13.9 Puntuación y Resolución de Empates

El Comité evaluará la Oferta Técnica y la Oferta Económica de conformidad a los criterios y la pauta de evaluación. Los integrantes del Comité deberán revisar en conjunto la documentación y luego calificar individualmente las ofertas presentadas, aplicando para ello única y exclusivamente los criterios establecidos en la pauta de evaluación.

El puntaje final de cada oferta se determinará mediante el promedio de los puntajes otorgados por cada integrante del Comité según los criterios de evaluación y sus respectivas ponderaciones señaladas en la pauta de evaluación. Culminada la evaluación, se elaborará un Informe Final que contendrá los puntajes de las ofertas evaluadas. El puntaje mínimo para adjudicar será de un 60 sobre un total de 100.

Es responsabilidad del Comité hacer una evaluación completa tanto de los aspectos formales como de fondo que se deben cumplir por los oferentes, consignando sus conclusiones en el informe que al efecto evacúe.

Si como resultado del proceso de evaluación resultare igualdad de puntaje, se preferirá adjudicar a aquella oferta que tenga mejor puntaje en la evaluación técnica y en caso de persistir la igualdad, se dará preferencia a aquella que haya obtenido mejor evaluación en el criterio técnico de mayor ponderación. En caso de perseverar el empate, se preferirá a aquella propuesta que haya obtenido mejor puntaje en la evaluación económica.

14.2 Mecanismo de Solución de Consultas Respecto a la Adjudicación

Las preguntas o consultas que surjan con ocasión de la adjudicación de la licitación deberán formularse dentro del plazo de 72 horas, desde la fecha de publicación de la Resolución de adjudicación en el portal Mercado Público, al Encargado de la Unidad Local de Tierras y Aguas don Sergio Garrido Herrera, vía correo electrónico sgarrido@conadi.gov.cl. La respuesta será dada dentro del plazo de 48 horas (hábiles) desde la recepción formal de la pregunta o consulta.

17. DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

El Informe Financiero presentado por el proveedor debe contener los siguientes documentos legales, previsionales y sociales:

●      Copia de liquidaciones de remuneraciones firmadas por el trabajador y pago de Cotizaciones previsionales (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo en que conste que ha cumplido con todas las exigencias legales laborales y previsionales con el personal que ha prestado servicios en el mes anterior al que está facturando).

●      Los prestadores de servicios a honorarios deberán adjuntar copia Boletas de Honorarios

●      Comprobante de transferencia bancaria a cada miembro del equipo donde conste el pago de sus honorarios.

●      Listado con todos los trabajadores que trabajaron en el mes respectivo (conforme a formato).

●      El formulario N°29 de Servicio Impuestos Internos según corresponda.

●      Contrato de Trabajo, si correspondiere

●      Liquidación de sueldo si corresponde.

●      El Informe financiero conforme a la propuesta económica (Anexo N° 4 presentado por el ejecutor).

Para proceder al pago, el proveedor, posterior a la aprobación o recepción conforme de los productos o servicios por parte de la Contraparte Técnica del contrato de la CONADI, deberá emitir y entregar la factura electrónica o documento tributario de acuerdo a lo adjudicado y a las órdenes de compra emitidas, en la forma establecida por el Servicio de Impuestos Internos, haciendo referencia en el campo respectivo, el número de la Orden de Compra de Mercado Público.

La factura debe ser emitida a:

Razón Social: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

Rut: 72.396.000-2

Giro Comercial: Servicio Público

Dirección: Vicuña Mackenna N° 290, Ciudad de Temuco

Las facturas deben emitirse al crédito a 30 días plazo.

PARA AUTORIZAR CADA PAGO EN LAS LICITACIONES DE COMPRAS DE SERVICIOS y en todas aquellas en que sea procedente, será obligatorio que el proveedor en cada pago mensual presente, junto con la entrega de la factura o documento tributario posterior a la recepción conforme de los servicios desde la CONADI, adjunte el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo en que conste que ha cumplido con todas las exigencias legales laborales y previsionales con el personal que ha prestado servicios en el mes anterior al que está facturando (Ley de subcontratación). Lo anterior deberá presentarse en el Informe Financiero.

La no presentación de los documentos señalados autoriza al Servicio para retener de los estados de pagos las cantidades adeudadas o el valor que estime necesario para cubrir dichas deudas, o hacer efectiva la garantía.

El proveedor debe informar los datos necesarios para realizar la transferencia bancaria a la contraparte técnica del contrato a través de correo electrónico, estos deben corresponder a la persona a quien se emitió la Orden de Compra.

Dejase expresamente establecido que el Servicio no dará curso al pago de ninguna factura o documento tributario, si no se ha recibido la GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES y si hubiere multa pendiente de pago. Tampoco si no existe recepción conforme.

Nuestro Servicio opera bajo dos importantes modalidades de trabajo, en el marco de la modernización del Estado, las cuales tienen como objetivo, cumplir con la aceptación formal de la Factura dentro del plazo legal de ocho días y el pago oportuno.

Estas modalidades corresponden básicamente al devengo automático y pago centralizado a través de Tesorería General de la República, TGR, en este contexto, en la relación contractual se debe considerar lo siguiente:

1.- En el caso de contratos de servicios, y con la finalidad de que no sea rechazada la Factura por no contar con la recepción conforme dentro de los 8 días, será imprescindible que se haga llegar en una primera instancia, el estado de pago, a la contraparte técnica del contrato, que debe indicar el periodo al cual corresponde el cobro del servicio, el detalle del servicio prestado y el monto por el cual será facturado. Una vez que el estado de pago sea validado sin observaciones se le solicitará al proveedor la emisión de la Factura.

2.- Esta instrucción trae consigo, el uso de un sistema establecido por la Dirección de presupuesto (DIPRES), que recepcionará las facturas emitidas a nuestro Servicio, para hacer más expedita la tramitación de las mismas. Dicho sistema considera las siguientes validaciones que se realizarán de forma automática, sobre las cuales deberá tener especial atención de cumplir, ya que darse alguno de los casos señalados, las facturas serán reclamadas.

Las facturas serán rechazadas automáticamente si:

1. No se indica correctamente la Orden de Compra, OC, de acuerdo al formato de Mercado Público y en el campo habilitado en el sistema de facturación electrónica del Servicio de Impuestos Internos.
2. Traer OC errónea o no es aceptada por el proveedor en Mercado Público.
3. No enviar el archivo xml de la factura a la casilla de intercambio conadirecepcion@custodium.com dentro de 72 horas en la forma establecida por el Servicio de Impuestos Internos.
4. Por facturar un valor mayor al disponible en la Orden de Compra.

La revisión de los pagos podrá ser consultada por el proveedor en la página de Tesorería General de la República; www.tgr.cl en módulo CONSULTA PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO.

Recibido el documento tributario en ACEPTA, (administrador)/adquisiciones/funcionario responsable lo envía, mediante correo electrónico, al Fondo, Programa, Unidad o Departamento requirente, quien debe (gestionar) manifestar su conformidad/o rechazo con los productos/servicios recibidos, en el plazo máximo de 6 días de emitido el documento tributario.

De conformidad al manual de gestión de abastecimiento de la CONADI, el responsable de la recepción del bien o servicio debe expresar su:

▪      Conformidad mediante la validación del documento tributario, adjuntando la Resolución exenta que aprueba los informes respectivos, certificado de recepción conforme, o bien junto a un memo conductor o por correo electrónico.

▪      Disconformidad mediante memo o correo electrónico, indicando si rechazo corresponde a reclamo por contenido documento, reclamo por falta parcial productos/servicios, reclamo por falta total productos/servicios, otras que a futuro defina plataforma ACEPTA, puede indicar mayores detalles si es pertinente. Informa situación mediante correo electrónico al Proveedor.

En caso de disconformidad y acorde a información recibida, adquisiciones/administrador SGDT, rechaza documento tributario en SGDTE/SII.

En caso de conformidad, recibido el documento pertinente, la unidad de adquisiciones/funcionario responsable ejecutar recursos, gestiona Recepción Conforme orden de compra en portal Mercado público.

En caso fortuito o fuerza mayor o contingencias externas a la consultora, que impidan al ejecutor entregar el Informe de Avance  en la fecha estimada en el contrato, y en pos de la entrega de productos de la calidad solicitada, se podrá de mutuo acuerdo, entre La CONADI y el EJECUTOR, y previo informe de la Contraparte Técnica que fundamenta la situación, modificar las fechas de entrega de los productos asociados al Informe de Avance, sin modificar los productos totales ni el monto de la presente licitación y dentro del plazo originalmente estipulado para la ejecución del servicio.

Para solicitar la prórroga en la entrega del Informe de Avance Técnico - Financiero, se deberá presentar una propuesta con las modificaciones solicitadas y sin que ello signifique aumentar el plazo del contrato.

Esta propuesta se realizará mediante una carta dirigida al Subdirector Nacional Temuco - CONADI, ingresada por oficina de partes de la Subdirección Nacional Temuco, previo vencimiento a la fecha de la entrega, adjuntando las modificaciones propuestas y justificadas.

Luego de lo cual, se procederá a realizar una modificación de contrato, el cual una vez firmado, se aprobará mediante el acto administrativo correspondiente.

Los Informes de Avance Técnico - Financieros, medios de verificación y facturas deberán ser ingresadas a la Subdirección Nacional Temuco de la forma que ésta lo disponga.

En el caso de una UTP, será el representante de la misma, indicado en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.

El pago, lo hará la Tesorería General de la República TGR, o en su defecto, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, mediante transferencia electrónica. Cada factura o documento tributario se pagará dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha de emisión.

13.4 Consultas y Aclaraciones de los Documentos de la Licitación

Los oferentes que participen en la licitación podrán formular consultas exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl, respecto de cualquiera de los puntos de estas Bases, en los plazos establecidos en el portal. CONADI, pondrá a disposición de los oferentes las aclaraciones que hubieren surgido con motivo de las consultas, informando de ello en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo con las etapas y plazos dispuestos en estas Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, CONADI podrá efectuar para todos los oferentes, otras aclaraciones de cualquier naturaleza que estime pertinente, hasta las 48 horas antes del cierre de propuestas establecida en el portal, para que los proveedores puedan poseer toda información antes de la fecha límite de la presente licitación.

Todas las aclaraciones realizadas en el portal son vinculantes para los oferentes y forman parte integrante de las presentes Bases.

Será responsabilidad de los oferentes verificar la existencia de las aclaraciones a las Bases de Licitación, las cuales formarán parte de estas y del contrato que se celebre y se entenderán conocidas por parte del oferente a quien se le adjudique la licitación. Las aclaraciones y/o respuestas emitidas por CONADI, formarán parte integrante de la presente licitación. 

Esta Licitación se rige por lo previsto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto N° 661, del Ministerio de Hacienda y por los siguientes documentos que, en caso de discrepancias, se interpretan en forma armónica:

•        Bases Administrativas, Bases Técnicas y los respectivos Anexos.

•        Aclaraciones y modificaciones a las Bases entregadas por CONADI, de oficio o con motivo de alguna consulta de los proponentes.

•        Preguntas de los oferentes y respuestas de CONADI.

•        Oferta del proponente, Acta de Admisibilidad y Evaluación.

•        Resolución de adjudicación.

13.3 Pacto de Integridad

El oferente declara de manera expresa que cuenta con un Programa de Integridad y ética empresarial, conocido por su personal, de acuerdo con el Anexo N° 7 de las presentes Bases, el cual incluye como contenido mínimo los siguientes puntos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de Licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de Licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean conocidas, asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.