|
1.- OBJETO DE LAS BASES |
|
Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de adquisición del
SERVICIO DE ESTERILIZACION Y MANTENCION CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL LA FLORIDA, y
reglamentan entre otros aspectos las condiciones que deben cumplir las ofertas, las etapas del proceso licitatorio,
su forma de evaluación y adjudicación, las condiciones del contrato y todos los aspectos necesariospara el correcto
proceso de adquisición.
Cabe hacer presente que los servicios asociados a esta adquisición deben ajustarse a las especificaciones de estas
bases.
Los equipos en calidad de comodato entregados a utilizar deberán ser nuevos y sin uso.
No podrá el proveedor ofertar servicios distintos a los establecidos en estas bases de licitación ni complementos o
extras no contemplados en los requerimientos técnicos. Cualquier extra no requerido no será considerado en la
evaluación.
Los servicios solicitados, así como los equipos en comodato para funcionar, se encuentran detallados en las bases
Técnicas de licitación.
Las cantidades de ciclos de esterilización, estimados en la presente licitación, son referenciales y pueden disminuirse
o aumentarse de acuerdo a las necesidades, existencias y recursos financieros del Hospital de la Florida.
|
|
|
|
2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES |
|
2.1.- De los oferentes
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que realicen sus ofertas
a través del sistema de información www.mercadopublico.cl. Del mismo modo podrán participar en el presente
proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan asociarse a través de la unión temporalde proveedores,
regulada en el artículo 67 bis del Decreto Nº 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento
de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con agencia y
domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre del mandante, y
para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la normativa vigente, y sin
perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios internacionales vigentes suscritos
por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20.711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será
pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases
Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo de
los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos que puedan ser
aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y sólo él será responsable
de los errores u omisiones en que incurra. El Proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación
y presentación de su oferta. El Hospital no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera sea el
resultado de la Licitación.
2.2.- Unión temporal de los proveedores
Se entenderá como unión temporal de proveedores, si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar
en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos,la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y elnombramiento de un
representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores
deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar
de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y
reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por
escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha
unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes
presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar
información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de losintegrantesde la misma.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con órganos y
organismos de la Administración del Estado, contempladas en los incisos 1º y 6º respectivamente del artículo 4º de
la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su normativa
complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004,
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del
DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia
Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos
y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal
de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho
que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la presentación de
las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación
vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de
inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de
contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo
proceso.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases
Los oferentes por elsólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimientode estas
Bases, así como también de las características de la provisión de los servicios y bienes que se requieren, así como de
las Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el sólo hecho de presentar sus ofertas,
por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni observaciones que formular, debiendo ajustarse
a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos
El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos que
posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma español, en
formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planillaelectrónica) e
imágenes digitalizadas en formatos PDF.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20.711, en caso de ser ello procedente.
|
|
|
|
|
3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
|
Junto a la Ley N° 19.886 de Basessobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y alDecreto
N° 250 de fecha 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parteintegrante de
los documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán de forma obligatoria y
complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones.
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
• Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con accionesvinculadas
a su atención de salud.
• Normas de Derecho Público
• Normas de Derecho Privado
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunalde
Contrataciones Públicas.
|
|
|
|
|
4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
|
Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones
establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
y en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, y sus
modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, Hospital de La Florida, Hospital o HLF:
Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av. Froilán Roa Nº 6542, comuna
de La Florida, Santiago de Chile.
• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo quese exprese
lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser de días corridos. En caso
que el plazo de día corrido expire en días sábados, domingos ofestivos se entenderá prorrogado para el día hábil
siguiente. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni
en un día lunes o en un día siguientea un día inhábil, antes de las quince horas. Todos los plazos de días que se
haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser completos y correrán además hasta la media
noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que se indique hora exacta, y siemprey
cuando se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el ordenamiento jurídico.
• Referente Técnico: En la presente licitación pública, el referente técnico administrador del contrato es la EU
Supervisora de Esterilización y Jefa de la Unidad de Equipos médicos del Hospital La Florida.
• Servicio de esterilización: Actividad motivo de la licitación, mediante la cual el adjudicatario debe proveer
material estéril o desinfectado al Hospital de La Florida conforme a lo estipulado en las presentes Bases.
• Servicio de Mantención: Conjunto de acciones que permiten mantener o restablecer un bien a un estado
especifico o en capacidad de asegurar un servicio determinado.
|
|
|
|
|
5.- DISPOSICIONES GENERALES |
|
5.1-Comunicaciones
Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal
www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al Hospital
deberá ser a través de igual medio.
5.2.- Consultas a los Antecedentes de la Licitación.
El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a través
del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No se atenderá ni
aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su
aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad
de los oferentes.
5.3.- Entrega de Respuestas y Aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los
proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su
aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad
de los oferentes.
5.4.- Cronograma de la Licitación
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases de
Licitación y cierre de las
ofertas
Las Bases de Licitación se encontrarán publicadas durante 30 (treinta) días
corridos, desde la fecha que se suban al portal www.mercadopublico.cl. hasta eldía
de cierre de las ofertas.
Visita a terreno
obligatoria
Todo oferente que participe en esta licitación deberá asistir a una Visita a Terreno
de carácter obligatorio, en dependencias del Edificio Principal del Hospital
ubicadas en Calle Froilán Roa 6542, comuna de La Florida, Región Metropolitana.
Esta Visita se deberá realizar en alguna de las siguientes fechas y horarios:
• Alséptimo día corrido contado desde la publicación de la licitación a las10:00 am.
Con 5 minutos como periodo de gracia. Si el séptimo día corrido fuere sábado,
domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
• Al octavo día corrido contado desde la publicación de la licitación a las15:00 pm.
Con 5 minutos como periodo de gracia. Si el octavo día corrido fuere sábado,
domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
El oferente deberá elegir solo una de las fechas antes señaladas para realizar su
visita. Solo se podrá asistir a una de las 2 visitas.
No será posible sacar fotografías o videos durante la visita a terreno.
Sera de exclusiva responsabilidad del oferente estar a la hora, el día y en el lugar
establecido en las presentes bases.
Solo podrán asistir a la visita a terreno un máximo de 2 representantes por empresa,
los que deberán asistir OBLIGATORIAMENTE con los siguiente:
- Ropa clínica o pechera desechable
- Cofia
- Mascarilla (Obligatorio su uso al interior de establecimientos de salud)
Para dejar constancia de su visita, el oferente debe firmar el Acta de Visita a
Terreno, dispuesto por Hospital durante el día de la visita. Es obligación del
oferente exigir firmar este documento. El oferente que no firme el Acta de Visita a
Terreno, se entenderá que no concurrió al Hospital en el día y hora señalada,
declarándose INADMISIBLE SU OFERTA. Lo anterior, sin perjuicio de que se
efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta,
de acuerdo al artículo 9 de la Ley N°19.886.
Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59
horas del décimo día corrido contado desde la publicación de estas y solo a través
de www.mercadopublico.cl, si el décimo día fuere sábado, domingo o festivo, el
plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Respuestas y
Aclaraciones
Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el vigésimo día corrido contado
desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl,si el vigésimodía
fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil
siguiente.
Cierre de las ofertas Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el trigésimo día corrido contado
desde la publicación de bases, hasta la hora señalada en la ficha de licitación, a
través de www.mercadopublico.cl,
De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo del artículo 25 del decretoN°
250, de 2004, no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día
siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si el trigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el
primer día hábil siguiente.
Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La apertura se
realizará dentro de los 5 días hábiles siguientes al cierre de las ofertas.
Evaluación de
admisibilidad
La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas yconsistirá
en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios publicados por los
oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la verificación de la entrega física
o electrónica del documento de garantía de seriedad de la oferta. Todo, sin
perjuicio ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de
inadmisibilidad en la presentación de estos documentos y/o Anexos por algún
oferente durante la etapa de evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
Evaluación
Administrativa, Técnica y
Económica de las Ofertas
La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará desde
el día hábilsiguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá excederde veinte
(20) días hábiles.
Adjudicación de las
Ofertas
La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los 5 días hábiles contados
desde el término de la evaluación.
Suscripción del contrato El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes al envío del contrato.
5.4.1.- Visita a Terreno Obligatoria
Todo oferente que participe en esta licitación deberá asistir a una Visita a Terreno de carácter obligatorio, en
dependencias del Hospital.
Esta Visita se deberá realizar en alguna de las siguientes fechas y horarios señalados en el numeral 5.4 de las
presentes bases.
El objeto de la visita obligatoria es que los oferentes conozcan la ubicación y el recinto donde se realizará elservicio
de esterilización y Mantención de equipos.
Las ofertas de los proponentes que no participen en esta visita a terreno obligatoria, SERAN DECLARADAS
INADMISIBLES. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes
contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
El lugar de encuentro para comenzarla visita a terreno será en oficinas del Departamento deOperaciones del Hospital
(tercer piso, pasillo operaciones).
Durante la visita a terreno no se responderán consultas de ningún tipo sobre el proceso licitatorio ni sobre las Bases
de licitación que lo sustentan. Tampoco se responderán consultas técnicas ni sobre las instalaciones visitadas.
Cualquier comentario o respuesta emitida en dicha visita no será considerada como parte de este proceso ni de sus
bases, ni podrá ser alegada por los oferentes como antecedente para presentar su oferta.
No será posible sacar fotografías o videos durante la visita a terreno.
Las consultas derivadas de la visita a terreno deberán formularse por los oferentes solo por escrito en el portal
Mercado Publico y dentro de los plazos establecidos para ello.
Para dejar constancia de su visita, el oferente debe firmar el Acta de Visita a Terreno, documento adjunto más abajo,
dispuesto por Hospital durante el día de la visita. Es obligación del oferente exigir firmar este documento. El oferente
que no firme el Acta de Visita a Terreno, se entenderá que no concurrió al Hospital en el día y hora señalada,
declarándose INADMISIBLE SU OFERTA. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de
los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
La visita se realizará solo en las fechas y los horarios establecidos y solo con los participantes que se presenten en
tiempo y forma.
Solo podrán asistir a la visita a terreno un máximo de 2 representantes por empresa, los que deberán asistir
OBLIGATORIAMENTE con los siguiente:
- Ropa clínica o pechera desechable
- Cofia
- Mascarilla (Obligatorio su uso al interior de establecimientos de salud)
5.5.- Modalidad de Propuesta
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos, con valores unitarios sin IVA.,
indicando si el servicio es Exento o afecto de IVA.
Los valores ofertados deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario en la prestación de los
servicios requeridos hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a
capacitación, fletes incluidos, derechos, patentes, legalización de documentos, etc.
Los oferentes podrán presentar una sola oferta o bien una oferta principal y otra alternativa.
Se deberán, además, presentar todos los anexos solicitados los cuales deberán tener el Servicio requerido
claramente identificado.
5.6.- Ofertas Alternativas
Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una oferta
más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta Alternativa”.
5.7.- Validez de las Ofertas
Las ofertas deberán tener una validez mínima de 180 días corridos, contados desde la fecha desde el cierre de las
ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a DECLARARLA INADMISIBLE. Lo
anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de
acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Vencido este plazo, y si no se hubiere realizado la adjudicación o no se haya firmado el contrato, por razonesinternas
del Hospital, este podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los proponentes podrán
ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escritadirigida al Hospital y la
entrega de nueva garantía.
La comunicación se realizará a través de correo electrónico, al correo indicado por el oferente en el ANEXO N°1. El
oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles para responder y entregar nueva garantía. De no recibir respuesta se
entenderá que el oferente no tiene interés en continuar.
Desde el día siguiente hábil contado de la comunicación del oferente de no perseverar en la propuesta, o vencido el
plazo de respuesta sin que el oferente se pronuncie al respecto, se pondrá a disposición de los proponentes para su
devolución la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
5.8.- Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por las propuestas presentadas,
siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las siguientes especificaciones,
en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, dará causaa declarar inadmisible la o las
ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidadde los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Tipo de
Documento
Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale vistas,
certificados de fianza, póliza de garantía o cualquierotro documento que cumpla con los
siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
● Emitida a favor de Entidad Pública
Monto mínimo $10.000.000.-
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia 180 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PÚBLICA “SERVICIO
ESTERILIZACION Y MANTENCION CENTRAL ESTERILIZACIÓN Y MANTENCION HOSPITAL
LA FLORIDA”. ID: 812261-XX-LR23.” (donde se señala XX, se debe reemplazar por el
número de la licitación)
Si el documento a presentar no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su texto,
esta deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al documento.
Forma y
oportunidad de
Entrega
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía a profesional a
cargo Sr. Anat Silva, en la Unidad de Licitaciones, ubicada en dependencias del Ex CRS
(CESFAM Provisorio de La Florida), Avenida Froilán Roa 6420, en horario de lunes a viernes,
de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, antes del día y hora de cierre del proceso de
recepción de ofertas en mercado público. Las garantías deben entregarse en sobre cerrado
dirigido a Sr. Anat silva, Unidad de Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el
sobre lo siguiente:
- GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 812261-XX-LR23 (donde se señala XX, se debe
reemplazar por el número de la licitación)
- IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una
fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional, indicando
la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su
interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y requisitos de
admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser presentadas
junto a la oferta, antes del cierre de la recepción de las ofertas en mercado público.
De no presentar la garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s)
presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin perjuicio de las garantías
en formato electrónico que deben ajustarse, además, a las disposiciones de la Ley N°19.799
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha
firma, que deberán acompañarse juntamente con la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes
contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital de La Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en Avenida Froilán Roa 6420, comuna La Florida, funcionan distintas
unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la
garantía, en caso que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado
el documento.
Si se presenta más de una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa), este
solo deberá presentar una garantía por ambas ofertas publicadas.
5.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
Las garantías de seriedad de la oferta se podrán hacer efectivas administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el oferente en cualquier instancia desiste de su oferta.
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el director o por la Comisión de Evaluación, la falsedad de la
información presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases.
• Si el adjudicatario no se inscribe dentro del plazo establecido al efecto, en el Registro Electrónico
Oficial de Contratistas de la Administración “Chileproveedores” en forma previa a la subscripción del contrato.
• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la suscripción del mismo.
Para el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el cobro de
multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
La devolución de las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la
Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o adjudicación, salvo respecto del oferente que hubiere obtenido el
segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para resguardar una posible readjudicación, su garantía será
devuelta una vez suscrito el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste entregue la
garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Para hacer la entrega material del documento, y dado que estos documentos se encuentran en resguardo y custodia
de la Subdirección de Finanzas del HLF, el oferente deberá solicitar la devolución de la Garantía a través de correo
electrónico al responsable de la licitación, indicando tipo de documento e identificación del proceso.
Una vez liberada la garantía desde la Unidad de Finanzas, el profesional a cargo de la licitación, informará al oferente,
mediante correo electrónico, la fecha y horario disponible para el retiro de la garantía.
La devolución de garantía se hará efectiva poniendo a disposición del proveedor el documento para su retiro desde
las dependencias del HLF.
Para el retiro se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Si retira Representante Legal deberá presentar:
• Representación Legal de la empresa
• Fotocopia de Cédula de Identidad por ambas partes
Si retira otra persona, deberá presentar:
• Poder Notarial Especial (para retiro de garantía, identificando documento que retira)
• Fotocopia de Cédula de identidad por ambas partes del representante legal
• Fotocopia de Cédula de Identidad de la persona que retira
5.10.- Modificación de las Bases
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones a los
documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico
www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio, dicho acto se encuentra sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en el punto 10.4
del artículo 10, de la resolución N°7, de 2019 y N°14 de 2022, de la Contraloría General.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida podrá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para que
puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo, modificar la fecha de cierre para
estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones, una vez que el acto
administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se señale
en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo expuesto en
este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la presentación de ofertas,
revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.11.- Pacto De Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente
pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas enel mismo, sin
perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente,
el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,dádivas
o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relacióncon su oferta,
con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la
misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos
que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva,
en cualquiera de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos
del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar laveracidad,
integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres
y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará lasreglas y condiciones establecidas enlas bases
de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación,así como
en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con
información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad
de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente
señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas porsus empleados y/o dependientes y/oasesores y/o agentes
y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como
efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o
fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
6.- DE LAS PROPUESTAS |
|
Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado en el
numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita unaevaluación
objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas.
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal
www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases, de modo
que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo N°02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la
identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir deberá incorporarse con la mencionadaformula
de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u otro).
Los anexos N°01 y 02 se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta alternativa,
no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisibles las ofertas. Lo
anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de
acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en
www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA.
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
01 PRESENTACIÓN DEL
OFERENTE
Documento en el cual el oferente indica información básica yesencial respecto
de su identificación. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el
nombre: Anexo N°01 Presentación Del Oferente.
02 DECLARACIÓN
JURADA
Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones
generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y
contratar con el Estado. Debeadjuntarse en la carpeta administrativa con el
nombre: Anexo N°02 Declaración Jurada Del Oferente.
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar, este
anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación
hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los
antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N°
19.886.
No están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración Jurada, aquellos
oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal
www.chileproveedores.cl y que posean en este registro publicado la
declaración para ofertar exigida por la normativa vigente y por estas bases, a la
fecha del cierre de las ofertas.
Además, los oferentes deben identificarse y acreditar su existencia, para ello deberá acompañar los
siguientesdocumentos en la Carpeta Administrativa:
• Si es persona natural:
- Imagen digitalizada de la cédula nacional de identidad.
• Si es persona jurídica:
El oferente deberá acreditar la vigencia de la sociedad, y para ello deberá presentar uno de los siguientes
documentos:
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3)
meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
▪ Imagen digitalizada de la escritura pública de constitución de la sociedad y de todas sus
modificaciones.
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data
no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
El oferente deberá acreditar la vigencia de poderes del Representante Legal de la Sociedad, y para ello
deberá presentar la imagen digitalizada del RUT del oferente y de la cédula de identidad de su
representante legal y uno de los siguientes documentos:
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de poderes del representante legal del oferente, de
datano superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el
Conservador de Bienes Raíces.
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3)
meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces,
en que consten los poderes otorgados al representante legal de la empresa.
▪ Imagen digitalizada del certificado de estatuto actualizado emitido por el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N°
20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
No están obligados a acreditar su existencia y vigencia aquellos oferentes que estén inscritos y en estado
hábilen el portal www.chileproveedores.cl a la fecha del cierre de las ofertas cuyos respaldos e información
para acreditar su existencia y vigencia, se encuentren ya publicados en dicho portal.
CARPETA TÉCNICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03 ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Documento Excel en el cual el oferente debe indicarsi cumplecon la información
técnica respecto del bien y/o servicio ofertado.
Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, debe adjuntar todos los
documentos, fotografías y/o certificados que respalden su información, según
losrequerimientos de las presentes bases.
El proponente deberá descargar archivo Excel “Anexo N°03 Especificaciones
Técnicas” publicado en el portal www.mercadopublico.cl. y completar con la
información señalada según cumpla o no las características solicitadas.
Para los siguientes equipos no se deberá completar Anexo N°03
Especificaciones técnicas, sin perjuicio de lo anterior, deberán ser ofertados
por el proveedor y considerados dentro de los plazos ofertados de entrega,
instalación de los equipos y puesta en marcha del Anexo 04 y entregados por
el proveedor adjudicado en calidad de comodato.
Se deberá adjuntar la ficha técnica de estos equipos en la CARPETA TECNICA.
Los equipos que no requieren Anexo 3 pero si se deben incluir dentro de su
oferta son:
✓ LUPA LUZ LED RODABLE DE 3 DIOPTRIAS (8 UNIDADES)
✓ PORTA PAPEL DE GRADO MEDICO CON TRES BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
(1 UNIDAD)
✓ LAVADO PROFUNDO DE ACERO INOXIDABLE CUELLO CISNE (3 UNIDADES)
✓ BIOLUMINOMETRO (1 UNIDAD)
✓ SELLADORA CONTINUA ELECTRONICA (4 UNIDADES)
✓ PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO CON MANGUERA RETRACTIL DE 3 METROS O
MÁS. ACOPLE NTP 1/4 MACHO EN MANGUERA (11 UNIDADES)
✓ MESONES DOBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA PREPARACIÓN DE
INSTRUMENTAL (2 UNIDADES)
✓ DISPENSADOR/PORTAROLLO DE PAPEL DE ESTERILIZACION CON GUILLOTINA
(1 UNIDAD)
Si el proveedor no incluye estos equipos dentro de su oferta, será declarada
inadmisible.
Una vez completada la tabla Excel con la información requerida, debe
adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: Anexo N°03 Especificaciones
Técnicas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los
antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N°
19.886.
04 PLAZO DE ENTREGA
Documento en que se debe indicar por el proveedor el plazo máximo para la
entrega e instalación de los equipos e inicio del servicio o puesta en marcha,
propuesto por el oferente, de acuerdo a las Bases Administrativas y demás
documentos que forman parte de la licitación.
Plazo de entrega e instalación de los equipos:
El Proponente que suscribe se obliga a entregar e instalar los equipos
solicitados en esta licitación, en el plazo máximo indicado en el siguiente
cuadro. Se establece que el límite base para el plazo ofertado es de 30 días
corridos, (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con
igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 30 días
en adelante. En caso de presentar la oferta un rango de entrega, se evaluará
basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (por ejemplo, si se
oferta una entrega entre 30 a 35 días, se evaluará como si se hubiera ofertado
35 días de entrega).
El proveedor deberá presentar una CARTA GANTT junto a su oferta estipulando
en ella los plazos de entrega de cada equipo.La prioridad de entrega de los
equipos obedecerá al siguiente orden:
1. Autoclaves
2. Lavadoras reprocesadoras de endoscopios
3. Lavadoras ultrasónicas
4. Termo desinfectadoras
Todo, sin perjuicio de que esta planificación sea paralela de estos u otros
equipos (lupas y mesones)
En este plazo entrega e instalación de los equipos, se deberán entregar todos
los equipos indicados en cláusula punto 11.1.- Equipos en comodato
requeridos de bases técnicas.
Con todo, el plazo ofertado para la entrega e instalación de todos los equipos,
deberá realizarse dentro del plazo ofertado, independientemente del orden de
prioridad.
El plazo de entrega de los equipos se deberá expresar en días corridos.
Si el proveedor señala en su oferta días hábiles, su oferta será declarada
inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la
totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9
de la Ley N° 19.886.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o
corridos, se entenderán que son días corridos, para todo efecto.
El plazo ofertado para la entrega de los equipos, se entiende comenzará a partir
de la fecha de la firma del contrato. Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la
cláusula de estas bases, sobre El Pago.
Plazo de inicio del servicio o puesta en marcha:
Se establece que el límite base para este Plazo será de 10 días corridos (es decir
tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará para el cálculo, con
igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 10 día
corridos en adelante. En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará
basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si
oferta señala como plazo de puesta en Marcha entre 10 a 15 días, se evaluará
como si se hubiera ofertado 15 días).
El plazo de inicio del servicio o puesta en marcha deberá estar reflejado en la
CARTA GANTT entregada.
El plazo de inicio del servicio o puesta en marcha se deberá expresar en días
corridos.
Si el proveedor señala en su oferta días hábiles, su oferta será declarada
inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la
totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9
de la Ley N° 19.886.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o
corridos, se entenderán que son días corridos, para todo efecto.
Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la carpeta
técnica con el nombre: “Anexo N°04 Plazo de Entrega”
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
05
CERTIFICADO
COMPORTAMIENTO
CONTRACTUAL
ANTERIOR
Documentos que indican la identificación de los clientes con los que tenga o haya
tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los servicios requeridos en
la presente licitación y que certifican que el oferente ha tenido un
comportamiento contractual intachable.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la
venta de los mismos servicios requeridos en esta adquisición y las mismas
marcas y modelos ofertados y se considerará de la misma envergadura cuando
los contratos se hayan celebrado con instituciones de instituciones de salud de
la Red Asistencial de Alta Complejidad que realicen dentro de sus prestaciones
entre otras, Microcirugías o neurocirugías o, cirugías oftalmológicas u otras
cirugías de iguales características y complejidad. Si no concurren estas dos
condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse
firmados por la persona facultada para ello de la respectiva empresa o
institución, identificándose en el mismo como tal y con el timbre de la Institución
que adquirió el bien. No serán considerados para la evaluación los Certificados
de Comportamiento Contractual Anterior emitidos por el propio oferente, por
las entidades del grupo empresarial al que pertenece la empresa o sociedad
oferente o por las personas jurídicas que tengan, respecto de la empresa o
sociedad oferente, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en
conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N°18.046.
Si se presentan certificaciones del propio Hospital La Florida, solo serán
consideradas a evaluación las emitidas por la Unidad de Gestión de Contratos
del Hospital.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados,
contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado dichas
certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser
acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos
certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la
evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6
certificados de clientes distintos, que hayan adquirido los bienes en los últimos
72 meses desde la publicación de esta Licitación.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, sólo se considerarán los 6
certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo
N°05 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”.
06
CONDICIONES DE
EMPLEO Y
REMUNERACIÓN
Documento en el cual el oferente declara la cantidad de mejoras en las
condiciones laborales para el personal del oferente que prestará servicios.
El documento debe adjuntarse en la carpeta Técnica con el nombre: “Anexo N°06
Condiciones de Empleo y Remuneración”.
08
LISTADO PERSONAL
QUE PRESTARA EL
SERVICIO
Documento donde se señala el Recurso Humano a contratar por el oferente que
prestará los servicios para el Hospital en virtud de esta adquisición.
El personal indicado en este anexo deberá ser el mismo que inicie actividades en
el Hospital una vez puesto en marcha el Servicio de Esterilización y Mantención
de equipos de la Central de Esterilización en virtud de lo contratado.
En dicho documento se especificará Nivel de Estudios, según el número y tipo de
personal requerido en las Bases Técnicas.
El documento y sus respaldos deben adjuntarse en la carpetatécnica con el
nombre: “Anexo N°08 Listado Personal que prestará el servicio”.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
09 ÓRDENES DE
COMPRA
Anexo en el cual el proveedor deberá ingresar las órdenes de compra de Mercado
Público donde conste expresamente su recepción conforme, para acreditar
experiencia en venta del servicio requerido.
Las órdenes de compra deberán pertenecer a Instituciones de Salud Pública de
alta complejidad que realicen microcirugías, neurocirugías, cirugías
oftalmológicas u otras de iguales características y complejidad.
Se deberán adjuntar las órdenes de compra en la carpeta técnica con el nombre
Anexo N°09 “Órdenes de compra”
10
PROGRAMAS DE
INTEGRIDAD EN
COMPRAS
PÚBLICAS
Documento en el cual el oferente debe indicar si cuenta con Programas de
Integridad conocidos por su personal.
Para acreditar si cumple o no, debe adjuntar todos los documentos y/o certificados
que respalden su información, según los requerimientos de las presentes bases.
Una vez completados los datos, debe adjuntarse los documentos en la carpeta
técnica con el nombre: “Anexo N°10 Programas de Integridad en Compras
Públicas”
CARPETA ECONÓMICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07 CARTA OFERTA
Documento donde se oferta el valor unitario y total, sin IVA yen pesos chilenos,
incluidos todos los gastos en los que incurrael adjudicatario en la prestación del
servicio hasta su total recepción conforme, incluidos todos los seguros, fletes,
impuestos y tasas, costo de instalación, puesta en marcha, capacitación,
especificaciones técnicas licencias, remuneraciones, equipos, implementos
accesorios necesarios para su utilización etc.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta Económica con
el nombre: Anexo N°07 Carta Oferta
El oferente deberá asegurarse que los valores contenidos en los documentos que
conforman la oferta, sean iguales a los valores ingresados en el campo
correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl.
En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor
ingresado en el portal, prevalecerá la oferta subida en a www.mercadopublico.cl.
El valor total de la oferta no podrá exceder del monto total asignado para esta
Licitación, según lo señalado en estas Bases.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado
Público, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los
antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N°
19.886.
6.1.- Carácter de los documentos
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin
embargo, es dable señalar que en esta Licitación podrán existir los siguientes documentos:
• DOCUMENTO “ANEXO”: Anexo numerado que se debe completar o no, según corresponda y cuyo contenido
se deberá acreditar cuando así se indique, con los respectivos documentos de respaldo adjuntos en cada
carpeta de su oferta.
• DOCUMENTO “RESPALDO”: Documento que se pide acompañar en la oferta para respaldar y/o acreditar algún
requerimiento solicitado en un anexo o en bases.
Estos documentos de respaldo podrán ser entre otros: fotos, boucher, fichas técnicas, certificados, declaraciones,
contratos, Ordenes de Compras, catálogos, etc. según se solicite en cada caso.
Los documentos Anexos o respaldos podrán tener carácter de obligatorios o no.
Según lo anterior, los documentos, anexos o respaldos, se pueden clasificar en “esencial” o “subsanable”, según el
siguiente detalle:
a.1 Documento Esencial: Son aquellos, que no admiten corrección, enmienda, rectificación o subsanación, por ende,
si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme y/o el correcto llenado del documento sea
anexo o respaldo, según se solicita en estas bases, la oferta será inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se
efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N°19.886.
Se entenderán Documentos, anexos o respaldos esenciales los siguientes:
▪ Anexo N°02 Declaración Jurada.
▪ Anexo N°04 Plazo de entrega.
▪ Anexo N°07 Carta Oferta.
▪ Garantía de Seriedad de la Oferta.
a.2 Documento Subsanable: Son aquellos documentos que, presentados, adolecen de defectos de forma o errores
no esenciales o de tipeo, que obedecen a una justa causa de error u omisión o aquellos documentos que no se hayan
adjuntado por omisión a la oferta.
Los oferentes podrán enmendar sus omisiones u errores, dentro de un plazo de 24 o 48 horas según explicite el
Hospital La Florida, contado desde su requerimiento, mediante el foro inverso del proceso licitatorio y a través
de www.mercadopúblico.cl., y según lo señalado en el punto 8.2.1. de estas bases.
|
|
|
|
|
7.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS |
|
La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se efectuará
de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado.
Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentesque no
cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de licitación y
confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa, técnica y
económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el Hospital en las
presentes bases.
|
|
|
|
|
8.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
|
8.1.- Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación estará integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales:
- SDA.
- SD de Área.
- Jefe Abastecimiento.
- Jefe Finanzas.
- Jefe CR.
- Jefe Contratos
- Referente/s Técnico/s.
- Responsable de la licitación.
En el caso de no ser posible la subrogancia,se reemplazará al integrante de la comisión a través de resoluciónfundada,
por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea informada en el
portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo, correspondiente conforme al inciso final del
artículo 37 del decreto N°250, de 2004.
En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en un
número inferior a los funcionarios públicos, tal como lo previene el inciso cuarto del artículo 37 del mencionado
reglamento, su designación deberá ser fundada.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la administración, (en
los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación), deberán abstenerse de participar
en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación, cuando exista cualquier circunstancia que
les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de
no tener Conflicto de Interés.
En caso que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la administración,
estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por mayoría simple de miembros
a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura y dará inicio al proceso de
evaluación Administrativa Técnica y Económica de las ofertas formuladas.
La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3
profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación:
- SDA.
- Jefe Abastecimiento.
- Jefe CR
La comisión podrá sesionar con un mínimo de 3 de sus integrantes en los días y horas citadas para los efectosde
evaluación. Las decisiones se tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2.- Examen de Antecedentes
La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director,quien
en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº19.886, podrá declarar, mediante resolución fundada,
inadmisible aquellas ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en las bases.
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida se reserva el derecho de declarar inadmisible las ofertas cuando no
cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes Bases.
A su vez, el Hospital declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a sus intereses. En todos los casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnizaciónalguna por estas
circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que
serápublicada en www.mercadopublico.cl.
8.2.1.-Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 1º del Decreto Nº 250 que aprueba el reglamento de
la Ley Nº 19.886, podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o que salven errores u omisionesformales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio
respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principiosde estricta sujeción a las bases y
de igualdad de los oferentes, informándose debidamente dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Portal
Mercado Público. El plazo que tendrán los oferentes, en este caso para dar cumplimiento a lo solicitado por el
mandante, no podrá sersuperior a 24 o 48 horas,según defina elHospital, contadas desde la fecha de publicación de
la solicitud por parte del Hospital.
Si la aclaración solicitada no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que el requisito en duda no secumple
y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio “cumplimiento de requisitos formales”.
8.3.- Metodología de Evaluación
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan; la oferta
que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación.
La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de evaluación,
analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal www.mercadopublico.cl.
Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que obtenga el
mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital.
En el caso de tratarse de un proceso cuya adjudicación se realice por la totalidad de líneas o ítems licitados a un solo
proveedor, el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria de puntajes finales de todos los ítems
ofertados en su conjunto, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje de dicha sumatoria.
Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados.
8.3.1 Mecanismos de Evaluación:
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación, dicotómico
o porcentual.
a) Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación,se asignará un puntaje portramo, requisito o característicaindicada
según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
b) Mecanismo Dicotómico:
Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje máximo
y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero.
c) Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor o menor
valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
c.1) Criterio Mayor Valor:
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al mayor
valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en consecuencia,
generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
c.2) Criterio Menor Valor:
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igualal
menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
8.4.- Criterios de Evaluación
Se evaluará conforme a los criterios de evaluación, que a continuación se indican, sin afectar los principios de
igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan:
CRITERIOS PONDERACIÓN FACTOR PONDERACIÓN PUNTAJE MAXIMO
Requisitos de cumplimiento
formales 1% 100
Programas de Integridad en
Compras Públicas 1% 100
Condiciones de empleo y
remuneración 3% 100
TÉCNICO 45%
Cumplimiento de Especificaciones
Técnicas 20% 1200
Comportamiento Contractual
Anterior 10% 100
Experiencia del Oferente 20% 100
Experiencia del personal 10% 100
Plazo entrega e instalación de los
equipos 20% 100
Plazo de inicio del servicio o
puesta en marcha 20% 100
Precio 50% 100
8.4.1.- Criterio Cumplimiento de los Requisitos Formales de las Ofertas (1%)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del
mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje:
TRAMO, REQUISITO O CARACTERISTICA PUNTAJE
Presenta oferta con todoslos documentosrequisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos
solicitados, en tiempo y forma.
100
Presenta oferta con todoslos documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicosy anexos
solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro
inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma.
50
Presenta oferta con todoslos documentos,requisitos administrativos,técnicos, económicos y anexos
solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro
inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma.
0
8.4.2.- Criterio Programas de Integridad en Compras Públicas (1%)
El oferente podrá demostrar que cuenta con Programas de Integridad conocidos por su personal, relacionados con
la transparencia, probidad y eficiencia en compras públicas.
Este criterio se evaluará mediante el mecanismo de tabulación, el cual se obtendrá de la sumatoria de los puntajes
obtenidos por el oferente, según lo indicado y comprometido en Anexo N°10 y la siguiente pauta de Evaluación:
REQUERIMIENTO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
Cuenta con Código de Ética Interno 25 Adjunta Código de ética Vigente
Posee Plan de Gestión de Riesgos 25 Adjuntar Plan de Gestión de Riesgos actualizado
Cuenta con Plan de capacitaciones atingentes a
compras públicas 25 Adjunta copia Plan de Capacitación vigente con
cursos atingentes
Cuenta con información en su página web,
relacionada a su participación en Mercado Público 25 Indica link con información actualizada
No cuenta o no logra acreditar ninguno de los
requerimientos 0 N/A
8.4.3.- Criterio Condiciones de empleo y remuneración (3%)
Este criterio corresponde a las mejores condiciones laborales para el personal del oferente que prestará los servicios
en el Hospital. El mecanismo de tabulación será resultado de la sumatoria de los puntajes obtenidos por el oferente,
según la información presentada y acreditada en Anexo N°06 Condiciones de empleo y remuneración de su oferta y
según la siguiente tabla:
INCENTIVO PUNTAJE
Políticas de capacitación continua 10
Seguro salud 30
Bono Colación (Mensual) 20
Bono Movilización (Mensual) 20
Bono de Fiestas Patrias (septiembre) 10
Bono de Navidad y Año Nuevo (diciembre) 10
TOTAL 100
Las condiciones declaradas en este anexo, se deberán mantener durante toda la vigencia del contrato, sin perjuicio
de lo anterior, el Hospital en cualquier momento podrá verificar que se cumplan estas condiciones durante la
vigencia del contrato, solicitando los antecedentes que estime conveniente al proveedor.
8.4.4.- Criterio Evaluación técnica (45%)
Se evaluará el criterio de evaluación técnica a través de la sumatoria de la evaluación de los factores:
“Cumplimiento de Especificaciones Técnicas” 20%, “Comportamiento Contractual Anterior” 10%, “Experiencia del
Oferente” 20%, “Experiencia del personal” 10%, “Plazo entrega e instalación de los equipos” 20% y “Plazo de inicio
del servicio o puesta en marcha” 20%
8.4.4.1.- Factor Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (20%)
Se evaluará a través del mecanismo de Tabulación y de acuerdo a la siguiente Pauta de Evaluación:
Pauta de Evaluación:
Se enumeran los equipos según punto 11.1.- Equipos en comodato requeridos de las bases técnicas
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°1.1,
1.2 y 1.3:
AUTOCLAVES
ESTERILIZACIÓN
Sistema de ahorro de agua (Especificar) 12 Catálogo o ficha técnica
Bomba de vacío de anillo líquido de dos etapas 12 Catálogo o ficha técnica
Pantalla táctil a color (pulgadas): ≥ 5,7 12 Catálogo o ficha técnica
Especial a 134 ºC para la eliminación de priones 12 Catálogo o ficha técnica
Canastillos de 1 STU de acero inoxidable AISI 304 o superior 12 Catálogo o ficha técnica
ISO 9001 10 certificado vigente*
CE y/o FDA 10 certificado vigente*
IEC 60601 10 certificado vigente*
Manuales de usuario en inglés (3 copias) 10 Manual
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°2:
LAVADORA TERMO
DESINFECTADORA
Descalcificador de agua incorporado 12 Catálogo o ficha técnica
Conexión USB para descarga de seguimiento de ciclos 8 Catálogo o ficha técnica
Impresora 8 Catálogo o ficha técnica
Nivel de ruido (decibeles): ≤ 50 8 Catálogo o ficha técnica
Conectividad remota para servicio técnico 8 Catálogo o ficha técnica
Conexión LAN 8 Catálogo o ficha técnica
Sistema de precalentamiento de agua para acelerar lavado 8 Catálogo o ficha técnica
Sistema de carga y descarga automática 8 Catálogo o ficha técnica
ISO 9001 8 certificado vigente*
CE y/o FDA 8 certificado vigente*
IEC 60601 8 certificado vigente*
Manuales de usuario en inglés 8 Manual
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°3:
LAVADORA
ULTRASÓNICA
Cuba de acero inoxidable AISI 316 L 9 Catálogo o ficha técnica
Sistema de seguridad de bloqueo de puertas 7 Catálogo o ficha técnica
Sistema automático de dosificación de detergente 7 Catálogo o ficha técnica
Permite el uso de detergentes no exclusivos 7 Catálogo o ficha técnica
Función de trabajo continuo/ permanente 7 Catálogo o ficha técnica
Alarma de exceso de temperatura 7 Catálogo o ficha técnica
Aumento de la intensidad para tratar con eficacia el
instrumental altamente contaminado 7 Catálogo o ficha técnica
Elevación de cestas automática 7 Catálogo o ficha técnica
Cesta de lavado de acero inoxidable 7 Catálogo o ficha técnica
Rack para instrumental canulado 7 Catálogo o ficha técnica
ISO 9001 7 certificado vigente*
CE y/o FDA 7 certificado vigente*
IEC 60601 7 certificado vigente*
Manuales de usuario en inglés (3 copias) 7 Manual
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°4:
LAVADORA
REPROCESADORA
DE
ENDOSCOPIOS
Compartimientos con procesamiento independiente,
asincrónica y simultánea: ≥ 1 8 Catálogo o ficha técnica
Ciclos programables y automáticos: prelavado, lavado,
enjuague, desinfección de alto nivel, enjuague final,
secado del equipo
8 Catálogo o ficha técnica
Almacenamiento e impresión de informes de los ciclos 8 Catálogo o ficha técnica
Permite lavado interno y externo de los endoscopios 8 Catálogo o ficha técnica
Permite secado interno y externo de los endoscopios 8 Catálogo o ficha técnica
Pruebas de hermeticidad automática 8 Catálogo o ficha técnica
Test de fuga endoscopios incorporada 8 Catálogo o ficha técnica
Los enchufes son compatibles con la conexión eléctrica
establecida en Chile y en el Hospital, y en caso de que
no fueses así, el proveedor incluye adaptadores
respectivos, procurando el óptimo funcionamiento del
equipo según las necesidades del solicitante. (Incluido
adaptador para UPS dinámica de la red eléctrica del
hospital)
8 Catálogo o ficha técnica
ISO 9001 8 certificado vigente*
CE y/o FDA 8 certificado vigente*
IEC 60601 8 certificado vigente*
Manuales de usuario en inglés (3 copias) 4 Manual
Manuales de usuario en español (3 copias) 4 Manual
Manual técnico en Inglés y/o español (3 copias) 4 Manual
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°6:
SECADORA DE
INSTRUMENTAL
Sensor que reestablece ciclo en caso de abrir puerta 12,5 Catálogo o ficha técnica
Ciclos de aire frío para facilitar manipulación de
instrumental posterior al proceso de secado
12,5
Catálogo o ficha técnica
Drenaje de agua acumulada 12,5 Catálogo o ficha técnica
Incluye mesón o soporte de acero inoxidable de
dimensiones compatibles con el equipo para ser
instalado, sólo en caso de ser necesario
12,5
Catálogo o ficha técnica
ISO 9001 12,5 certificado vigente*
CE y/o FDA 12,5 certificado vigente*
IEC 60601 12,5 certificado vigente*
Manuales de usuario en inglés (3 copias) 12,5 Catálogo o ficha técnica
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°7:
CAMPANA
EXTRACCIÓN DE
GASES SIN
DUCTOS PARA
DAN
Presión negativa 14 Catálogo o ficha técnica
Panel de control digital, led o lcd 14 Catálogo o ficha técnica
ISO 9001 14 certificado vigente*
CE y/o FDA 14 certificado vigente*
IEC 60601 14 certificado vigente*
Manuales de usuario en inglés 14 Manual
3 copias de manuales de usuario en español 16 Manual
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°8:
EQUIPO
LAVADORA DE
INSTRUMENTAL
A VAPOR
Presión regulable 17 Catálogo o ficha técnica
Acoplamiento para cierres Luer 7 Catálogo o ficha técnica
Aire a presión 7 Catálogo o ficha técnica
Capacidad, litros: X ≥ 4 7 Catálogo o ficha técnica
Material acero inoxidable: AISI 304 o mejor 7 Catálogo o ficha técnica
Temperatura de vapor, °C: 160 7 Catálogo o ficha técnica
Válvula de seguridad de sobrepresión 7 Catálogo o ficha técnica
Incluye set de accesorios para limpieza de distintos
tipos de elementos 7 Catálogo o ficha técnica
Los enchufes son compatibles con la conexión
eléctrica establecida en Chile y en el Hospital, y en
caso de que no fueses así, el proveedor debe incluir
adaptadores respectivos, procurando el óptimo
funcionamiento del equipo según las necesidades
del solicitante. (Incluido adaptador para UPS
dinámica de la red eléctrica del hospital)
7 Catálogo o ficha técnica
ISO 9001 7 certificado vigente*
CE y/o FDA 7 certificado vigente*
IEC 60601 7 certificado vigente*
Manuales de usuario en inglés 2 Manual
3 Manuales de usuario en español 2 Manual
Manual técnico en Inglés y/o español 2 Manual
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°9:
BOMBA
HIDRÁULICA
PARA LAVADO
ENDOSCOPIOS
Cubierta de acero inoxidable 14 Catálogo o ficha técnica
ISO 9001 14 certificado vigente*
CE y/o FDA 14 certificado vigente*
IEC 60601 14 certificado vigente*
Manuales de usuario en inglés (3 copias) 14 Manual
Manuales de usuario en español (3 copias) 14 Manual
Manual técnico en Inglés y/o español (3 copias) 16 Manual
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°11:
GABINETE
ALMACENAMIENTO
ENDOSCOPIOS CON
FILTRO DE AIRE
PARA 8
ENDOSCOPIOS O
MÁS
Capacidad de almacenamiento endoscopios (cantidad): ≥ 8 7 Catálogo o ficha técnica
Configuración de almacenamiento vertical 7 Catálogo o ficha técnica
Lámparas UV para tratamiento germicida del aire 7 Catálogo o ficha técnica
Impresión en papel de los datos del ciclo de seguimiento 7 Catálogo o ficha técnica
Puerta de vidrio templado 7 Catálogo o ficha técnica
Marco y paneles en acero inoxidable AISI 304 7 Catálogo o ficha técnica
Sistema de trazabilidad 7 Catálogo o ficha técnica
ISO 9001 7 certificado vigente*
CE y/o FDA 7 certificado vigente*
IEC 60601 7 certificado vigente*
Manuales de usuario en inglés (3 copias) 10 Manual
Manuales de usuario en español (3 copias) 10 Manual
Manual técnico en Inglés y/o español (3 copias) 10 Manual
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°13:
TERMO ELECTRICO
DE AGUA 160L
Manuales de usuario en inglés 33 Manual
Manuales de usuario en español 34 Manual
Manual técnico en Inglés y/o español 33 Manual
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°15:
CARRO
TRANSPORTE
DE
ENDOSCOPIOS
Carro para transportar 4 endoscopios o más 16 Catálogo o ficha técnica
Carro abierto en la parte frontal 16 Catálogo o ficha técnica
Material de carro con superficie lavable,
acero o plástico 16 Catálogo o ficha técnica
Ruedas con frenos, cantidad mínima: 2 16 Catálogo o ficha técnica
Incluye contenedores de endoscopios, con
testigo rojo o verde para indicar si está
limpio o sucio
16 Catálogo o ficha técnica
Porta bolsas laterales 20 Catálogo o ficha técnica
TOTAL 100 puntos
EQUIPO REQUISITO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
EQUIPO N°20:
CARRO DE
TRANSPORTE
BANDEJAS
INCLINADAS
Bandejas tipo rejilla, 1 inferior y 2 centrales 16 Catálogo o ficha técnica
Bandejas centrales ligeramente inclinadas
hacia atrás para evitar caídas 16 Catálogo o ficha técnica
Material: Acero cromado 16 Catálogo o ficha técnica
Paredes laterales y traseras tipo rejillas
(abierto adelante) 16 Catálogo o ficha técnica
De las 4 ruedas, al menos 2 tienen freno 16 Catálogo o ficha técnica
Dimensiones, (Largo x Alto x Profundo) cm:
(150x150x60) + 5 20 Catálogo o ficha técnica
TOTAL 100 puntos
*El certificado vigente deberá tener como fecha de vigencia mínima, el cierre de recepción de las ofertas de este
proceso licitatorio y deberá adjuntarse en la CARPETA TECNICA.
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Cumplimiento de Especificaciones técnicas (Anexo 03) 1200
Para los siguientes equipos no se deberá completar Anexo N°03 Especificaciones técnicas, sin perjuicio de lo
anterior, deberán ser ofertados por el proveedor y considerados dentro de los plazos ofertados de entrega,
instalación de los equipos y puesta en marcha del Anexo 04 y entregados por el proveedor adjudicado en
calidad de comodato.
Se deberá adjuntar la ficha técnica de estos equipos en la CARPETA TECNICA.
Los equipos que no requieren Anexo 3 pero si se deben incluir dentro de su oferta son:
✓ LUPA LUZ LED RODABLE DE 3 DIOPTRIAS (8 UNIDADES)
✓ PORTA PAPEL DE GRADO MEDICO CON TRES BARRAS DE ACERO INOXIDABLE (1 UNIDAD)
✓ LAVADO PROFUNDO DE ACERO INOXIDABLE CUELLO CISNE (3 UNIDADES)
✓ BIOLUMINOMETRO (1 UNIDAD)
✓ SELLADORA CONTINUA ELECTRONICA (4 UNIDADES)
✓ PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO CON MANGUERA RETRACTIL DE 3 METROS O MÁS. ACOPLE NTP 1/4 MACHO
EN MANGUERA (11 UNIDADES)
✓ MESONES DOBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA PREPARACIÓN DE INSTRUMENTAL (2 UNIDADES)
✓ DISPENSADOR/PORTAROLLO DE PAPEL DE ESTERILIZACION CON GUILLOTINA (1 UNIDAD)
Si el proveedor no incluye estos equipos dentro de su oferta, será declarada inadmisible.
8.4.4.2.- Factor Comportamiento Contractual Anterior (10%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Documentos que indican la identificación de los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo
rubro y envergadura de los insumos requeridos en la presente licitación y que certifican que el oferente ha tenido
un comportamiento contractual intachable.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la venta de los mismos servicios
requeridos en esta adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan celebrado
con instituciones de salud de la Red Asistencial de Alta Complejidad que realicen dentro de sus prestaciones entre
otras, Microcirugías o neurocirugías o, cirugías oftalmológicas u otras cirugías de iguales características y
complejidad. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la
Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por la persona facultada
para ello de la respectiva empresa o institución, identificándose en el mismo como tal y con el timbre de la
Institución que adquirió el servicio. No serán considerados para la evaluación los Certificados de Comportamiento
Contractual Anterior emitidos por el propio oferente, por las entidades del grupo empresarial al que pertenece la
empresa o sociedad oferente o por las personas jurídicas que tengan, respecto de la empresa o sociedad oferente,
la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N°18.046.
Si se presentan certificaciones del propio Hospital La Florida, solo serán consideradas a evaluación las emitidas por
la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas
Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
Si se presentan certificaciones del propio Hospital La Florida, solo serán consideradas a evaluación las emitidas por
la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados através
de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la
evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos, que
hayan adquirido los servicios en los últimos 72 meses desde el cierre de las ofertas de esta Licitación.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, solo se considerarán los 6 certificados donde consten las
contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°05 Certificado Comportamiento
Contractual Anterior”.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta Certificados de 6 clientes 100
Presenta Certificados de 5 clientes 80
Presenta Certificados de 4 clientes 60
Presenta Certificados de 3 clientes 40
Presenta Certificados de 2 clientes 20
Presenta Certificados de 1 clientes 10
No presenta certificados o estos no pueden ser corroborados con la entidad emisora 0
8.4.4.3.- Factor Experiencia del Oferente (20%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Consiste en la presentación de Órdenes de Compras, emitidas en el portal de mercado público y donde conste
expresamente su recepción conforme, que acreditan la experiencia del proveedor en la venta de los servicios
requeridos.
Se medirá la experiencia del oferente con la evaluación de las Ordenes de Compras que hayan presentado los
oferentes en su Anexo N°09, que indican los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y
envergadura de los servicios requeridos en la presente licitación.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, la experiencia referida a la provisión de los mismos servicios
requeridos en esta licitación y se considerará de la misma envergadura cuando dichos contratos se hayan celebrado
con instituciones de salud pública de la Red Asistencial de Alta Complejidad que realicen microcirugías,
neurocirugías, cirugías oftalmológicas u otras de iguales características y complejidad.
Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, la Órdenes de Compra no serán considerada como antecedente
para la Evaluación.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercado público
y de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones que hayan emitido dicha Ordenes.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través
de la presentación y revisión de las Órdenes de Compra, se entenderán como no presentados, para efectos de la
evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 10 órdenes de compra de clientes
distintos que hayan adquirido los mismos servicios, contado el plazo desde la fecha de la orden de compra hasta la
fecha de cierre de las ofertas de esta Licitación.
Si el oferente presenta más de 10 órdenes de compra, solo se considerarán las 10 órdenes de compra donde consten
las contrataciones de fechas más recientes.
Las órdenes de compras deberán presentarse por el servicio ofertado. Si presenta más de una Orden de Compra
emitida por la misma Institución Pública, sólo será considerada la Orden de Compra de fecha más actual.
Los años de experiencia será la sumatoria de los años expresados en las respectivas órdenes de compra presentados.
La experiencia se evaluará según la siguiente pauta:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Acredita entre 5 o más años de experiencia 100
Acredita entre 3 años y 4 años de experiencia 50
Acredita hasta 2 de años de experiencia 10
No presenta experiencia 0
8.4.4.4.- Factor Experiencia del personal (10%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá la experiencia de los trabajadores que prestarán los servicios para el oferente en esta contratación,según
los antecedentes señalados en el Anexo N°08 “Listado Personal que prestará los servicios”
La experiencia de personal que no se encuentre identificado en el Anexo 08, no será considerada a evaluación.
La experiencia deberá ser comprobada a través de la presentación de copia de, finiquitos, Relación de Servicioso
Certificados Laborales, que señalen expresamente el Nombre y N° de Cédula de Identidad del trabajador, años de
prestación servicios y labor realizada por el trabajador en el área de Servicios Clínicos de Esterilizacióno Servicios
Técnicos de Mantención de equipos, tanto para el área pública como privada, según correspondan,al momento de
iniciar los servicios
Si no se presentan losrespaldos y/o antecedentes que acrediten la experiencia deltrabajador,se podrá dartérmino
anticipado al contrato.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercadopúblico
y de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones o empresas que hayan emitido dichos Contratos o
certificaciones.
EXPERIENCIA se aplica sobre el 100% del personal a prestar servicios y la experiencia se
considera por trabajador.
PUNTAJE
El 100% del personal a contratar que prestará el servicio cuenta con experiencia en Servicios
de Esterilización mayor a 5 años
100
El 100% del personal a contratar que prestará el servicio cuenta con experiencia en Servicios
de Esterilización de más de 2 años y hasta 5 años.
40
El 100% del personal a contratar que prestará el servicio cuenta con experiencia en Servicios
de Esterilización de más de 1 años y hasta 2 años.
20
El 100% del personal a contratar que prestará el servicio cuenta con experiencia en Servicios
de Esterilización de hasta 1 año.
10
No señala experiencia en Servicios de Esterilización en el 100% del personal a contratar que
prestará el servicio
0
8.4.4.5.- Factor Plazo entrega e instalación de los equipos (20%)
El Factor de evaluación Plazo de Entrega se evaluará con el mecanismo Porcentual del Menor Valor, según lo
siguiente:
REQUERIMIENTO PUNTAJEMÁXIMO
Plazo de Entrega (Anexo 04) 100
El proponente debe informar el plazo que tardará en entregar e instalar los equipos en comodato en su Anexo N°04.
Se establece que el límite base para el tiempo de despacho del primer equipo es de 30 días corridos (es decir tiempo
mínimo), cualquier otro inferior, se considerará para el cálculo, con igual puntaje a dicho límite de referencia, es
decir se debe ofertar desde 30 días en adelante. En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose
en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala como plazo de entrega entre 30 a
35 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 35 días de entrega). El plazo de entrega se deberá expresar en días
corridos.
Si el proveedorseñala en su oferta días hábiles,su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior,sin perjuiciode que
se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
El proveedor deberá presentar una CARTA GANTT junto a su oferta estipulando en ella los plazos de entrega de
cada equipo. La prioridad de entrega de los equipos obedecerá al siguiente orden:
1. Autoclaves
2. Lavadoras reprocesadoras de endoscopios
3. Lavadoras ultrasónicas
4. Termo desinfectadoras
Todo, sin perjuicio de que esta planificación sea paralela de estos u otros equipos (lupas y mesones)
En este plazo entrega e instalación de los equipos, se deberán entregar todos los equipos indicados en cláusula
punto 11.1.- Equipos en comodato requeridos de bases técnicas.
Con todo, el plazo ofertado para la entrega e instalación de todos los equipos, deberá realizarse dentro del plazo
ofertado, independientemente del orden de prioridad.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días
corridos, para todo efecto.
El plazo ofertado se entiende comenzará a correr a partir de la fecha del contrato. Todo, sin perjuicio, de lo señalado
en la cláusula de estas bases, sobre El Pago.
8.4.4.6.- Factor Plazo de inicio del servicio o puesta en marcha (20%)
El Factor de evaluación Plazo de Inicio Servicio o Puesta en Marcha, se evaluará con el mecanismo Porcentual del
Menor Valor, según lo ofertado en Anexo N°04 y lo siguiente:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Plazo de Inicio del Servicio o Puesta en Marcha (Anexo 04) 100
El proponente debe informar el plazo que tardará en Iniciar los Servicios o Puesta en Marcha en Anexo N°04.
Se establece que el límite base para este Plazo será de 10 días corridos (es decir tiempo mínimo), cualquier otro
inferior, se considerará para el cálculo, con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde
10 día corridos en adelante. En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo
de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala como plazo de puesta en Marcha entre 10 a 15 días, se
evaluará como si se hubiera ofertado 15 días).
El plazo de entrega se deberá expresar en días corridos.
Si el proveedorseñala en su oferta días hábiles,su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior,sin perjuiciode que
se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días
corridos, para todo efecto.
El plazo ofertado para el Inicio del Servicio o Puesta en Marcha se entiende comenzará a correr a partir de la fecha
de la instalación física del primer equipo instalado en el Hospital para desarrollar el servicio. Todo, sin perjuicio, de
lo señalado en la cláusula de estas bases, sobre El Pago.
8.4.5.- Criterio Precio (50%)
El criterio Precio,se evaluará con el mecanismo Porcentual del Menor Valor, según lo ofertado en Anexo N°07 Carta
Oferta y lo siguiente:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Precio servicio de esterilización y mantención de equipos 100
Formula de Evaluación:
8.5.- Situación de Empate:
En caso que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes
criterios:
a) Se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en criterio Técnico.
b) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el puntaje más alto en el criterioPrecio.
c) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor Cumplimiento
de Especificaciones técnicas.
d) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor Plazo entrega
e instalación de los equipos.
e) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor Plazo de
Inicio Servicio o Puesta en Marcha.
f) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor
Comportamiento Contractual anterior
g) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor
Experiencia del oferente.
h) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor
Experiencia del personal.
i) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio condiciones
de empleo y remuneración.
j) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio de
Programas de Integridad en Compras Públicas.
k) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
cumplimiento de requisitos formales.
l) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y horaen el
portal Mercado Publico.
8.6.- Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
• La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
• La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
• La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, siendo
rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que fueron
evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de
bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas inadmisibles por la autoridad
y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron cumplidos por todas estas ofertas.
• Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de
los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con especificación del
puntaje final.
• Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
• Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
• Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no resulten
convenientes para los intereses del establecimiento, cuando proceda.
• La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor evaluado
o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no discriminatorias.
|
|
|
|
|
9.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA |
|
9.1.- Criterios de Adjudicación
La Adjudicación se hará por el Servicio Requerido en estas Bases de SERVICIO DE ESTERILIZACION Y MANTENCION
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL LA FLORIDA.
Se adjudicará a aquel proponente cuya oferta haya sido evaluada como la más ventajosa para los intereses dela
institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las facultades y
prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá plena
vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes a
través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de evaluación
aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones de
ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado enel
desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones; las cuales
se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
9.4.- De la Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos desde la
publicación, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto
la adjudicación previa, en los siguientes casos:
1.-Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2.-Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o rechaza la orden de compra emitida en el portal
mercadopublico.cl.
3.-Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento solicitado
para la firma del contrato en tiempo y forma.
4.- Si el Oferente adjudicado es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, incisos 1° y
6° de la Ley 19.886, o según lo establecido en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre condena establecida por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, o lo dispuesto en la Ley N° 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas condenadas por
delitos de Cohecho , Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo o no proporciona los documentos que sean
requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una inhabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar el
proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución
9.5.- Revocación de la Licitación
Si se ha detectado una ilegalidad en y durante el proceso o aconteciere durante su tramitación un hecho considerado
como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor, que haga imposible e improcedente adjudicar la Licitación, en virtud
de la falta de oportunidad o el interés público, el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, podrá realizar la
revocación de esta, previo acto administrativo que justifique tal situación, sin perjuicio de otras causales específicas
de las normas especiales vigentes, aplicables a los actos del Estado.
|
|
|
|
|
10.- DEL CONTRATO |
|
10.1.- Entrega de documentación y antecedentes para suscribir el contrato
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su contrato, a
la Unidad de Contratos del Departamento de Comercialización del Hospital, dentro de los 5 días hábiles siguientes a
la adjudicación y según el siguiente detalle, so pena de la aplicación del numeral 9.4 de estas Bases:
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: El proveedor adjudicado debe presentar garantía o caución para
asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato según monto y glosa, de acuerdoa lo establecido en
numeral 10.8 de las presentes Bases.
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera personajurídica,
deberá acreditarla vigencia de los poderes delrepresentante legal a través de certificado devigencia de poderes
emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data no superior a 1 mes contados
desde la fecha en que deba suscribir el contrato.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:
a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple: en formato físico firmada por el representante legal de la empresa o
la persona natural, según corresponda, en la cual se consigna que no se encuentra unidopor los vínculos de
parentesco descritos en la letra B) del artículo 54 de la ley 18.575, que no se encuentra afecto a lasinhabilidades
establecidas en el artículo 4° de la ley Nº 19.886, que no ha sidocondenado, por el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto enel inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1,
de 2004, del Ministerio de Economía, Fomentoy Reconstrucción, con la prohibición de contratar con el estado
y que tratándose de personas jurídicas, además, no ha sido condenado a pena de prohibición de celebrar actos
y contratos con Organismos del Estado, de conformidad con la ley Nº 20.393.
b) En el caso de una unión temporal de proveedores: Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma,
deberán presentar la Escritura Pública que materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento
deberá establecer la solidaridad entre las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento
de un representante o apoderado común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá
ser inferior a la vigencia del contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo las
renovaciones del mismo si existiesen, conforme a lo regulado en el art. 67 bis, del Reglamento de la ley N°
19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda cación supera las 1000 UTM, deberán
presentar la Escritura Pública que materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá
establecer la solidaridad entre las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un
representante o
apoderado común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a la vigencia
del contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo lasrenovacionesdel mismo si existiesen,
conforme a lo regulado en el art. 67 bis, del Reglamento de la ley N° 19.886aprobado por el decreto Nº
250/2004 del Ministerio de Hacienda.
• Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar un
certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales por
parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por la Inspección del Trabajo o
por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso que el certificado arroje deudas o
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros estados de pago producto del
contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente adjudicado
acreditar que la totalidadde las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de
ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho
certificado, habilitará al Hospital, para poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que
el oferente adjudicado pueda participar en este nuevo proceso.
10.2. - Inscripción en el registro electrónico oficial de proveedores del estado.
El proveedor al momento de adjudicar y contratar deberá estar inscrito en el registro nacional
www.chileproveedores.cl. Si al momento de adjudicar el proveedor no se encuentra inscrito en este registro,tendrá
un plazo excepcional de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación para inscribirse, sin
perjuicio de lo anterior, deberá hacer entrega de todos los demás antecedentes según lo dispuesto en párrafo
primero del numeral 10.1
La no inscripción en Chileproveedores o la no entrega de cualquiera de los documentos y antecedentes ya señalados,
configurará causal suficiente para dejar sin efecto la resolución de adjudicación respectiva. En tal caso se procederá
al cobro de la garantía de seriedad de la oferta correspondiente pudiendo el Hospital readjudicar al 2º mejor
oferente evaluado, el que deberá acreditar las mismas exigencias de los párrafos anteriores, o bien, declarar desierta
la licitación, cuando la 2da mejor oferta evaluada no resulte convenientea sus intereses, en conformidad al artículo
Nº 9 de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad del adjudicatario cumplir en tiempo y forma, con todas las exigencias antes descritas.
10.3. - Suscripción del contrato y aceptación de la orden de compra:
10.3.a. - Firma de contrato: Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el
documento de contrato vía correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su oferta.
El oferente adjudicado estará obligado a firmar y devolver contrato firmado en 3 copias en formato físico, en sobre
cerrado a nombre de Unidad de Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente referencia “CONTRATO
ID 812261-XX-LR23 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación). El sobre deberá ser entregado en
Unidad de Contratos ubicada en dependencias del Departamento de Comercialización del Hospital, dentro del plazo
estipulado en el numeral 5.4 de las bases.
10.3.b. - Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se procederá
a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que aprueba dicho
contrato. Dicho acto estará sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en el punto 12.1 del
artículo 12, de la resolución N°7, de 2019 y N°14 de 2022 de la Contraloría General.
10.3.c. - Emisión de Orden de compra: Una vez recibido conforme el Servicio se emitirá la orden de compra
respectiva, por mes vencido, a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
La emisión de la orden de compra se hará por mes vencido
10.3.d. - Aceptación de laOrden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra en el
plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas las 24 horas
sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente por el proveedor.
Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada
expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme. Aceptación y Recepción, sin la cual el pago
no se llevará a cabo.
El proveedor no podrá imponer un monto mínimo a cobrar por elservicio, para aceptar la Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato
El contrato contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo cumplimiento, especificará el
objeto, precio, plazo de entrega definido por el adjudicatario en su oferta, además señalará la forma de recepción
de los servicios y los equipos en comodato, garantía técnica, modalidad de pago, entre otras.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del adjudicatario, todo lo señalado en su oferta.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el
contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones legales
correspondientes que pueda ejercer el Servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las obligaciones
accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El adjudicatario será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente responsable ante las
autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos previsionales, y en general ante
cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las obligaciones que nacen del contrato de
trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No existiendo vínculo laboral alguno entre el Hospital
y el adjudicatario ni con sus trabajadores. El Hospital podrá requerir en todo momento, información relativa al
cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales que le asisten alempleador respecto de sus trabajadores,
y especialmente respecto de aquellos que estén involucrados directao indirectamente en las prestaciones de que
trata la presente licitación y el respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe,
o desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra, según corresponda, salvo en aquellos casos en los cuales,
por razones de buen servicio, y mediante resolución fundada, las prestaciones contenidas en el contrato escrito,
deban iniciarse desde el momento de su suscripción, sin perjuicio, de que no proceda pago alguno antes de la total
tramitación del acto administrativo que lo aprueba.
La duración del contrato será de 60 meses o hasta que se alcance el monto total máximo adjudicado, lo que ocurra
primero.
Justificación del periodo de vigencia:
A nivel técnico:
• Calidad: Garantizar al equipo Quirúrgico la provisión de insumos clínicos estériles en perfectas condiciones
de uso en el paciente.
• Continuidad y Oportunidad: Garantizar a los equipos quirúrgicos la provisión de insumos estériles de
acuerdo a sus requerimientos las 24 horas del día los 365 días del año.
• Cantidad y Variedad: Garantizar a los equipos Quirúrgicos un stock de insumos clínicos estériles en variedad
y cantidad de acuerdo con sus requerimientos.
A nivel de Costos:
• Manejo de niveles de inventario de acuerdo con consumos históricos del Centro de Costo de Pabellón.
• Control y optimización en el uso de las cajas quirúrgicas permitiendo un uso racional del instrumental
quirúrgico.
• Optimización y Control de stock de insumos con niveles de inventario para 24 horas.
• Realización y Control de la ejecución efectiva del cargo en la cuenta corriente al paciente de todos los
insumos utilizados en cada procedimiento quirúrgico.
10.6.- Renovación del Contrato
De acuerdo a las condiciones establecidas en este proceso licitatorio, no procede la renovación de contrato.
10.7.- Modificación Del Contrato
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se señalan a
continuación:
a) Mutuo acuerdo entre los contratantes, sin que pueda alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción
a las bases y de igualdad de los oferentes, ni que pueda aumentarse el monto del contrato más allá del 30% del
monto originalmente pactado.
b) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.
c) Las demás causales establecidas en el artículo 77 del reglamento de la Ley 19.886.
Dicha modificación, deberá aprobarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, según lo dispuesto,
entre otros, en el dictamen N° 34.713, del 2015.
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, eladjudicatario
deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caucióno garantía sea
presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía,vale vistas,
certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que cumpla con los
siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto 10% de monto total adjudicado con IVA incluido en pesos chilenos
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
Vigencia 60 meses más 120 días hábiles, desde la fecha de adjudicación.
El proveedor podrá entregar 1 documento de garantía por el total de 60 meses más 120
días hábiles, o 3 documentos de forma parcializada, cada una por el monto total a
caucionar, según lo siguiente:
• Primera garantía con una vigencia de 24 meses desde la fecha de adjudicación.
• Segunda garantía con una vigencia de 24 meses a contar del día siguiente al vencimiento
de la primera garantía.
• Tercera garantía con una vigencia de 12 meses más 120 días hábiles a contar del día
siguiente al vencimiento de la segunda garantía.
La entrega de los documentos de garantía, deberá hacerse antes de los 60 días hábiles
anteriores al vencimiento del documento que se renueva, salvo el primero que debe
entregarse según lo establecido en el numeral 10.1 de las presentes bases. Una vez
entregada la garantía renovada, se hará devolución del documento de garantía anterior
en un plazo de 10 días hábiles.
De no renovarse los documentos de garantía correspondientes dentro del plazo
establecido en el párrafo anterior, se dará por terminado el contrato ejecutándose la
garantía vigente.
Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “SERVICIO ESTERILIZACION
Y MANTENCION CENTRAL ESTERILIZACIÓN HOSPITAL LA FLORIDA”. ID: 812261-XXLR23.” (donde se señala XX reemplazar por el número de la Licitación)
Si el documento a presentar no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su texto,
esta deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al documento.
Forma y
oportunidad de
Entrega Física
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la única garantía de 60 meses
más 120 días hábiles o la primera garantía de 24 meses en la secretaría de
Comercialización ubicada en dependencias del Hospital La Florida (primer piso), Avenida
Froilán Roa 6542, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas,
dentro de los 10 días hábiles desde la adjudicación.
En el caso de la segunda garantía de 24 meses y tercera garantía de 12 meses más 120
días hábiles, estás se deberán presentar en el mismo horario, lugar y conforme a los plazos
señalados en el recuadro anterior.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Contratos del
Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 812261-XX-LR23 (donde se señala XX,
se debe reemplazar por el número de la licitación)
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799
sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha
firma.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una
fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional, indicando
la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su
interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y cumplimiento de
requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de Contratos
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas al
correo: garantiahlf@redsalud.gov.cl, antes del del vencimiento del plazo de 10 días
hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la Licitación y el
nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta adjudicada
se entenderá desistida. Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico
que, además, deben ajustarse a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos
electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán
acompañarse conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir dentro de
los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al cobro de
la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio) y el
Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar Desierto el proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital.
En caso de que se cobre parte de la garantía de fiel cumplimiento conforme al punto 13.6, el adjudicatario deberá
entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento, en el plazo de 10 días hábiles, en los mismos
términos de la garantía anterior.
Se hace presente que en el Departamento de comercialización ubicado en dependencias del Hospital La Florida
(primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva
responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue en un lugar distinto
del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
10.8.1.- Aumento de Garantía
Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por el Oferente
que le sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son inconsistentes
económicamente, la Entidad Licitante podrá a través de una resolución fundada, adjudicar esa oferta, solicitándole
una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.
10.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva, en caso de incumplimiento por
parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones del Contrato, sin perjuicio de las multas que corresponda
aplicar.
Para el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el
cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, será realizada una vez que se haya
cumplido su fecha de vencimiento.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario, podrá solicitar la
devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se comunicará a
la Unidad de Tesorería.
10.10.- Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo.
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el documento
respectivo.
10.11.- Prohibición de Cesión
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones. En
lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de crédito que surjan del contrato, se estará a los artículos 74 y
75 del Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la ley N° 19.886 de Bases de
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, particularmente al hecho que se notifique
oportunamente dicho contrato o cesión y no existan obligaciones o multas pendientes.
10.12.- Subcontratación
Queda prohibida la subcontratación. Lo anterior salvo en los casos de transporte y/o distribución, mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos o para servicio de back up por las causas indicadas en el numeral 17.- DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL ADJUDICATARIO letra q) de las bases técnicas de licitación.
10.13.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado no se reajustará durante la vigencia del contrato.
|
|
|
|
|
11.-DE LA ENTREGA |
|
11.- DE LAS ACTIVIDADES
El inicio formal de las actividades será previa coordinación con el referente técnico administrador del contrato, con
el fin de dar continuidad a los servicios requeridos y no afectar el regular funcionamiento del Hospital.
Los adjudicatarios deberán ceñirse estrictamente a las instrucciones y coordinación que le sean impartidas por el
Hospital de La Florida, a través del referente técnico.
|
|
|
|
|
12.-DE LA ENTREGA |
|
12.1.- De la entrega e instalación de los equipos en comodato
El plazo de entrega de los equipos y su instalación, será el ofertado por el proponente en Anexo N°04 Plazo de
Entrega del proveedor adjudicado, este plazo se contabilizará a partir de la fecha del contrato. El oferente adjudicado
deberá entregar los equipos en la Central de esterilización del Hospital de forma gradual y planificada para no
interrumpir la prestación del servicio.
El proveedor deberá presentar CARTA GANTT estipulando en ella los plazos de entrega de cada equipo. La
prioridad de entrega de los equipos obedecerá al siguiente orden:
1. Autoclaves.
2. Lavadoras reprocesadoras de endoscopios,
3. Lavadoras ultrasónicas,
4. Termo desinfectadoras,
Todo,sin perjuicio de que esta planificación sea paralela de estos u otros equipos(lupas y mesones) para que puedan
gestionar su programación en carta Gantt
En este plazo entrega e instalación de los equipos, se deberán entregar todos los equipos indicados en cláusula
punto 11.1.- Equipos en comodato requeridos de bases técnicas.
El plazo de entrega estipulado en la CARTA GANTT para cada uno de los siguientes tipos de equipos (desde los
segundos y siguientes) se contabilizará desde la entrega de los equipos anteriores. Con todo, el plazo ofertado para
cada una de las posteriores entregas, no podrá superar el plazo de entrega evaluado correspondiente al ofertado
para la entrega de los primeros equipos.
Se realizará una recepción provisoria para ver el estado de los equipos cuando ingresen al HLF por parte de la Unidad
de Equipos Médicos, antes de realizar la instalación. Debe ser validada por referente técnico y personal de equipos
médicos. Para dejar constancia se firmará un acta de Recepción Provisoria.
Posteriormente se hará la revisión del funcionamiento de los equipos para realizar la recepción definitiva de los
mismos. Para dejar constancia se firmará un acta de Recepción Definitiva.
En caso de que el bien no cumpla con las condiciones mínimas para garantizar que se encuentra en condiciones de
ser utilizado, como por ejemplo equipo distinto del solicitado, equipo usado o reacondicionado, cajas o sellos
alterados o dañados, falta de piezas, etc., el equipo no será recepcionado, debiendo el adjudicatario realizar una
nueva entrega dentro de las 24 horas siguientes. Todo, sin perjuicio de las sanciones y multas que se puedan aplicar
por incumplimiento por atraso en la entrega.
12.2.- Del inicio del servicio de esterilización o puesta en marcha
El plazo de inicio del Servicio de Esterilización o puesta en marcha, será el ofertado por el proponente en Anexo N°04
Plazo de Entrega, dicho plazo comenzará a correr desde la fecha la instalación del primer equipo en comodato
indicados según prioridad en punto 12.1. Este plazo deberá comprender el plazo de implementación del sistema de
trazabilidad.
Con todo, la puesta en marcha se deberá coordinar previamente con el Referente Técnico administrador del
Contrato.
12.3.- Ampliación del plazo de entrega
El plazo de entrega del comodato o del inicio de los servicios, podrá ser ampliado de oficio por el Hospital. La solicitud
de aumento de plazo que pudiese realizar el Hospital, se realizará mediante comunicación formal al proponente a
través de correo electrónico señalado en el Anexo N°01 por el proveedor. Si el plazo de entrega comprometido por
el oferente no es respetado por una causa imputable a éste, el adjudicatario deberá asumir, junto a la aplicación de
la correspondiente multa, según se especifica en el punto 12.2, el costo que eventualmente se pueda producir con
ocasión de ello.
Con todo, el adjudicatario podrá a través de Carta dirigida al Director del Hospital enviada por correo electrónico a
la jefatura de la Unidad de Contratos del Hospital con una anticipación a lo menos de 5 días hábiles al vencimiento
de la fecha de entrega, solicitar la ampliación de dicho plazo, pudiendo invocar solo como causal la fuerza mayor o
caso fortuito. Dicha solicitud deberá acompañarse de todos los documentos o respaldos que acrediten la causal
invocada.
La autoridad competente, calificará la causal y resolverá sobre su aprobación o rechazo. Con todo, esta ampliación
no deberá irrogar un mayor costo para el Hospital.
La alegación de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser probada en los términos de la legislación civil, y en caso de
rechazo se aplicará la multa respectiva.
En caso de aumento de plazo, se emitirá la Resolución respectiva, la que será sometida al procedimiento
administrativo que corresponda.
|
|
|
|
|
13.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
|
13.1.- Término Anticipado Del Contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su Director, poner
administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de incumplimiento
del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el artículo Nº 13 de la Ley
Nº 19.886, en el artículo Nº 77 del Decreto Nº 250 de 2004 que contiene el Reglamento de la Ley N° 19.886, además
de las siguientes causales específicas:
a) La aplicación de dos faltas gravísimas durante la vigencia del contrato, cualquiera sea su fuente, de las
enumeradas en el punto 13.3.
b) La aplicación de dos o más faltas graves dentro un plazo de 3 meses, durante la vigencia del contrato, cualquiera
sea su fuente, de las enumeradas en el punto 13.3.
c) Por la acumulación de cualquier tipo de multas cuyo monto total sea igual o superior al 30% del monto del
contrato.
d) El incumplimiento de la política de canje por causa imputable al proveedor.
e) Evaluación técnica deficiente del proveedor emitida por el Hospital. Según lo señalado en el número 13.1.1 de
las bases administrativas.
f) Cambio o modificación unilateral del precio ofertado, del servicio, condiciones de su oferta, calidad, u otra
condición establecida por la Entidad u ofertada por el proveedor.
g) Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios.
h) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al servicio adjudicado.
i) Cuando la Empresa adjudicada, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para ejecutarel
contrato o incumpliere las observaciones e instrucciones impartidas por la Unidad Técnica para la ejecución de
este.
j) Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia.
k) Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa o perdiere su personalidad jurídica. En tal evento, se
procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen.
l) Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la presente
licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la
cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos
que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
m) Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº 20.393.
n) Si el adjudicatario cede o subcontrata total o parcialmente el contrato.
o) Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato, es condenado por prácticas antisindicales o infraccióna los
derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha condena.
p) Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº 19.886 y su normativa reglamentaria.
Terminado que sea, en forma anticipada el contrato, el Hospital queda facultado para hacer efectiva la Boleta de
Fiel Cumplimiento de Contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización siempre que se haya debido
a responsabilidad del proveedor.
13.1.1 Evaluación técnica
Durante toda la vigencia del contrato, el referente técnico, podrá evaluar el servicio a fin de dar cuenta de su
ejecución conforme, según los niveles de servicio exigidos en el número 10 de las Base Técnicas y sus
correspondientes indicadores. En el evento de evaluarse como NO RECOMENDABLE, se podrá dar término al
contrato según lo estipulado en el numeral 13.1. y servir dicha evaluación, a futuro, como herramienta en un
próximo proceso licitatorio para evaluar al oferente en el Criterio Comportamiento contractual anterior.
13.2.- Amonestación.
Constituye un documento firmado por las partes, que deja constancia de cualquier falta menor y objetiva, cometida
por el adjudicatario, y que, en atención a su importancia, no está afecta a cobros pecuniarios, salvo que exista
acumulación según se describe más adelante.
13.3.- Multas
El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del Director del Hospital,
aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el monto que se
indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
Multas por Atraso:
a) Inicio del Servicio: Se aplicará una multa de 5 UTM por cada día corrido de atraso en el inicio del servicio,
tomando como base el plazo ofertado en la propuesta.
b) Atraso entrega de equipos: Se aplicará una multa de 5 UTM por cada día corrido de atraso en la entrega de los
equipos ofertados en comodato de la cláusula 11.1.- Equipos en comodato requeridos de bases técnicas,
tomando como base el plazo ofertado en la propuesta.
c) Atraso en las Mantenciones: Se aplicará una multa de 5 UTM por cada día corrido de atraso en el inicio del
servicio de Mantención, según los plazos solicitados en estas Bases.
d) Atraso en las entregas de equipos en back up: Se aplicará una multa de 2 UTM por cada día corrido de atraso
en la entrega de los equipos en back up, según los plazos solicitados en estas Bases.
Faltas Leves:
Importa incumplimiento del contrato que no origina riesgos a las personas o daño a los bienes del Hospital oa su
imagen.
a) No cubrir reemplazo temporal de personal por vacaciones, permisos o licencias o reemplazarlo por personal
no calificado. Se aplicará multa si no se cumple con los reemplazos para cada personal o si estosreemplazos no
poseen la misma formación técnica o profesional del personalreemplazado. Se aplicará una multa de 3 UTM
por evento.
b) Acumulación de tres amonestaciones dentro de un período de un mes. Se aplicará una multa de 3 UTM por
evento.
La aplicación de 3 (tres) multas de carácter leves dentro de 3 meses se considerará para efectos de la evaluación
del adjudicatario, equivalente a 1 (una) multa de carácter grave.
Faltas graves:
Será aquella con la cual se ponga en riesgo o se afecte directamente a las personas o limite significativamentela
atención y calidad del servicio, pero que sea posible de ser corregida.
a) Conductas que conlleven incumplimiento de los protocolos acordados con el Hospital, porresponsabilidad
comprobada del oferente. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
b) Incumplimiento con la entrega del material 100% estéril y/o desinfectado, entrega de materialestéril y/o
dispositivo medico contaminados. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
c) Incumplir con la cantidad de dotación de recurso humano ofertada. Se aplicará una multa de 10 UTM.
d) No cumplir el personal con alguno de los requisitos solicitados en el punto del personal, de las bases técnicas
de la presente licitación o reemplazarlo por recurso humano no calificado. Se aplicará una multa de 10 UTM
por evento.
e) Incumplimiento de alguno de los puntos señalados en los niveles de servicios, señalados en el punto 10 de las
bases Técnicas. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
f) Conductas que conlleven incumplimiento de los protocolos de atención y/o seguridad definidoscon el Hospital
(Por ejemplo, aviso inoportuno de causal de fuerza mayor o caso fortuito que impida la adecuada ejecución de
los servicios, se estima inoportuno si excede de 2 horas contadas de sucedido el hecho). Se aplicará una multa
de 10 UTM por evento.
g) Incurrir en 3 (tres) faltas leves en un plazo de 3 meses, contados desde la concurrencia de la primera falta leve.
La comisión de la tercera falta leve equivaldrá y se sancionará como una falta grave. Se aplicará una multa de
10 UTM por evento.
h) No dar continuidad al servicio de esterilización según la norma técnica 199 y a protocolos institucionales
validados por calidad, seguros de acuerdo a la norma ministerial y protocolos de calidad del Hospital La Florida
por eventos de fuerza mayor. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
i) Perdida destrozo o deterioro de dispositivos Médicos o instrumental de propiedad del Hospital La Florida.
j) Falla o error en el sistema de trazabilidad. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
k) No prestar el servicio de back up según lo establecido en el numeral 17.- DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES GENERALES DEL ADJUDICATARIO letra q) de las bases técnicas de licitación. Se aplicará
una multa de 10 UTM por evento.
La aplicación de dos o más multas de carácter graves dentro de 3 meses se considerará para efectos de la
evaluación del adjudicatario, equivalente a 1 (una) multa de carácter gravísima.
Falta gravísima:
Importa incumplimiento grave del contrato celebrado y puede llevar asociada la terminación anticipada del mismo
sin forma de juicio y hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, indicada en las presentes
bases, sin perjuicio de las acciones legales y cobro de indemnizaciones a que hubiese lugar.
a) Conductas que conlleven falta o falla que atente directa o indirectamente, contra la integridad física o moral
de pacientes y/o funcionarios, tanto el adjudicatario y/o su personal. (por ejemplo, daño doloso o negligente
al paciente y/o funcionarios; maltrato físico o verbal al paciente y/o funcionarios; robo o hurto a pacientes y/o
funcionarios, etc.) Se aplicará una multa de 20 UTM por evento.
b) Incurrir en dos o más faltas graves dentro de un plazo de 3 meses, contados desde la concurrencia de la primera
falta grave: la comisión de la tercera falta grave equivaldrá y se sancionará como una falta gravísima. Se aplicará
una multa de 20 UTM por evento.
c) Suspensión de cirugías por material no estéril o no entregado de acuerdo al horarioestipulado. Se aplicará una
multa de 20 UTM por evento.
d) Comportamiento y acción que provoque 3 (tres) eventos centinelas en un plazo de 3 meses. Se aplicará una
multa de 20 UTM por evento.
e) Negación en la entrega de información solicitada por el hospital. Se aplicará una multa de 20 UTM por evento.
f) Utilización en el Servicio, de equipos y/o insumos distintos a los ofertados. Se aplicará una multa de 20 UTM por
evento.
g) Utilización de repuestos alternativos o usados en las mantenciones de los Equipos. Se aplicará una multa de 20
UTM por evento.
h) Manipulación fraudulenta de los datos e información de trazabilidad o cualquier otro, parael cobro del Servicio.
Se aplicará una multa de 20 UTM por evento.
El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la Resolución de aplicación de multa.
13.4.- Registro de comportamiento
El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de multa(s), cobro de garantía o
por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes registros:
• Registro Nacional de Incumplimiento de Chileproveedores y
• Registro interno de Evaluación del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de
Contratos del Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada, podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de
adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el
correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
13.5.- Procedimiento de Aplicación de sanciones, multas y/o Término Anticipado de Contrato
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o termino
anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico administrador del
contrato, dirigido a la Unidad de contratos del Departamento de Comercialización. Recibido el informe, ésta evaluará
si la situación es de aquellas consideradas como causales para la aplicación de una sanción, multa y/o termino
anticipado de contrato según Bases y tratándose de multas calculará los montos a pagar.
Tratándose de las sanciones o multas, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través del
módulo de sanciones del aplicativo de gestión de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , por escrito a
través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor en anexo 01 de su oferta, del informe emanado
por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina la sanción o Multa y si se trata
de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos
los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación, a través del
módulo gestión de contratos.
En el caso del término anticipado del contrato, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través
de carta certificada a la dirección indicada por el proveedor en el anexo 01 de su oferta, del informe emanado por
el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina el término anticipado de contrato,
a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente
dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la medida y
detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días hábiles
a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo
total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución fundada del Hospital,
en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el término anticipado de contrato
según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante carta certificada remitida por la Unidad
de Gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el módulo de sanciones
del portal www.mercadopublico.cl
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en
la oficina de correos que corresponda. Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos
establecidos en la Ley N°19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través del
módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
13.6.- El pago de la multa podrá ser cobrado:
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá retener su monto al momento del pago de las facturas pendientes. En este caso, se descontarán
administrativamente del pago de las facturas que no hayan sido pagadas por el Hospital. Serán descontadas del
pago, no de la factura, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen.
Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera, o
c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir facturas pendientes por pagar, se podrá hacer el
cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
13.7.- Procedimiento para interponer recurso:
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación mediante carta certificada
de la resolución fundada, remitida por la Unidad de gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el
Anexo N°01, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen
eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o carta ante la autoridad máxima del
servicio por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar mediante carta certificada o con entrega
presencial en la Oficina de Partes del Hospital. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver
el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución de recurso de reposición, no se hará efectiva la
respectiva sanción.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en
el caso de multas, que sean finalmente cursadas, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante el cobro
directo en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una vez notificado el cobro, o
bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento, según cuál sea el caso.
|
|
|
|
|
14.- DE LA GARANTIA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS |
|
El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los servicios, por sobre la garantía obligatoria legal, según
lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120 días hábiles.
|
|
|
|
|
15.- DE LA FACTURACIÓN |
|
El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al
requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de despacho ni de
facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción
conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción conforme
señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones correspondientes al
adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se tratara de errores
subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento
original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago será de 20 días hábiles desde su
recepción conforme por parte del Hospital.
|
|
|
|
|
16.- DEL PAGO |
|
La obligación de pago por parte del Hospital se perfecciona a partir de la comunicación que realice la Unidad de
Contratos del Departamento de Comercialización del Hospital al Departamento de Finanzas, previa confirmación
de los siguientes antecedentes:
a) Orden de Compra aceptada por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl
b) La recepción completa, conforme y sin observaciones en bodega de los bienes incluidos en la orden de
compra.
c) El acta de recepción conforme firmada por el Referente Técnico Administrador del contrato.
d) Formulario 30, Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
e) La eventual aplicación de multas y sanciones.
f) Recepción en plataforma SAP del Hospital
g) Recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, siendo esta última recepción en el portal, la
que dará origen a la facturación electrónica.
Para iniciar el proceso pago de manera correcta y oportuna, es fundamental que el adjudicatario haya
aceptado expresamente la orden de compra en la plataforma de mercado público.
El pago de facturas se realizará en 30 días corridos por Tesorería General de La República, desde la fecha de la
aceptación de la correspondiente factura.
La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, conlleva la validación y emisión de OC lo cual se realizará en
10 días hábiles. Lo anterior se funda en los plazos internos existentes, considerando los procesos administrativos de
la institución.
En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado en el artículo
4º de la Ley 19.886.
16.1.- Pagos con Trasferencias electrónicas.
La Tesorería General de la República está facultada para realizar pagos a través de transferencia electrónica a los
proveedores que completen de manera correcta la autorización notarial adjunta para pago con transferencia
electrónica.
Una vez completado, este mandato debe ser legalizado ante notario y posteriormente debe ser entregado en
Tesorería o Secretaria de Finanzas del Hospital de La Florida, ubicada en el tercer piso de la institución. Este mandato
una vez entregado, no puede ser modificado por el oferente durante la duración del contrato.
AUTORIZACIÓN NOTARIAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Yo, ____________________________________________, RUN: _________________________, en calidad de
representante legal de la empresa, _____________________________________________
R.U.T. _______________________________ ; autorizo al Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza,
para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con dicha entidad,
en la cuenta que detallo a continuación:
Cta.Corriente Cta.Débito Cta.deAhorro Cta.Vista
Nº Cuenta:
Banco:
R.U.T. empresa:
Nombre empresa:
Mail confirmación de pago:
Firma Representante Legal
|
|
|
|
|
17.- RESPECTO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
|
Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente
acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario deberá
solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será responsable,
y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que puedan sufrir el
inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer presente, que el ingreso tanto
el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar su contrato, estarán sujetos a
protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado para tal efecto y que será
oportunamente informado.
|
|
|
|
|
18. ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
|
18.1.- Administración por parte del Hospital
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, se designa a la Sra. Mariela Pérez, EU
Supervisora de la Unidad de Esterilización y la Srta. Erika Cortes, Jefa de la Unidad de Equipos Médicos o quien sea
titular del mismo cargo al momento de la ejecución del contrato, o quien lo subrogue, en calidad de Referente
Técnico Administrador del Contrato, quien, junto a la Unidad de Contratos del Departamento de Comercialización
del Hospital, tendrán las siguientes responsabilidades:
Referente técnico administrador de contrato:
• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad y entrega
oportuna de los bienes.
• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las presentes
bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de Contratos.
Unidad de Contratos:
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor.
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, para que se
verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato o
solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que faciliten
la ejecución del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, se establece que el Hospital podrá modificar la designación del Referente Técnico
Administrador de Contrato, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, de lo cual dará aviso oportuno
al proveedor vía correo electrónico.
18.2.- Encargado del Contrato por parte del Proveedor
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un referente Técnico Encargado de Contrato que se relacionará con
el Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su anexo 1.
|
|
|
|
|
19. LEY Nº20.584. |
|
Tanto el adjudicatario como su personal, deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que
establece la Ley N°20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones
vinculadas a su atención de salud.
|
|
|
|
|
20. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
|
Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar o
hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción,
incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las acciones
judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo en especial
consideración lo dispuesto en la Ley Nº 19.928 de Protección de Datos de Carácter Personal.
El proveedor no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución de los servicios contratados, la
documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido,
en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste durante la vigencia del mismo.
El proveedor, así como sus consultores y/o personal dependiente que de una u otra manera se haya vinculado a la
ejecución de los servicios, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes
vinculados con el desarrollo de dichos servicios.
La responsabilidad del respectivo proveedor en este ámbito, será solidaria respecto de la de sus administradores,
representantes, personeros, empleados, consultores, subcontratistas o cualquier tercero quien en función de su
cargo tenga acceso a la documentación, antecedentes, datos e información, en cualquiera de sus formas, entregadas
por el proveedor del servicio.
El proveedor debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose la
Entidad contratante el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo a las normas legales
vigentes.
Las partes declaran y reconocen que toda la información que derive del uso de la aplicación y/o solución licitada,
generada exclusivamente con motivo de los servicios materia de este proceso y toda información que a partir de ella
pudiese derivarse, será reservada y confidencial, no pudiendo ninguna de ellas reproducir, usar, gozar, distribuir,
comercializar de cualquier forma dicha información.
|
|
|
|
|
21. DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION |
|
El proveedor deberá dar cumplimiento a la normativa vigente aplicable al contrato, durante toda su vigencia.
En especial deberá dar cumplimiento a los siguientes cuerpos normativos:
• Normativa del sector salud: DFL N° 1, del 24 de abril de 2006, Ministerio de Salud, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y 18.469; DFL N° 725,
Ministerio d Salud, Código Sanitario; la Ley N°20.584, referida a Deberes y Derechos que tienen las Personas en
relación con acciones vinculadas a su Atención de Salud ; Decreto N° 41, del 24 de julio 2012, del Ministerio de Salud,
Reglamento de Ficha Clínica; Decreto N° 31, del 15 de junio 2012, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre entrega
de información y expresión de consentimiento Informado
en las atenciones de Salud; ley 20.724, del 2014, que modifica el Código Sanitario en materia de la regulación de
medicamentos; ley 20.850, del 2016, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos
de alto costo y rinde homenaje póstumo a son Luis Ricarte Soto Gallegos; ley 19.966, de 2004, que establece un
régimen de garantías de salud; Ley 19.650, que perfecciona normas del área de la salud; ley 20.120 de 22 de
septiembre 2006, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana y
demás normativa del área de la salud.
• En Materia de documentos electrónicos: Ley 19.799 del 12 abril de 2002 y su normativa complementaria,
especialmente el Decreto Supremo N° 83, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado el 12 de
enero de 2005 en el Diario Oficial; El Decreto N°14, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
• En materia de protección de datos personales: el art.19 N°4 de la Constitución Política de la República y la ley de
protección de datos personales N° 19.628 y su normativa complementaria; la ley 20.575 sobre el principio de la
finalidad en el tratamiento de datos personales.
• En materia de delitos informáticos: lo dispuesto en la ley 19.223 sobre delitos informáticos. Ley 20.009 sobre
clonación de tarjetas de crédito
• Leyes de aplicación general: Ley 19.880 de bases de los procedimientos administrativos; Ley NUM 21.180, de
transformación digital del Estado; ley 20.285 de transparencia y acceso a información pública; Ley 19.886 de compras
públicas.
En caso de que alguna de estas normas sea modificada o sustituida el proveedor deberá adaptarse a los
requerimientos de la nueva normativa.
|
|
|
|
|
II. BASES TÉCNICAS |
|
1.- OBJETO
El objetivo de las presentes bases técnicas, es describir los aspectos técnicos que requiere la adquisición de los
“SERVICIO DE ESTERILIZACION Y MANTENCION CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL LA FLORIDA” del
Hospital La Florida que se van a adquirir mediante la presente licitación.
El Servicio de Esterilización solicitado deberá Gestionar la Central de Esterilización del Hospital, esto implica la
gestión de las funciones de recepción de material sucio, preparación, esterilización y desinfección de nivel medio y
alto centralizado, almacenamiento transitorio y distribución del material estéril, lo que implica procesos de
desinfección de alto nivel, nivel medio y bajo nivel y esterilización
El adjudicatario para desarrollar dichos servicios deberá instalar los equipos en comodato solicitados y necesarios
en la central de esterilización, para realizar los distintos procesos de desinfección y esterilización. El proveedor del
servicio deberá recibir, retirar, acondicionar y procesar el material e instrumental sucio. Esto significa lavar,
esterilizar, desinfectar, gestionar y distribuir instrumental, con el objeto de proveer dispositivos médicos
reprocesables seguros la para la atención de calidad y seguridad del paciente de acuerdo a norma técnica 199 y a
protocolos institucionales validados por calidad, seguros de acuerdo a la norma ministerial y protocolos de calidad
de un Hospital acreditado como es el Hospital La Florida.
El adjudicatario deberá prestar en forma conjunta el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos y software, incluyendo su kit de mantenimientos y repuestos en caso de fallas pertenecientes al hospital,
al igual que a los equipos en comodato instalados para su funcionamiento, mediante subcontratación si lo requiere,
según garantías de los equipos, calendarios de mantenimientos, representantes exclusivos de la marca, entre otros,
una vez vencida la garantía de los equipos, sus mantenimientos serán de cargo del adjudicatario En caso de que un
equipo se dé de baja, la empresa deberá reponer un equipo de iguales o superiores características con tal de
garantizar la continuidad operacional sin costo extra para el HLF
El adjudicatario deberá tener un sistema de trazabilidad que diferencie los equipos del hospital con los equipos de
su propiedad entregados en comodato (ejemplo, marcaje con logo o las iniciales del proveedor).
Deberá tener personal capacitado y deberá instalar equipos en comodato que cumplan normativa y las
características solicitadas en las presentes bases.
2.- DEFINICIONES TECNICAS
• Área de Recepción: destinada a la recepción del material sucio proveniente de los Servicios clínicos.
Área de recepción de DM a reprocesar
• Área de Lavado/descontaminación: destinado al lavado del material previo al proceso de esterilización, que
puede contener materias orgánicas que impliquen un riesgo al personal. Además,esta área debe contar con
lavadora automáticas, pistolas de aire para secado, secadora de instrumental y/o DM, lavadoras
termodesinfectoras, aire comprimido para secar, software de trazabilidad, etc.
• Áreas de preparación e inspección del material, separados por artículos: destinado a organizar el material
que va al proceso de esterilización, con su empaque y etiquetado respectivo y trazabilidad destinada a la
preparación y armado de cajas quirúrgicas o artículos individuales, para su proceso deesterilización.
• Área de Esterilización: lugar dónde se encuentran los equipos de Esterilización. Debe poseer los sistemas de
ventilación con recambios de aire adecuados para cada método que se utilice. La instalación de los equipos en
comodato debe realizarse según a la indicación de los fabricantes. Estaárea debe cumplir con lo indicado en el
Decreto N°10 de calderas y autoclaves emitido por la SEREMIDE SALUD.
• Área de almacenamiento: destinada al área de almacenar de material estéril. debe poseer la infraestructura
necesaria, así como el mobiliario y condiciones de temperatura y humedad, a fin de garantizar la conservación
y estado del material; según se indica en la Norma N° 199, sobre esterilización y desinfección de alto nivel.
Todas estas áreas deben estar claramente diferenciadas y deben asegurar un flujo unidireccional delmaterial.
Este ítem debe cumplir con los estándares de temperatura y humedad solicitados en la normativa vigente.
Elservicio de esterilización que se licita,tiene porfinalidad proveer dematerial estéril o desinfectadoal Hospital
La Florida. La prestación de servicios se realizará en la Central de Esterilización (CE) del Hospital.
• Área Administrativa: Lugar donde se encuentran oficinas para el personal.
• SC: Sociedad Concesionaria
• CE: Central de Esterilización.
• Esterilización: Proceso que es capaz de hacer que un dispositivo o articulo medico se encuentre
consistentemente libre de todo microorganismo viable, lo cual puede ser por métodos físicos, químicos o
físicos –químicos. Proceso capaz de obtener un DM que se encuentre libre de todo microorganismo viable.
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
• DAN: Desinfección de alto nivel, proceso de eliminación de todos los microorganismos (micobacterias, hongos
y esporas de hongos, virus, bacterias Vegetativas) con la excepción de esporas bacterianas.
• DNI: Desinfección de Nivel Intermedio: Proceso de eliminación de microorganismo (micobacterias, hongos y
esporas de hongos, virus, bacterias vegetativas) con la excepción de esporas bacterianas con termo
desinfección y uso desinfectante como el alcohol isopropílico, alcohol de 70° o alcohol de90°.
• Desinfección de Bajo Nivel: Proceso de eliminación a través de productos químicos de formas vegetativas de
bacterias, algunos hongos y virus lipídicos, sin tener efecto sobre micobacterias y esporas. (Definición de
acuerdo a Norma Técnica sobre esterilización y desinfección de alto nivel y uso de artículos médicos estériles
en establecimientos de atención en salud NORMA 199)
• EPP (Equipos o elementos de Protección del Personal) Conjunto de elementos y dispositivos utilizados para
proteger las partes del cuerpo expuestas al contacto con agentes químicos o biológicos.
• Mantención de Primer Nivel: Se consideran dentro de las tareas de mantenimiento de primer nivel,a todas
aquellas actividades simples que son realizadas sobre partes o componentes del equipo médico que son de
fácil acceso para el operador o usuario, de tal manera que no se produzca riesgoalguno por parte de este al
realizar la actividad de mantención.
Se consideran dentro de este nivel las regulaciones, controles y/o inspecciones necesarias para la óptima
explotación u operación del equipo, lo que incluye actividades básicas de mantención preventiva de rutina,
como por ejemplo el reemplazo de artículos consumibles, cambio y ajuste de accesorios, pruebas de
funcionalidad, etc.
Este tipo de intervenciones deberán ser efectuadas por el operador o usuario del equipo médico encuestión,
el cual deberá estar debidamente capacitado por el adjudicatario y además deberá contarcon la ayuda de
instructivos de realización en caso de ser necesario, ya que no precisamente dicho operador tiene la instrucción
profesional necesaria para ejecutar estas actividades.
Es necesario destacar, que, si bien estos conjuntos de actividades se conforman por tareas simples tales como
limpieza, regulación, inspección, lubricación, son tan importantes como las tareas de mantenimiento de niveles
más avanzados, ya que el no cumplimiento de las mismas podría generarla paralización del equipo o peor aún
disminuir su vida útil.
• Mantención de Segundo Nivel: Se consideran dentro de las tareas de mantenimiento de segundo nivel, a todas
aquellas actividades o acciones que necesiten de procedimientos y/o de equipo de soporte (recursos humanos
y equipos) para realizar las tareas de mantención respectivas.
Se consideran dentro de este nivel a los controles de performance, regulaciones, reparaciones por intercambio
estándar (reemplazo fácil), etc. Estas acciones de mantención, deben ser efectuadas porpersonal capacitado o
habilitado con los procedimientos detallados y con el equipo de soporte necesario definido en el instructivo de
mantenimiento requerido para el equipo.
Este tipo de intervenciones no pueden ser efectuadas por el operador del equipo, sino que se debenllevar a
cabo por personal “de mantenimiento”, es decir, personal con formación profesional y/o técnica con
habilidades en electrónica, mecánica, gases o similar, que conoce la operación del medioy que tiene las
competencias para efectuar este tipo de tareas.
• Norma de Esterilización y Desinfección de Elementos Clínicos: Corresponde a la Norma General Técnica N°199
sobre Esterilización y Desinfección Establecimientos de Atención en Salud aprobada por Resolución Exenta
N°340, de fecha 9 de marzo del 2018, del Ministerio de Salud.
• Insumos o Dispositivo de uso Médico: Cualquier instrumento, aparato, material u otros artículos, incluyendo
software, usados solos o en combinación, definidos por el fabricante para ser usados en seres humanos solos
o con el propósito de: Diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de una enfermedad daño o
discapacidad; Investigación, reemplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico; Regulación
de la concepción y cuya acción principal prevista enel cuerpo humano, no se alcance por medios farmacológicos,
inmunológicos o metabólicos, aunquepuedan concurrir tales medios a su función.
• Equipos: Equipos en comodato y/o equipos de propiedad del Hospital.
SERVICIOS DE ESTERILIZACION
3.- SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCIÓN SOLICITADOS.
3.1.- De los Servicios
Los servicios a realizar dentro de la CE del Hospital ofertados deben ajustarse exactamente a las características
exigidas en bases. En caso de no cumplir con los requerimientos obligatorios, se declarará inadmisible la oferta, por
no cumplir con los requisitos especificados en las bases y obligatorios del Anexo N°03 Especificaciones técnicas. Lo
anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de
acuerdo al artículo 9 de la Ley N°19.886. El oferente adjudicado debe garantizar la continuidad del servicio en el
Hospital La Florida.
3.2.- Los servicios requeridos son:
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
ITEM SERVICIO CANTIDAD ESTIMADA
DE LITROS 60 MESES
MONTO ESTIMADO MAXIMO
DE GASTO TOTAL ASIGNADO
IVA INCLUIDO 60 MESES
1
Esterilización de Alta
Temperatura.
18.180.000 Litros 369.857,5 UTM
2
Esterilización de baja
Temperatura. (ETO) 186.000 Litros 5.375 UTM
3
Esterilización de Peróxido de
Hidrogeno 1.800.000 Litros 58.258,5 UTM
4
Desinfección de Alto Nivel
(DAN) 27.000 Litros 15.605 UTM
5
Desinfección de Bajo Nivel
(DIN) Servicio debe estar incluido en oferta presentada
MONTO TOTAL ESTIMADO DE GASTO 449.096 UTM
Los servicios de esterilización que se deben realizar dentro de la CE del Hospital, son los siguientes:
• Esterilización de Alta Temperatura.
• Esterilización de baja Temperatura. (ETO)
• Esterilización de Peróxido de Hidrogeno
• Desinfección de Alto Nivel (DAN)
• Desinfección de Bajo Nivel (DIN)
Consumo Estimado Mensual:
• Litro de vapor procesado: 303.000
• Litro de ETO procesado: 3.100
• Litro de H2O2 procesado: 30.000
• Unidad DAN: 450
3.2.1.- Del lugar de trabajo
Todos estos trabajos, se deben realizar en sectores debidamente diferenciados por espacios y con laseñalética
adecuada.
La prestación del servicio debe asegurar un flujo unidireccional de trabajo.
Cada Sector de trabajo deberá contar con las siguientes áreas:
• Área de Recepción
• Área de lavado / descontaminación
• Área de preparación e inspección del material, separados por artículosÁrea de esterilización
• Área de Almacenamiento
3.2.2.- De los procedimientos
Todos los procedimientos de trabajo que se realicen en la Central de Esterilización se encuentran establecidos por
resolución en el Hospital y según los requisitos y protocolos exigidos por normativa N° 199 del Minsal, las
sugerencias del Comité de Infecciones Intrahospitalarias y otras regulaciones propias del Hospital. Con todo, esta
normativa, debe ser conocida por el Administrador de Contrato y referente Técnico.
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario deberá entregar un Manual de procedimientos, mismo que debe ser
validado por la jefatura de Esterilización en conjunto con su subdirección.
Los procedimientos mínimos que debe contener el Manual de Procedimientos son:
• Recepción del material
• Lavado y descontaminación del material.
• Preparación y empaque del material.
• Revisión del estado del material y su funcionalidad.
• Uso de controles de esterilización.
• Procedimiento de esterilización de acuerdo al material.
• Tiempo de esterilización de acuerdo al método y al material.
• Carga y descarga de los esterilizadores.
• Almacenamiento del material estéril.
• Distribución del material.
• Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos y software para prestar servicio como los del propio
del Hospital.
3.3.- De los Informes
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
El proveedor deberá emitir los siguientes informes:
• Al inicio del contrato el oferente deberá emitir un primer Informe General sobre el Funcionamiento de la
Central de Esterilización del Hospital, cuyo objetivo y alcance será el indicado por el Referente Técnico durante
la Puesta en Marcha.
• Informe de consumo esterilización mensual al término del mes, para validar por el responsable del contrato.
Sistema de trazabilidad de cargas y desinfección de nivel.
• Generar los consumos, para la emisión de la orden de Compra del consumo del mes validado, al término de
mes y/o en los primeros cinco días del mes siguiente, validados por el referente técnico del hlf.
• Informe de trazabilidad mensual y cada vez que lo amerite o se solicite por el Hospital, lo anterior con objeto
de mejorar elservicio. La trazabilidad debe estar incorporada al referente técnico y donde determinado por el
Hospital, lo que permitirá tener control de los procesos y demás inventariables de la institución
3.4.- De los Insumos utilizados
Los insumos utilizados para el proceso de desinfección estarán a cargo y serán de costo del adjudicatario, incluyendo
detergentes, indicadores, papel, copas de peróxido, cinta, bolsas, formularios y todos aquellos insumos que el
proceso de esterilización requiera.
El oferente deberá presentar en el Anexo N°03 de “Especificaciones técnicas” la ficha técnica de los insumos
utilizados. Los insumos deben poseer certificaciones internacionales como FDA y EU, además símil en referencia a
CB e incubadoras de lecturas extra rápida a 3M, el sello verde es un complemento a las exigencias de
especificaciones técnicas solicitas correspondientes.
La calidad evaluada y adjudicada de estos equipos y/o insumos será exigida y controlada durante toda la vigencia
del contrato, en caso de requerir cambios de equipos y/o insumos, este deberá ser validado por el encargado de la
empresa y el referente técnico.
4.- DE LA INFRAESTRUCTURA Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
4.1.- De la Central
El Hospital La Florida dispone de un recinto físico en sus dependencias para la gestión de la central de esterilización.
La CE se encuentra ubicada en el piso -1, sector A.
Dispone de ascensores de acercamiento a pabellón exclusivo, así como al resto del Hospital, además se encuentra
cerca del patio de maniobras para la carga y descarga del material en camiones y control de guardias con acceso
restringido 24/7.
4.2.- De la Infraestructura proporcionada por el Hospital
El Hospital dispone de un recinto donde opera el Servicio de Central de Esterilización (CE).
El Hospital provee en el recinto, de un teléfono fijo para comunicación interna y la conexión a internet.
Además, el Hospital proporciona los suministros de consumos básico para su operación como es la electricidad y
agua.
El Hospital La Florida proporcionará la limpieza y aseo del recinto, través de un Programa de Aseo Diario realizado
por la Sociedad Concesionaria de acuerdo a la normativa vigente presente en la Central de Esterilización y que se
entregará al proveedor, una vez adjudicado del servicio.
Sin perjuicio de lo anterior, es de responsabilidad del adjudicatario el cuidado y mantenimiento de dichas
instalaciones e implementos provistos por el Hospital.
4.3.- De los equipos y equipamiento de la CE de propiedad del Hospital.
El Hospital cuenta con los siguientes equipos y equipamiento de su propiedad en la Central:
N° NOMBRE MARCA MODELO SERIE FECHA PUESTA
EN MARCHA
AÑOS DE
VIDA UTIL
1 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
2 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
3 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
4 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
5 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
6 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
7 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
8 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
9 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
10 MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
11 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034655 15-12-2014 10 AÑOS
12 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034652 15-12-2014 10 AÑOS
13 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90042521 02-03-2016 10 AÑOS
14 MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
15 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
16 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
17 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
18 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
19 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
20 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
21 AUTOCLAVE 200 LTS (1) OPPICI HR0200A2/HR0600A2 106400 10-03-2014 10 AÑOS
22 AUTOCLAVE 600 LTS (3) OPPICI HR0200A2/HR0600A2 105407 10-03-2014 10 AÑOS
23 AUTOCLAVE STEELCO VS 8/2 12824 01-02-2022 10 AÑOS
24 CARRO TRANSPORTE VERDE PAPEL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
25 INCUBADORA CONTROL BIOLOGICO STERIS CELERITY BH0424118231 10 AÑOS
26 MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
27 MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
28 PERÓXIDO DE HIDROGENO STERIS V-PRO-MAX 2 32811905 01-01-2019 10 AÑOS
29 CARRO TRANSPORTE MATERIAL GLOBAL
HEALTHCARE GH-2800 NO APLICA 27-06-2013 10 AÑOS
30 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034653 15-12-2014 10 AÑOS
31 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
32 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
33 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
34 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
35 INCUBADORA CONTROL BIOLOGICO 3M ATTEST 1292 241985 10 AÑOS
36 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
37 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
38 MESA ARSENALERA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
39 ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA (ETO) STERIVAC 5XL2 820297 19-11-2013 10 AÑOS
40 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
41 INCUBADORA CONTROL BIOLOGICO 3M ATTEST NO APLICA 27-06-2013 10 AÑOS
42 CARRO PROCEDIMIENTO NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
43 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
44 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
45 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
46 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
47 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
48 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
49 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
50 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
51 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
52 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
53 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
54 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
55 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
56 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
57 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
58 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
59 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
60 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
61 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
62 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
63 LAVADORA DESCONTAMINADORA Y SECADORA DE MATERIAL MIELE PG8528 51/74364861 25-02-2014 10 AÑOS
64 LAVADORA DESCONTAMINADORA Y SECADORA DE MATERIAL MIELE PG8528 51/74361353 25-02-2014 10 AÑOS
65 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
66 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
67 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
68 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
69 CARRO ESTERILIZACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
70 CARRO ESTERILIZACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
71 CARRO ESTERILIZACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
72 PORTA PAPEL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
73 MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE INOXCLACK NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
74 SELLADORA POLIETILENO SERCOM SPH600 11787215 18-12-2015 10 AÑOS
75 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034654 15-12-2014 10 AÑOS
76 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034657 15-12-2014 10 AÑOS
77 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034659 15-12-2014 10 AÑOS
78 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
79 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
80 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
81 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
82 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
83 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
84 CARRO ESTERILIZACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
85 SECADORA DE INSTRUMENTAL PRONOMED TD2000 230615 03-12-2015 10 AÑOS
86 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
87 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
88 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
89 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
90 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
91 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
92 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
93 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
94 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034660 15-12-2014 10 AÑOS
95 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034656 15-12-2014 10 AÑOS
96 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034658 15-12-2014 10 AÑOS
97 CARRO PROCEDIMIENTO NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
98 BALANZA NO APLICA NO APLICA 190523 NO APLICA
99 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
100 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
101 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
102 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
103 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
104 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
105 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
106 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
107 TEST HERMETICIDAD OLYMPUS MU-1 77504521 10 AÑOS
108 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
109 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
110 LAVADORA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS CHAOYANG CYG-501 12CG053 17-03-2014 10 AÑOS
111 LAVADORA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS CHAOYANG CYG-501 11CG034 17-03-2014 10 AÑOS
112 LAVADORA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS CHAOYANG CYG-501 12CG051 17-03-2014 10 AÑOS
113 CONTENEDOR ENDOSCOPIOS PARA DESINFECCION AIRCLEAN
SYSTEMS AC632C AC632C-4773 07-01-2014 10 AÑOS
114 CARRO TRANSPORTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
5.- SISTEMA DE TRAZABILIDAD
El adjudicatario deberá proveer de un software de trazabilidad que permita identificar cualquier parte del proceso
de un artículo, desde su recepción en el área sucia de pabellón y en el CEM de pabellón, la ubicación y trayectoria
del mismo, además este deberá sistema debe incluir fecha del procesamiento, equipo utilizado, número de carga,
método y equipo de esterilización, personas responsables, localización, reparación y ubicación de inventario.
Distribución y entrega a los servicios clínicos y entrega en el CEM (central de material estéril)
Este sistema de trazabilidad deberá considerar a lo menos los siguientes perfiles, enfermera supervisora de
esterilización, ingeniero de pabellón, operador, reportería, administrador.
El software deberá poder integrarse con el HIS del Hospital la Florida, a través de API, según definición de la
Institución, debe considerar en la trazabilidad el envío del listado de cajas quirúrgicas existentes en el hospital, cajas
utilizadas en ambulatorio y pabellón y extracción de datos para reportería, enviando un correlativo asociado a la
caja quirúrgica correspondiente.
Toda la información debe encontrarse disponible para conocimiento del Hospital la Florida y esta deberá ser
entregada cada vez que sea solicitada por una autoridad o referente técnico del establecimiento. Además, deberá
generar alarma de modificación de inventarios, por parte de la central, ya que, no puede ser modificado sin
autorización del referente técnico.
Para ayudar al sistema de trazabilidad, el oferente deberá disponer de etiquetas que cumplan con los requisitos para
pasar por procesos de esterilización con información sobre el nombre del artículo, fecha de procesamiento, método
y equipo de esterilización, fecha de vencimiento y persona responsable.
El oferente debe considerar en la trazabilidad del instrumental el grabado y pasivado individual del material, con el
objetivo de tener trazabilidad completa en el servicio.
El oferente debe considerar al menos los siguientes equipos en comodato en n° necesario para cumplir con el servicio
de esterilización:
- Pistolas de código de barra con las siguientes características:
• Lectura de Códigos: 1D y 2D
• Luz: 624nm
• Conectividad: Inalámbrico
• Interfaz: USB, RS232
• Modo de operación: Gatillo, Auto
• Resistencia a caídas: 1.5m o superior
- Etiquetadora para etiquetas que sean termo resistente, ya que esta debe permanecer intacta al momento de
ingresar el producto al equipo de autoclave. El oferente deberá disponer de etiquetas sobre los artículos
esterilizados, con información sobre el nombre del artículo, fecha de procesamiento, método y equipo de
esterilización, fecha de vencimiento y persona responsable. Todo esto para ayudar al sistema de trazabilidad.
Además, debe permitir impresión de etiquetas para solicitudes de inventarios. TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
- PC all in one con los siguientes requisitos mínimos:
• Procesador Intel® Core™ i5-10400 de 10.ª generación (caché de 12 MB, 6 núcleos, 12 subprocesos, de 2,9 GHz
a 4,3 GHz, 65 W) o superior.
• Sistema Operativo Windows 10 Pro.
• Memoria 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz para procesadores Intel® Core™ i3/i5; 2933 MHz para procesadores
Intel® Core™ i7/i9 o superior
• Disco Duro SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe de 3.ª generación x4, NVMe, clase 35 o superior
• 1 puerto RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (posterior)
• A lo menos 5 entradas usb
• Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, (Gig+) + Bluetooth 5.1
• Salida video hdmi.
• Fuente de alimentación Interna (sin transformador externo)
• RoHS de la UE
• Tamaño pantalla mayor o igual a 23 pulgadas
Adicionalmente deberá incluir un servidor físico y rackeables de 1 u, con políticas de respaldo, que deben cumplir
con las siguientes características de hardware mínimas:
1. Fuente de poder Redundante
2. Procesadores Xeon Silver
3. RAM necesaria para el funcionamiento del sistema operativo, servicio de BBDD, aplicativo y todo lo
necesario para la solución, entendiéndose que tiene un crecimiento.
4. Disco Duro SSD con capacidad de almacenamiento asegurado por la cantidad total del contrato
5. Licenciamiento completo de Plataformas de Antivirus, S.O, BBDO
6. Capacidad de Realizar HA entre los dos equipos.
7. Tarjeta de Red 1 Gb
8. Tarjeta de Administración
9. Garantía y soporte del fabricante durante el periodo total del contrato
5.1.- Trazabilidad del instrumental
El oferente debe considerar en la trazabilidad del instrumental el grabado y pasivado individual del material, con el
objetivo de tener trazabilidad completa en el servicio.
El proveedor deberá implementar un procedimiento de grabado que no interfiera con oxidación del instrumental,
por lo cual debe ser grabado mediante tecnología especializada para instrumental quirúrgico, con su respectivo
pasivado posterior.
Al momento de escanear la información, esta debe ser vista en el sistema de trazabilidad de instrumental (software)
por lo que el proveedor se debe preocupar de que el grabado pueda ser leído por el sistema provisto y entregado
por ellos, ya sea utilizando QR, data matrix u otro que pueda ser leído por el sistema de trazabilidad.
La cantidad aproximada de instrumental que debe grabarse corresponde a la totalidad de las cajas quirúrgicas, que
son 500 y alrededor de 20.000 unidades de instrumental.
Los datos deberán visualizarse en la Central de Esterilización, Oficina de Supervisora de Pabellón y Esterilización.
5.2.- Migración de aplicativo cuando el Hospital lo requiera
Para dar continuidad operativa al trabajo diario en el Hospital, se establece que el proveedor deberá realizar trabajos
de transferencia de software y de los datos asociado, cuando la institución lo requiera, por ejemplo: para realizar
pruebas de sistemas, cambio de infraestructura, entre otros, garantizando que la data corresponde a la fiel copia del
origen. Por su parte, la validación final de la data transferida será de responsabilidad de HLF.
6.- DE LOS REGISTROS
El adjudicatario deberá contar con un sistema de registros, los cuales deberán estar siempre actualizados. Estos
registros deberán contener como mínimo la siguiente información:
• Ciclos diarios de esterilización, realizados por cada equipo y código de las cargas realizadas,de tal forma que
estos sean accesibles al menos por 1 año después que todos los artículos procesados sean utilizados. En caso
de artículos de implantes, los registros deben mantenerse por cinco años.
• Evaluaciones realizadas a los equipos, incluidos controles físicos. Deberá existir un libro de vida por cada
equipamiento.
• Impresiones de ciclos de esterilización, si se dispone de equipos que los produzcan. Deben tener sistema de
registro impreso y en línea ambos son requisitos. Esta información deberáser entregada en la entrega de cada
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
turno en conjunto con el libro de novedades. Estas deben estar en libros de carga de cada equipo, aparte de
entrega de turno.
• Programas educativos y/o capacitaciones realizadas (incluyendo temas tratados, Registro de asistencias,
nombre de los asistentes y evaluación).
• Accidentes y exposiciones laborales, incidentes de los procedimientos y procesos. Programade supervisión y
resultados.
• Mantención de equipos y otros elementos.
• Mediciones ambientales de elementos tóxicos en uso.
7.- DE LA COMUNICACIÓN
El adjudicatario deberá proveer y mantener a su costo un sistema de comunicación permanente, que permita la
adecuada coordinación entre el adjudicatario, Enfermera Jefe y/o Supervisor del Servicio y el Hospital.
Dicho sistema de comunicación debe ser acordado por ambas partes. Este sistema deberá permitir una coordinación
rápida, eficaz y efectiva en todo momento.
8.- SISTEMA DE SEGURIDAD
El adjudicatario deberá implementar en la central de esterilización un sistema de cámaras de monitoreo, con
capacidad de almacenamiento de mínimo de 10 días de grabación continuas en todas las áreas críticas de la Central
de Esterilización en todas las áreas de la central incluyendo sala de DAN, con acceso exclusivo solo para el personal
del Departamento de Operaciones.
La información de estas cámaras deberá quedar en poder del hospital una vez terminado el convenio, además el
Hospital tendrá la facultad de solicitar la información cuando estime conveniente.
9.- DEL PERSONAL
El oferente deberá garantizar y procurar que la rotación de su personal, sea el mínimo, deberá tener precaución en
su contratación y así evitar el recambio, el cual puede producir deterioro en la calidad del servicio que se entrega.
Para lograr este objetivo se requiere de una adecuada selección del personal, que cumpla con el perfil solicitado,
inducción, condiciones laborales de renta, gratificaciones y contrato indefinido, así como capacitación permanente.
El oferente deberá generar una propuesta de ingreso para todo trabajador nuevo e informar cuando se produzca
una desvinculación, con el objeto de actualizar la información y el control correspondiente del personal que labora.
El adjudicatario deberá entregar la nómina del personal destinado a prestar servicios en las dependencias del
Hospital La Florida al momento de la presentación de la oferta, nómina que deberá mantenerse y verificarse al inicio
de la prestación del servicio.
Si al iniciar los servicios la nómina del Personal ofertada es modificada, el nuevo personal incorporado, deberá
acreditar las mismas competencias y experiencia del personal reemplazado, ofertados inicialmente.
Sin perjuicio de lo anterior, para poder ingresar a cumplir funciones en el Hospital, esta modificación deberá contar
con la autorización expresa del Administrador del contrato del Hospital.
Asimismo, cualquier modificación a la plana propuesta, durante la ejecución del contrato, deberá ser informada con
anterioridad al Administrador del contrato del Hospital, para autorizar expresamente su reemplazo.
Al inicio del contrato y ante cualquier nueva contratación que realice el adjudicatario, este deberá entregar el
administrador del contrato los siguientes documentos:
• Copia del contrato de trabajo del personal a desarrollar los Servicios.
• Copia registro derecho a saber (la obligación de informar los riesgos existentes en el puesto detrabajo).
• Copia registro de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
• Copia de registro de entrega de elementos de protección personal y/o ropa de trabajo
• Certificado de afiliación organismo administrador (Mutual respectiva)
• Certificaciones y Títulos que acrediten su formación calificada
• Documento que acredite su experiencia igual o superior a la del personal que reemplaza,si este fueseel caso.
El Hospital La Florida podrá solicitar el cambio de alguno de los integrantes del equipo de trabajo del adjudicatario,
ante razones fundadas, por ejemplo, el personal no cumple con perfil de competencia, presenta 3 incidentes
centinela, hurtos, etc.
La alimentación del personal correrá por cuenta del adjudicatario. El personal podrá utilizar las dependencias del
casino del Hospital y adquirir a su costo almuerzos del casino según los turnos de este, preestablecidos, pero no
puede recibir el servicio de alimentación otorgado por el Hospital para sus funcionarios.
El personal del adjudicatario deberá mantener en todo momento una presentación personal y conducta intachable,
acordes con los valores e imagen del Hospital La Florida.
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
9.1.- Requisitos mínimos del personal.
El personal contratado por el adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos, los cuales serán
comprobados por medio de la documentación respectiva al momento de la presentación de su oferta.
El no cumplimiento de estos requisitos mínimos, durante la ejecución del contrato, facultará al HLF para solicitar al
oferente el reemplazo inmediato del personal contratado y la aplicación de una multa si lo amerita.
a) Jefe de Servicio de Esterilización
• Título Profesional: Enfermera Universitaria o Enfermera Matrona, Inscrito en la Super intendenciade Salud
• Experiencia profesional: Experiencia en área clínica y supervisión clínica (deseable pabellón y/o
Esterilización de mínimo 5 años)
• Experiencia a cargo de RRHH: Debe ser validada con certificados
• Capacitaciones: Curso de Calidad, Curso o Diploma de esterilización, curso de IAAS de 80 horasmínimo.
• Conocimientos Deseables: Word, Excel, correo electrónico.
b) Supervisor de Apoyo
• Título Profesional: Enfermera Universitaria o Enfermera Matrona, Inscrito en la Super intendenciade Salud.
Modalidad cuarto turno.
• Experiencia profesional: Experiencia en área clínica y supervisión clínica mínima de 3 años (deseablepabellón
y/o Esterilización)
• Capacitaciones deseables: Curso de Calidad, Curso o Diploma de esterilización, curso de IAAS de 80 horas
mínimo.
• Conocimientos Deseables: Word, Excel, correo electrónico.
c) Personal de procedimientos de Esterilización
• Titulo técnico: Técnicos de Nivel superior o Técnico Paramédico. Registrado en la Superintendencia de Salud.
• Experiencia: Experiencia en el área de esterilización de 1 año como mínimo. Si posee experiencia en servicios
públicos deberá adjuntar el certificado de relación del servicio.
• Capacitación deseable: Operador de Autoclave. Certificación otorgada por el SEREMI.
d) Personal Operador de Autoclave
• Experiencia laboral: Experiencia en el área de esterilización y manejo de autoclaves.
• Capacitación: Operador de Autoclave. Certificación otorgada por el SEREMI
e) Auxiliar
• Experiencia deseable: Experiencia de apoyo en el área de Esterilización de mínimo 1 año
9.2.- Dotación y horario del personal
El adjudicatario deberá contar con una dotación mínima de personal necesario para una óptima productividad de la
CE, según el siguiente detalle:
La cantidad de personal puede aumentar según la demanda de los servicios presentada por el Hospital.
9.3.- De la prevención de riesgos laborales.
El adjudicatario deberá demostrar la afiliación a un organismo Administrador del seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales (ley N° 16.774 que establece normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales) a su vez deberá presentar un programa de trabajo en esta materia.
Puesto de Trabajo Dotación Turno DIURNO TOTAL
Enfermero jefe 1 45 semanales 1
Enfermero 1 4°Turno 4
Secretaria 1 45 semanales 1
TENS Preparación de materialAmbulatorio 1 45 semanales 1
TENS DAN 3 45 semanales 3
TENS lavado 3 4°Turno 12
TENS preparación 3 4°Turno 12
TENS preparación cajas externas 2 45 semanales 2
Operador 1 4°Turno 4
TENS área sucia pabellón (embajadora) 2 4°Turno 8
TENS preparación de cajas demicrocirugía 1 4°Turno 4
Auxiliar 1 45 semanales 1
TOTA DEL EQUIPO 53
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
El adjudicatario deberá mantener al día toda la documentación legal exigida en esta materia, la cual será
remitida al administrador del contrato, según lo mencionado en las bases.
El adjudicatario deberá antes de la puesta en marcha del servicio, presentar al referente técnico
administrador del contrato, un programa de salud ocupacional para el personal de dicha dependencia, el
cual debe contener los siguientes aspectos:
• Condiciones de trabajo: jornadas, turnos, puestos de trabajo.
• Riesgos laborales: descripción de sustancias utilizadas en la actividad laboral y sistema de prevención
de riesgos.
• Salud del trabajador: Examen pre-ocupacional enfocado al puesto de trabajo, inmunización anti
hepatitis B, de acuerdo al riesgo de exposición y vigilancia epidemiológica de los trabajadores
expuestos a riesgos laborales.
• Capacitaciones: esta materia debe ser abordada dentro de requerimiento que dispone el programa
de capacitación que dispondrá el adjudicatario.
En todos los aspectos, el adjudicatario, debe dar absoluto cumplimiento a la normativa legal vigente.
El adjudicatario deberá emplear tecnología de acuerdo a la normativa vigente, específicamente em materia
de seguridad en salud ocupacional protección al medio ambiente. Ley N° 19.300 sobre Bases generales del
Medio Ambiente , Decreto 148,2004 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento Sanitario sobre
residuos peligrosos y Decreto N° 6, de 2009 del Ministerio de salud, que aprueba el reglamento sobre
Manejo de residuos de establecimientos de Atención en salud(REAS).También será responsable de la
seguridad laboral de sus empleados(Decreto N° 594,de 2000,del Ministerio de Salud),que aprueba el
Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo.
9.4.- Organización del Personal
El adjudicatario deberá cautelar que los servicios prestados se realicen conforme a lo establecido en las
presentes bases y en el contrato. Para ello deberá tener una estructura de organización que responde a
tales requerimientos, designando:
a) Jefe o Encargado del Contrato: quién será el interlocutor válido del contratista frente al administrador
del contrato del Hospital, para todos los efectos relacionados con el cumplimiento del mismo. Debe
programar a lo menos una reunión mensual con el administrador del contrato del Hospital y evaluar la
implementación del servicio, mejoras y otros.
b) Una Jefatura de Servicio de Esterilización: será el interlocutor frente a situaciones de cotidianeidad o
resolución simple. Deberá presentar Certificado en original o copia legalizada ante notaría que acredite
formación en procesos de esterilización. Deberá permanecer 45 horas semanales en la CE.
c) Una Enfermera operativa en cada turno: realizará el apoyo de supervisión, como también el control
puntual operativo de ciertos procedimientos críticos dentro de las actividades de Esterilización.
Se requiere que su horario sea rotativo, de acuerdo a esquema que presente el adjudicatario 24/7 horas y
que las realice en las dependencias de la CE.
Todo personal contratado del área clínica, debe tener su registro en la Superintendencia de Salud y se
debe adjuntar el N° del registro como obligatorio.
El Hospital a través del administrador del contrato, podrá exigir el cambio de personal en caso que exista
alguna conducta inapropiada o trabajo deficiente, en razón a la función que desempeñan.
Deberá contar con formación y/o capacitación sobre normas locales en materia de seguridad como
también relativas a prevención de infecciones Intra-Hospitalarias relacionadas con el Proceso de
Esterilización.
10.- NIVELES DE SERVICIO
Corresponde a los criterios o estándares de acuerdo a los cuales se debe prestar el servicio, los cuales
pueden ser afectados por situaciones que alteren dicho nivel, sea para mejorarlo o disminuirlo, y por ende
repercutirán en la evaluación periódica del mismo.
El incumplimiento de alguno de los puntos mencionado en los niveles de servicio se verá reflejada en la
Evaluación clínica de la prestación de los Servicios pudiendo obtener la calidad de NO RECOMENDADO, lo
quefacultará a la Institución para poner término anticipado al contrato. Si el proveedor adjudicado
presenta problemas en el cumplimiento de los niveles de servicio, estará obligado a corregir en el
tiempo y formadefinida por ambas partes.
El nivel de servicio se medirá de acuerdo al cumplimiento de acuerdo a los indicadores
mencionados acontinuación:
10.1.- Indicadores de resultado y procesos. TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
N° INDICADOR
1.1 El empaque de los materiales estériles y/o desinfectados se ajusta a los requerimientos
establecidos por el hospital y la normativa vigente, Norma Técnica N°199
1.2 Se entregan los materiales estériles y/o desinfectados requeridos, en el tiempo establecido ala Unidad
de Pabellón. (4 horas desde que se entregan en el área sucia)
1.3 El material estéril es transportado de acuerdo a los requerimientos del Hospital y la normativavigente.
(carros cerrados, identificados limpio)
1.4 El material sucio es transportado de acuerdo a los requerimientos del Hospital y la normativavigente.
(carros cerrados identificados como sucio)
1.5 La Central de Esterilización se coordina de manera adecuada con ropería y la referente técnico de
esterilización, a los fines de la entrega de Ropa Estéril y los 365 días (solo se despacha a pabellón a las 8
am)
1.6 Las condiciones de almacenamiento de insumos son adecuadas, según estándares del hospitaly normas
asociadas.
1.7 Las condiciones de almacenamiento del material estéril son las adecuadas, según estándaresdel
hospital y normas asociadas.
1.8 Los materiales utilizados como empaque aseguran la barrera antimicrobiana, siendo adecuados para el
proceso de esterilización. (todos los insumos serán validados por la referente técnico de esterilización
del HLF)
1.9 Se entregan los materiales estériles y/o desinfectados requeridos 100% completos.
1.10 Por cada reproceso de cajas o DM individuales por artículos contaminados se considerarácentinela
1.11 Por cada Suspensión de cirugía por material no estéril o no entregado de acuerdo a horario
establecido, se considerará evento centinela
10.2.- De control de los ciclos de esterilización y su calidad
N° INDICADOR
2.1 Los paquetes esterilizados cuentan con los controles químicos adecuados. (para DM enempaque
bilaminado un multiparámetro, para contenedores integradores)
2.2 Todos los métodos de esterilización son controlados con indicadores biológicos de lectura extra rápida
(15 minutos para los vapores, rápida para peróxido de hidrogeno). Tanto para los DM implantable y todos
los días por cada autoclave al inicio de la jornada.
2.3 Todos los ciclos son controlados con monitores físicos.
2.4 Todos los ciclos de autoclavado a vapor, tendrán control de carga con integrador y control de desafío
de integrador
10.3.- De mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y los equipos.
10.4.- De recursos humanos
N° INDICADOR
4.1 La CE cuenta con RR. HH capacitado, según lo previsto por el Hospital y la normativa vigente.
4.2 El personal de la Central de Esterilización cuenta con y utiliza la indumentaria y elementos deprotección
requeridos para efectuar las tareas específicas que le corresponde. (color de uniforme propuesto por la
empresa)
4.3 La jefatura, EU Supervisor (a) y todos los funcionarios deberán permanecen en sus puestos de
trabajo.
4.4 La empresa cumple con la dotación propuesta.
4.5 En las instalaciones del HLF solo trabaja personal del adjudicatario aprobado por la unidad de
administración del Contrato.
4.6 El personal deberá encontrarse en sus lugares de trabajo
10.5.- Del comportamiento del personal
N° INDICADOR
5.1 El personal se alimenta en lugar habilitado para tal requerimiento.
5.2 El personal no consume ni mantiene drogas o alcohol dentro del establecimiento.
N° INDICADOR
3.1 Mantenimientos ejecutados/ mantenimientos programados x 100 ≥ 100%
3.2 Se realizan los mantenimientos correctivos en los tiempos estipulados en el punto 12.6 de las
presentes bases “Del Tiempo de Respuesta”
3.3 La empresa es responsable en el uso de la infraestructura. (mantenerla y reparar daños por su uso)
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
5.3 El personal de la CE no es parte ni se involucra en pelea o riña. El personal debe tener un trato respetuoso
entre funcionarios de la empresa y con funcionarios del Hospital.
5.4 El personal porta en todo momento su credencia de identificación y uniforme propuesto por la empresa.
(Uniforme Azul rey, cofia, capucha y antiparras)
5.5 El personal debe tener conocimiento de los protocolos de la institución y participar activamente en el
proceso de acreditación en calidad, en relación a los componentes transversales de la institución, como
los referentes a la actividad propia que realiza.
10.6.- De la entrega de información
N° INDICADOR
6.1 La CE cumple en tiempo y forma con los informes solicitados por el Hospital.
10.7.- Evento centinela
El evento centinela se define como el comportamiento, acción u evento, que en ninguna circunstancia debe ocurrir.
Verificando alguno de los incumplimientos descritos, el proveedor estará obligado a corregirlo en el tiempo yforma
definido por ambas partes, en el procedimiento que acordaran una vez comenzada la operación del Servicio, y
procurar que este no vuelva a ocurrir.
Los eventos centinelas se generarán de acuerdo a los siguientes indicadores:
10.8.- Indicadores de calidad
La prestación de servicios deberá considerar los siguientes indicadores de calidad.
ITEM CARACTERISTICA TIPO PERIODICIDAD
1 Del proceso del
equipo
Test de Bowie-Dick Diariamente
Por cada equipo reparado
2 Químicos
Multiparámetro Por cada paquete (Ejemplo: instrumentos
envasados en empaque bilaminado)
Integrador En cada contenedor de instrumental o
equipo (reprocesable) por cada carga
realizada en los equipos de autoclave
Peróxido de hidrogeno En cada contenedor de instrumental o
equipo (reprocesable) en cada artículo que
se procese en el equipo de VIPRO.
3 Biológicos Convencional lectura
rápida de 15 minutos
por cada implante
por cada equipo reparado cada día al inicio
de la jornada.
4 Controles
ambientales
Ej. caso deÓxido de
etileno
Cada 6 meses
5 Controles de
lavado para
termodesinfectora
N/A Mínimo 1 vez al día por cada lavadora
11.- EQUIPOS EN COMODATO A INSTALAR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
• La empresa deberá instalar la totalidad de los equipos a continuación señalados, requeridos para operar,
complementar y permitir la correcta operación de la CE la central de esterilización.
• Los equipos deberán ser nuevossin uso y cumplir con lo establecido en la norma técnicaN°199 sobre esterilización
y desinfección en establecimientos de atención en salud.
ID Indicador Centinela
1 Constatación de IAAS debida a material proveniente de la Central de Esterilización
2 Presencia de materia orgánica visible en el material estéril
3 Entrega de material estéril oxidado, picado o en condiciones deficientes de funcionamiento
4 Constatación de mezcla de flujos dentro de la Central de Esterilización
5 Se despacha caja o instrumento no estéril
6 Se despacha caja o instrumento con control biológico positivo
7 Se genera desperfecto a instrumental o equipamiento del HLF por el mal manejo o
procesos de esterilización inadecuado.
8 No se cuenta con los implementos necesarios para los procesos de esterilización o
desinfección de alto nivel (cepillos, carros de lavado, test de hermeticidad, lubricantes, etc)
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
• Deben contar con las autorizaciones sanitarias y las certificaciones correspondientes, establecidos en las
especificaciones técnicas.
• Ante una falla en la calidad del servicio y del instrumental del Hospital atribuible al equipamiento ofertado por
el proveedor, este se obliga a remplazar dichos equipos por unos de calidad superior sin costo para el Hospital.
Entregando el equipamiento en los plazos ofertados en el Anexo N°04 Plazo de entrega
Todos estos requisitos y respaldos deben acompañarse y ser parte de la presentación de la oferta y serán requisito
una vez adjudicado el proveedor, para proceder a la recepción conforme de la entrega e instalación de los equipos.
11.1.- Equipos en comodato requeridos:
N° Equipos SE INCLUYE EN
ANEXO 3
1.1 AUTOCLAVE 200 LTS SI
1.2 AUTOCLAVE 600 LTS SI
1.3 AUTOCLAVE 900 LTS SI
2 LAVADORA TERMODESINFECTADORA SI
3 LAVADORA ULTRASONICA CON LAVADO DE LUMENES (2 unidades) SI
4 LAVADORA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS (3 unidades) SI
5 LUPA LUZ LED RODABLE DE 3 DIOPTRIAS (8 unidades) NO
6 SECADORA DE INSTRUMENTAL CON FILTRO DE AIRE SI
7 CAMPANA DE EXTRACCION GASES PARA ENDOSCOPIOS SIN DUCTOS PARA DAN SI
8 LAVADORA DE INSTRUMENTAL A VAPOR MANUAL SI
9 BOMBA HIDRÁULICA LAVADO DE ENDOSCOPIOS SI
10 PORTA PAPEL DE GRADO MEDICO, CON TRES BARRAS DE ACERO INOXIDABLE NO
11 GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ENDOSCOPIOS CON FILTRO DE AIRE, PARA 8
ENDOSCOPIOS O MÁS
SI
12 LAVADO PROFUNDO DE ACERO INOXIDABLE CUELLO CISNE (3 unidades) NO
13 TERMO ELECTRICO 160 LITROS PARA SALA DAN SI
14 BIOLUMINOMETRO NO
15 CARRO TRANSPORTE DE ENDOSCOPIOS (3 UNIDADES) SI
16 SELLADORA CONTINUA ELECTRONICA (4 UNIDADES) NO
17 PISTOLA AIRE COMPRIMIDO CON MANGUERA RETRACTIL DE 3 METROS O MAS. ACOPLE NTP 1/4
MACHO EN MANGUERA (11 UNIDADES)
NO
18 MESONES DOBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA PREPARACION DE INSTRUMENTAL (2 UNIDADES) NO
19 DISPENSADOR / PORTAROLLO DE PAPEL DE ESTERILIZACION CON GUILLOTINA NO
20 CARRO DE TRANSPORTE CON BANDEJAS INCLINADAS (3 UNIDADES) SI
Para los siguientes equipos no se deberá completar Anexo N°03 Especificaciones técnicas, sin perjuicio de lo
anterior, deberán ser ofertados por el proveedor y considerados dentro de los plazos ofertados de entrega,
instalación de los equipos y puesta en marcha del Anexo 04 y entregados por el proveedor adjudicado en
calidad de comodato.
Se deberá adjuntar la ficha técnica de estos equipos en la CARPETA TECNICA.
Los equipos que no requieren Anexo 3 pero si se deben incluir dentro de su oferta son:
LISTADO DE EQUIPOS CANTIDAD
LUPA LUZ LED RODABLE DE 3 DIOPTRIAS 8
PORTA PAPEL DE GRADO MEDICO CON TRES BARRAS DE ACERO INOXIDABLE 1
LAVADO PROFUNDO DE ACERO INOXIDABLE CUELLO CISNE 3
BIOLUMINOMETRO 1
SELLADORA CONTINUA ELECTRONICA 4
PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO CON MANGUERA RETRACTIL DE 3 METROS O MÁS. ACOPLE NTP 1/4 MACHO
EN MANGUERA 11
MESONES DOBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA PREPARACIÓN DE INSTRUMENTAL 2
DISPENSADOR/PORTAROLLO DE PAPEL DE ESTERILIZACION CON GUILLOTINA 1
Si el proveedor no incluye estos equipos dentro de su oferta, será declarada inadmisible.
La prioridad de entrega de los equipos obedecerá al siguiente orden:
1. Autoclaves
2. Lavadoras reprocesadoras de endoscopios
3. Lavadoras ultrasónicas
4. Termo desinfectadoras
Todo,sin perjuicio de que esta planificación sea paralela de estos u otros equipos (lupas y mesones) para que puedan
gestionar su programación en carta Gantt. TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
En el plazo entrega e instalación de los equipos, se deberán entregar todos los equipos indicados en la presente
cláusula.
Con todo, el plazo ofertado para la entrega e instalación de todos los equipos, deberá realizarse dentro del plazo
ofertado, independientemente del orden de prioridad.
Lo anterior so pena de la multa indicada en el punto 13.3.- Multas, Multas por Atraso, letra b) de las bases técnicas.
11.2.- Equipos a reemplazar:
El Proveedor deberá entregar en calidad de comodato durante la vigencia del contrato, también, todos los equipos
necesarios para cubrir la obsolescencia de los equipos de propiedad del Hospital que hoy seencuentran vigentes y
funcionando en la CE, señalados en el numeral 2.3 de estas Bases Técnicas.
Así por ejemplo, si un equipo del Hospital, se da de baja un equipo por cualquier causal o este posee una vida útil a
vencer en el mes de Abril de 2023, el proveedor tiene la obligación de entregar antes del vencimiento, un equipo
nuevo que reúna las mismas características al reemplazado, de calidad igual o superior y bajo las mimas condiciones
señaladas para elresto de los equiposinstalados pormedio de esta contratación en cuantoa sus EETT previa validación
por la unidad de Equipos médicos y referente de la entrega e instalación, para esto regirán los plazos de entrega
ofertados en el anexo 4.
Es responsabilidad del adjudicatario el retiro posterior a las reposiciones ejecutadas, la disposición final es
coordinada por la unidad de Inventario del Hospital.
11.3.- Traspaso de los equipos
El Hospital podrá solicitar el traspaso y/o cesión de los equipos, sin costo adicional, por lo que, en tal caso, una vez
terminado el contrato, el proveedor deberá traspasar y/o ceder los equipos instalados en la Institución, previa
validación y aprobación por parte del Hospital, para el funcionamiento de la central de esterilización, con el objeto
de asegurar la continuidad de servicio asistencial. Por tal motivo, el oferente deberá considerar que dentro de su
oferta se encuentra incorporada esta condición.
11.4.- Del mantenimiento de los equipos
La Mantención Preventiva y correctiva de todos los equipos (tanto los instalados por el oferente durante la vigencia
del contrato, como los de propiedad del Hospital),será de responsabilidad y a costo del adjudicatario,por lo que este
deberá llevar un inventario, ficha técnica de cada equipo, Hojas de vida con sus respectivos protocolos y
calendarizaciones de cada equipo.
Será su obligación mantener y disponer de dicho equipamiento en óptimas condiciones de tal forma de ejecutar los
Servicios de esterilización de forma efectiva y segura.
En caso de ser equipo que se encuentre en garantía, o que tenga mantenimiento exclusivo del representantede la
marca, deberá realizar las gestiones de coordinación para realizar las mantenciones con dicho proveedor.
Si el equipo debe ser traslado fuera de las instalaciones del hospital, para su mantención, esta situación, debeser
autorizada por el referente técnico del hospital.
El mantenimiento tanto para los equipos de propiedad del Hospital como para los equipos ofertados deben
obligatoriamente llevarse a cabo por niveles, de acuerdo con lo siguiente:
✓ Aseo y limpieza
✓ Inspección y control
✓ Reporte de falla
✓ Mantenimiento Preventivo
✓ Mantenimiento correctivo
11.5.- De la Mantención correctiva de los equipos:
Cada vez que se reporte una falla no prevista, dado por defectos del equipo, falla usuaria u otras circunstancias, el
personal Técnico deberá concurrir a realizar la Mantención correctiva según lo siguiente:
El Proveedor para reparar la falla antes aludida, deberá contar con stock de repuestos nuevos, usar elementos
nuevos, sin uso y contar con una calidad suficiente para resolver la falla, por lo que proveedor no podrá utilizar
imitaciones o partes que sólo corrijan la falla en un corto plazo. Solo se utilizarán repuestos originales y/o validados
por representante de la marca.
El Adjudicatario deberá entregar un informe técnico mensual detallando los elementos que tuvieron mantención
correctiva tanto a la Unidad de Equipos Médicos, como al departamento de Operaciones.
11.6.- Equipos en back up TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
Si alguno de los equipos en comodato presenta fallas o mal funcionamiento, el proveedor adjudicado tendrá 48
horas como plazo máximo para reestablecer el funcionamiento del equipo en mal estado o deberá entregar un
equipo en Back Up a costo del proveedor.
11.7.- Mantención correctiva del software
Todos los desarrollos indicados en la presente licitación deben tener garantía funcional y por lo tanto el
mantenimiento correctivo está incluido mientras el contrato esté vigente. En caso de que algún desarrollo y/o
validación funcional quede fuera de la vigencia del contrato, éste tendrá una garantía de un mes post
implementación siempre y cuando no cambien las especificaciones iniciales. So pena de las multas indicadas en el
punto 13.3.- Multas de las bases administrativas
11.8.- De las bajas de los equipos
En caso que un equipo sea dado de baja debido a que sus fallas sean muy numerosas y recurrentes, este deberá
reponer el equipo de características similares o superiores previamente validado en conjunto con la Unidad de
Equipos Médicos, Unidad de inventario y Esterilización. Entregando el equipamiento en los plazos ofertados en el
Anexo N°04 Plazo de entrega
11.9.- Retiro del equipamiento
Una vez finalizado el contrato, todos los equipos que sean propiedad del proveedor adjudicado, deberá
ser retirados de las dependencias del Hospital La Florida por la empresa adjudicada, en un plazo no mayor
a 30 días corridos, contados desde el término del contrato.
12.- DE LA IMPLEMENTACIÓN E INICIO DE ACTIVIDADES
El proceso de implementación y puesta en marcha se dividirá en 2 partes posterior a firma de contrato.
1. Implementación: Correspondiente al proceso de instalación de servidores, configuración y parametrización del
aplicativo, desarrollo y prueba de integraciones con el Registro Clínico electrónico, además del proceso de migración.
En esta etapa se considera todo lo necesario para tener operativo el sistema según bases de licitación, previo al
inicio de funcionamiento.
Para estos procesos se deberá considerar las siguientes planificaciones, en días corridos.
El proveedor deberá entrega una carta Gantt del proceso de implementación que deberá considerar:
- Proceso de instalación de Servidores, hardware, etapa y días.
- Proceso de migración de datos y pruebas de confiabilidad de carga que permita validar la asociación
correspondiente. Se debe indicar las tareas y los días asociados.
- Proceso de integración de sistemas. Se debe indicar puntos de integración, días y pruebas.
- Proceso de instalación de Software. Se debe indicar días y pruebas de validación de configuraciones.
2. Puesta en marcha: En esta etapa se considera el proceso de validación para inicio de funcionamiento en las
distintas unidades del sistema, además del proceso de acompañamiento y capacitación descrito en carta Gantt
entregada.
Capacitaciones: se incluyen capacitaciones hasta 2 veces al año al personal del proveedor adjudicado en caso de ser
necesario en lo referente al sistema propio de esterilización.
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
13.- SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DE INSTALADOS EN DEPENDENCIAS DEL
HLF.
13.1.- De los servicios
El proveedor deberá coordinar y realizar la Mantención de los equipos de la CE de propiedad del Hospital La Florida
detallados en el numeral 2.3 de estas Bases Técnicas.
Los servicios de Mantención son los siguientes:
• Mantención Preventiva, Mano de Obra, Repuestos y kits de mantenimientos incluidos.
• Mantención Correctiva, Mano de Obra y Repuestos incluidos.
Todoslostrabajos demantención se deberán coordinar previamente con la Unidad de Equipos Médicos y se deberán
ejecutar en horario administrativo del Hospital para mantener la supervisión y control por parte del Hospital. En caso
de situaciones excepcionales fuera de ese horario deberá existir una coordinación previa con el referente técnico
con anticipación y validado por la Unidad de Equipos Médicos, cada reporte de mantenimiento debe ser visado
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
únicamente por la Unidad de Equipos Médicos.
Se deberá llevar un inventario y ficha técnica de cada equipo.
Será obligación del proveedor mantener y disponer de dicho equipamiento en óptimas condiciones de tal forma de
ejecutar los Servicios de esterilización de forma efectiva y segura, que permita garantizar la continuidad operacional
de la Unidad.
El adjudicado será responsable de las buenas prácticas de mantenimiento y procedimientos efectuados, así como
también del aseo y limpieza mecánica de los equipos y áreas de trabajo. Además, será de su responsabilidad los
daños producidos (en el equipo o en el recinto), durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y/o
reparación.
El servicio técnico, deberá llevar y actualizar una hoja de vida histórica de mantenimiento de los equipos, en donde
se consignarán todas las acciones de mantención preventiva o correctiva realizadas, con indicación de:identificación
del equipo, número de serie, fecha, repuestos cambiados, revisiones y controles ejecutados, observaciones, etc. Las
cuales deben ser entregadas a equipos médicos para actualización de registros. Esta deberá estar disponible para
revisiones mensuales o cuando el mandante lo amerite.
La pauta de inspección por cada equipo deberá contener la firma del técnico a cargo del mantenimiento, el
profesional del Depto. Desarrollo Industrial, encargada de la central de esterilización y del operador de autoclaves.
Dicha pauta deberá contar con una lista de chequeo del sistema, una descripción de los trabajos y pruebas realizadas,
fecha de inspección, operatividad, observaciones detalladas; describiendo en estas, elementos que presentan
detalles (con sus especificaciones técnicas), deterioros visibles y recomendaciones,se deberá contar con hoja de
servicio para las mantenciones preventivas y correctivas.
Si el equipo debe ser traslado fuera de las instalaciones del hospital, para su mantención, esta situación, debeser
autorizada por referente técnico del hospital.
El mantenimiento de los equipos de propiedad del Hospital debe obligatoriamente llevarse a cabo por niveles,según
el siguiente detalle:
Aseo y limpieza: Actividad diaria, que se realiza al equipamiento en cuestión, antes del comienzo de las respectivas
jornadas o turnos de trabajo, esto debe ser realizado por el personal de la Empresa contratista, con el objetivo de
mantener condiciones de higiene óptimas.
Inspección y control: Actividad diaria de revisión hacia el equipamiento o personal, que se realiza antes del comienzo
del comienzo de las respectivas jornadas o turnos de trabajo, esto debe ser realizado por el personal de la Empresa
contratista, con la finalidad de detectar oportunamente condiciones sub estándares del equipamiento, con objeto
de mantener condiciones óptimas de equipamiento, como también el cumplimentode normas del personal.
Reporte de falla: Actividad en la cual el personal, realiza un reporte, de un equipamiento que presenta fallaso
desperfecto, de tal forma que este inmediatamente quede fuera de servicio y se programe la respectiva mantención
correctiva, debiendo disponer de un plan de contingencia, para subsanar la diferencia de producción. Cada vez que
se generen reportes, el adjudicatario deberá informar sobre situación y equipamiento en cuestión, inmediatamente
al área de Operaciones.
Mantenimiento Preventivo: Actividad técnica de programada, esta mantención debe ser realizada por el personal
técnico, en el caso de que el equipo presente garantía, esta es realizada por la Empresa que extendiódicha garantía,
conforme a parámetros señalados en las respectivas bases de compra de dicho equipamiento.
Por cada mantención, la empresa deberá realizar un informe respectivo, con los parámetros de resultados, dicho
informe será emitida al área de Operaciones. Todos los repuestos utilizados durante toda la vigencia del contrato,
para la mantención preventiva de los equipos,serán de costo del proveedor. El adjudicatario deberá asumirlos costos
asociados a mantenimientos preventivos, durante la vigencia del contrato. Las empresas encargadas de
mantenimiento deberán contar con stock de repuestos, originales o validados por representante de la marca.
Mantenimiento correctivo de los equipos: Actividad de carácter puntual, que se realiza con personal técnico, cada
vez que se detecte una falla, a través de las respectivas actividades rutinarias. Si el equipo se encuentra en garantía,
conforme a los parámetros que señalan las bases de licitación, esta actividad será realizada por la Empresa que
extiende la presente garantía, en dicho equipamiento, una vez que la garantía caduque, los mantenimientos serán
de cargo del adjudicatario. La Empresa adjudicataria, deberá disponer de un plan de contingencia, para subsanar la
diferencia de producción.
Por cada mantención, la Empresa deberá realizar un informe con los parámetros de resultados. Dicho informe,será
emitido al área de Operaciones y al jefe de Equipos Médicos del Hospital. En caso que algún equipo se encuentre
con garantía técnica vigente, o tenga mantenimiento exclusivo del representante de la marca, el Adjudicatario será
quien deba gestionar la coordinación con la empresa involucrada.
Serán de cargo exclusivo del proveedor todos los costos de mano de obra y repuestos asociados, tanto preventivos
como repuestos correctivos, que los equipos requieran cambiar durante toda la vigencia del contrato.
Mantenimiento correctivo del software: Actividad que tiene como finalidad restablecer las condiciones de
operación, seguridad y funcionalidad de sistema y sus integraciones.
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
13.2.- Tabla Resumen de actividades de Mantenimiento para los equipos:
ITEM TIPO DE ACTIVIDAD QUIEN LA
EJECUTA
PERIODICIDAD ELEMENTO DE
CONTROL
1 Aseo, limpieza y desinfección
de bajo nivel o nivel medio
Personal de
contratista
Diaria Inspección visual
2 Inspección y control Personal de
contratista
Diaria Check List
3 Reporte de falla Personal de
contratista
Cada vez que sedetecte Documento de
reporte
4 Mantenimiento preventivo
con cambio de kit
Personal
técnico
Según calendario de mantención
de acreditación del HLF
Documento de
reporte
5 Mantenimiento correctivo Personal
técnico
Cada vez que sereporte Documento de
registro
14.- DE LA MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SOFTWARE Y EQUIPOS EN COMODATO
14.1.- Mantención preventiva de los equipos
La mantención preventiva contempla la prestación del servicio, mano de obra y todos los repuestosmateriales, y
elementos necesarios.
La Mantención se efectuará de acuerdo con el protocolo de mantención que sugiere el fabricante, y requerimientos
de cada equipo. Este trabajo, se realizará bajo la supervisión y control delReferente Técnico de Equipos Médicos del
Hospital
El servicio técnico, deberá presentar al inicio del convenio un programa de mantenimiento preventivo por cada uno
de los equipos, según las especificaciones dadas por el fabricante. El programa de mantenimiento preventivo debe
establecer la planificación anual de cada uno de los equipos, debiendo considerar parámetros tales como la
frecuencia, clasificación de actividades y descripción general del equipo.
La primera Mantención Preventiva se deberá llevar a cabo según protocolo de Mantención del Hospital, esta debe
considerar un primer informe detallado del estado en que se encuentra cada uno de los equipos de propiedad del
Hospital.
El adjudicatario deberá considerar los mantenimientos durante toda la vigencia del contrato, siendo el responsable
de coordinar estos mantenimientos en las fechas programadas. Este costo será asumido por el adjudicatario, deberá
contemplar protocolo de mantenimiento, repuestos nuevos, originales o validados por el representante de la marca.
Las mantenciones preventivas deberán realizarse de forma periódica según el siguiente detalle y será obligación del
adjudicatario entregar la Carta Gantt respectiva, al momento de ofertar en la CARPETA TECNICA:
N° FAMILIA PERIODICIDAD
1 AUTOCLAVES TRIMESTRAL
2 CAMPANAS Y GABINETES ANUAL
3 ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA (ETO) SEMESTRAL
4 ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA (PEROXIDO) CUATRIMESTRAL
5 LAVADORAS(TODAS) CUATRIMESTRAL
6 LUPAS Y MICROSCOPIOS ANUAL
7 SECADORA DE INSTRUMENTAL SEMESTRAL
8 SELLADORES ANUAL
9 TERMOS ANUAL
10 EQUIPAMIENTO GENERAL (*) SEGÚN PROTOCOLOS DE CALIDAD INTERNOS
(*) corresponde al equipamiento necesario para la continuidad operacional de la Central de Esterilización
14.2.- Mantención preventiva del software
El proveedor deberá implantar un procedimiento diseñado para reducir la probabilidad de fallas tanto del software
como de las integraciones con los sistemas.
Para ello el proveedor deberá: TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
- Entregar un calendario de mantenciones preventivas para el periodo contratado.
- Las mantenciones preventivas deben realizarse de forma remota, para lo cual deberá informar al Jefe de
soporte y Tecnología, del inicio de los trabajos y la finalización de las actividades.
- El proveedor debe coordinar el mantenimiento preventivo con la unidad de soporte del departamento de
informática en salud del HLF. Esta coordinación deberá realizarse mediante correo electrónico con una
anticipación de a lo menos 5 días de acuerdo con las fechas propuestas en carta Gantt.
- La recepción del mantenimiento se debe realizar solo por personal técnico del departamento de informática
en salud.
- El proveedor debe emitir informe a Jefatura de soporte de informática en salud de la actividad realizada y
sus hallazgos.
- Deberá entregar un protocolo de mantenimiento preventivo al momento de formalizar la carta Gantt y
firma del contrato respectivo, el cual será velado su cumplimiento al momento de realizar las actividades.
- Previo a cada mantención, el proveedor realizara las pruebas y procesos básico necesario para garantizar
el correcto funcionamiento del sistema una vez puesto nuevamente.
- En caso de que a raíz de una mantención se realicen cambios importantes estructurales en la base de datos
y/o en la programación, se realizarán actividades de validación en ambientes previos, así como las
validaciones de vuelta atrás y pruebas de estrés que garanticen el correcto funcionamiento del sistema una
vez puesto nuevamente en producción
14.3.- Servicios de asistencia técnica
Con el fin de obtener un óptimo funcionamiento, se requiere que la propuesta considere a lo menos con las siguientes
características:
Horario de prestación de servicios de soporte o mantención preventiva del software solamente:
Cobertura horaria de 8.30 – a 17.30 horas
El proveedor debe mantener atención regular y permanente a los usuarios del sistema informático en el HLF.
La propuesta deberá indicar todas las consideraciones necesarias para poder dar cumplimiento a su plan de trabajo.
La implementación debe considerar que los trabajos se deben realizar sin perjudicar la continuidad de servicio, y sin
tener intermitencias propias de sistema, no asociadas a externas, como corte de luz o internet no acordados y
coordinados previamente con el Hospital.
El ajuste pleno a las características técnicas de la configuración que tiene definida la actual red de datos del Hospital,
en relación a su direccionamiento IP, protocolos de comunicación y otros.
14.4.- Aviso de visita técnica
La empresa a cargo de la mantención, deberá confirmar y coordinar su visita con exclusivamente con el referente
técnico administrador del contrato de la Unidad de Equipos médicos del Hospital, con fecha y hora, al menos con un
aviso mínimo de 5 días hábiles previos a la visita.
14.5.- Horarios para realizar mantenciones preventivas:
Lunes a jueves de 8:00 hrs. a 17:00 hrs y los viernes de 8:00 hrs. a 16:00 hrs.
14.6.- Del tiempo de respuesta
Los llamados por fallas deben atenderse por el proveedor de la siguiente manera:
- 2 horas como máximo para solución telefónicamente a una falla en el equipo.
- 1 día hábil como máximo para realizar visita técnica de diagnóstico o realizar mantenimiento correctivo sin
repuesto, contados desde el aviso de falla.
- 1 día hábil como máximo desde la visita técnica de diagnóstico para presentar cotización de repuestos, si
procede.
- 1 día hábil como máximo para realizar mantenimiento correctivo con repuesto desde la aprobación del
presupuesto de repuestos por parte del Hospital.
- 2 días hábiles como máximo para entregar el informe técnico con protocolo de mantenimiento, desde la
realización del servicio.
El proveedor deberá disponer de un número telefónico para recibir las llamadas por solicitud de algún servicio o
consulta por parte del Hospital, el cual deberá estar disponible 24/7 para atención de fallas correctivas y para el
mantenimiento preventivo de lunes a jueves, de 8:00 hrs. hasta 18:00 hrs., viernes de 8:00 hrs. hasta 17:00,
exceptuando festivos.
Luego de la inspección técnica, el proveedor deberá emitir un informe que señale a lo menos:
• Si no se requiere repuesto: indicar, tipo de mantenimiento realizado, tiempo de ejecución de mantenimiento, TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
descripción de la causa de falla del equipo (si aplica), check list de los sistemas internos y externos revisados,
recomendaciones.
• Si se requiere repuesto: indicar, tipo de mantenimiento realizada, tiempo de ejecución de mantenimiento,
descripción de la causa de falla del equipo (si aplica), check list de los sistemas internos y externos a revisar,
detalle de los repuestos requeridos y cotización formal con los valoressegún su carta oferta.
Una vez recibida dicha cotización de repuestos, el Hospital decidirá a través de autorización expresa, la adquisición
para la reparación o cambio en el equipo correspondiente.
Queda estrictamente prohibido al proveedor cambiar o corregir con repuestos los equipos en mantención, sinprevia
autorización expresa por parte del Hospital, a través del referente técnico administrador del contrato de la Unidad
de Equipos Médicos. Si proveedor contraviene esta prohibición, el Hospital no estará obligado al pago por dichos
repuestos no autorizados.
15.- NUEVOS DESARROLLOS
Adicionalmente a los desarrollos mencionados en el presente contrato, se considerarán y pondrán a disposición las
configuraciones y/o informes por peticiones o mandatos ministeriales. En caso de que el HLF requiera desarrollos
propios no incluidos en el contrato original, se analizarán y en caso de ser factible se cotizarán si corresponde.
Todo desarrollo deberá seguir los lineamientos de seguridad de la información, que establece el anexo cláusulas de
protección de datos y seguridad de la información en contratos de tecnología, elaborado por el Ministerio de Salud,
el cual indica que se contará con mecanismos de auditoría de seguridad de la información, actas de trabajo y de
aceptación de entregables, responsables y los periodos de revisión, debiendo conservar los registros de auditoría de
las actividades que se realicen, incluyendo administradores y operadores, de las excepciones o incidentes de
información y mantenerlos durante un periodo acordado para ayudar en investigaciones futuras y en el seguimiento
y monitoreo del control de acceso.
Ministerio de Salud, y sus organismos dependientes, podrán realizar auditorías de los procesos, controles de
desarrollo y soluciones de los proveedores para verificar su nivel de seguridad, previa coordinación con
Departamento de TIS y con notificación al proveedor, todo desarrollo debe ser realizado en un ambiente de
desarrollo.
16.- MIGRACIÓN DE APLICATIVO CUANDO FINALICE CONTRATO
Para dar continuidad operativa al trabajo diario en el Hospital, se establece que el proveedor, cuando finalice su
contrato deberá proveer de todos los recursos, insumos y formato de entrega que sean solicitados por parte del
Hospital La Florida para una correcta entrega de la información, lo que se entiende que el formato a utilizar será el
que indique esta institución, sin costo para el hospital.
El proveedor adjudicado se obliga mediante la aceptación de las presentes bases a disponer de un “plan de migración
de datos”, por un periodo de 3 meses. El proceso de migración incluye la exportación de la totalidad de los datos
(fechas, horas, usuarios) y deberá considerar los datos en formatos de texto plano según la estructura que le solicite
el hospital, esto implica entregar por parte del Hospital entidades con su tipo de dato y codificación la cual será
obligación del oferente realizar la transformación y entrega de datos en el formato solicitado. Para ello, se realizará
una primera entrega a validar por el hospital y luego se requerirá procesos de actualización de datos hasta el término
del contrato, las veces que sea requerido por el establecimiento.
17.- DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL ADJUDICATARIO.
Dentro de las principales obligaciones y responsabilidades del adjudicatario se citan las siguientes:
a) El adjudicatario se comprometerá a responder ante el Hospital de La Florida de todo daño, perjuicio,deterioro,
pérdida o extravío manejo indebido de la información confidencial proporcionados por elestablecimiento
hospitalario entregados para el uso de los agentes, que sean debidamente comprobados de responsabilidad
de su personal, originados por cualquier razón o motivo.
b) En caso que haya alguna modificación en el equipo humano del oferente, este deberá informarlo al
administrador de contrato, dentro de las 48 horas hábiles anteriores al cambio. El adjudicatario a través de su
interlocutor, presentará a cualquier nuevo integrante de su equipo humano, adjuntandosu currículo vitae y
certificados atingentes, debiendo cumplir con todos los requisitos establecidos en las presentes bases, según
corresponda.
c) El adjudicatario deberá hacerse responsable de la correcta identificación de su personal.
d) El adjudicatario debe cumplir con la normativa vigente del Minsal (Norma N°199 de Esterilización y desinfección
de alto nivel).
e) Debe contar con la Autorización Sanitaria Vigente y estar Acreditado en Calidad. Certificaciones quepodrán ser
requeridos en cualquier momento durante toda la vigencia del Contrato.
f) Cada proceso de esterilización contará con los registros de parámetros normados; control de paquetes, control
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: E408818/2023
Por orden del Contralor General de la República.
Fecha: 25/10/2023
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
de carga, control de equipo, control biológico y a su vez los resultados serán proporcionados mediante
certificados por parte del contratista.
g) Deberá registrar a diario los comprobantes de los servicios prestados.
h) El adjudicatario será responsable de entregar el instrumental quirúrgico de manera oportuna, en relación a la
tabla quirúrgica programada por el Hospital y la capacidad de respuesta frente a una cirugía de urgencia.
i) El adjudicatario deberá entregar mensualmente un informe de gestión, el cual deberá contener el resultado de
la gestión, procesos realizados, niveles de servicio, eventos centinelas, medidas correctivas aplicadas en
dificultades de procesos. Este informe deberá ser enviado a la Referente Técnico del Hospital.
j) El adjudicatario deberá entregar, instalar e implementar el equipamiento en comodato que utilizaráen la
central de esterilización.
k) El adjudicatario tiene prohibido realizar servicio de esterilización de otras instituciones en instalaciones de HLF
ni utilizar alguno de los equipos o equipamiento de la Central de Esterilización del HLF en calidad de back Up
para cubrir los servicios de otras instituciones.
l) El adjudicatario no podrá sacar instrumental ni dispositivos médicos de las instalaciones del Hospital.
m) Serán de exclusivo cargo de la Empresa, los siguientes pagos:
• Equipamiento y Medidas de protección para el personal de la Empresa.
• Gastos de garantía y aquellos derivados del contrato.
• Pago de remuneraciones, viáticos y de traslado del personal de la Empresa.
• Seguros de accidentes, pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores y las referentes a la Ley de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales sin perjuicio detodos los demás derechos laborales
que les correspondan a dichos trabajadores.
• Todo gasto que pueda producirse a raíz del servicio otorgado tales como daños a terceros, provocado por
servicio otorgado en condiciones de riesgo para las personas y las instalaciones.
n) Cumplir con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad, accidentes del trabajo, enfermedades
profesionales y, en general, con todas las normas laborales y tributarias o demás contenidos en la legislación y
reglamentación vigentes. En este sentido, la Empresa quedará especialmente sujeto a las disposiciones
contenidas tanto en el Código del Trabajo como a la legislación complementaria de dicho código en cuanto a
las relaciones con sus trabajadores, en especial las previsionales.
o) En caso de huelga de su personal, arbitrar oportunamente las medidas para que el servicio continúe durante el
tiempo que dure la huelga, en la forma que lo permita la legislación vigente. En este sentido, el adjudicado no
se eximirá del cumplimiento de lo requerido en el servicio, por el hecho de que su personal se declare en huelga
y debe contar con un Plan de Contingencia que asegure el normal proceder de la licitación.
p) Responder por daños y perjuicios que se causaren al equipamiento o dependencias del Hospital, quese derive
durante o con motivo del cumplimiento de las labores propias de la materia de encargo adjudicada o con
ocasión de problemas de ejecución de lo establecido en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas,
sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte de la empresa o de sus dependientes, los
cuales serán de cargo y a costa de ésta.
q) Si el servicio no puede prestarse en el Hospital por motivos de fuerza mayor, emergencia como catástrofe
natural, incendio, etc. El proveedor deberá prestar un servicio de back up a todo evento a su costo y por todo
el periodo que perdure el evento de fuerza mayor o emergencia, debiendo cumplir para ello, con todos los
requerimientos técnicos y legales establecidos en estas bases y la normativa vigente, especialmente lo
dispuesto en la normativa vigente del Minsal (Norma N°199 de Esterilización y desinfección de alto nivel).
r) Como obligación esencial, dar cumplimiento a todo lo estipulado en las Bases Administrativas, las
Especificaciones Técnicas, los Formularios, Consultas y/o Aclaraciones, si las hubiere, y demás antecedentes
que forman parte de la propuesta. Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga la Entidad Licitante,
a fin de comprobar el correcto desarrollo del servicio y su eficiente ejecución.
|
|
|
|