Licitación ID: 800-57-LR22
SUMINISTRO DE SUTURAS PARA CIRUGÍA
Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE CHILE, Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 895
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 1 SUTURA POLIGLACTINA 910 0 CON AGUJA MH  

2
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 2 SUTURA POLIGLACTINA 910 1 CON AGUJA CT-2 ½ CIRCULAR  

3
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 3 SUTURA POLIGLACTINA 910 1 CON AGUJA CT -1 ½ CIRCULAR  

4
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 4 SUTURA POLIGLACTINA 910 1 CON AGUJA CT ½ CIRCULAR 40 MM  

5
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 5 SUTURA POLIGLACTINA 910 2-0 CON AGUJA SH ½ CIRCULAR  

6
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 6 SUTURA POLIGLACTINA 910 2-0 CON AGUJA CT-2 ½ CIRCULAR  

7
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 7 SUTURA POLIGLACTINA 910 2-0 CON AGUJA UR-6 5/8 CIRCULAR  

8
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 8 SUTURA POLIGLACTINA 910 2-0 CON AGUJA MH ½ CIRCULAR  

9
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 9 SUTURA POLIGLACTINA 910 2-0 CON AGUJA CT ½ CIRCULAR  

10
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 10 SUTURA POLIGLACTINA 910 2-0 CON AGUJA UR-5 5/8 CIRCULAR  

11
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 11 SUTURA POLIGLACTINA 910 2-0 CON AGUJA TE 3/8 CIRCULAR  

12
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 12 SUTURA POLIGLACTINA 910 3-0 CON AGUJA SH ½ CIRCULAR  

13
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 13 SUTURA POLIGLACTICA PRECORTADA 3-0  

14
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 14 SUTURA POLIGLACTINA 910 1 CON AGUJA CTX 1/2 CIRCULAR  

15
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 15 SUTURA POLIGLECAPRONA 25 3-0 CON AGUJA PS-1  

16
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 16 SUTURA POLIGLECAPRONA 25 3-0 CON AGUJA SH  

17
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 17 SUTURA POLIGLECAPRONA 25 4-0 CON AGUJA PS-2  

18
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 18 SUTURA POLIDIOXANONA 1 CON AGUJA MO-2 ½ CIRCULAR  

19
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 19 SUTURA POLIDIOXANONA 0 CON AGUJA CT-2 ½ CIRCULAR  

20
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 20 SUTURA POLIDIOXANONA 1 CON AGUJA CT-1 ½ CIRCULAR  

21
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 21 SUTURA POLIDIOXANONA 2-0 CON AGUJA CT-1 ½ CIRCULAR  

22
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 22 SUTURA POLIDIOXANONA 2-0 CON AGUJA SH ½ CIRCULAR  

23
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 23 SUTURA POLIDIOXANONA 2.0 CON AGUJA CT ½ CIRCULAR  

24
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 24 SUTURA POLIDIOXANONA BARBADA 2-0 CON AGUJA CT-1  

25
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 25 SUTURA POLIDIOXANONA 3-0 CON AGUJA SH  

26
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 26 SUTURA POLIPROPILENO 0 CON AGUJA CT-1 ½ CIRCULAR  

27
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 27 SUTURA POLIPROPILENO 0 CON AGUJA CT ½ CIRCULAR  

28
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 28 SUTURA POLIPROPILENO 2-0 CON AGUJAS MH  

29
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 29 SUTURA POLIPROPILENO 2-0 CON AGUJAS CT-1  

30
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 30 SUTURA POLIPROPILENO 2-0 CON AGUJA SH  

31
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 31 SUTURA POLIPROPILENO 3-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA 3/8  

32
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 32 SUTURA POLIPROPILENO 3-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA ½ CIRCULAR 17 MM  

33
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 33 SUTURA POLIPROPILENO 3-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA ½ CIRCULAR 26 MM  

34
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 34 SUTURA POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA 3/8 CIRCULAR 17 MM  

35
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 35 SUTURA POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA ½ CIRCULAR 17 MM  

36
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 36 SUTURA POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA ½ CIRCULAR 26 MM  

37
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 37 SUTURA POLIPROPILENO 5-0 NO ABSORBIBLE CON AGUJAS RB-1 ½ CIRCULAR  

38
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 38 SUTURA POLIPROPILENO 6-0 NO ABSORBIBLE CON AGUJAS BV-1 3/8 CIRCULAR 9.3 MM  

39
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 39 SUTURA POLIPROPILENO 6-0 NO ABSORBIBLE CON AGUJAS CT-1 3/8 CIRCULAR 13 MM  

40
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 40 SUTURA POLIPROPILENO 7-0 CON AGUJA BV-1 3/8 CIRCULAR  

41
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 41 SUTURA POLIPROPILENO 0 CON AGUJA SH ½ CIRCULAR  

42
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 42 SEDA 2-0  

43
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 43 SEDA 3-0  

44
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 44 SEDA 3-0 NO ABSORBIBLE CON AGUJA SH  

45
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 45 SEDA 2-0 NO ABSORBIBLE CON AGUJA SH  

46
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 46 SEDA 4-0 NO ABSORBIBLE CON AGUJA SH  

47
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 47 SEDA 5-0 NO ABSORBIBLE CON AGUJA RB-1  

48
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 48 SEDA 6-0 NO ABSORBIBLE CON AGUJA C-1  

49
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 49 SEDA 2-0 NO ABSORBIBLE CON AGUJA SC-26  

50
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 50 SUTURA NYLON 4-0 CON AGUJA PS-2  

51
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 51 SUTURA NYLON 5-0 CON AGUJA PS-4  

52
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 52 SUTURA NYLON 6-0 CON AGUJA PS-4  

53
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 53 SUTURA POLIESTER 1 CON AGUJA CT-1 ½ CIRCULAR  

54
Sutura 1 Unidad
Cod: 42312201
Producto Nº 54 SUTURA POLIESTER 0 CON AGUJA CT-1 ½ CIRCULAR  

55
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 1 Unidad
Cod: 42292904
Producto Nº 55 GRAPADORA DE PIEL  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SUMINISTRO DE SUTURAS PARA CIRUGÍA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La Universidad de Chile, para su Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en adelante e indistintamente el “Hospital Clínico”, establecimiento docente-asistencial de medicina de alta complejidad, llama a licitación pública para la adquisición, por sistema de suministro, de suturas para cirugía, la cual se regulará por las presentes Bases.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
UNIVERSIDAD DE CHILE
Unidad de compra:
Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos
R.U.T.:
60.910.000-1
Dirección:
Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
Comuna:
Independencia
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-01-2023 16:00:00
Fecha de Publicación: 20-12-2022 15:58:30
Fecha inicio de preguntas: 20-12-2022 16:00:00
Fecha final de preguntas: 04-01-2023 9:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-01-2023 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-01-2023 10:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-01-2023 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 08-09-2023 15:44:37
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
Recepción de las muestras 20-01-2023 16:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Tipo de proponente Antecedentes que debe acompañar a.1) Persona Natural Nº1.- Formato Completo de identificación del Oferente, contenido en el Anexo Nº1-A. Nº2.- Declaración jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo Nº2-A, debidamente firmado por el oferente. Nº3.- Copia de la garantía presentada solo en el caso que en esta licitación se exija la presentación de garantía de seriedad de la oferta de conformidad a lo previsto en el artículo 14°. N°4.- Fotocopia simple de última declaración anual de impuesto a la renta. Nº5.-Fotocopia simple de documento de Iniciación de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, en un rubro compatible con el objeto de esta licitación. Se hace presente que, tratándose de personas naturales, deberán ser contribuyentes de impuesto de 1ª categoría. Lo anterior en caso que el proponente no pudiere acompañar el documento singularizado en el Nº4 precedente por no haber transcurrido el tiempo que lo hace exigible. a.2) Persona Jurídica Nº1.- Formato Completo de identificación del Oferente, contenido en el Anexo Nº1-B. N°2.- Copia de la garantía presentada solo en el caso que en esta licitación se exija la presentación de garantía de seriedad de la oferta de conformidad a lo previsto en el artículo 14° Nº3.- Declaración jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo Nº2-B, debidamente firmado por el representante legal del proponente. Nº4.- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del (o los) Representante(s) Legal(es). Nº5.- Fotocopia simple del acto de constitución o de la escritura pública, según corresponda, en la que conste el poder del (o los) representante (s) legal (es) de sociedad, o del decreto de nombramiento en el caso de las instituciones estatales. Se deberá marcar con destacador el texto en que conste la designación del representante legal. Nº6.- Fotocopia simple del RUT de la sociedad. a.3) Proponente conformado como Unión Temporal de Proveedores Nº1.- Formato Completo de identificación del Oferente, contenido en el Anexo Nº1-C. N°2.- Copia de la garantía presentada solo en el caso que en esta licitación se exija la presentación de garantía de seriedad de la oferta de conformidad a lo previsto en el artículo 14° Nº3.- Declaración jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo Nº2-C, debidamente firmado por el representante o apoderado común con poderes suficientes. Nº4.- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del representante o apoderado común con poderes suficientes. Respecto de la Oferta Administrativa los oferentes deberán tener presente que con la sola excepción de los Anexos Nº1-A, 1-B y 1-C y de los antecedentes señalados en los N°s 4 y 5 de la letra a.1) la omisión de uno cualquiera de los antecedentes enunciados en las letras a.1), a.2) y a.3) por tratarse de antecedentes mínimos a presentar, dejará a la propuesta fuera de Bases para todos los efectos legales y facultará al HOSPITAL para su rechazo.
Documentos Técnicos
1.- Anexo 3 Oferta tecnica
 
2.- Anexo 6 comercialización
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 4 OFERTA ECONÓMICA
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de entrega de los productos contado desde el (Plazo en días corridos Menor * 100) / Plazo en días corridos Oferta n 15%
2 Comercialización del insumo ofertado en Institutos La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el proponente conforme a los Certificados de comercialización del insumo ofertado en institutos o establecimientos de salud de alta complejidad (Anexo N°6), presentados correctamente en su oferta. Se calificaran de manera inversamente proporción a la oferta con mayor cantidad de certificados presentados correctamente, y para el cálculo del puntaje se procederá conforme a la siguiente ecuación: (Q de certificados presentados correctamente * 100) / Mayor Q de certificados presentados correctamente Q = Cantidad 10%
3 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%
4 Montos mínimos de despacho Montos mínimos de despacho / Puntaje Sin montos mínimo de despacho de los productos / 100 Con montos mínimos de despacho de los productos / 0 5%
5 Evaluación de muestras Este criterio se evaluara mediante la verificación de la información entregada por el proponente en su Oferta técnica (Anexo N°3) a través de la Pauta de Evaluación de muestras (Anexo N°5). Para el cálculo del puntaje se procederá conforme a la siguiente ecuación: (N° características evaluables cumplidas del producto ofertado*100) / N° total de características evaluables del producto licitado 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Presupuesto Disponible
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: Gloria C. Llaitul Fernandez
e-mail de responsable de pago: gllaitul@hcuch.cl
Nombre de responsable de contrato: Marcela Fernandez
e-mail de responsable de contrato: mfernandezj@hcuch.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-2789332-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Universidad de Chile
Fecha de vencimiento: 19-11-2023
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta en la licitación pública para la adquisición de suturas para cirugía”.
Forma y oportunidad de restitución: a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas y aquellos que no hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares en el proceso de evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad a contar del segundo día hábil siguiente a la fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que resuelve el proceso licitatorio. b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares en el proceso de evaluación podrán retirar su garantía de seriedad dentro de los 5 días siguientes a la publicación en el portal www.mercadopublico.cl de la resolución aprobatoria del respectivo contrato y en todo caso una vez vencida la vigencia de dichas garantías. En caso de que la propuesta pública sea declarada desierta, se devolverán las garantías de seriedad de la oferta a los oferentes a contar del segundo día hábil siguiente a la fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl de la resolución fundada que declara desierta la licitación.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Universidad de Chile
Fecha de vencimiento: 15-12-2026
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: “para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de suministro de suturas para cirugía y para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales con los trabajadores de los contratantes”.
Forma y oportunidad de restitución: “para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de suministro de suturas para cirugía y para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales con los trabajadores de los contratantes”.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

El HOSPITAL podrá solicitar a los oferentes al momento de la apertura electrónica de sus ofertas y durante el proceso de evaluación que salven errores de referencia o de transcripción que dan lugar a inconsistencias evidentes u omisiones formales o bien que aclaren algunos aspectos precisos de su oferta siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores, vicios u omisiones o aclaraciones no les confiera a esos oferentes una situación de privilegio o ventaja respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Tanto la solicitud de aclaración de la oferta, por parte del HOSPITAL como la respuesta del oferente a dichas solicitudes, se realizarán a través del Sistema de Información. El plazo de respuesta será de 72 horas corridas contado desde la fecha de solicitud de aclaración.
Notas y Criterios de Evaluación
Se establecen los siguientes criterios de evaluación y selección de las propuestas, con sus respectivos porcentajes de ponderación: Criterios de Evaluación Puntaje Porcentaje Técnico a. Montos mínimos de despacho 0-100 5% b. Plazo de entrega de los productos contado desde el envío al proveedor de la fecha orden de la compra 0-100 15% c. Precio del producto 0-100 50% d. Evaluación de muestras 0-100 20% e. Comercialización del insumo ofertado en Institutos o Establecimientos de salud de alta complejidad 0-100 10% a) Montos mínimos de despacho: La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el proponente conforme a lo indicado en su oferta técnica (Anexo N°3), y de acuerdo a la siguiente tabla: Montos mínimos de despacho Puntaje Sin montos mínimo de despacho de los productos 100 Con montos mínimos de despacho de los productos 0 b) Plazo de entrega de los productos contado desde el envío al proveedor de la fecha orden de la compra: La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el proponente en su oferta técnica (Anexo N°3) y de acuerdo a la siguiente fórmula: (Plazo en días corridos Menor * 100) / Plazo en días corridos Oferta n ***El proveedor deberá ofertar el plazo en días corridos. En caso que el oferente no indique el plazo de entrega o informe un plazo distinto a días corridos se evaluará con nota 0 (cero) el criterio de evaluación “Plazo de entrega de los productos contado desde el envío al proveedor de la fecha orden de la compra” indicado en el artículo N°22 de las presentes bases y en el evento de resultar adjudicado, se aplicará al proveedor el plazo de 5 días corridos para efectuar la entrega de los productos. c) Precio del producto: Se asignara 100 puntos a la oferta de menor valor. Las ofertas se medirán de manera inversamente proporcional a la más económica conforme a la siguiente ecuación: (Precio Oferta Menor * 100) / Precio Oferta n d) Evaluación de muestras: Este criterio se evaluara mediante la verificación de la información entregada por el proponente en su Oferta técnica (Anexo N°3) a través de la Pauta de Evaluación de muestras (Anexo N°5). Para el cálculo del puntaje se procederá conforme a la siguiente ecuación: (N° características evaluables cumplidas del producto ofertado*100) / N° total de características evaluables del producto licitado e) Comercialización del insumo ofertado en Institutos o Establecimientos de salud de alta complejidad: La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el proponente conforme a los Certificados de comercialización del insumo ofertado en institutos o establecimientos de salud de alta complejidad (Anexo N°6), presentados correctamente en su oferta. Se calificaran de manera inversamente proporción a la oferta con mayor cantidad de certificados presentados correctamente, y para el cálculo del puntaje se procederá conforme a la siguiente ecuación: (Q de certificados presentados correctamente * 100) / Mayor Q de certificados presentados correctamente Q = Cantidad Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo los puntajes finales con decimales se aproximarán de la siguiente manera: Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,5 Se aproxima hacia número inferior Puntaje con decimales iguales o superiores 0,6 Se aproxima hacia número superior En caso de existir empate entre dos o más propuestas se adjudicará al proponente que tenga el mayor puntaje parcial ponderado en el criterio de Precio del producto. En caso de persistir el empate, la licitación se adjudicará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje parcial ponderado promediado entre los criterios Precio del producto y Evaluación de muestras. Si aún así subsiste la situación de empate se adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el portal www.mercadopublico.cl.
Adjudicación
24.1) Formas de adjudicación La presente licitación podrá ser adjudicada: 1. A un solo oferente por todos o algunos de los productos licitados. 2. A dos o más oferentes por algunos de los productos licitados. En este caso en la resolución de adjudicación se precisarán los productos y el monto máximo adjudicado por todos ellos a cada proveedor. La sumatoria de los montos adjudicados en ningún caso podrá ser superior al presupuesto máximo señalado en el artículo 5º de estas Bases. En ningún caso se podrá adjudicar un mismo producto a dos o más oferentes. De las propuestas seleccionadas el HOSPITAL adjudicará a la propuesta que técnica y económicamente haya obtenido el mayor puntaje sobre la base del Informe de Evaluación respectivo. Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte del HOSPITAL que los costos de dicha oferta son económicamente inconsistentes, el HOSPITAL podrá, a través de una resolución fundada, adjudicar esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel cumplimiento hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue. El acto de adjudicación es la aceptación oficial por parte del HOSPITAL de una propuesta presentada por un oferente que no genera al adjudicatario derecho adquirido alguno respecto de la adjudicación y que solo pasa a tener fuerza jurídica una vez perfeccionado el vínculo contractual, esto es, cuando ha sido emitida y aceptada la orden de compra o bien cuando se encuentra totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del respectivo contrato, según el caso. Los participantes serán notificados de la adjudicación en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7º de las presentes Bases. Para los efectos previstos en el párrafo cuarto del artículo 41° del Reglamento de la ley N°19.886, en caso de producirse consultas relacionadas con la resolución del proceso licitatorio, esto es, respecto de la adjudicación o declaración de licitación desierta, los oferentes podrán, dentro del plazo de 3 días hábiles contado desde la publicación de la respectiva resolución, formular sus consultas a través del Sistema de Información, las que serán respondidas en un plazo de 3 días hábiles contado desde la fecha de recepción del correo de consulta. 24.2) Plazo para resolver y ampliación El HOSPITAL resolverá el proceso licitatorio en el plazo señalado en el cronograma contenido en el artículo 6° de estas Bases. Con todo, cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo establecido, el HOSPITAL informará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. Para tales efectos y en forma previa a dicho anuncio, el Jefe del Departamento de Abastecimiento informará por escrito al Director General o al Director Especial de Administración y Finanzas, según corresponda, lo siguiente: a) La nueva fecha de adjudicación requerida la cual en ningún caso podrá exceder en más de 120 días corridos al plazo establecido originalmente. b) Las razones que justifican la ampliación del plazo las cuales podrán estar fundadas en alguna de las siguientes causales: i. Necesidad de mayor plazo para el estudio y evaluación de las propuestas por parte de la Comisión Técnica fundado en la complejidad de las ofertas o gran volumen de antecedentes que deben ser analizados. ii. Circunstancias extraordinarias o fortuitas que han generado un retardo en el proceso de evaluación las cuales deberán ser debidamente explicitadas. 24.3) Inadmisibilidad de Ofertas El HOSPITAL, previo informe emitido por la Comisión Evaluadora y de manera fundada declarará inadmisibles aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo serán en forma permanente y definitiva. En caso que la inadmisibilidad sea advertida con posterioridad a la adjudicación, pero antes del perfeccionamiento de la respectiva contratación, se procederá con la correspondiente revocación o invalidación, según corresponda, y siempre previo informe emitido por la misma Comisión Evaluadora. 24.4) Revocación Conforme a las reglas de uso del Sistema de Información, el HOSPITAL podrá revocar la presente licitación en los siguientes casos: 1. Errores insubsanables generados al momento de la creación del proceso licitatorio en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases. 2. Errores u omisiones insubsanables en las Bases que afectan el proceso licitatorio impidiendo cumplir con el objeto de la misma o que de persistir en el mismo conducirá a un resultado no útil para la adecuada satisfacción de las necesidades del Hospital. Todo lo anterior conforme al mérito del informe emitido por la Comisión Evaluadora a tal efecto. 24.5) Licitación desierta Se declarará desierta la licitación, respecto de todos o algunos de los productos licitados, en los siguientes casos: 1. Si no se presentan ofertas. 2. Si todas las ofertas son inadmisibles en conformidad al artículo 15º de estas Bases. 3. Si las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del HOSPITAL, conforme a lo informado por la Comisión Evaluadora
Readjudicación
Se entenderá ipso facto que el adjudicatario no acepta la adjudicación en los siguientes casos, los cuales serán aplicables según lo establecido en las presentes Bases: i. Si el adjudicatario por monto inferior a 100 o 1000 UTM, según corresponda, no acepta lo orden de compra dentro de los 15 días hábiles siguientes a su envío a través del Sistema de Información. Lo anterior será aplicable si el art°28 las Bases establece que las contrataciones menores a 100 o 1000 UTM, según corresponda, el contrato se perfeccionará mediante la emisión de la primera orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor; ii. Si el adjudicatario no entrega la garantía de fiel cumplimiento conforme con lo exigido en el artículo 27° de estas Bases. Lo anterior en los casos que corresponda entregarla según lo establecido en ese mismo artículo; iii. Si el adjudicatario no suscribe el contrato conforme con lo exigido en el artículo 28° en los casos en que conforme a las Bases corresponda su suscripción; iv. Si el adjudicatario no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 26º. En tales casos el HOSPITAL dejara sin efecto la adjudicación respecto del adjudicatario que no la aceptado y readjudicará al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la evaluación -esto último solo si el segundo se desiste de la readjudicación- o bien declarara desierta la licitación según cuales sean las circunstancias concurrentes. Para tales efectos la Comisión Evaluadora emitirá el informe respectivo y, conforme al mérito del mismo, se dictará el correspondiente acto administrativo fundado del HOSPITAL a fin de resolver el proceso licitatorio. El nuevo adjudicatario deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26º de estas Bases dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases. La confirmación definitiva de la readjudicación se llevará a cabo por el Sistema de Información del portal www.mercadopublico.cl.
Condiciones Económicas
Artículo 39°: La propuesta económica se ingresará a través del Sistema de Información, ofertándose el valor neto por cada unidad de producto según su factor de empaque (envase de presentación para venta). A las ofertas que no cumplan con lo anterior se les descontara 5 puntos del puntaje final obtenido en la evaluación. Este valor se expresará en moneda nacional y deberá incluir traslados y cualquier otro rubro, con excepción de los impuestos, que incida en el mismo. El valor unitario neto ofertado para cada unidad de producto licitado permanecerá fijo durante la toda vigencia del contrato. Si bien la oferta económica ingresada a través del Sistema de Información será la única estimada como válida en el proceso de licitación, el Oferente deberá cumplir con lo exigido en la letra c) del artículo 13º de las presentes Bases, y presentar su oferta económica de acuerdo al formato contenido en el Anexo Nº4 de estas Bases. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15º de estas Bases. Artículo 40°: Condiciones de Pago. - El Proveedor sólo podrá facturar cada partida de productos efectivamente entregada en la Bodega de Insumos Clínicos del HOSPITAL y recepcionada conforme por ésta. Para los efectos del pago el PROVEEDOR deberá enviar la factura electrónicamente correspondiente al monto a pagar, en formato XML al correo electrónico dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com, la cual deberá indicar, además de las menciones tributarias, el número de la correspondiente orden de compra y, si corresponde, los datos de lote, partida y fecha de vencimiento. El pago se efectuará en el plazo de 30 días corridos contados desde la entrega de la documentación señalada, plazo dentro del cual se verificará la recepción conforme de los productos. En todo caso no se efectuará pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del respectivo contrato. En el evento que el Proveedor registre saldos insolutos relativos a remuneraciones o cotizaciones de seguridad social respecto de sus trabajadores, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones debiendo el contratante acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. Dicha situación será acreditada mediante la documentación prevista en el artículo 34º de estas Bases.