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2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES |
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2.1.- De los oferentes
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl. Del mismo modo podrán participar en el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan asociarse a través de la unión temporal de proveedores, regulada en el artículo 67 bis del Decreto Nº 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, entre otros.
Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra. El Proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El Hospital no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la Licitación.
2.2.- Unión temporal de los proveedores
Se entenderá como unión temporal de proveedores, si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en los incisos 1º y 6º respectivamente del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su normativa complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia
Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases
Los oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los bienes que se requieren y de las Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el solo hecho de presentar sus ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni observaciones que formular, debiendo ajustarse a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos
El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos que posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
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3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
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Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y al Decreto N° 250 de fecha 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte integrante de los documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán de forma obligatoria y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
• Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
• Norma de Derecho Público.
• Normas de Derecho Privado.
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Contrataciones Públicas.
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4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunzau Hospital La Florida u Hospital o HLF: Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av. Froilán Roa Nº 6542, comuna La Florida, Santiago de Chile.
• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que se exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser de días corridos. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Todos los plazos de días que se haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser completos y correrán además hasta la media noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que se indique hora exacta, y siempre y cuando se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el ordenamiento jurídico
• Insumos o Dispositivo de uso Médico: La Ley Nº 19.497, Art. 101 del Código Sanitario, define como artículo de uso médico a: “Los instrumentos, aparatos, dispositivos y otros artículos o elementos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades de seres humanos, así como al reemplazo o modificación de sus anatomías y que no correspondan a las sustancias descritas en los artículos 97. 98 y 99 de este código”. La norma ISO 10993-1/1992, define a un artículo de uso médico como: “Cualquier instrumento, aparato, material u otros artículos, incluyendo software, usados solos o en combinación, definidos por el fabricante para ser usados en seres humanos solos o con el propósito de: Diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de una enfermedad daño o discapacidad; Investigación, reemplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico; Regulación de la concepción y cuya acción principal prevista en el cuerpo humano, no se alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función”.
• Implantes Quirúrgicos: Son productos o insumos traumatológicos de material de acero quirúrgico o titanio quirúrgico, inoxidable y autoclavable, que se usan en las osteosíntesis de las fracturas. Estas se presentan en cajas, con su contenedor y debe tener incluido el instrumental propio de cada caja para las cirugías solicitadas.
• Consignación: Corresponde a un acuerdo contractual entre la empresa adjudicada y el Hospital, en virtud del cual se efectúa la entrega de insumos al Hospital y la empresa adjudicada solo recibe el pago de lo utilizado. Al término del contrato el Hospital realiza la devolución de los productos que no fueron utilizados.
• Consignación permanente: Corresponde al material que por sus características técnicas y aplicabilidad son utilizados en procedimientos críticos o que, por razones técnicas, se requieran mantener físicamente en las dependencias del Hospital hasta que dure el Contrato.
• Horario hábil: corresponde al horario que se extiende desde las 8:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes.
• Horario inhábil: horas no incluidas en horario hábil, que también comprende los fines de semana y festivos.
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5.- DISPOSICIONES GENERALES |
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5.1-Comunicaciones
Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al Hospital deberá ser a través de igual medio.
5.2.- Consultas a los Antecedentes de la Licitación.
El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
5.3.- Entrega de Respuestas y Aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
5.4.- Cronograma de la Licitación
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases de Licitación Las Bases se encontrarán publicadas durante treinta días corridos, desde la fecha que se suban al portal www.mercadopublico.cl hasta el día de cierre de las ofertas.
Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59 horas del décimo día corrido contado desde la publicación de éstas y sólo a través de www.mercadopublico.cl.
Respuestas y Aclaraciones Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el vigésimo día corrido contado desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl
Si el vigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Cierre de recepción de las ofertas Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el trigésimo día corrido contado desde la publicación de bases hasta las 16 horas, a través de www.mercadopublico.cl, De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo del artículo 25 del decreto N° 250, de 2004, no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si el trigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La apertura se realizará desde las 16:01 hrs de la fecha del cierre de las ofertas y hasta los cinco días hábiles siguientes al cierre.
Evaluación de admisibilidad La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la seriedad de la oferta, si esta, ha sido requerida en el proceso. Todo, sin perjuicio ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de inadmisibilidad en la presentación de algún oferente durante la etapa de evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
Evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las Ofertas La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder de diez días hábiles.
Adjudicación La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los diez días hábiles contados desde el término de la evaluación.
Suscripción del contrato El oferente adjudicado, cuando corresponda, estará obligado a firmar el contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío del contrato.
5.5.- Modalidad de Propuesta
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos, con valores netos sin IVA., y según las cantidades solicitadas por línea del producto. Además, se deberán presentar todos los anexos solicitados los cuales deberán tener el producto requerido claramente identificado.
Los valores ofertados deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a capacitación, fletes incluidos, derechos, patentes, legalización de documentos, etc.
Los oferentes podrán presentar para esa línea una sola oferta o bien una oferta principal y otra alternativa.
5.6.- Ofertas Alternativas
Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta Alternativa”.
5.7.- Validez de las Ofertas
Las ofertas deberán tener una validez mínima de 180 días corridos, contados desde la fecha de cierre de las ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a declararla inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886. con todo, si nada señala la oferta, se entenderá que la oferta tiene una validez de 180 días corridos para todos los efectos.
Vencido este plazo, y si no se hubiere realizado la adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida al Director del Hospital y la entrega de nueva garantía la cual deberá hacerse llegar a en oficinas de la Unidad de Licitaciones.
La comunicación se realizará a través de correo electrónico, al correo indicado por el oferente en el ANEXO N°1. El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles para responder y entregar nueva garantía. De no recibir respuesta se entenderá que el oferente no tiene interés en continuar.
Desde el día siguiente hábil contado de la comunicación del oferente de no perseverar en la propuesta, o vencido el plazo de respuesta sin que el oferente se pronuncie al respecto, se pondrá a disposición de los proponentes para su devolución la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
5.8.- Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por las propuestas presentadas, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las siguientes especificaciones, en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, dará causa a declarar inadmisible la o las ofertas.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de
garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier
otro documento que cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto $500.000 (Quinientos mil pesos)
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia 180 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de
ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PÚBLICA “PRÓTESIS REVISIÓN TRAUMATOLOGÍA RODILLA PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA”. ID: 812030-XX-LR23.”
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
Forma y oportunidad de
Entrega El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía a profesional a cargo Sr. Anat Silva, en la Unidad de Licitaciones, ubicada en dependencias del Ex CRS (CESFAM Provisorio de La Florida), Avenida Froilán Roa 6420, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, antes del día y hora de cierre del proceso de recepción de ofertas en mercado público. Las garantías deben entregarse en sobre cerrado dirigido a Sr. Anat Silva, Unidad de Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente: - GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 812030-XX-LR23 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación) - IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y requisitos de admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser presentadas en formato original junto a la oferta, antes del cierre de la recepción de las ofertas en mercado público.
De no presentar la garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s) presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que deben ajustarse, además, a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse juntamente con la oferta.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital
de La Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en dependencias ubicado en Froilán Roa N° 6420, comuna La Florida, funcionan distintas dependencias del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
Si se presenta más de una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa), este solo deberá presentar una garantía por ambas ofertas publicadas.
5.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
Las garantías de seriedad de la oferta se podrán hacer efectivas administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el oferente en cualquier instancia desiste de su oferta.
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el director o por la Comisión de Evaluación, la falsedad de la información presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases.
• Si el adjudicatario no se inscribe dentro del plazo establecido al efecto, en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración “Chileproveedores” en forma previa a la subscripción del contrato.
• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la suscripción del mismo.
Para el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
La devolución de las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o adjudicación, salvo respecto del oferente que hubiere obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para resguardar una posible readjudicación, su garantía será devuelta una vez suscrito el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Para hacer la entrega material del documento, el oferente deberá solicitar la devolución de la Garantía a través de correo electrónico al responsable de la licitación, indicando tipo de documento e identificación del proceso.
Una vez liberada la garantía desde la Unidad de Finanzas, el profesional a cargo de la licitación, informará al oferente, mediante correo electrónico, la fecha y horario disponible para el retiro de la garantía.
Para el retiro se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Si retira Representante Legal deberá presentar:
• Representación Legal de la empresa
• Fotocopia de Cédula de Identidad por ambas partes
Si retira otra persona, deberá presentar:
• Poder Notarial Especial (para retiro de garantía, identificando documento que retira)
• Fotocopia de Cédula de identidad por ambas partes del representante legal
• Fotocopia de Cédula de Identidad de la persona que retira
5.10.- Modificación de las Bases
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. dicho acto se encuentra sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en el punto 10.4 del artículo 10, de la resolución N°7 de 2019 y N° 14 de 2022, de la Contraloría General.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida podrá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo, modificar la fecha de cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones, una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se señale en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.11.- Pacto De Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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6.- DE LAS PROPUESTAS |
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Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado en el numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita una evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas.
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases, de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir deberá incorporarse con la mencionada formula de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u otro).
Los anexos Nº01 y 02 se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisible la oferta.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA.
ANEXO NOMBRE ANEXO
DESCRIPCIÓN ANEXO
01 PRESENTACIÓN DEL OFERENTE Documento en el cual el oferente indica información básica y esencial respecto de su identificación. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N°01 Presentación Del Oferente.
02 DECLARACIÓN JURADA Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y contratar con el Estado. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N°02 Declaración Jurada Del Oferente.
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar, este anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta.
No están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración Jurada, aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal www.chileproveedores.cl y que posean en este registro publicado la declaración para ofertar exigida por la normativa vigente y por estas bases, a la fecha del cierre de las ofertas.
Además, los oferentes deben identificarse y acreditar su existencia, para ello deberá acompañar los siguientes documentos en la Carpeta Administrativa:
• Si es persona natural:
- Imagen digitalizada de la cédula nacional de identidad.
• Si es persona jurídica:
El oferente deberá acreditar la vigencia de la sociedad, y para ello deberá presentar uno de los siguientes documentos:
Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
Imagen digitalizada de la escritura pública de constitución de la sociedad y de todas sus modificaciones.
Imagen digitalizada del certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
El oferente deberá acreditar la vigencia de poderes del Representante Legal de la Sociedad, y para ello deberá presentar la imagen digitalizada del RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal y uno de los siguientes documentos:
Imagen digitalizada del certificado de vigencia de poderes del representante legal del oferente, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces, en que consten los poderes otorgados al representante legal de la empresa.
Imagen digitalizada del certificado de estatuto actualizado emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
No están obligados a acreditar su existencia y vigencia aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal www.chileproveedores.cl a la fecha del cierre de las ofertas cuyos respaldos e información para acreditar su existencia y vigencia, se encuentren ya publicados en dicho portal.
CARPETA TÉCNICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03 ESPECIFICACIONES TECNICAS Documento Excel en el cual el oferente debe indicar si cumple con la información técnica respecto del bien y/o servicio ofertado.
Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, debe adjuntar todos los documentos, fotografías y/o certificados que respalden su información, según los requerimientos de las presentes bases.
El proponente deberá descargar archivo Excel “Anexo N°03 Especificaciones Técnicas” publicado en el portal www.mercadopublico.cl. y completar con la información señalada según cumpla o no las características solicitadas.
Las propuestas que no cumplan o no logren acreditar alguno de los requisitos técnicos OBLIGATORIOS, serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.
Una vez completada la tabla Excel con la información requerida, debe adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: Anexo N°03 Especificaciones Técnicas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta.
04 PLAZOS DE ENTREGA Documento en que se indica el plazo máximo para la entrega de cajas, reposición insumos, disponibilidad del técnico y respuesta, propuesto por el oferente, de acuerdo a las Bases Administrativas y demás documentos que forman parte de la licitación.
a. Plazo de entrega cajas consignadas permanentes:
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega de las cajas es de 1 día (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día en adelante.
En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 1 y 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de entrega). El plazo de entrega se deberá expresar en días corridos.
Se establece que el límite máximo en tiempo de entrega es de 30 días corridos, si el proveedor señala un tiempo de entrega superior, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor señala en su oferta días hábiles, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días corridos, para todo efecto.
El plazo comenzará a regir desde la aceptación expresa o tácita de la 1era Orden de compra emitida por el Hospital según lo establecido en bases técnicas
b. Para el plazo de reposición Insumos:
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega de reposición de implantes quirúrgicos de cajas consignadas es 24 horas (es decir tiempo mínimo) y un límite máximo de tiempo de entrega de 48 horas.
El plazo de entrega se deberá expresar en horas, so pena de declararse inadmisible su oferta.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son horas, se entenderá que se oferta en esa medida, para todo efecto.
El plazo comenzará a regir desde la solicitud del Hospital según lo establecido en bases técnicas
c. Plazo disponibilidad de llegada del encargado técnico a cirugías con utilización de cajas permanentes: Se establece que el límite base para el tiempo que demorara el encargado técnico en llegar al Hospital La Florida para cirugías programadas en horario hábil e inhábil, es de 1 hora (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 hora en adelante.
En caso de presentar un rango de llegada, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 2 y 5 horas, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 horas).
Se establece que el límite máximo en tiempo de llegada es de 6 horas, si el proveedor señala un tiempo de llegada superior, su oferta será declarada inadmisible.
El plazo de llegada, deberá contemplar media hora de anticipación en la llegada del técnico para las cirugías programadas y no programadas.
El plazo de entrega se deberá expresar en horas, so pena de declararse inadmisible su oferta.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son horas, se entenderá que se oferta en esa medida, para todo efecto.
El plazo comenzará a regir desde la solicitud del Hospital según lo establecido en bases técnicas
Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°04 Plazos de Entrega”
Este anexo tiene carácter de ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta.
05 CERTIFICADO COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR
Documentos que indican la identificación de los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los implantes requeridos en la presente licitación y que certifican que el oferente ha tenido un comportamiento contractual intachable.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la venta de los mismos implantes requeridos en esta adquisición y de la misma marca ofertada y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones de salud pública o privada. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por la persona facultada para ello de la respectiva empresa o institución, identificándose en el mismo como tal y con el timbre de la Institución que adquirió el implantes. No serán considerados para la evaluación los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior emitidos por el propio oferente, por las entidades del grupo empresarial al que pertenece la empresa o sociedad oferente o por las personas jurídicas que tengan, respecto de la empresa o sociedad oferente, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N° 18.046.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos, que hayan adquirido los implantes en los últimos 24 Meses desde la publicación de esta Licitación.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, sólo se considerarán los 6 certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°05 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”.
06 IDENTIFICACIÓN DE ENCARGADO TÉCNICO Y ENCARGADO DE CONTRATO Documento en el cual el oferente, deberá contar con 1 (uno) o más profesionales dedicados al área de traumatología, debidamente acreditados, quienes cumplirán el rol de Encargado Técnico.
El Encargado Técnico deberá acudir a todas las cirugías de pacientes programadas. Las cirugías programadas serán en las dependencias de Pabellones Quirúrgicos del Hospital La Florida y el encargado deberá servir como soporte en las cirugías, las cirugías programadas pueden ser en horario hábil o inhábil.
Además, el encargado técnico deberá cumplir con las normas, flujos y protocolos del establecimiento.
Encargado de contrato será la persona responsable de estar en continuo contacto con la persona encargada de coordinar reposiciones y de todos los aspectos administrativos relacionados al contrato.
Debe adjuntar el archivo: “Anexo 06 identificación de encargado técnico y encargado de contrato”
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta.
08 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Anexo en el cual el proveedor deberá señalar los años de experiencia en el mercado. Para acreditar lo anterior el proveedor deberá adjuntar los siguientes documentos:
a) Para organismos de salud pública, órdenes de compra de Mercado Publico aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su recepción conforme.
b) Para organismos de salud privada, orden de compra y factura correspondiente.
Documentos que indican la identificación de los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los bienes requeridos en la presente licitación.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la venta de los mismos productos requeridos en esta adquisición y las mismas marcas y modelos ofertados y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones de salud Pública o Privada. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 órdenes de compra de clientes distintos que hayan adquirido los mismos bienes en los últimos 72 meses desde la publicación de esta Licitación.
El anexo y el respaldo deberán adjuntarse a carpeta técnica del portal mercadopublico.cl. con el nombre de “Anexo N°8 Experiencia de la empresa”
CARPETA ECONÓMICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07 CARTA OFERTA Documento donde se oferta el valor unitario y total por caja, sin IVA y en pesos chilenos, incluidos todos los gastos en los que incurra el adjudicatario hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos por ejemplo los relativos a capacitación, fletes incluidos, derechos, patentes, etc.
En la carta oferta se debe indicar el valor del paquetizado de la caja.
Además, se deberá adjuntar de forma obligatoria a la oferta económica del anexo 07, en formato Excel, el detalle valorizado del contenido de la caja en cuanto a insumos, instrumental y/o equipos entregados en calidad de comodato, los cuales deberán estar valorizados, solo para efectos de pérdida. Dicho detalle deberá contener además de la valorización el detalle de las características (largo, ancho, diámetro, material etc.) código de referencia, modelo, marca, etc. En la valorización se debe especificar el precio unitario de cada tipo de insumo, instrumental y/o equipo entregado en comodato de manera individual.
Los valores deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario hasta su total recepción conforme, desde el inicio de la consignación y/o envió de cajas permanentes, así como las reposiciones necesarias que se indicaran en el anexo “plazos de entrega”, comprendiéndose entre ellos por ejemplo los relativos a capacitación, fletes incluidos, derechos y patentes, etc.
Se deja constancia que el Hospital adquiere en calidad de consignación TODOS LOS INSUMOS, por lo tanto, los montos de facturación quedarán supeditados al consumo real registrado por el Hospital tras la validación médica de los componentes utilizados para la intervención quirúrgica del paciente, a partir de la valorización comercial detallada en este anexo.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta Económica con el nombre: “Anexo N°07 Carta Oferta”
El oferente deberá asegurarse que el valor total por caja que conforman la oferta, sean iguales a los valores ingresados en el campo correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl. En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor ingresado en el portal, prevalecerá la oferta subida en cada línea de producto a www.mercadopublico.cl.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta.
Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido, la oferta será inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
6.1.-Enmienda de los Documentos presentados
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin embargo, es dable señalar que cada uno de los documentos, antecedentes o anexos, por su naturaleza podrá ser “esencial” o podrá ser “subsanable” (con la posibilidad de enmienda o de subsanar errores u omisiones).
Conforme a lo anterior, los documentos, antecedentes o anexos, se pueden clasificar en “esencial” o “subsanable”, según el siguiente detalle:
a.1 Documento, antecedente o anexo Esencial: Son aquellos, que no admiten corrección, enmienda, rectificación o subsanación, por ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme y/o el correcto llenado del documento, antecedente o anexo, según se solicita en estas bases, la oferta será inadmisible.
Se entenderán Documentos, antecedentes o anexos esenciales los siguientes:
Anexo N°02 Declaración Jurada.
Anexo N°04 Plazos de entrega.
Anexo N°07 Carta Oferta.
Garantía de Seriedad de la Oferta señalada en punto 5.8 de Bases Administrativas de Licitación.
a.2 Documento, Antecedente o Anexo Subsanable: Son aquellos que adolecen de defectos de forma o errores no esenciales o de tipeo, que obedecen a una justa causa de error u omisión, siempre que aquello defectuoso, omitido o erróneo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes y no genere una situación de privilegios respecto de los demás oferentes, a modo de ejemplo, Anexo N°03 que presente errores pero, cuya información a enmendar, se encuentre acreditada con los correspondientes documentos , certificados o fotografías.
Los oferentes podrán enmendar sus omisiones u errores, dentro de un plazo de 24 o 48 horas según explicite el Hospital La Florida, contado desde su requerimiento, mediante el foro inverso del proceso licitatorio y a través de www.mercadopúblico.cl.
De ser solicitada enmienda, la propuesta será evaluada con una calificación inferior, conforme al numeral 8.4.1 de las presentes bases.
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7.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS |
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La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado.
Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa, técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el Hospital en las presentes bases.
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8.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
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8.1.- Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación estará integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales
1. SDA.
2. SD de Área.
3. Jefe Departamento de Abastecimiento.
4. Jefe Departamento de Finanzas.
5. Jefe CR.
6. Jefe Contratos
7. Referente/s Técnico/s.
8. Responsable de la licitación.
En el caso de no ser posible la subrogancia, se reemplazará al integrante de la comisión a través de resolución fundada, por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea informada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo, correspondiente conforme al inciso final del artículo 37 del decreto N°250, de 2004.
En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en un número inferior a los funcionarios públicos, tal como lo previene el inciso cuarto del artículo 37 del mencionado reglamento, su designación deberá ser fundada.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación), deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto de Interés.
En caso de que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por mayoría simple de miembros a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura, la Comisión de Evaluación dará inicio al proceso de evaluación de las ofertas formuladas.
La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3 profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación:
1. SDA.
2. Jefe Departamento de Abastecimiento.
3. Jefe Contratos.
La comisión podrá sesionar con un mínimo de 3 de sus integrantes en los días y horas citadas para los efectos de evaluación. Las decisiones se tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2.- Examen de Antecedentes
La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director, quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución fundada, inadmisible aquellas ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en las bases.
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida se reserva el derecho de declarar inadmisible las ofertas cuando no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes Bases.
A su vez, el Hospital declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En todos los casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna por estas circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será publicada en www.mercadopublico.cl.
8.2.1.-Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 1º del Decreto Nº 250 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose debidamente dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público. El plazo que tendrán los oferentes, en este caso para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48 horas, según defina el Hospital, contadas desde la fecha de publicación de la solicitud por parte del Hospital.
Si la aclaración solicitada no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que el requisito en duda no se cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio “cumplimiento de requisitos formales”.
8.3.- Metodología de Evaluación
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan; la oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación.
La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de evaluación, analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal www.mercadopublico.cl.
Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que obtenga el mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital.
En el caso de tratarse de un proceso cuya adjudicación se realice por la totalidad de líneas o ítems licitados a un solo proveedor, el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria de puntajes finales de todos los ítems ofertados en su conjunto, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje de dicha sumatoria.
Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados.
8.3.1 Mecanismos de Evaluación:
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación, dicotómico o porcentual.
a) Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
b) Mecanismo Dicotómico:
Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje máximo y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero.
c) Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
c.1) Criterio Mayor Valor:
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
c.2) Criterio Menor Valor :
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
8.4.- Criterios de Evaluación
Se evaluará conforme a los criterios de evaluación, que a continuación se indican, sin afectar los principios de igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan:
CRITERIOS PONDERACIÓN FACTORES PODERACIÓN FACTORES SUBFACTOR PONDERACIÓN SUBFACTOR PUNTAJE MAXIMO
Cumplimiento de Requisitos Formales 1%
100
Criterio Técnico 20%
100
Plazos de Entrega 13% Tiempo entrega cajas consignadas permanentes
30% 100
Tiempo reposición insumos
35%
100
Disponibilidad encargado técnico
35%
100
Experiencia de la empresa 8% 100
Comportamiento contractual anterior 8% 100
Precio 50% 100
8.4.1 Cumplimiento de requisitos formales (1 %)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje:
TRAMO, REQUISITO O CARACTERISTICA PUNTAJE
Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, en tiempo y forma. 100
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma. 50
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma. 0
8.4.2. Criterio Técnico (20%)
Se evaluará el criterio “Especificaciones Técnicas” a través del cumplimiento de extras por sobre los requisitos mínimos obligatorios y deseables del anexo 3 y según tabla de evaluación siguiente:
N° REQUERIMIENTO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR O RESPALDO
1 Certificación FDA 50 Adjuntar Certificado
2 Certificación CE 15 Adjuntar Certificado
3 Certificaciones ISO 15 Adjuntar Certificado
4 Certificados internacionales de cumplimiento de Normas Medioambientales del Insumo o certificación del cumplimiento de una norma de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). De fabrica 10 Adjuntar Certificado
5 Certificación de Great Place to Work® del oferente 10 Adjuntar Certificado
8.4.3. Plazos de entrega (13%)
Este Criterio se evaluará a través de la sumatoria de los siguientes factores: “Tiempo de entrega” (30%) “tiempo de reposición de insumos” (35%) y “Plazo disponibilidad del encargado técnico” (35%), de acuerdo a la siguiente tabla y formula:
CRITERIO FACTORES
plazos de entrega tiempo de entrega cajas consignadas permanentes (30%) + tiempo reposición insumos (35%) + plazo disponibilidad encargado técnico (35%)
Al resultado final de esta sumatoria se aplicará la fórmula de menor valor:
8.4.3.1 Factor Tiempo de Entrega Cajas Consignadas Permanentes (30%):
El Plazo de entrega de las cajas consignadas permanentes se evaluará a través del mecanismo de formula menor valor:
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega de entrega de las cajas consignadas permanentes es 1 día (es decir tiempo mínimo) cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día en adelante.
En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 1 y 5 días corridos, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días corridos).
Se establece que el límite máximo en tiempo de entrega es de 30 días corridos. Cualquier plazo de entrega que supere los 30 días corridos, hará inadmisible la oferta.
El plazo de entrega se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor señala en su oferta días hábiles, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si se trata de días hábiles o corridos, se entenderá que son días corridos, para todo efecto.
8.4.3.2 Factor Tiempo de Reposición Insumos (35%):
El Plazo de Reposición Insumos se evaluará a través del mecanismo de tabulación, según la siguiente tabla:
Tiempo de Reposición insumos Puntaje
24 horas 100
Desde 25 hasta 36 Horas 50
Desde 37 hasta 47 Horas 25
48 horas 0
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega de reposición de implantes quirúrgicos de cajas consignadas es 24 horas (es decir tiempo mínimo) cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 24 horas en adelante.
En caso de presentar un rango de reposición, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 25 y 27 horas, se evaluará como si se hubiera ofertado 27 horas).
Se establece que el límite máximo en tiempo de reposición es de 48 horas. Cualquier plazo de reposición de insumos que supere las 48 horas, hará inadmisible la oferta.
El plazo de entrega se deberá expresar en horas. Si el proveedor señala en su oferta en otra medida, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si se trata de horas, se entenderá que su oferta es en esa medida, para todo efecto.
El proveedor deberá asegurar la continuidad del servicio, por lo que deberá señalar el número de horas que tardará en reponer los implantes traumatológicos.
Las horas de reposición deberán ser en horario hábil o inhábil independientemente y empezará a correr desde la solicitud que haga el Hospital de dicha reposición.
8.4.3.3 Factor Plazo disponibilidad de Encargado Técnico (35%):
El Plazo disponibilidad de encargado técnico, se evaluará a través del mecanismo de tabulación, según la siguiente tabla:
TIEMPO DE DISPONIBILIDAD ENCARGADO TÉCNICO EN HORAS PUNTAJE
Desde 1 hasta 2 Horas 100
Desde 3 hasta 4 Horas 50
5 Horas 25
6 horas 0
Se establece que el límite base para el tiempo que demorara el encargado técnico en llegar al Hospital La Florida para cirugías programadas en horario hábil e inhábil, es de 1 hora (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 hora en adelante. En caso de presentar un rango de llegada, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 2 y 5 horas, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 horas).
Se establece que el límite máximo en tiempo de llegada es de 6 horas, si el proveedor señala un tiempo de llegada superior, su oferta será declarada inadmisible.
El plazo de entrega se deberá expresar en horas. Si el proveedor señala en su oferta en otra medida, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si se trata de horas, se entenderá que su oferta es en esa medida, para todo efecto.
El plazo de llegada, deberá contemplar, al menos, media hora de anticipación para la llegada del técnico a las cirugías programadas y no programadas.
El proveedor deberá asegurar la concurrencia del técnico, so pena de aplicar las multas respectivas.
Las horas deberán ser en horario hábil o inhábil independientemente y empezará a correr desde la solicitud que haga el Hospital de dicha concurrencia.
8.4.4. Experiencia de la empresa (8%)
Este criterio se evaluará a través de mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá evaluando experiencia en venta que acredite a través de las Ordenes de Compras que hayan presentado en su Anexo N°08, que indican los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los productos requeridos en la presente licitación.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, la experiencia referida a la provisión de los mismos productos requeridos en esta licitación y de la misma marca y modelo ofertados y se considerará de la misma envergadura cuando dichos contratos se hayan celebrado con instituciones de salud pública de Alta Complejidad.
Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, las Órdenes de Compra no serán consideradas como antecedentes para la Evaluación.
Para acreditar lo anterior el proveedor deberá adjuntar los siguientes documentos:
a) Para organismos de salud pública, órdenes de compra de Mercado Publico aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su recepción conforme.
b) Para organismos de salud privada, orden de compra y factura correspondiente.
Se deberán presentar 1 orden de compra por cada año que desee acreditar en venta del mismo bien y/o servicio ofertado. Si presenta más de una Orden de Compra emitida por la misma organización de salud Pública o privada, sólo será considerada la Orden de Compra de fecha más antigua.
Si el proveedor presenta 2 o mas ordenes de compra del mismo año, solo se considerará una de ellas para la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 órdenes de compra de clientes distintos que hayan adquirido los mismos bienes en los últimos 72 meses desde la publicación de esta Licitación.
Para todo efecto, el año a considerar como experiencia en ventas de la empresa, será el año de emisión de la orden de compra, independientemente de la duración del contrato asociado a la orden de compra presentada.
El anexo y el respaldo deberán adjuntarse en la carpeta técnica del portal mercadopublico.cl. con el nombre de Anexo N°8 “Experiencia de la empresa”
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercado
público y de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones que hayan emitido dichas Ordenes.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de las Órdenes de Compra, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
AÑOS DE EXPERIENCIA Puntaje
Mayor a 5 años de experiencia en ventas 100
entre 2 y 5 años de experiencia en ventas 50
Menos de dos años de experiencia en ventas 0
8.4.5. Comportamiento contractual anterior (8%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá el comportamiento contractual anterior del oferente con la evaluación del documento Anexo N°05, “Certificado Comportamiento Contractual Anterior”, suscrito por clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los implantes requeridos en la presente licitación que declaren la conducta intachable del oferente sin multas, sanciones ni término anticipado de contrato.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la venta de los mismos implantes requeridos en esta adquisición y de la misma marca ofertada y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones de salud pública o privada. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por la persona facultada para ello de la respectiva empresa o institución, identificándose en el mismo como tal y con el timbre de la Institución que adquirió el implante. No serán considerados para la evaluación los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior emitidos por el propio oferente, por las entidades del grupo empresarial al que pertenece la empresa o sociedad oferente o por las personas jurídicas que tengan, respecto de la empresa o sociedad oferente, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N° 18.046.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos, que hayan adquirido los implantes en los últimos 24 Meses desde la publicación de esta Licitación.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, sólo se considerarán los 6 certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°05 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta Certificados de 6 clientes 100
Presenta Certificados de 5 clientes 80
Presenta Certificados de 4 clientes 60
Presenta Certificados de 3 clientes 40
Presenta Certificados de 2 clientes 20
Presenta Certificados de 1 clientes 10
No presenta certificados o estos no pueden ser corroborados con la entidad emisora 0
8.4.6. Evaluación económica (50%)
La evaluación económica considerará el valor unitario neto para cada caja solicitada, el cual se debe ingresar en Anexo Nº07 Carta Oferta:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Menor Valor Ofertado 100
El valor ofertado de cada línea se debe ajustar al monto estimado señalado en bases técnicas.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
Los valores a evaluar serán los valores ofertados por caja, la cual deberá contener el mínimo de insumos solicitados según bases técnicas.
Los valores deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario hasta su total recepción conforme, desde el inicio de la consignación y/o envió de cajas, así como las reposiciones necesarias que se indicaran en el anexo “plazos de entrega”, comprendiéndose entre ellos por ejemplo los relativos a capacitación, fletes incluidos, derechos y patentes, etc.
Se deja constancia que el Hospital adquiere en calidad de consignación TODAS LAS CAJAS, por lo tanto, los montos de facturación quedarán supeditados al consumo real de insumos registrado por el Hospital tras la validación médica de los componentes utilizados para la intervención quirúrgica del paciente, a partir de la valorización comercial detallada en anexo 07.
Para estos efectos, el proveedor deberá señalar en anexo N°07 los valores de cada implante o pieza de la caja de manera individual, lo anterior para calcular, según lo utilizado, el monto a facturar y que se recepcionará para pago según la necesidad de cada cirugía, donde se haya utilizado dicha caja.
Además, se deberá adjuntar de forma obligatoria a la oferta económica del anexo 07, en formato Excel, el detalle valorizado del contenido de la caja en cuanto a insumos, instrumental y/o equipos entregados en calidad de comodato, los cuales deberán estar valorizados, solo para efectos de pérdida. Dicho detalle deberá contener además de la valorización el detalle de las características (largo, ancho, diámetro, material etc.) código de referencia, modelo, marca, etc. En la valorización se debe especificar el precio unitario de cada tipo de insumo, instrumental y/o equipo entregado en comodato de manera individual.
8.5.- Situación de Empate:
En caso de que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes criterios:
a) Se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en criterio precio.
b) Se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en criterio técnico.
c) Se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en criterio plazos de entrega.
d) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio experiencia de la empresa.
e) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio comportamiento contractual anterior.
f) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio cumplimiento de requisitos formales.
g) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora en el portal Mercado Publico
8.6.- Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
• La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
• La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
• La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron cumplidos por todas estas ofertas.
• Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con especificación del puntaje final.
• Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
• Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
• Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no resulten convenientes para los intereses del establecimiento.
• La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no discriminatorias.
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9.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA |
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9.1.- Criterios de Adjudicación
Se adjudicará la línea a aquel proponente cuya oferta haya sido evaluada como la más ventajosa para los intereses de la institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las facultades y prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones; las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
9.4.- De la Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos desde la publicación, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:
1.-Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2.-Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o rechaza la orden de compra emitida en el portal mercadopublico.cl
3.-Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma.
4.-Si el Oferente adjudicado es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, incisos 1° y 6° de la Ley 19.886, o según lo establecido en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre condena establecida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o lo dispuesto en la Ley N° 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas condenadas por delitos de Cohecho , Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo o no proporciona los documentos que sean requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una inhabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar el proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución
9.5.- Revocación de la Licitación
Si se ha detectado una ilegalidad en y durante el proceso o aconteciere durante su tramitación un hecho considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor, que haga imposible e improcedente adjudicar la Licitación, el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, podrá realizar la revocación de esta, previo acto administrativo que justifique tal situación, sin perjuicio de otras causales específicas de las normas especiales vigentes, aplicables a los actos del Estado.
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10.- DEL CONTRATO |
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De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 63° del Reglamento de la ley N° 19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, la formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo siguiente:
a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que adjudiquen un monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias líneas. Además, deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas Bases.
b) Para los oferentes que adjudiquen un monto entre 50 y 99 UTM, su contratación se formalizará a través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra, más la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas Bases.
c) Para los oferentes que adjudiquen montos inferiores a 50 UTM, su contratación se formalizará a través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra.
10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para la formalización del contrato.
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Contratos de Comercialización del Hospital, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la adjudicación y según el siguiente detalle:
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea igual o superior a 50 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato según monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en numeral 10 de las presentes Bases.
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera persona jurídica, deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de certificado de vigencia de poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data no superior a 3 meses contados desde la fecha en que deba suscribir el contrato escrito.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:
a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple: en formato físico firmada por el representante legal de la empresa o la persona natural, según corresponda, en la cual se consigna que no se encuentra unido por los vínculos de parentesco descritos en la letra B) del artículo 54 de la ley 18.575, que no se encuentra afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la ley Nº19.886, y que tratándose de personas jurídicas, además, no ha sido condenado a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, de conformidad con la ley Nº20.393.
b) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de proveedores: Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura Pública que materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la solidaridad entre las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a la vigencia del contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo las renovaciones del mismo si existiesen, conforme a lo regulado en el art. 67 bis, del Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda
• Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar un certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales por parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por la Inspección del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de que el certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará al Hospital, para poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda participar en este nuevo proceso.
10.2 . - Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado.
El proveedor al momento de adjudicar y contratar deberá estar inscrito en el registro nacional www.chileproveedores.cl. Si al momento de adjudicar el proveedor no se encuentra inscrito en este registro, tendrá un plazo excepcional de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación para inscribirse, sin perjuicio de lo anterior, deberá hacer entrega de todos los demás antecedentes según lo dispuesto en párrafo primero del numeral 10.1
La no inscripción en Chileproveedores o la no entrega de cualquiera de los documentos y antecedentes ya señalados, configurará causal suficiente para dejar sin efecto la resolución de adjudicación respectiva. En tal caso se procederá al cobro de la garantía de seriedad de la oferta correspondiente (si se ha solicitado en el proceso licitatorio), pudiendo el Hospital readjudicar al 2º mejor oferente evaluado, el que deberá acreditar las mismas exigencias de los párrafos anteriores, o bien, declarar desierta la licitación, cuando la 2da mejor oferta evaluada no resulte conveniente a sus intereses, en conformidad al artículo Nº 9 de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad del adjudicatario cumplir en tiempo y forma, con todas las exigencias antes descritas.
10.3 Suscripción Del Contrato y Aceptación De La Orden De Compra:
10.3.a Firma de contrato:
Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el documento de contrato vía correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su oferta. El oferente adjudicado estará obligado a firmar y devolver contrato firmado en 3 copias en formato físico, en sobre cerrado a nombre de Unidad de Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente referencia “CONTRATO ID 812030-XX-LR23 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación), El sobre deberá ser entregado en secretaria de Comercialización del Hospital, dentro del plazo estipulado en el numeral 5.4. de las bases.
10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que aprueba dicho contrato.
10.3.c Emisión de Orden de compra:
• se emitirá una 1era orden de compra para la entrega de la primera caja consignada permanente.
• Para las reposiciones las órdenes de compra serán emitidas, por mes vencido, a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
Sin perjuicio de lo anterior, y por razones de buen servicio, se podrá emitir, excepcionalmente, y en los casos que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra antes de la completa tramitación de la Resolución que aprueba el Contrato. Sin perjuicio de que esta, debe encontrarse totalmente tramitada al momento de pagar dicha Orden de compra.
10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega y cumplimiento de todas las obligaciones del contrato.
Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, aceptación y recepción, sin la cual el pago no se llevará a cabo.
El proveedor no podrá imponer un monto mínimo de despacho para aceptar la Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato
El contrato escrito, cuando proceda, contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo cumplimiento, especificará el objeto, precio, plazo de entrega definido por el adjudicatario en su oferta, además señalará la forma de recepción de los bienes y/o servicios, garantía técnica, modalidad de pago, entre otras.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del adjudicatario, todo lo señalado en su oferta, incluyéndose las capacitaciones necesarias para el correcto, adecuado y útil uso del bien, si procede y la entrega de las licencias, de todo tipo, incluyendo las intelectuales e industriales, que del caso correspondan, para el uso correcto, útil y adecuado del bien.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que pueda ejercer el Servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El adjudicatario será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente responsable ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos previsionales, y en general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones laborales y previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las obligaciones que nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No existiendo vínculo laboral alguno entre el Hospital y el adjudicatario ni con sus trabajadores. El Hospital podrá requerir en todo momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales que le asisten al empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos que estén involucrados directa o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, o desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra, según corresponda, salvo en aquellos casos en los cuales, por razones de buen servicio, y mediante resolución fundada, las prestaciones contenidas en el contrato escrito, deban iniciarse desde el momento de su suscripción, sin perjuicio, de que no proceda pago alguno antes de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.
La duración del contrato será de 12 meses o hasta que se alcance el monto total máximo adjudicado, lo que ocurra primero.
10.6.- Renovación del Contrato
En caso excepcional y por motivos fundados el contrato podrá eventualmente ser renovado, solo por una sola vez y bajo las mismas condiciones comerciales convenidas. Dicha renovación deberá aprobarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, según lo dispuesto, entre otros, en el dictamen N°34.713, de 2015.
Los motivos fundados serán:
a. Continuidad del servicio
b. Caso fortuito y /o Fuerza mayor
10.7.- Modificación Del Contrato
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación:
a) Mutuo acuerdo entre los contratantes, sin que pueda alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni que pueda aumentarse el monto del contrato más allá del 30% del monto originalmente pactado.
b) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.
c) Las demás causales establecidas en el artículo 77 del reglamento de la Ley 19.886.
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, el adjudicatario deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución o garantía sea presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto 10% de monto total adjudicado con IVA incluido en pesos chilenos
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
Vigencia 12 meses más 120 días hábiles, a contar de la adjudicación.
Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “PRÓTESIS REVISIÓN TRAUMATOLOGÍA RODILLA PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” ID 812030-XX-LR23. (donde se señala XX reemplazar por el número de la Licitación)
Forma y oportunidad de Entrega Física El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en secretaría de Comercialización ubicada en dependencias del Hospital La Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, dentro de los 10 días hábiles desde la adjudicación.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Contratos del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 812030-XX-LR23 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y cumplimiento de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de Contratos
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas al correo: garantiahlf@redsalud.gov.cl, antes del del vencimiento del plazo de 10 días hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la Licitación y el nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta adjudicada se entenderá desistida. Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que, además, deben ajustarse a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir dentro de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio) y el Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar Desierto el proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital.
Se hace presente que en el Departamento de comercialización ubicado en dependencias del Hospital La Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
En caso de que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá renovar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime para estos efectos. La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
10.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva, en caso de incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones del Contrato, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar.
Para el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde el término del contrato, y una vez acreditado que se han cumplido todas las obligaciones de dicho contrato, mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contratos o quien lo subrogue, para tal efecto, al término del convenio.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se comunicará a la Unidad de Tesorería.
En caso que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá entregar una nueva garantía de vida útil y política de canje para los nuevos productos, conforme al plazo ofertado.
10.10. Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo.
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el documento respectivo.
10.11.- Prohibición De Cesión
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones. En lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de crédito que surjan del contrato, se estará a los artículos 74 y 75 del Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, particularmente al hecho que se notifique oportunamente dicho contrato o cesión y no existan obligaciones o multas pendientes.
10.12.- Subcontratación
Queda prohibida la subcontratación de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de transporte y/o distribución.
10.13.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado no se reajustará durante la vigencia del contrato.
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11.-DE LA ENTREGA |
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11.1.- De la Entrega
El plazo de entrega de las cajas consignadas permanentes, será el ofertado por el proponente en Anexo N°04 Plazos de Entrega, dicho plazo se contabiliza a partir de la aceptación de la 1ra orden de compra.
Los plazos de entrega para la reposición y disponibilidad del encargado técnico, será el ofertado por el proponente en anexo N°4 Plazo de Entrega, el que se contabilizará a partir de la solicitud realizada por el Hospital.
El oferente adjudicado deberá entregar todos los productos según se establece en los numerales 8 y 9 de Bases Técnicas.
Se debe acompañar a la entrega la respectiva Guía de despacho, un inventario en formato digital que describa la composición de la caja y el manual de procedimiento de esterilización.
La guía de despacho deberá contener los datos de identificación de la Licitación adjudicada.
En caso de que el bien no cumpla con las condiciones mínimas para garantizar que se encuentra en condiciones de ser utilizado, como por ejemplo producto distinto del solicitado, cajas o sellos alterados o dañados, temperaturas por sobre lo recomendado, traslado sin cadena de frío, etc., el bien será devuelto total o parcialmente, debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega dentro de las 24 horas siguientes, según lo establecido en las Bases Técnicas sobre Política de Canje obligatoria. Todo, sin perjuicio de las sanciones y multas que se puedan aplicar por incumplimiento por atraso en la nueva entrega.
El proveedor no podrá imponer una cantidad o un monto mínimo de despacho.
11.2.- Ampliación del plazo de entrega
El plazo de entrega podrá ser ampliado de oficio por el Hospital. La solicitud de aumento de plazo que pudiese realizar el Hospital, se realizará mediante comunicación formal al proponente a través de correo electrónico señalado en el Anexo N°01 por el proveedor, con antelación a la fecha de entrega ofertada.
Si el plazo de entrega comprometido por el oferente no es respetado por una causa imputable a éste, el adjudicatario deberá asumir, junto a la aplicación de la correspondiente multa, el costo que eventualmente se pueda producir con ocasión de ello.
Con todo, el adjudicatario podrá a través de Carta dirigida al Director del Hospital enviada por correo electrónico a la jefatura de la Unidad de Contratos del Hospital antes del vencimiento de la fecha de entrega, solicitar la ampliación de dicho plazo, pudiendo invocar solo como causal la fuerza mayor o caso fortuito. Dicha solicitud deberá acompañarse de todos los documentos o respaldos que acrediten la causal invocada.
La autoridad competente, calificará la causal y resolverá sobre su aprobación o rechazo. Con todo, esta ampliación no deberá irrogar un mayor costo para el Hospital.
La alegación de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser probada en los términos de la legislación civil, y En caso de rechazo se aplicará la multa respectiva.
En caso de aumento de plazo, se emitirá la Resolución respectiva, la que será sometida al procedimiento administrativo que corresponda.
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12.- MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
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12.1.- Término Anticipado Del Contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su Director, poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el artículo Nº13 de la Ley Nº19.886, en el artículo Nº77 del Decreto Nº250 de 2004 que contiene el Reglamento de la Ley N°19.886, además de las siguientes causales específicas:
a) La aplicación de dos o más multas dentro de un plazo de tres (3) meses, durante la vigencia del contrato, cualquiera sea su fuente, de las enumeradas en el punto 12.3, o por la acumulación de multas cuyo monto total sea igual o superior al 30% del monto del contrato.
b) Evaluación técnica deficiente del proveedor emitida por el Hospital. Según lo señalado en el número 12.1.1 de las Bases Administrativas
c) Quiebre de stock de en cajas consignadas permanentes por más de 15 días hábiles.
d) La suspensión de 3 cirugías al mes por causas imputables al proveedor.
e) El incumplimiento de la política de canje por causa imputable al proveedor.
f) Cambio o modificación unilateral por parte del Proveedor del precio ofertado, del producto, condiciones de su oferta, calidad, u otra condición establecida en la oferta adjudicada y aceptada por la Entidad.
g) Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios.
h) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al producto adjudicado.
i) Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia.
j) Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa o perdiere su personalidad jurídica. En tal evento, se procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen.
k) Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
l) Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº20.393.
m) Si el adjudicatario subcontrata total o parcialmente el contrato, salvo lo estipulado en el numeral 10.12.
n) Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato, es condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha condena.
o) Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº19.886 y su normativa reglamentaria.
Terminado que sea en forma anticipada el contrato, siempre que se haya debido a responsabilidad del proveedor, el Hospital queda facultado para hacer efectiva la Boleta de Fiel y oportuno Cumplimiento de Contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna.
12.1.1.- Evaluación Técnica
Durante toda la vigencia del contrato, el referente técnico, podrá evaluar el servicio a fin de dar cuenta de su ejecución conforme, según los niveles de servicio exigidos en las Base Técnicas y sus correspondientes indicadores. En el evento de evaluarse como NO RECOMENDABLE, se podrá dar término al contrato según lo estipulado en la letra b el numeral 12.1. y servir dicha evaluación, a futuro, como herramienta en un próximo proceso licitatorio para evaluar al oferente en el Criterio Comportamiento contractual anterior.
12.2.- Amonestación.
Constituye un documento firmado por las partes, que deja constancia de cualquier falta menor y objetiva, cometida por el adjudicatario, y que, en atención a su importancia, no está afecta a cobros pecuniarios, salvo que exista acumulación según se describe más adelante.
12.3.- Multas
El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del Director del Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el monto que se indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
a) Plazos de cajas entrega: el incumplimiento de cualquiera de los plazos ofertados en Anexo N°04 y lo establecido en bases técnicas, generara una multa de 3 UTM por cada día u hora de atraso según corresponda.
b) Suspensión de cirugías: Se aplicará una multa de 5 UTM por cada vez que se deba suspender una cirugía por el incumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en los numerales 7,8,9,10 y 14 de bases técnicas.
c) Implantes, instrumental, contenedores en mal estado: Se aplicará una multa de 3 UTM si el instrumental, implantes y/o contenedores llegan en mal estado a la central de esterilización. Se entenderá por mal estado a: Abolladuras, empaquetaduras deterioradas, oxidación, partes quebradas, bisagras sueltas, material con restos orgánicos, porta filtros sueltos (no se pueden anclar) y todo tipo de daño/contaminación que genere un riesgo al proceso de esterilización.
d) se aplicará una multa de 5 UTM, por cada vez que se genere un incumplimiento de las obligaciones señaladas el numeral 3 letras d) y e) de bases técnicas.
e) se aplicará una multa de 5 UTM, por cada vez que se genere un incumplimiento de las obligaciones señaladas el numeral 4 letras a) y b) de bases técnicas.
f) se aplicará una multa de 5 UTM, por cada vez que se genere un incumplimiento al plazo de reemplazo de insumos por falta de stock señalado en el numeral 7 de bases técnicas.
g) Se aplicará una multa de 1 UTM por el incumplimiento de las obligaciones señaladas el numeral 11 letras c), d) y e) de bases técnicas.
h) se aplicará una multa de 1 UTM, por el incumplimiento de las obligaciones señaladas el numeral 12 Capacitacion al personal clínico, de bases técnicas.
i) Se aplicará una multa 5 UTM por la acumulación de dos amonestaciones dentro del plazo de 2 meses.
El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la resolución de aplicación de multa.
12.4 Registro de comportamiento
El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de amonestaciones, multa(s), cobro de garantías o por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes registros:
• Registro Nacional de Incumplimiento de Chileproveedores y
• Registro interno del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de Contratos del Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
12.5 Procedimiento de Aplicación de sanciones, multas y/o Término Anticipado de Contrato.
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico administrador del contrato, dirigido a la Unidad de contratos del Departamento de Comercialización.
Recibido el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales para la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de multas calculará los montos a pagar.
La Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través del módulo de sanciones del aplicativo de gestión de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , por escrito a través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor en anexo 01 de su oferta, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina la sanción, Multa o el término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación, a través del módulo gestión de contratos.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante carta certificada remitida por la Unidad de Gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.
Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la Ley N°19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
12.6. El pago de la multa podrá ser cobrado
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá retener su monto al momento del pago de las facturas pendientes. En este caso, se descontarán administrativamente del pago de las facturas que no hayan sido pagadas por el Hospital. Serán descontadas del pago, no de la factura, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen. Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera, o
c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir facturas pendientes por pagar, se podrá hacer el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
12.7 Procedimiento para interponer recurso:
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación mediante carta certificada de la resolución fundada, remitida por la Unidad de gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°01, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o carta ante la autoridad máxima del servicio por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar mediante carta certificada o con entrega presencial en la Oficina de Partes del Hospital. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución de recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el caso de multas, que sean finalmente cursadas, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante el cobro directo en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento, según cuál sea el caso.
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13.- DE LA GARANTIA TÉCNICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS |
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El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los productos, por sobre la garantía obligatoria legal, según lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120 días hábiles.El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los productos, por sobre la garantía obligatoria legal, según lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120 días hábiles.
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14. - DE LA RECEPCION |
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El adjudicatario deberá entregar las Cajas Consignadas, en los plazos comprometidos en anexo N°04 Plazos de Entrega y según lo establecido en estas bases.
Tanto las cajas de implantes como el instrumental asociado serán entregadas a la persona designada de Pabellones; de no encontrarse dicha persona, a la (el) Enfermera (o) de Pabellón junto a la (el) Enfermera (o) de Esterilización responsable de la recepción de insumos de traumatología. Las cajas deben estar completas, con el instrumental en número y piezas que se indica en la carta de oferta. Además, debe incluir un inventario con el detalle con el contenido de la caja.
Para la Recepción de los bienes, el oferente deberá adjuntar los siguientes documentos:
• Guía de despacho.
• Receta médica enviada vía email por el personal de pabellón del Hospital de La Florida.
El Hospital, solo recibirá junto a la entrega de los productos, la guía de despacho, debiendo el adjudicatario, solo una vez realizada la recepción conforme, emitir la factura correspondiente.
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15.- DE LA FACTURACIÓN |
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El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de despacho ni de facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago será de 20 días hábiles desde su recepción conforme por parte del Hospital.
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16.- DEL PAGO |
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La obligación de pago por parte del Hospital se perfecciona a partir de la comunicación que realice la Unidad de Contratos del Departamento de Comercialización del Hospital al Departamento de Finanzas, previa confirmación de los siguientes antecedentes:
a) Orden de Compra aceptada por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl
b) La recepción completa, conforme y sin observaciones en bodega de los bienes incluidos en la orden de compra.
c) El acta de recepción conforme firmada por el Referente Técnico Administrador del contrato.
d) Formulario 30, Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
e) La eventual aplicación de multas y sanciones.
f) Recepción en plataforma SAP del Hospital
g) Recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, siendo esta última recepción en el portal, la que dará origen a la facturación electrónica.
Para iniciar el proceso pago de manera correcta y oportuna, es fundamental que el adjudicatario haya aceptado expresamente la orden de compra en la plataforma de mercado público.
El pago de facturas se realizará en 30 días corridos por Tesorería General de La República, desde la fecha de la aceptación de la correspondiente factura.
La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, conlleva la validación y emisión de OC lo cual se realizará en 10 días hábiles. Lo anterior se funda en los plazos internos existentes, considerando los procesos administrativos de la institución.
En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 19.886.
16.1.- Pagos con Trasferencias electrónicas.
La Tesorería General de la República está facultada para realizar pagos a través de transferencia electrónica a los proveedores que completen de manera correcta la autorización notarial adjunta para pago con transferencia electrónica.
Una vez completado, este mandato debe ser legalizado ante notario y posteriormente debe ser entregado en Tesorería o Secretaria de Finanzas del Hospital de La Florida, ubicada en el tercer piso de la institución. Este mandato una vez entregado, no puede ser modificado por el oferente durante la duración del contrato.
AUTORIZACIÓN NOTARIAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Yo, ____________________________________________ , RUN: _________________________, en calidad de representante legal de la empresa, ________________________________________________
R.U.T. _______________________________ ; autorizo al Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con dicha entidad, en la cuenta que detallo a continuación:
Cta. Corriente Cta. Débito Cta. de Ahorro Cta. Vista
NºCuenta:
Banco:
R.U.T. empresa:
Nombre empresa:
Mail confirmación de pago:
Firma Representante Legal
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17.- RESPETO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
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Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que puedan sufrir el inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado para tal efecto y que será oportunamente informado.
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18. ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
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18.1 Administración por parte del Hospital
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, se designa a Sr. Julian Alonso, Jefe Traumatología Rodilla, o quien sea titular del mismo cargo al momento de la ejecución del contrato, o quien lo subrogue, en calidad de Referente Técnico Administrador del Contrato, quien, junto a la Unidad de Contratos del Departamento de Comercialización del Hospital, tendrán las siguientes responsabilidades:
Referente técnico administrador de contrato:
• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad y entrega oportuna de los bienes.
• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de Contratos.
Unidad de Contratos:
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor.
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, para que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato o solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que faciliten la ejecución del contrato.
18.2 Encargado del Contrato por parte del Proveedor
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su anexo 1.
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19. LEY Nº20.584. |
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Tanto el adjudicatario como su personal deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que establece la Ley Nº20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
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20. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
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Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción, incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº19.928 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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II. BASES TÉCNICAS |
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1.- OBJETO
El objetivo de las presentes Bases Técnicas, es establecer los procedimientos, términos y exigencias que regularán la consignación de cajas permanentes para el suministro de “PRÓTESIS REVISIÓN TRAUMATOLOGÍA RODILLA” para el Hospital de La Florida.
2. ASPECTOS GENERALES
Las cajas ofertadas deben ajustarse exactamente a las características exigidas en bases. En caso de no cumplir con los requerimientos obligatorios, se declarará inadmisible el Ítem ofertado, por no cumplir con los requisitos especificados en las bases.
A continuación, se detallan las Cajas a adquirir:
Ítem
Descripción
N° de cirugías estimada para 12 meses
Numero de cajas Monto anual de gasto estimado
VALOR CON IVA incluido
1 prótesis revisión traumatología rodilla (caja consignada permanente) 60 60 6094 UTM
• La primera orden de compra considera la entrega de 1 caja consignada permanente.
El consumo estará sujeto a la cantidad de Cirugías que se realicen según las necesidades del Hospital, por tanto, el consumo podrá ser menor o mayor según lo que requiera el Hospital durante toda la ejecución del contrato.
Las ofertas económicas, por el total de cajas, deberá ajustarse al monto estimado señalado en estas bases.
Se deja constancia que el Hospital adquiere en calidad de consignación TODAS LAS CAJAS, por lo tanto, los montos de facturación quedarán supeditados al consumo real de insumos registrado por el Hospital.
3. DE LOS INSUMOS ADQUIRIR
a) Todos los insumos son de uso en cirugías programadas o de urgencia, electivas de alta frecuencia u otros imprevistos.
b) Todo el Instrumental quirúrgico, ya sean, placas, tornillos e implantes, debe ser obligatoriamente de material Acero quirúrgico o Titanio. Adjuntar Certificado.
c) En caso de que exista una mejora técnica o innovación en los implantes o instrumental entregado al Hospital, durante la vigencia del contrato, el proveedor estará obligado a realizar el recambio de dicho implante y/o instrumental sin costo alguno para el Hospital, manteniendo todos los valores ofertados en la Carta de Oferta.
d) En caso de que el Hospital de La Florida requiera un aumento de stock de implantes de las cajas consignadas, informara mediante correo del personal de Abastecimiento a la empresa adjudicada, la cual deberá realizar el aumento en un plazo no mayor a 72 Hrs. En caso de que lo solicitado no se encuentre en Chile, el proveedor deberá informar mediante un correo electrónico la fecha de entrega de estos implantes, nunca sobrepasando los 30 días corridos desde la notificación.
e) El proveedor deberá considerar en el valor de su oferta los traslados hacia el Hospital, el adecuado embalaje, los seguros necesarios, entrega, reposición de las cajas consignadas, capacitación e instrucción del personal del Hospital, durante el período de validez del contrato de suministro.
f) Para las cajas consignadas permanentes, el Hospital debe proporcionar el espacio físico para que el proveedor adjudicado pueda almacenar los productos en el establecimiento.
4. DE LOS INSUMOS, INSTRUMENTAL Y/O EQUIPAMIENTO EN COMODATO
a) Los oferentes deberán proveer de Las Cajas, equipos en comodato y todo otro instrumental, accesorio, insumo o equipamiento en modalidad de comodato, que sea necesario para la correcta realización de las cirugías y utilización del material a adquirir, durante toda la vigencia del contrato, so pena, de aplicación de la multa respectiva.
b) Cualquier elemento, equipamiento, dispositivo y/o accesorio o instrumental que sea indispensable para el uso y fijación de los implantes quirúrgicos, aun cuando no se indique explícitamente en las bases, deberá ser entregado en comodato y permanecer en el Hospital de La Florida, por tanto, debe estar incluido en la oferta
c) Todas las Cajas entregadas en comodato deben ser de DOBLE COBERTURA (No requiere envoltorio papel).
d) Estas cajas deberán ser contenedores con porta filtro nuevos
e) El color de la tapa del contenedor será señalado una vez sea adjudicada la licitación.
f) Tanto las cajas como así mismo los insumos, instrumental o equipamiento en comodato deben ser nuevos.
g) Tanto las cajas como así mismo los insumos, instrumental o equipamiento en comodato deben venir marcados en laser con el nombre del proveedor y el año de adjudicación de la licitación.
h) En caso de que algún instrumental o equipamiento en comodato sea extraviado y/o sea dañado de tal manera que no pueda ser reparado durante su permanencia en el Hospital y cuyo extravío y / o daño sea producto del uso del personal del Hospital (situación que debe estar respaldada por un informe técnico detallando la baja), el Hospital se hará responsable de gestionar el pago de este instrumental a través de una Orden de Compra respetando los valores referenciales indicados en el Excel llamado “INSUMOS, INSTRUMENTAL Y/O EQUIPAMIENTO EN COMODATO”, documento adjunto en anexo N° 07 carta oferta.
i) Sea por responsabilidad del Hospital o del proveedor la pérdida o daño, el proveedor deberá empezar el proceso de reposición de este instrumental inmediatamente desde la notificación del suceso por parte del Hospital, el tiempo de reposición para estos efectos, será el indicado en el Anexo 04 para el plazo de reposición de insumos, so pena de aplicación de la multa respectiva.
j) El proveedor debe proporcionar 1 mueble en comodato que utilizará como bodega y será el responsable del uso contenido y manejo. El Hospital debe asignar a uno de sus funcionarios como encargado de la custodia del mueble, durante toda la vigencia del contrato.
5. INSUMOS INSTRUMENTAL Y/O EQUIPAMIENTO EN COMODATO EXTRA.
En caso de requerir instrumental en comodato extra para agregar a las cajas quirúrgicas consignadas, personal de Abastecimiento del Hospital enviará una solicitud vía email en la cual se indicará el instrumental a agregar y en que cajas. El proveedor deberá respetar cotización y plazos de cada caja señalados en su oferta, la cual será la vigente por toda la duración del contrato.
6. POLITICAS DE CANJE
El proponente que se adjudique se obliga ante el Hospital Clínico Metropolitano La Florida a cumplir con la siguiente Política de Canje Obligatoria para los insumos adquiridos:
Se deberá cambiar o canjear los productos, cuando ocurra algunas de las siguientes situaciones:
a. Cuando los productos no cumplan con las especificaciones requeridas en estas bases de licitación.
b. Cuando los productos se entreguen en empaques dañados y/o defectuosos.
c. Cuando se detecten productos adulterados o mal rotulados.
d. Cuando los productos entregados sean de distinta calidad, materiales, procedencia y/o marca a la adjudicada.
e. Cuando los productos fallen, se deterioren o rompan durante la garantía del producto, siempre y cuando estas fallan no sean ocasionadas por mal uso del producto.
f. Cuando la temperatura del transporte sea distinta a la indicada por el fabricante.
Las situaciones descritas podrán ser verificadas y notificadas, tanto por personal de esterilización como por el referente técnico administrador de contrato, haciéndose efectiva obligatoriamente la Política de Canje al Proveedor.
Para hacer efectiva la política de cambio, personal del Hospital se comunicará con la persona encargada del contrato por parte del proveedor para solicitar a través de correo electrónico indicado en anexo N°01, el correspondiente cambio o canje dentro de las 24 hrs. siguientes a la solicitud, so pena de aplicarse la multa establecida en el numeral sobre multas de las Bases Administrativas.
7. FALTA DE STOCK.
El oferente adjudicado debe mantener el stock suficiente de los implantes contratados a fin de garantizar la continuidad del servicio del Hospital La Florida, resguardando no caer en quiebres de stock.
De ocurrir tal situación por fuerza mayor, el oferente deberá dar aviso oportunamente, dentro de 24 horas, a los encargados del área de traumatología del departamento de Abastecimiento del HLF vía correo electrónico, adquirir dicho insumo a un tercero y a su costo para dar cumplimiento a la obligación, sin perjuicio de lo señalado en bases administrativas, numeral 12 multas y sanciones por incumplimiento del contrato.
El producto adquirido en tales circunstancias debe ser de igual o superior calidad, debiendo solicitar autorización previa al Hospital La Florida a través de la Unidad de Contratos.
La adquisición a tercero por parte del proveedor tendrá costo cero para el Hospital, y el recargo en el valor de los implantes será de su exclusiva responsabilidad.
El nuevo plazo de entrega de los insumos adquiridos a terceros, si se justifica el quiebre de stock, no podrá superar los 5 días corridos desde el término de la fuerza mayor o caso fortuito, so pena, aplicación de la multa respectiva descrita en numeral 12.3 letra f) de bases administrativas.
Una vez aceptada la alternativa, regirán para todos los efectos, los mismos plazos ofertados en anexo 04, so pena, de aplicación de la multa respectiva.
Con todo, si desde notificado el quiebre de stock, el proveedor no ha hecho entrega del insumo al décimo día corrido, el Hospital la Florida podrá cancelar la solicitud y adquirir el insumo a un tercero a costo del proveedor.
Por último, si la falta de stock supera los 15 días hábiles, operara lo señalado en el numeral 12.1, letra c) de bases administrativas.
8. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA CAJAS EN CONSIGNACIÓN
• Las cajas serán dejadas en Hospital mediante sistema de consignación permanente.
• Se deberán entregar 2 cajas con la emisión de la primera Orden de Compra, las que quedarán en consignación permanente en el HLF.
• En número de cajas solicitadas en la tabla del numeral 2 de bases técnicas, corresponde a la cantidad estimada de reposiciones que se solicitaran durante toda la vigencia del contrato.
• Entrega de Cajas consignadas permanente: las cajas de implantes como el instrumental asociado, deberán ser entregadas a la enfermera de Esterilización responsable de la recepción de insumos de traumatología. Presente en la entrega el referente técnico designado para esta licitación procederá a realizar una revisión ocular de cada pieza, aceptando o rechazando cada una de ellas de acuerdo a su evaluación. De haber un rechazo, se generará un documento con el detalle de las piezas rechazadas que se entregará al proveedor y se procederá a cobrar las multas detalladas en las Bases Administrativas.
Nombre real de cada implante y/o instrumental extra.
Descripción completa de cada artículo (largo, diámetro, tamaño rosco, etc.).
Foto descriptiva de cada tipo implante quirúrgico (placas, tornillos, clavos, etc.). Las fotos deben poder diferencia cada tipo de implantes (ej. placa 8 agujeros, placa 4 agujeros, Tornillo rosca completa, tornillo rosco media, etc.)
Código de referencia de cada producto.
Detalle de cada instrumento extra por separado, esto quiere decir que piezas que son sistemas, tales como destornilladores, deben venir detallados por parte (mango, vaina, punta, etc.).
• Esta entrega quedará reflejada en un Acta de recepción o de rechazo de los implantes traumatológicos, firmada por un representante de la empresa y por quien recibe estos.
• Cada vez que el proveedor haga entrega de implantes quirúrgicos traumatológicos al Hospital La Florida, estos deberán tener indicado: el número de lote, fecha de elaboración y vencimiento, la que no deberá ser inferior a 24 meses desde la fecha de entrega.
• Junto con la entrega de esta documentación, el proveedor deberá adjuntar la correspondiente guía de despacho valorizada por el detalle anterior. En caso de que este documento no sea entregado durante la recepción de las cajas, se considerara como incompleta la entrega, por lo cual se procederá a cobrar las multas detalladas en las Bases Administrativas.
9. PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN DE LOS INSUMOS.
• Producida la utilización de alguno de los insumos consignados, el oferente adjudicado a través de su encargado técnico deberá confeccionar una guía de cobro de los insumos consignados utilizados (Informe cirugía) del cual deberá quedar una copia en el Hospital.
• Personal de Pabellón autorizado por el Hospital, por su parte, comparará guía de consumo emitido por el proveedor con la guía confeccionada por el Hospital, confirmando que contenga la misma información.
• Una vez corroborado que ambos documentos con los consumos utilizados (insumos consignados) se encuentren correctos, de acuerdo al informe de cirugía, se emitirá la receta correspondiente y solicitará a Abastecimiento vía e-mail la reposición de los implantes quirúrgicos traumatológicos utilizados anexando al email un SCAN de la receta.
• El encargado responsable del Departamento de Abastecimiento enviará órdenes de compra de manera mensual (mes vencido), según la utilización de insumos consignados.
• El proveedor, al recibir la Orden de Compra deberá proceder a verificar y aceptar, si procede, el documento en el Portal www.mercadopublico.cl.
• Verificado este proceso, el proveedor deberá emitir la factura a nombre del Hospital La Florida.
• El Proveedor debe entregar la reposición de implantes en la Unidad de Esterilización del Hospital en el horario desde las 8 am hasta las 9 am. so pena, de aplicar la multa correspondiente.
• En la entrega se debe acompañar guía de despacho con el detalle de los implantes (nombre, cantidad y código referencia) y una copia de la receta enviada vía email.
• La Unidad de Esterilización recepcionará los implantes indicando la hora y día de la llegada, entregando una copia del documento al proveedor.
10. DEL ENCARGADO TÉCNICO.
• El proveedor deberá contar con un profesional dedicado al área de traumatología, debidamente acreditado, quien cumplirá el rol de Encargado Técnico.
• El Encargado Técnico deberá acudir a los procedimientos programados, con al menos 1/2 hora de anticipación, en que se deban utilizar el sistema de consignación permanente, esto incluye procedimientos en horario hábil, procedimientos en horario inhábil y procedimientos de urgencias realizados los días sábados y domingo, es decir, disponibilidad 24/7.
• El proveedor deberá disponer de un teléfono de contacto las 24/7.
• En caso de que el Hospital requiera utilizar una caja consignada durante horario inhábil y se requiera un encargado técnico, el Hospital enviara un correo solicitando asistencia quirúrgica.
• El proveedor deberá adjuntar a su oferta ANEXO N°6 identificando los datos del Encargado del Contrato y Técnico del oferente, según lo siguiente:
1. IDENTIFICACIÓN Encargado de contrato con Hospital de la Florida
1.-Nombre
2.-teléfono Fijo
3.-Teléfono Celular
4.-Correo electrónico
5.- Profesión u Oficio
2. IDENTIFICACIÓN Encargado Técnico
1.-Nombre
2.-Teléfono fijo
3.-Teléfono Celular
4.-Correo electrónico
5.- Profesión u Oficio (adjuntar documento de acreditación en el área de traumatología)
En caso de haber más de 1 encargado técnico favor agregar a la tabla.
10.1 Funciones del Encargado Técnico.
El Encargado Técnico deberá acudir a los procedimientos programados (horario hábil e inhábil) en dependencias de Pabellones Quirúrgicos del Hospital La Florida para servir como soporte en las cirugías. Dentro de sus funciones se encuentra:
a) Presentarse con una media hora de anticipación a las Cirugías programadas.
b) Previo a la cirugía, deberá revisar el listado y corroborar la completitud de la caja. Si se encontrase alguna diferencia entre lo solicitado y la existencia, deberá informar a la enfermera encargada del procedimiento.
c) Debe realizar entrega de cajas consignadas al personal del hospital en el área sucia de pabellón para lo cual se deberá corroborar inventario adjunto a las cajas quirúrgicas y cotejar junto a la receta el consumo.
d) Servir de soporte en la identificación de los implantes quirúrgicos traumatológicos cuando el personal clínico a cargo del procedimiento lo requiera.
e) Debe avisar a persona designada del Pabellón central si existe algún instrumento o implante que se encuentre en mal estado y requiera cambio.
f) Apoyar en el armado y desarmado de piezas que se deban ensamblar.
g) Prestar apoyo técnico y en caso que sea requerido asistir a la Arsenalera del Pabellón.
h) Registrar y corroborar los implantes quirúrgicos utilizados en cirugía.
i) Confeccionar una guía de cobro de los implantes o insumos utilizados en cirugía, deberá dejar una copia en las dependencias del hospital.
j) Realizar inventario de las cajas consignadas en caso de ser requerido por el Hospital.
11. GARANTÍA TÉCNICA
a) El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los productos, por sobre la garantía obligatoria legal, según lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120 días hábiles.
b) La obligación de garantía técnica por parte del proveedor, se perfecciona mediante las acciones que permitan que el bien objeto del contrato sirva para el uso para el cual fue adquirido, a partir del llamado que realice el Hospital.
c) El proveedor deberá realizar visitas cada 30 días para revisar estado de las cajas de implantes consignadas permanentes, so pena, de aplicar la multa correspondiente.
d) En este contexto, considerar que mientras los dispositivos, instrumental o elementos extras se encuentren en mantención y/o reparación, no se debe ver afectada la continuidad del servicio, por ende, el proveedor deberá disponer de equipamiento de back up de la misma calidad de los insumos originales. so pena, de aplicar la multa correspondiente
e) En caso que los implantes quirúrgicos presenten daños, desperfectos, defectuosos, presenten problemas de calidad, (cambio de fabricación, tipo de material) el oferente deberá reponerlos y cumplir con el tiempo ofertado en reposición de Implantes Quirúrgico. so pena, de aplicar la multa correspondiente
f) Para asegurar la calidad de los procesos quirúrgicos, el oferente deberá mantener en excelentes condiciones el instrumental, contenedores y otros dispositivos entregados dentro del instrumental, dispositivo, y/o elemento extra.
g) El proveedor deberá entregar un informe técnico detallando tipo y causa de falla, mecanismos de mantenimiento y cambio de pieza, si fuera necesario. Todas estas acciones serán de cargo exclusivo al proveedor adjudicado.
h) Será de responsabilidad de la persona designada de Pabellón y/o Enfermera (o) de Esterilización, encargada de los implantes quirúrgicos traumatológicos, solicitar el cambio de piezas cuyo desgaste, corrosión o pérdida de filo no permitan un uso o un proceso de esterilización seguro y esto, sin costo alguno para el Hospital Metropolitano La Florida.
12. CAPACITACIÓN AL PERSONAL CLINICO
• El oferente, debe realizar una capacitación al personal que el hospital estime conveniente, las veces que sea necesario durante la vigencia del contrato, en el uso de los insumos, instrumental y equipos requeridos. so pena, de aplicar la multa correspondiente
• El programa de capacitación, el que deberá cumplir durante el periodo de vigencia del contrato e impartirlo al personal definido por la Jefatura de la unidad que requirente, según procedimiento y plazos acordados entre las partes en la operación del producto.
• Esta capacitación debe ser evaluada y certificada formalmente por el proveedor. Se deberá entregar certificado con el número de horas y nota de aprobación de la capacitación, el cual será entregado a los jefes Clínicos respectivos en un plazo no mayor a 15 días transcurridos desde el término de la capacitación. so pena, de aplicar la multa correspondiente
• Las capacitaciones serán sin costo para el Hospital, las cuales deberán realizarse, preferentemente, en las instalaciones solicitadas por el jefe de Pabellón o de la Central de Esterilización.
• En los casos que haya recambio de personal o actualización de versiones del producto, esta capacitación será solicitada por el Hospital y el oferente deberá proveerla sin costo adicional durante el periodo del contrato. Por otra parte, si el adjudicatario estima necesario actualizar la capacitación de los usuarios, el Hospital de La Florida deberá crear las condiciones para que ésta se realice sin retrasos.
El proveedor al momento de ofertar debe hacer entrega de este programa so pena de declararse inadmisible su oferta.
El Programa de capacitación deberá contemplar por obligación y como mínimo:
a) ESPECIFICACION DE CAPACITACION NIVEL TECNICO
ESPECIFICACION DE CAPACITACION NIVEL USUARIO DATOS
(correspondiente a lo ofertado)
Duración de la capacitación de los usuarios en horas
Lugar de Capacitación de los Usuarios
b) ESPECIFICACION DE CAPACITACION NIVEL TECNICO DE ESTERILIZACIÓN
ESPECIFICACION DE CAPACITACION NIVEL TECNICO DE MATENIMIENTO DATOS
(correspondiente a lo ofertado)
Duración de la capacitación de los Técnicos en horas
Lugar de Capacitación de los Técnicos
c) ESPECIFICACION DE CAPACITACION NIVEL MÉDICO
ESPECIFICACION DE CAPACITACION NIVEL TECNICO DE MATENIMIENTO DATOS
(correspondiente a lo ofertado)
Duración de la capacitación de los Técnicos en horas
Lugar de Capacitación de los Técnicos
13. CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS Y/O FICHA TÉCNICA.
• De acuerdo a la tecnología de cada producto licitado, el proveedor deberá entregar al momento de la entrega de las cajas a lo menos dos manuales de usuario y dos manuales esterilización impresos o en versión digital, los cuales deben ser originales del fabricante.
• El manual antes indicado debe ser en idioma inglés y/o español. En caso que los manuales se encuentren en otro idioma con respecto al solicitado, el proveedor deberá proporcionar dichos manuales traducidos al español. Estos manuales serán requisito para la Recepción Definitiva Conforme.
• Los manuales técnicos deben incluir como mínimo:
a) Teoría de operación.
b) Métodos de esterilización validados por el fabricante.
c) Listado completo de partes y su descripción.
d) Plan de mantención preventiva, incluyendo calibración, ajuste, rutinas de inspección entre otros.
e) Verificación de funcionamiento.
En caso de contar con un Centro de Llamadas de soporte técnico, indicar información de contacto (fono/web).
14. CONSIDERACIONES ESTERILIZACIÓN
Para las cajas de consignación permanente se deben cumplir obligatoriamente las siguientes consideraciones:
• Cajas e insumos deber ser nuevos y sin uso.
• El color se define con enfermera de esterilización del HLF.
• Peso máximo de contenedor con implantes y/o instrumental de 7 kilogramos.
• Los implantes deben venir en contenedores separados del instrumental.
• El asentamiento del pasivado debe ser realizado en esterilización del HLF.
• Inventario detallado y entendible de piezas e implantes que contenga el contenedor (nombre, cantidad y códigos de referencia).
• Todo el contenido de la caja debe tener un código.
• La reposición de las placas e instrumental debe realizarse con las cajas ya esterilizadas de 8 a 9 am.
• Cajas con 4 porta filtro, dos en base y dos en tapa.
• No se aceptarán contenedores perforados o cestas tipo malla, para evitar empaque de cajas a través de papel.
• La caja debe ser de aluminio anonizado.
• Cajas deben ser auto apilables, de bordes lisos y redondos.
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