
Avenida Froilán Roa 6542, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30
a 16:00 horas, dentro de los 10 días hábiles desde la adjudicación.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Contratos del
Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 777304-XX-LR22 (donde se señala
XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía, deberá acompañar una
fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por secretaría de
abastecimiento, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el
documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y cumplimiento
de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de Contratos.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas
al correo: garantiahlf@redsalud.gov.cl, antes del del vencimiento del plazo de 10 días
hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la Licitación
y el nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta
adjudicada se entenderá desistida. Esto último, sin perjuicio de las garantías en
formato electrónico que, además, deben ajustarse a las disposiciones de la Ley N°
19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación
de dicha firma, que deberán acompañarse conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir dentro
de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al cobro
de la Garantía de Seriedad de la Oferta y el Hospital podrá readjudicar la Licitación o
declarar Desierto el proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital.
Se hace presente que en el Departamento de comercialización ubicado en dependencias del Hospital La
Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será
de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue
en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
En caso que el Hospital determine necesario aumentar o renovar el contrato, el adjudicatario deberá renovar
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime para estos
efectos. La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
10.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva, en caso de incumplimiento
por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones del Contrato, sin perjuicio de las multas que
corresponda aplicar.
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La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, se efectuará dentro del plazo de
10 días hábiles contado desde el término del contrato, y una vez acreditado que se han cumplido todas las
obligaciones de dicho contrato, mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el jefe de la Unidad de
Contratos o quien lo subrogue, para tal efecto, al término del convenio.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario, podrá solicitar
la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se
comunicará a la Unidad de Tesorería.
Para el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, se aplicará el mismo procedimiento utilizado
para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
10.10.- Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo.
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el
documento respectivo.
10.11.- Prohibición De Cesión
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones. En lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de crédito que surjan del contrato, se
estará a los artículos 74 y 75 del Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento
de la ley N° 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios,
particularmente al hecho que se notifique oportunamente dicho contrato o cesión y no existan obligaciones
o multas pendientes.
10.12.- Subcontratación
Queda prohibida la subcontratación de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de
transporte y/o distribución.
10.13.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado no se reajustará durante la vigencia del contrato.
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11.-DE LA ENTREGA |
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11.1.- De la Entrega de los Insumos
El plazo de entrega de los bienes será el ofertado por el proponente en Anexo N°04 Plazo de Entrega, dicho plazo
comenzará, a partir de la fecha de la aceptación de la Orden de Compra emitida por el Hospital en el portal
www.mercadopublico.cl según lo establecido en el numeral 10.3. letra d, de estas bases. El oferente adjudicado
deberá entregar los insumos por cada orden de compra emitida, en la Unidad de Laboratorio del Hospital en forma
total, previa revisión de factura, orden de compra y guía de despacho por unidad de Bodega. No se aceptarán
copias de Facturas.
Se debe acompañar a la entrega de los insumos en la Unidad de Laboratorio, la Orden de compra aceptada y la
respectiva Guía de despacho.
La guía de despacho deberá contener los datos de identificación de la Orden de Compra, el número de lote y fecha
de vencimiento de los productos.
Sin perjuicio de la cantidad de consumo total estimado en la presente licitación para cada insumo, los
requerimientos de entrega de los bienes y/o servicios podrán ser realizados a través de la emisión de una sola
Orden de compra por dicho total o a través de la emisión de varias órdenes de compra sucesivas, según la
necesidad del Hospital durante toda la vigencia del contrato.
En caso de que el bien no cumpla con las condiciones mínimas para garantizar que se encuentra en
condiciones de ser utilizado, como por ejemplo producto distinto del solicitado, cajas o sellos alterados o
dañados, temperaturas por sobre lo recomendado, traslado sin cadena de frío, etc., el bien será devuelto total
o parcialmente, debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega dentro de las 24 horas siguientes, según
lo establecido en las Bases Técnicas sobre Política de Canje obligatoria. Todo, sin perjuicio de las sanciones y
multas que se puedan aplicar por incumplimiento por atraso en la nueva entrega.
El proveedor no podrá imponer una cantidad o un monto mínimo de despacho.
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11.2.- De La Entrega De Los Equipos
El plazo de entrega de los equipos en comodato será ofertado por el proponente en Anexo N°04 Plazo de
entrega, dicho plazo comenzará a partir desde la fecha del contrato. Para realizar la entrega se deberá
contactar con la Unidad de Equipos Médicos para coordinar y realizar la gestión de la documentación
adecuada.
En dicha oportunidad el proveedor deberá entregar los insumos, implementos y accesorios necesarios para la
utilización del equipo
En caso que el producto no posea las características o no haga cumplimiento de lo requerido, el equipo será
devuelto, debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega, dentro de un plazo máximo de 24 horas. En
caso que no dé cumplimiento a lo antes indicado se aplicará la multa indicada en la cláusula de multas.
11.2.- Ampliación del plazo de entrega
El plazo de entrega, podrá ser ampliado de oficio por el Hospital. La solicitud de aumento de plazo que pudiese
realizar el Hospital, se realizará mediante comunicación formal al proponente a través de correo electrónico
señalado en el Anexo N°01 por el proveedor, con antelación a la fecha de entrega ofertada.
Si el plazo de entrega comprometido por el oferente no es respetado por una causa imputable a éste, el
adjudicatario deberá asumir, junto a la aplicación de la correspondiente multa, el costo que eventualmente
se pueda producir con ocasión de ello.
Con todo, el adjudicatario podrá a través de Carta dirigida al Director del Hospital enviada por correo
electrónico a la jefatura de la Unidad de Contratos del Hospital antes del vencimiento de la fecha de entrega,
solicitar la ampliación de dicho plazo, pudiendo invocar solo como causal la fuerza mayor o caso fortuito.
Dicha solicitud deberá acompañarse de todos los documentos o respaldos que acrediten la causal invocada.
La autoridad competente, calificará la causal y resolverá sobre su aprobación o rechazo. Con todo, esta
ampliación no deberá irrogar un mayor costo para el Hospital.
La alegación de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser probada en los términos de la legislación civil, y En
caso de rechazo se aplicará la multa respectiva.
En caso de aumento de plazo, se emitirá la Resolución respectiva, la que será sometida al procedimiento
administrativo que corresponda.
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12 MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
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12.1.- Término Anticipado Del Contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su Director,
poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de
incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el
artículo Nº 13 de la Ley Nº 19.886, en el artículo Nº 77 del Decreto Nº 250 de 2004 que contiene el Reglamento
de la Ley N° 19.886, además de las siguientes causales específicas:
a) La aplicación de dos o más multas dentro de un plazo de 3 meses, durante la vigencia del contrato,
cualquiera sea su fuente.
b) Evaluación Técnica deficiente del proveedor emitida por el Hospital. Según lo señalado en el número 12.1.1
de las Bases Administrativas
c) Si el resultado de las pruebas de verificación arroja un desempeño del kit inferior al declarado por el
fabricante u oferente en su propuesta.
d) El incumplimiento de la política de canje por causa imputable al proveedor.
e) Cambio o modificación unilateral por parte del Proveedor del precio ofertado, del producto, condiciones
de su oferta, calidad, u otra condición establecida en la oferta adjudicada y aceptada por la Entidad.
f) Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios.
g) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al producto adjudicado.
h) Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia.
i) Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa o perdiere su personalidad jurídica. En tal evento, se
procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen.
j) Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la
presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal
especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los TdOoMcuADmOe DnEto RsA ZÓN
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justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas
del derecho común.
k) Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº 20.393.
l) Si el adjudicatario subcontrata total o parcialmente el contrato, salvo lo estipulado en estas bases.
m) Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato, es condenado por prácticas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha condena.
n) Si el proveedor no logra entregar la tecnología suficiente y necesaria para determinar nuevas cepas o
variantes para el ítem PCR SARS CoV-2
o) Incumplimiento del servicio técnico de acuerdo a lo indicado en el punto 3.9. letra b Disponibilidad Servicio
Técnico 24/7 de las bases técnicas de licitación.
p) Si las multas aplicadas al proveedor superen el tope máximo del 30% del total del contrato fijado en el
punto 12.3
Terminado que sea en forma anticipada el contrato, siempre que se haya debido a responsabilidad del
proveedor, el Hospital queda facultado para hacer efectiva la Boleta de Fiel y oportuno Cumplimiento de
Contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna.
12.1.1 Evaluación Técnica
Durante toda la vigencia del contrato, el referente técnico, podrá evaluar el servicio a fin de dar cuenta de su
ejecución conforme, según lo solicitado en las Bases Técnicas. En el evento de evaluarse como NO
RECOMENDABLE, se podrá dar término al contrato según lo estipulado en la letra b del numeral 12.1 y servir
dicha evaluación, a futuro, como herramienta a un próximo proceso licitatorio para evaluar al oferente en el
criterio de Comportamiento contractual anterior.
12.2 Amonestación
Constituye un documento firmado por las partes, que deja constancia de cualquier falta menor objetiva,
cometida por el adjudicatario, y que, en atención a su importancia, no está afecta a cobros pecuniarios, salvo
que exista acumulación según se describe más adelante
12.3.- Multas
El Hospital de La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del Director del
Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el
monto que se indica y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
a) Entrega fuera de plazo: Se aplicará una multa de 2 UTM por cada día de atraso en la entrega efectiva de
los insumos, vencido sea el plazo ofertado por el proveedor.
Se entenderá por fecha de entrega efectiva del bien la fecha anotada en la Guía de Despacho por el
funcionario de la Unidad de Bodega del Hospital la Florida.
b) Garantía Técnica y Política de Canje: Es obligatorio que los insumos ofertados cumplan con los
requerimientos de calidad exigidos en estas bases y con una vigencia mínima de 6 meses desde su llegada
a la bodega del Hospital La Florida. En caso contrario, los productos quedarán sujetos a validación del
referente Clínico quien podrá solicitar su cambio según lo establecido en las Bases Técnicas.
El oferente, una vez solicitado el cambio del insumo, estará obligado a entregar los nuevos productos
dentro del plazo de 24 horas, so pena de aplicarse una multa equivalente al 2 UTM por cada día de atraso
que supere dichas 24 horas.
c) Entrega incompleta: Se aplicará una multa equivalente a 2 UTM, por entrega incompleta de los bienes
solicitados, ya sea que no venga la cantidad requerida o bien falte algunos de sus componentes, accesorios
o piezas, considerando la oferta adjudicada y lo solicitado por el Hospital en sus bases para el uso correcto
del bien adquirido y / o entregado en comodato.
d) Quiebre de stock: El oferente adjudicado debe mantener el stock suficiente de los insumos contratados a
fin de garantizar la continuidad del servicio del Hospital La Florida, en el caso de producirse un quiebre de
stock superior a 10 días corridos, se aplicará una multa equivalente 5 UTM
e) Atraso en entrega o instalación y pruebas de los equipos en comodato: Se aplicará una multa de 4 UTM
por cada día de atraso en la entrega o instalación y pruebas de los equipos ofertados, tomando como base
el plazo ofertado en la propuesta.
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f) Back Up: Si el equipo presenta falla o mal funcionamiento y se deba realizar el cambio de este, el
adjudicado tendrá 24 horas como plazo máximo para entregar un equipo en Back Up o reestablecer el
funcionamiento del equipo en mal estado. Se aplicará una multa de 10 UTM por cada día de atraso en la
sustitución de los equipos o reestablecer su funcionamiento a contar de las 24 horas mencionadas.
g) Atraso en el mantenimiento preventivo y/o reposición de repuestos: Se aplicará una multa de 4 UTM por
cada día corrido de atraso en la mantención o reposición repuestos, implementos o accesorios necesarios
para la utilización de los insumos o el equipo, contados desde la fecha coordinada por el administrador del
contrato del Hospital de La Florida hasta la efectiva mantención o reposición anotada en un acta levantada
para tal efecto por el funcionario del servicio designado a recepcionar los bienes. No se consideran los días
de atraso que sean responsabilidad total o compartida con el Hospital de La Florida.
h) Atraso en respuesta atención Técnica remota: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada 30 minutos de
atraso en respuesta.
i) Atraso en respuesta atención presencial: Para la llegada del personal técnico del proveedor al Hospital
con el fin de dar solución a desperfectos, se aplicará una multa de 1 UTM por cada hora de atraso, contadas
desde la hora coordinada entre el Administrador de contrato del Hospital La Florida y el proveedor
j) Atraso en la Capacitación: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada día de atraso desde la fecha
coordinada para la realización de la capacitación correspondiente.
k) Personal Servicio Técnico: Si el servicio es prestado por personal distinto al ofertado, o si se cambia sin
autorización del Hospital se aplicará una multa de 5 UTM
l) No entrega de certificaciones de capacitación por alumno: Se aplicará una multa de 1 UTM por certificado
no entregado.
m) Atraso en la entrega de certificaciones de capacitación: se aplicará una multa de 1 UTM por cada día de
atraso en la entrega de las certificaciones
n) Acumulación de 3 amonestaciones durante 2 meses, se aplicará una multa de 1 UTM.
El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la Resolución de aplicación de multa.
12.4 Registro de comportamiento El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por
aplicación de multa(s), cobro de garantía o por causal imputable de término anticipado de contrato, será
ingresado a los siguientes registros:
• Registro Nacional de Incumplimiento de Chileproveedores y
• Registro interno del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de Contratos
del Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de
adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el
correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
12.5 Procedimiento de Aplicación de sanciones, multas y/o Término Anticipado de Contrato.
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o
termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico
administrador del contrato, dirigido a la Unidad de contratos del Departamento de Abastecimiento.
Recibido el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales para la aplicación
de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de multas calculará los
montos a pagar.
La Unidad de Contratos notificará al adjudicatario, a través del módulo de sanciones y aplicativo de gestión
de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , además se podrá intensificar la notificación pondrá en
conocimiento del proveedor, por escrito a través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor
en anexo 01 de su oferta, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por
ella y la causal que origina la sanción, Multa o el término anticipado de contrato según corresponda y si se
trata de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha
notificación, a través del módulo gestión de contratos.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la
medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días
hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto,
el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución
fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el
término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante carta certifica remitida por la
Unidad de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el módulo de
sanciones del portal www.mercadopublico.cl
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.
Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la Ley N°19.880
Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado.
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través
del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
12.6. El pago de la multa podrá ser cobrado
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá retener su monto al momento del pago de las facturas pendientes. En este caso, se descontarán
administrativamente del pago de las facturas que no hayan sido pagadas por el Hospital. Serán descontadas
del pago, no de la factura, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se
le aplicasen. Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad
Financiera, o
c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir facturas pendientes por pagar, se podrá
hacer el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
12.7 Procedimiento para interponer recurso.
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación mediante carta
certificada remitida por la Unidad de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°01, para
impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar,
modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o carta ante la autoridad máxima del
servicio por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar mediante carta certificada o con entrega
presencial en la Oficina de Partes del respectivo servicio público. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30
días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución de recurso de
reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado, se deberá
ingresar la respuesta mediante el módulo de gestión de contratos. Ahora bien, en el evento de que la sanción
sea finalmente cursada, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante el cobro directo en un plazo
máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una vez notificado el cobro, o bien, se hará
efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento, según cuál sea el caso.
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13.- DE LA GARANTIA TÉCNICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS |
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El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los productos ofertados y de los equipos en
comodato, en la cual se deben incluir los mantenimientos preventivos y correctivos, durante toda la vigencia
del Contrato más 120 días hábiles.
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14. DE LA RECEPCIÓN |
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14.1. De La recepción de los Insumos
El adjudicatario deberá ingresar en la Unidad de Bodega del Hospital La Florida la factura, orden de compra y
guía de despacho de los insumos adquiridos para revisión, en los plazos comprometidos en anexo N°04 Plazo
de Entrega de los insumos para luego realizar la entrega de los insumos en la Unidad de Laboratorio.
Los insumos deberán entregarse totalmente individualizados, indicando nombre, lote, fecha de elaboración,
fecha de vencimiento, etc.
El adjudicatario deberá establecer las condiciones de almacenamiento y de climatización que requieren los
bienes durante bodegaje.
Para la Recepción de los bienes en la Unidad de Laboratorio, el oferente deberá adjuntar los siguientes
documentos:
• Orden de compra aceptada
• Guía de despacho, identificándose en ella la Licitación correspondiente.
La guía de despacho deberá contener los datos de identificación de la Orden de Compra, el número de lote y
fecha de vencimiento de los productos.
Sin perjuicio de la cantidad de consumo total estimado en la presente licitación para cada insumo, los
requerimientos de entrega de los bienes y/o servicios podrán ser realizados a través de la emisión de una sola
Orden de compra por dicho total o a través de la emisión de varias órdenes de compra sucesivas, según la
necesidad del Hospital durante toda la vigencia del contrato.
14.2.- De La Recepción De Los Equipos en comodato
El proponente deberá indicar en su oferta las condiciones de almacenamiento y de climatización que
requieran los reactivos de laboratorio, y el equipo, los implementos o accesorios necesarios para su utilización,
durante bodegaje del producto, para el caso que éste no pueda ser instalado en su lugar de destino, tan pronto
arribe al Hospital.
Desde la adjudicación en el portal mercado público, el Hospital de La Florida informará al adjudicatario el
procedimiento a seguir para la recepción del ítem, así como los interlocutores válidos (del Hospital y de la
Concesionaria) para dichos procesos, si procede, debiendo tanto el adjudicatario como su personal, adecuarse
al procedimiento.
14.2.1 Recepción Provisoria
Para la recepción se acordará fecha y hora, acto en el cual se verificará el cumplimiento de sus características
generales y particulares en relación al estado de entrega. Si todo está conforme, se levantará un Acta de
Recepción Provisoria, que será firmado por un representante del Hospital de La Florida y un representante
del Proveedor. Cualquier procedimiento diferente de lo expuesto liberará de responsabilidad al Hospital de
La Florida, frente a cualquier daño o pérdida que pueda sufrir el equipo. El adjudicatario deberá entregar los
equipos con guía de despacho, no con factura.
14.2.2 Recepción Definitiva.
La recepción definitiva de los bienes se realizará una vez que se hayan realizado de manera conforme la puesta
en marcha (instalación, pruebas de aceptación y capacitación) de los equipos en el plazo ofertado Anexo 04.
Cabe hacer presente que las pruebas de aceptación de los reactivos, deberán realizarse en las dependencias
del Hospital La Florida, con los equipos, implementos y accesorios necesarios para la utilización de los
reactivos.
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En el caso de las capacitaciones, estas se podrán realizar en las dependencias del Hospital La Florida o del
adjudicatario, a elección del Hospital de La Florida, no obstante, si por causas no imputables al proveedor no
pueden efectuarse las capacitaciones en el plazo acordado, el producto podrá ser igualmente recepcionado,
acordándose un nuevo plazo para las capacitaciones, las que de todas formas deberán efectuar antes del
término de la puesta en marcha del Hospital.
El Acta de Recepción Definitiva Conforme contendrá una mención expresa de la conformidad total de los
equipos entregados en comodato y su individualización, indicando nombre, lote, marca, modelo y n° serie del
equipo, implementos y accesorios necesarios para su utilización, si corresponde. Además, deberá dejarse
constancia de la realización de las pruebas de verificación y de la capacitación, o del hecho de dejarse ésta
última pendiente y la nueva fecha de su realización. Cualquier procedimiento diferente de lo expuesto liberará
de responsabilidad al Hospital, frente a cualquier daño o pérdida que pueda sufrir el equipo.
El acta de recepción conforme no se extenderá sino hasta la completa recepción del producto en los términos
y condiciones requerida.
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15.- DE LA FACTURACIÓN |
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El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al
requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de despacho
ni de facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción
conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
En caso que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción
conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones
correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se
tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite
formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago
será de 20 días hábiles desde su recepción conforme por parte del Hospital.
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16.- DEL PAGO |
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La obligación de pago por parte del Hospital se perfecciona a partir de la comunicación que realice la Unidad
de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital al Departamento de Finanzas, previa
confirmación de los siguientes antecedentes:
a) Orden de Compra aceptada por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl
b) Copia solicitud de Laboratorio a la Unidad de Compras
c) La recepción completa, conforme y sin observaciones de los bienes incluidos en la orden de compra.
d) El acta de recepción conforme firmada por el Referente Técnico Administrador del contrato.
e) La eventual aplicación de multas y sanciones.
f) Recepción en plataforma SAP del Hospital
g) Recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, siendo esta última recepción en el portal,
la que dará origen a la facturación electrónica.
Para iniciar el proceso pago de manera correcta y oportuna, es fundamental que el adjudicatario haya
aceptado expresamente la orden de compra en la plataforma de mercado público.
El pago de facturas se realizará en 45 días corridos por Tesorería General de La República, desde la fecha de
la aceptación de la correspondiente factura.
La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, conlleva la validación y emisión de OC lo cual se realizará
en 10 días hábiles. Lo anterior se funda en los plazos internos existentes, considerando los procesos
administrativos de la institución.
En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado
en el artículo 4º de la Ley 19.886.
16.1.- Pagos con Trasferencias electrónicas.
La Tesorería General de la República está facultada para realizar pagos a través de transferencia electrónica a
los proveedores que completen de manera correcta la autorización notarial adjunta para pago con
transferencia electrónica. TOMADO DE RAZÓN
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Una vez completado, este mandato debe ser legalizado ante notario y posteriormente debe ser entregado en
Tesorería o Secretaria de Finanzas del Hospital de La Florida, ubicada en el tercer piso de la institución. Este
mandato una vez entregado, no puede ser modificado por el oferente durante la duración del contrato.
AUTORIZACIÓN NOTARIAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Yo, ____________________________________________ , RUN: _________________________, en
calidad de representante legal de la empresa, ________________________________________________
R.U.T. _______________________________ ; autorizo al Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz
Insunza, para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con
dicha entidad, en la cuenta que detallo a continuación:
Cta. Corriente Cta. Débito Cta. de Ahorro Cta. Vista
NºCuenta:
Banco:
R.U.T. empresa:
Nombre empresa:
Mail confirmación de pago:
Firma Representante Legal
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17.- RESPETO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
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Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente
acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario
deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será
responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que
puedan sufrir el inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer
presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar
su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado
para tal efecto y que será oportunamente informado.
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18. ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
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18.1 Administración por parte del Hospital
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, el Referente Técnico
Administrador del Contrato será el jefe de Laboratorio Loriana Castillo o quien lo subrogue o reemplace,
quienes, junto a la Unidad de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital, tendrán las
siguientes responsabilidades:
Referente técnico administrador de contrato:
• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad
y entrega oportuna del Servicio.
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• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las
presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de
Contratos.
Unidad de Contratos:
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor.
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar,
para que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato o solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que
faciliten la ejecución del contrato.
18.2 Encargado del Contrato por parte del Proveedor
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el
Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su anexo 1.
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19. LEY Nº 20.584. |
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Tanto el adjudicatario como su personal, deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que
establece la Ley Nº 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con
acciones vinculadas a su atención de salud.
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20. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
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Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar
o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción,
incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las
acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo
en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº 19.928 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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II.- BASES TÉCNICAS |
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1. OBJETIVO
El objetivo de las presentes bases técnicas es describir los aspectos técnicos de la Adquisición de
“SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPAMIENTO EN COMODATO PARA LABORATORIO
CLINICO DE BIOLOGIA MOLECULAR HOSPITAL LA FLORIDA” correspondiente a:
A. Suministro de reactivos e insumos clínicos específicos para la ejecución de exámenes de Biología Molecular
que cumplan con las especificaciones técnicas contenidas en estas Bases.
B. Equipamiento automatizado para el procesamiento de muestras biológicas en calidad de comodato.
Los productos ofertados deben ajustarse exactamente a las características exigidas tanto en Anexo N°03,
como en estas bases técnicas. En caso de no cumplir la propuesta, con alguno de los requerimientos
obligatorios, será causal de inadmisibilidad de las ofertas, por no ajustarse a bases.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
La falta de stock no elimina la obligación de entregar los insumos dentro del plazo ofertado, ni exime de la
aplicación de multa por atraso en la entrega de productos. En el caso que el Oferente no pueda solucionar tal
situación de quiebre dentro de 10 días corridos, se aplicará la sanción establecida en bases.
DETALLE DE CANTIDADES ESTIMADAS Y MONTO ESTIMADO PARA LA ADQUISICIÓN:
ITEM
CODIGO
INTERNO
HLF
IDENTIFICACION DEL INSUMO O
EQUIPO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ESTIMADA
60 MESES
Equipos en
comodato
MONTO
ESTIMADO
60 MESES
1 INS106911
PCR Mycobacterium
Tuberculosis
UNIDAD
4200
Número/s de
equipo/s en
comodato
suficientes y
según la o las
determinaciones
que oferte el
proveedor.
4119 UTM
2 INS000643 PCR Clostridium difficile UNIDAD 1800 5417 UTM
3 INS001615
PCR Panel Respiratorio para
Pacientes con IRA Grave
UNIDAD
3000
6992 UTM
4 INS106916
PCR Panel Respiratorio para
pacientes con IRA Moderada
UNIDAD
2400
6239 UTM
5 INS001151 PCR Panel Gastrointestinal UNIDAD 1800 4195 UTM
6 INS001162 PCR Panel Meningitis/Encefalitis UNIDAD 4800 2981 UTM
7 INS106912 PCR Panel SEPSIS UNIDAD 1800 1233 UTM
8 INS001598 PCR Carbapenemasas UNIDAD 84000 44796 UTM
9 INS105345 PCR SARS CoV-2 UNIDAD 60000 37562 UTM
Corresponde a Determinaciones incluyendo todos los insumos, equipamiento y elementos necesarios para
realizar los distintos exámenes, incluyendo el correspondiente control de calidad.
Las cantidades de determinaciones en la presente licitación son referenciales y pueden disminuirse o
aumentarse de acuerdo a las necesidades, existencias y recursos financieros en el Hospital de la Florida.
El oferente debe indicar, el costo de realización de cada uno de los exámenes que se efectuarán en el equipo
proveído (COSTO POR DETERMINACIÓN).
Esto incluye todo lo necesario por determinación para efectuar examen y el correspondiente control de
calidad, es decir, para funcionamiento y medición correcta de los parámetros; Costo del o los reactivos a
utilizar, costo del o los insumos exclusivos del equipo a usar, vale decir, puntas, copas de muestras,
microcubetas, alguna micro pipeta especial, papel térmico, tintas de impresoras, soluciones de lavado o
detergentes, costo de Calibradores y costo de Controles.
El proveedor deberá incluir en su oferta los equipos necesarios para realizar los exámenes.
Si equipamiento propuesto cubre más de una determinación o parámetro, debe mencionarlo.
2. DE LOS INSUMOS
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• El suministro de reactivos de laboratorio será en forma parcial y según la necesidad del Hospital durante
toda la vigencia del contrato.
• Todas las determinaciones o exámenes estipulados en estas bases, son para su implementación inmediata
en laboratorio, salvo que se indique lo contrario.
• Los reactivos deberán ser compatibles en un 100% con el equipo entregado en comodato asociado a su
uso.
• Todos los insumos deben ser nuevos sin uso
• Los reactivos ofertados deben permitir realizar la determinación en todas las matrices biológicas
declaradas en Bases Técnicas.
• El proveedor debe entregar información del rendimiento de cada caja de reactivos junto con su estabilidad,
presentación
• Los reactivos deben tener códigos de barras para ser reconocidos de forma automática por los equipos.
• Los reactivos deben tener una vigencia mínima de seis meses contados desde la recepción en el
establecimiento.
• Cada reactivo debe incluir su ficha técnica que incluya información de todas sus características, incluyendo
valores de referencia, características analíticas de validación o verificación del método: precisión,
sensibilidad, interferentes y estudios de correlación si amerita.
• Estabilidad de los reactivos: ver en el punto de “Especificaciones Técnicas Mínimas del Equipamiento
Asociado”.
Suministros de las Determinaciones:
PCR Mycobacterium Tuberculosis: Se debe realizar en una presentación tipo cassette individual, con
extracción y amplificación automatizada en el mismo equipamiento, con alta sensibilidad (< 10UFC/ml),
también debe disponer de detección de resistencia a Rifampicina e Isoniacida, así como debe disponer de
validación de muestras pulmonares y extrapulmonares como: expectoración espontánea e inducida,
contenidos gástricos y lavados broncoalveolares, LCR, Tejido Ganglionar.
PCR Clostridium difficile: Se debe realizar en una presentación tipo cassette individual, debe ser con
extracción y amplificación automatizada mismo equipamiento.
PCR Panel Respiratorio para Pacientes con IRA Grave: Se debe realizar en una presentación tipo cassette
individual, debe ser con extracción automatizada y disponer de equipamiento para lectura de amplificación
PCR con validación de diversos tipos de muestras respiratorias y capaz de detectar como mínimo 16
parámetros como son : SARS CoV-2; Influenza, Parainfluenza, Adenovirus; VRS; Metapneumovirus;
Rhinovirus/ Enterovirus; Bordetella pertussis; Chlamydophyla pneumoniae; Micoplasma pneumoniae y
altamente deseable que también detecte : Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae, Bordetella
parapertussis y Haemophilus influenzae.
PCR Panel Respiratorio para pacientes con IRA Moderada: Se debe realizar en una presentación tipo cassette
individual, debe ser con extracción automatizada y disponer de equipo para lectura amplificación PCR con
validación de diversos tipos de muestras respiratorias y capaz de detectar como mínimo 4 parámetros como
son: SARS CoV-2; virus Influenza A y B y Virus Respiratorio Sincicial. Altamente deseable que detecte: virus
Parainfluenza; Adenovirus; Metapneumovirus humano.
PCR Panel Gastrointestinal: Se debe realizar en una presentación tipo cassette individual, debe ser con
extracción automatizada y equipo para lectura amplificación PCR. Capaz de detectar los agentes más
frecuentes de gastroenteritis: Escherichia coli (EP, EA. EH, ET), Salmonella; Shigella; Yersinia enterocolítica,
Campylobacter (jejuni, coli upsalliensis); Vibrio sp, Clostridium difficile, Rotavirus; Adenovirus; Norovirus;
Astrovirus; Sapovirus; Entamoeba hystolitica; Giardia lamblia, Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis.
PCR Panel Meningitis/Encefalitis: Se debe realizar en una presentación tipo cassette individual, debe ser con
extracción y amplificación automatizada en mismo equipo, con validación en muestras de LCR y con detección
de los siguientes agentes etiológicos agentes de meningo/encefalitis: Escherichia coli K1; Listeria
monocytogenes; Streptococcus agalactiae; Streptococcus pneumoniae; Neisseria meningitidis; Haemophilus
influenzae; Cryptococcus neoformans; Citomegalovirus, Enterovirus; Virus Herpes simplex 1 y 2 Herpes virus
humano 6; virus Varicela zoster , Parechovirus humano y virus Epstein Bar. TOMADO DE RAZÓN
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PCR Panel Sepsis : Se debe realizar en una presentación tipo cassette individual, debe ser con extracción y
amplificación automatizada en mismo equipo, con validación en muestras de sangre y cepas aisladas y capaz
de detectar e identificar las bacterias y levaduras más frecuentemente asociadas a IAAS junto con sus
principales mecanismos de resistencia como: Enterococcus, Listeria monocytogenes, Staphylococcus,
Staphylococcus aureus, Streptococcus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas
aeruginosa, Enterobacteriaceae, Complejo Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca,
Klebsiella pneumoniae, Proteus, Serratia Marcescens, Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei,
Candida parapsilosis, Candida tropicalis, mecA - resistencia a Meticilina, vanA/B - resistencia a
Vancomicina,KPC - resistencia a carbapenems.
PCR Carbapenemasas: Se debe realizar en una presentación tipo cassette individual, debe ser con extracción
automatizada, con validación y detección de al menos cinco carbapenemasas, KPC, VIM, NDM, OXA-48 e
IMP.
PCR SARS CoV-2: Se debe realizar en una presentación tipo cassette individual, debe ser con extracción y
amplificación automatizada en mismo equipo.
Las determinaciones ofertadas comprenderán tanto los reactivos generales como todos los específicos
necesarios para realizar el examen correspondiente.
El suministro de reactivos generales (soluciones de limpieza, dilución, papel térmico, atrapa coágulos, etc) y
específicos (reactivos necesarios para realizar la técnica, así como, los controles y calibradores necesarios para
garantizar su calidad) será mensual.
2.1 Vigencia de los Reactivos.
Es obligatorio que los Insumos ofertados en la licitación cumplan con un mínimo de vigencia de 6 meses desde
su llegada a la Unidad de Laboratorio del Hospital La Florida. En caso contrario los productos quedarán sujetos
a validación, y el oferente estará obligado a cumplir la respectiva POLITICA DE CANJE OBLIGATORIA, exigida
en el punto 2.3 de estas Bases Técnicas, que permita la reposición del insumo por uno de igual vigencia a la
exigida (6 meses), si éste no se alcanza a utilizar antes de su vencimiento.
2.2 Rotulación
Rotulación del envase de los insumos: El Oferente debe contemplar que el envase de los insumos debe
estar rotulado legible, y dicha rotulación debe contener información sobre:
• Descripción del Producto (nombre, medidas, etc.)
• Nº de Lote
• Fecha de Vencimiento
• Almacenamiento
• Esterilización (si corresponde)
Esta información debe ser señalada en Anexo N°03 Especificaciones Técnicas y debe ser acreditada con el
respectivo documento, foto y/o certificado correspondiente, so pena de ser será causal de inadmisibilidad
de las ofertas.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en
la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
2.3 Política de Canje
El proponente que se adjudique se obliga ante el Hospital Clínico Metropolitano La Florida a cumplir con la
siguiente Política de Canje Obligatoria para los insumos adquiridos como para los equipos entregados en
comodato:
Se deberá cambiar o canjear los productos, cuando ocurran algunas de las siguientes situaciones:
a. Cuando la fecha de vencimiento del insumo, al momento de su recepción en la unidad de Laboratorio
del Hospital La Florida, sea menor a 6 meses.
b. Cuando los productos no cumplan con las especificaciones requeridas en estas bases de licitación.
c. Cuando los productos se entreguen en empaque dañado y/o defectuoso.
d. Cuando se detecten productos adulterados o mal rotulados. TOMADO DE RAZÓN
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e. Cuando los productos entregados sean de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada.
f. Cuando los productos posean problemas de calidad (cambio de fabricación, tipo de material, etc.).
Las situaciones descritas podrán ser verificadas y notificadas, tanto por personal de bodega como por el
referente técnico administrador de contrato, haciéndose efectiva obligatoriamente la Política de Canje al
Proveedor.
Para hacer efectiva la política de cambio, personal de Laboratorio del Hospital La Florida se comunicará con
la persona encargada del contrato por parte del proveedor para solicitar a través de correo electrónico
indicado en anexo N°01, el correspondiente cambio o canje dentro de las 24 hrs. siguientes a la solicitud, so
pena de aplicarse la multa establecida en el numeral Sobre Multas de las Bases Administrativas.
2.4 Stock Continuo
El oferente adjudicado debe mantener el stock suficiente de los insumos contratados a fin de garantizar la
continuidad del servicio del Hospital La Florida, resguardando no caer en quiebres de stock.
De ocurrir tal situación, el oferente deberá dar aviso oportunamente y adquirir dicho insumo en otra Empresa
para cumplir.
El producto adquirido en tales circunstancias debe ser de igual o superior calidad, debiendo solicitar
autorización previa al Hospital La Florida a través de la Unidad de Contratos.
La adquisición a tercero por parte del proveedor, tendrá costo cero para el Hospital, y el recargo en el valor
de los insumos será de su exclusiva responsabilidad.
La falta de stock no elimina la obligación de entregar los insumos dentro del plazo ofertado, ni exime de la
aplicación de multa por atraso en la entrega de productos.
En el caso que el Oferente no pueda solucionar tal situación de quiebre dentro de 10 días corridos, se aplicará
la sanción establecida en bases.
2.5 Control de calidad
2.5.1 Verificación métodos analíticos:
El proveedor debe incluir los reactivos, calibradores, controles y material calibrado para la reconstitución y
dispensación de los anteriores que sean necesarios para realizar la verificación de métodos de las distintas
técnicas en los diferentes equipos los que serán de su costo, de acuerdo a protocolo estandarizado de Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI)
2.5.2 Control de calidad interno:
El proveedor debe incluir material de control de calidad interno en matriz de sangre, según corresponda. El
oferente debe asegurar que el material control entregado sea de tercera opinión, debe tener al menos dos
niveles, uno de rango de referencia de la técnica y o Negativo y otro asociado a los valores patológicos o
Positivo para el examen, que sea de trazabilidad conocida, Seguro para el personal que lo manipula de
presentación líquido o liofilizado que permita trabajar con el mismo número de lote al menos durante 12
meses consecutivos.
2.5.3 Control de calidad externo:
El proveedor debe entregar al laboratorio material de control de calidad externo en programa de frecuencia
mensual, dicho programa debe entregar informes mensuales y a fin de ciclo.
3.- DE LOS EQUIPOS EN COMODATO
El proveedor deberá entregar en calidad de préstamo, sin costo para el Hospital La Florida, los equipos, los
implementos y accesorios necesarios para el uso de sus reactivos. Sin embargo, dicho equipamiento debe
cumplir con ciertas condiciones de seguridad y funcionalidad, que permitan su utilización sin riesgo, tanto
para los operadores como para el uso óptimo del reactivo, a saber:
• Se debe disponer de equipamiento con extracción automatizada, en un dispositivo cerrado.
• Se debe disponer de un Sistema de Amplificación incorporado o Termociclador externo.
• Sistema de identificación de muestras automatizado.
• Sistema de aspiración de muestras automático.
• Sistema de alarmas con señales de error audibles. TOMADO DE RAZÓN
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• Sistema de impresión de resultados incorporados a un printer o impresora
• Puerto serial que permita comunicación bidireccional a LIS.
• Módulo de control de calidad incorporado en software del analizador
• Memoria de almacenamiento de datos de 1 año de control de calidad y 5000 resultados de pacientes.
El oferente adjudicado debe entregar el equipo en calidad de comodato, y acompañar el plan de mantención
preventiva de todos los equipos.
3.1 Ubicación de los Equipos en Comodato
Equipamiento estará dispuesto en Laboratorio Biología Molecular del HLF, y de requerir un mueble especifico
o conexión especial a red, luz, agua potable o alcantarillado, así como todo requerimiento ambiental necesario
para el buen funcionamiento de su equipo, será de costo del oferente.
3.2. Energía
Los equipos deben ser compatibles con las fuentes de alimentación energéticas que se dispone en el Hospital
de la Florida, las cuales corresponde a las convencionales, si por alguna razón el equipo consume una mayor
cantidad de energía y producto de ello se deban realizar trabajos de ajustes a la configuración eléctrica para
su óptimo funcionamiento, el costo será de exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, así como
cualquier accesorio que deba ser modificado en el equipo.
El equipo debe ser instalado con UPS y estabilizador de energía, que permita mantener operativo el equipo,
cuando haya corte de suministro eléctrico, por al menos 15 minutos.
3.3. Agua
El oferente debe indicar los requerimientos de agua del equipo entregado para el uso de los reactivos.
En caso de requerirlo, el proveedor debe implementar un equipo de osmosis reversa cuya mantención será
de costo propio del oferente. En caso de que esta implementación se materialice debe entregar un calendario
que incluya las mantenciones preventivas y cambio de filtros, además de capacitación a Tecnólogos Médicos
(TM) o personal indicado, en el uso y mantenimiento de este equipo.
3.4. Condiciones ambientales de operación
En caso de que el equipo requiera de condiciones ambientales diferentes a las disponibles en el laboratorio,
el oferente deberá proporcionar y garantizar las condiciones ambientales óptimas para el normal
funcionamiento de los equipos, en cuyo caso el costo asociado a ello será de exclusiva responsabilidad del
oferente adjudicado.
3.5 Capacitación en uso y mantención
El oferente, una vez adjudicado el contrato, debe capacitar al personal del laboratorio en el uso y mantención
del equipo en el que se usarán los reactivos. Esta capacitación debe ser evaluada y certificada formalmente
por el proveedor. Se deberá entregar certificado con el número de horas y nota de aprobación de la
capacitación, el cual será entregado al Jefe de Laboratorio Clínico en un plazo no mayor a 15 días transcurridos
desde el término de la capacitación, so pena de aplicación de multa.
Esta capacitación es de costo del oferente y debe ser entregada en un periodo no menor a 5 días hábiles y
deberá ser realizada en las instalaciones del Laboratorio Clínico. El Plazo de la capacitación estará incluido en
el plazo de Puesta en marcha según el anexo 04 Plazo de Entrega, so pena de aplicación de multa.
En caso de que exista recambio de personal o que se requiera de capacitaciones extras por parte del HLF, el
proveedor deberá entregar estas nuevas capacitaciones cumpliendo todos los requisitos ya señalados, estas
nuevas capacitaciones se deberán realizar según coordinación con personal de laboratorio y sin costo para el
Hospital las veces que sea necesario y el Hospital así lo requiera
El proveedor al momento de ofertar debe hacer entrega de este programa so pena de declarar inadmisible
las ofertas.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
El Programa de capacitación deberá contemplar por obligación y como mínimo:
ESPECIFICACION DE CAPACITACION A USUARIOS
ESPECIFICACION DE CAPACITACION NIVEL USUARIO DATOS
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
(correspondiente a lo ofertado)
N° de funcionarios participantes 10 Funcionarios
Contenido de la capacitación Uso y mantención del equipo en el que se
analizarán los reactivos
Duración mínima de la capacitación de los usuarios en
horas
De acuerdo al plan de capacitación del
oferente
3.6 Instalación
El traslado e instalación del equipo necesario para el uso de los reactivos, será de costo del oferente, debiendo
hacer entrega tanto de los reactivos, controles, calibradores, insumos y con reactivos para prueba y puesta en
marcha.
Se debe considerar que, de requerir la instalación de modificaciones estructurales, eléctricas o de cualquier
índole, su costo será asumido por el oferente.
3.7. Conectividad
Todos los equipos deben tener capacidad de comunicación bidireccional con LIS. La interfaz al Sistema
Informático de Laboratorio LIS (actualmente BiosLIS.net) será de costo del oferente y deberá realizarse en un
plazo no mayor a 30 días corridos, contados desde la instalación, en caso de cambios en el LIS instalado en el
HLF, el oferente deberá realizar los trabajos necesarios para continuar con la comunicación de los equipos al
LIS, todo a su costo.
3.8. Manuales de procedimiento y solución de problemas
Manual Usuario: oferente debe hacer entrega de 2 (dos) manuales de usuario, uno en español (característica
obligatoria) y otro en inglés (deseable).
Manual Técnico: Las ofertas deben incluir un manual técnico en idioma inglés y/o español (característica
obligatoria)
3.9. Mantención de equipos
Se requiere servicio de mantención preventiva y correctiva para el (los) equipo(s) entregado(s) para el uso de
los reactivos, con el objeto de asegurar su correcto funcionamiento, y por ende que los exámenes en los que
se utilizarán los reactivos adquiridos no entreguen resultados alterados.
Los costos de las mantenciones preventivas y correctivas del equipo, así como de todos los repuestos, son
de exclusiva responsabilidad del oferente.
Al momento de ofertar se debe hacer entrega de un calendario de mantenciones preventivas (Programa de
Mantención) y el contacto (teléfono y e-mail) con quien se deben gestionar estas mantenciones.
El oferente debe detallar pauta de mantención física y/o lógica de equipamiento y cuya periodicidad debe ser
según lo establecido por fabricante de equipo, la mantención consistirá en una revisión periódica de los
equipos necesarios para la utilización de los reactivos, para asegurar su regular funcionamiento, efectuando
con ese fin los siguientes trabajos:
a) Mantención Preventiva, que implicará efectuar periódicamente (mínimo una vez al año) las siguientes
actividades: Inspección del equipo, efectuar ajustes y calibraciones, limpieza, etc. Este tipo de
mantenciones debe ser efectuada SIEMPRE en horario no hábil, con el objetivo de interrumpir lo menos
posible la rutina del laboratorio. En circunstancias especiales y debidamente justificadas, el Jefe de
Laboratorio o Supervisor autorizarán realizarla en horario hábil (lunes a viernes 7:00 a 18:00 horas).
Emisión de un informe técnico o certificado que acredite el estado operacional en que queda el equipo,
luego de efectuada las respectivas mantenciones y/o reparaciones pertinentes y que cumple con las
normas de seguridad, calidad y otras que regulen su funcionamiento. Se recalca que este informe debe
ser entregado al momento de terminada la respectiva mantención, el cuál será visado por el
Coordinador Técnico del Laboratorio o en su defecto por el operador del equipo y la Unidad de Equipos
Médicos, una vez certificada la operatividad del equipo.
En caso que analizador sea libre de mantenimientos, proveedor debe certificar condición mediante
documento correspondiente.
El Plan de Mantención deberá contener como mínimo y por obligación:
PLAN DE MANTENIMIENTO
TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
ACTIVIDAD DE MANTENCION
DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE
MANTENCIÓN
FRECUENCIA DE MANTENCION
(N° MANTENCIONES/AÑO)
RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Nivel Frecuencia de Mantención Tiempo Requerido (Horas)
Primero
Segundo
Listar los Equipos de Prueba y/o Insumos necesarios para realizar Mantención
1. Primer Nivel
Equipo de Prueba o Insumo Cantidad necesaria
2. Segundo Nivel
Equipo de Prueba o Insumo Cantidad necesaria
3. Pruebas Cualitativas
Nombre Prueba Descripción de la Prueba Frecuencia de la
Actividad
Tiempo Requerido
(Horas)
4. Pruebas Cuantitativas
Nombre Prueba Descripción de la Prueba Frecuencia de la
Actividad
Tiempo Requerido
(Horas)
5. Mantenimiento Preventivo
Nombre Prueba Descripción de la Prueba Frecuencia de la
Actividad
Tiempo Requerido
(Horas)
6. Pruebas de Aceptación
Nombre Prueba Descripción de la Prueba Frecuencia de la
Actividad
Tiempo Requerido
(Horas)
b) Disponibilidad Servicio Técnico 24/7.
El oferente debe garantizar al Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza la
continuidad del servicio, por lo que se compromete a disponer de asistencia técnica 24/7 con tiempo de
respuesta de 30 minutos por vía remota (telefónica o videollamada) y de 4 horas para visita presencial,
en caso que no se haya solucionado el problema vía remota para las mantenciones preventivas y
correctivas durante todos los días del año. En el caso de requerir mantención correctiva, el proveedor
debe disponer de número telefónico de contacto y de atención en terreno. El incumplimiento de este
requerimiento en de forma reiterada CONSTITUYE CAUSA DE TÉRMINO DE CONTRATO.
c) Mantención Correctiva. TOMADO DE RAZÓN
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 08/06/2022
RENE MORALES ROJAS
Contralor Regional
El tiempo de respuesta del servicio técnico in situ no debe ser mayor a 6 horas corridas desde el momento
del aviso de falla y solicitud de asistencia presencial.
Los costos de las mantenciones correctivas del equipo, así como de todos los repuestos, son de exclusiva
responsabilidad del oferente.
Esta Mantención debe ser efectuada en horario 24/7, en un lapso de tiempo no mayor a 6 horas una vez
la unidad notifica a proveedor, con el objetivo de interrumpir lo menos posible el servicio.
Al finalizar, el proveedor deberá emitir un informe técnico o certificado que acredite el estado operacional
en que queda el equipo, luego de efectuada la respectiva revisión y/o reparaciones pertinentes y que
cumple con las normas de seguridad, calidad y otras que regulen su funcionamiento. Se recalca que este
informe debe ser entregado al momento de terminada la respectiva mantención, el cuál será visado por
el Coordinador Técnico o en su defecto por el operador del equipo y la Unidad de Equipos Médicos, una
vez certificada la operatividad del equipo.
3.10 Disponibilidad de Repuestos
La disponibilidad de repuestos en plaza debe asegurarse por un período no inferior a la vida útil del equipo
en comodato, contados desde la fecha de recepción conforme definitiva del mismo.
Si el adjudicatario tuviese la representación del equipo en comodato y en el transcurso de la vida útil del
mismo perdiese la representación, será su obligación informar de ello al Hospital de La Florida.
Adicionalmente, deberá asegurarse de que el nuevo representante mantenga y respete las condiciones
asumidas en el presente contrato.
En caso que los repuestos, piezas y partes requeridos para una reparación no estén disponibles de modo de
cumplir con el tiempo comprometido, el proveedor deberá informarlo al Hospital, para que éste tome las
medidas paliativas correspondientes.
3.11 Equipo Back up
En el caso que el equipo presente un desperfecto mayor y por lo tanto no puede ser solucionado en el lapso
de 6 horas corridas a contar del inicio de la intervención técnica en terreno, el oferente debe entregar un
equipo en back up en un máximo de 24 horas con características iguales o superiores al equipo a reemplazar
y con el cual se puedan realizar las mismas prestaciones; el traslado, instalación y puesta en marcha del equipo
nuevo es debe ser sin costo para el Hospital. La mano de obra como los repuestos será de costo del proveedor.
3.12. Vida útil
Los equipos, implementos y accesorios proporcionados para el uso de los reactivos, deben ser nuevos y tener
una vida útil mínima según el periodo del contrato. No obstante, si se produce cambio de tecnología, el
equipamiento debe ser cambiado, a costo del proveedor, previo aviso del oferente adjudicado a la Unidad de
Abastecimiento del Hospital de la Florida a fin de revisar el Stock de los reactivos del equipo antiguo, si no
existiese stock, la puesta en marcha del nuevo equipo deberá ser realizada de inmediato. El proveedor
también asume el costo de retiro de los reactivos en stock y reposición de los mismos para el funcionamiento
de los nuevos equipos sin costo para el Hospital de la Florida.
3.13. Upgrade Técnico De Equipos
En caso de que exista un upgrade técnico de software o hardware de los equipos entregados durante la
vigencia del contrato, el adjudicado deberá proveer al hospital de la Florida la actualización de dichos equipos
sin costo alguno para el establecimiento.
3.14. Retiro de los Equipos
Una vez finalizado el contrato y en caso de no prolongarse, los equipos, deben ser retirados de las
dependencias del laboratorio por la empresa oferente, en un plazo no mayor a 30 días corridos desde el
término del contrato.
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