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OBJETO DE LAS BASES |
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Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de Licitación Pública “SERVICIO DE CATRES CLÍNICOS PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” y reglamentan entre otros aspectos las condiciones que deben cumplir las ofertas, las etapas del proceso licitatorio, su forma de evaluación y adjudicación, las condiciones del contrato y todos los aspectos necesarios para el correcto proceso de adquisición.
Cabe hacer presente que el servicio asociado a esta adquisición debe ajustarse a las especificaciones de estas bases.
No podrá el proveedor ofertar servicio distinto al establecido en estas bases de licitación ni complementos o extras no contemplados en los requerimientos técnicos. Cualquier extra no requerido no será considerado en la evaluación.
El servicio solicitado, así como el monto estimado de gasto, se encuentran detallados en las bases Técnicas de licitación.
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DISPOSICIONES PRELIMINARES |
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2.1.- De los oferentes
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl. Del mismo modo podrán participar en el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan asociarse a través de la unión temporal de proveedores, regulada en el artículo 67 bis del Decreto Nº 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo dispuesto en la ley N°20.711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra.
2.2.- Unión temporal de los proveedores
Se entenderá como unión temporal de proveedores, si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en los incisos 1º y 6º respectivamente del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su normativa complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia
Tampoco podrán participar aquellos interesados que se encuentren afectos a la inhabilidad para contratar con el Estado, a que se refiere el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases
Los oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los servicios y bienes que se requieren, así como de las Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el sólo hecho de presentar sus ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni observaciones que formular, debiendo ajustarse a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos
El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos que posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo dispuesto en la ley N°20.711, en caso de ser ello procedente.
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ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
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Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y al Decreto N° 250 de fecha 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte integrante de los documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán de forma obligatoria y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones.
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
• Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
• Normas de Derecho Público.
• Normas de Derecho Privado.
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Contrataciones Públicas.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, Hospital de La Florida, Hospital o HLF: Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av. Froilán Roa Nº 6542, comuna de La Florida, Santiago de Chile.
• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que se exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser de días corridos. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Todos los plazos de días que se haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser completos y correrán además hasta la media noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que se indique hora exacta, y siempre y cuando se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el ordenamiento jurídico.
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DISPOSICIONES GENERALES |
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5.1-Comunicaciones
Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al Hospital deberá ser a través de igual medio.
5.2.- Consultas y aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación.
El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
5.3.- Entrega de Respuestas y Aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación.
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los
proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
5.4.- Cronograma de la licitación
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases de Licitación Las Bases de Licitación se encontrarán publicadas durante treinta días corridos, desde la fecha que se suban al portal www.mercadopublico.cl. hasta el día de cierre de las ofertas.
Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59 horas del décimo día corrido contado desde la publicación de éstas y sólo a través de www.mercadopublico.cl.
Respuestas y Aclaraciones Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el decimoquinto día corrido contado desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl, si el decimoquinto día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Cierre de recepción de las ofertas Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el trigésimo día corrido contado desde la publicación de bases hasta las 16 horas, a través de www.mercadopublico.cl.
De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo del artículo 25 del decreto N° 250, de 2004, no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si el trigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La apertura se realizará desde las 16:01 horas desde la fecha del cierre de las ofertas y hasta los cinco días hábiles siguientes al cierre.
Evaluación de admisibilidad La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la seriedad de la oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio), si esta, ha sido requerida en el proceso. Todo, sin perjuicio ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de inadmisibilidad en la presentación de algún oferente durante la etapa de evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
Evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las Ofertas La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder de diez días hábiles.
Adjudicación de las Ofertas La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los cinco días hábiles contados desde el término de la evaluación.
Suscripción del contrato El oferente adjudicado, cuando corresponda, estará obligado a firmar el contrato, dentro de los cinco cinco días hábiles siguientes al envío del contrato.
5.5. Modalidad de Propuesta
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos, con el valor mensual sin IVA, y según la cantidad solicitada por la línea del servicio. Además, se deberán presentar todos los anexos solicitados los cuales deberán tener el servicio requerido claramente identificado.
Los valores ofertados deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario en la prestación de los servicios requeridos hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a capacitación, remuneraciones, fletes incluidos, derechos, patentes, legalización de documentos, si proceden, etc.
Los oferentes podrán participar en una o más líneas de productos.
Los oferentes podrán presentar una sola oferta o bien una oferta principal y otra alternativa.
5.6. Ofertas alternativas
Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta Alternativa”.
5.7. Validez de las Ofertas
Las ofertas deberán tener una validez mínima de ciento ochenta (180) días corridos, contados desde la fecha desde el cierre de las ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a DECLARARLA INADMISIBLE. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, según lo establecido en el artículo 9 e Ley 19.886. Con todo, si nada señala la oferta, se entenderá que la oferta tiene una validez de 180 días corridos para todos los efectos.
Vencido este plazo, y si no se hubiere realizado la adjudicación o no se haya firmado el contrato, por razones internas del Hospital, este podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida al Hospital y la entrega de nueva garantía.
La comunicación se realizará a través de correo electrónico, al correo indicado por el oferente en el ANEXO N°1. El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles para responder y entregar nueva garantía. De no recibir respuesta se entenderá que el oferente no tiene interés en continuar.
Desde el día siguiente hábil contado de la comunicación del oferente de no perseverar en la propuesta, o vencido el plazo de respuesta sin que el oferente se pronuncie al respecto, se pondrá a disposición de los proponentes para su devolución la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
5.8. Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por las propuestas presentadas, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las siguientes especificaciones, en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, dará causa a declarar inadmisible la o las ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto Mínimo $500.000 (quinientos mil pesos)
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia 180 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA “SERVICIO DE CATRES CLÍNICOS PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” ID: 812261-XX-LR23”
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su texto, esta, deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al documento.
Forma y oportunidad de Entrega Física El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía a profesional a cargo Sr. Anat Silva, en la Unidad de Licitaciones, ubicada en dependencias del Ex CRS (CESFAM Provisorio de La Florida), Avenida Froilán Roa 6420, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, antes del día y hora de cierre del proceso de recepción de ofertas en mercado público. Las garantías deben entregarse en sobre cerrado dirigido a Sr. Anat silva, Unidad de Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
- GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 812261-XX-LR23 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
- IDENTIFICACION DEL OFERENTE
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será firmada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y requisitos de admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser presentadas en original junto a la oferta, antes del cierre de la recepción de las ofertas en mercado público.
De no presentar la garantía el lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s) presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que deben ajustarse, además, a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse juntamente con la oferta.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital de La Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en Avenida Froilán Roa 6420, comuna La Florida, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
Si se presenta más de una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa), este solo deberá presentar una garantía por ambas ofertas publicadas.
5.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
Las garantías de seriedad de la oferta se podrán hacer efectivas administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el oferente en cualquier instancia desiste de su oferta.
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el director o por la Comisión de Evaluación, la falsedad de la información presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases.
• Si el adjudicatario no se inscribe dentro del plazo establecido al efecto, en el Registro Electrónico
Oficial de Contratistas de la Administración “Chileproveedores” en forma previa a la subscripción del contrato.
• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la suscripción del mismo.
Para el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
La devolución de las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o adjudicación, salvo respecto del oferente que hubiere obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para resguardar una posible readjudicación, su garantía será devuelta una vez suscrito el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Para hacer la entrega material del documento, y dado que estos documentos se encuentran en resguardo y custodia de la Subdirección de Finanzas del HLF, el oferente deberá solicitar la devolución de la Garantía a través de correo electrónico al responsable de la licitación, indicando tipo de documento e identificación del proceso.
Una vez liberada la garantía desde la Unidad de Finanzas, el profesional a cargo de la licitación, informará al oferente, mediante correo electrónico, la fecha y horario disponible para el retiro de la garantía.
La devolución de garantía se hará efectiva poniendo a disposición del proveedor el documento para su retiro desde las dependencias del HLF.
Para el retiro se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Si retira Representante Legal deberá presentar:
- Representación Legal de la empresa
- Fotocopia de Cédula de Identidad por ambas partes
• Si retira otra persona, deberá presentar:
- Poder Notarial Especial (para retiro de garantía, identificando documento que retira)
- Fotocopia de Cédula de identidad por ambas partes del representante legal
- Fotocopia de Cédula de Identidad de la persona que retira
5.10.- Modificación de las Bases
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio, dicho acto se encuentra sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en el punto 10.4 del artículo 10, de la resolución N°7, de 2019 y N°14 de 2022, de la Contraloría General.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida deberá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo o no, modificar la fecha de cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones, una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se señale en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.11.- Pacto De Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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DE LAS PROPUESTAS |
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Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado en el numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita una evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas.
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases, de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº 02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir incorporarse con la mencionada formula de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u otro).
Los anexos Nº 01 y 02 se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA.
ANEXO NOMBRE ANEXO
DESCRIPCIÓN ANEXO
01 PRESENTACIÓN DEL OFERENTE Documento en el cual el oferente indica información básica y esencial respecto de su identificación. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N° 01 Presentación Del Oferente.
02 DECLARACIÓN JURADA Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y contratar con el Estado. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N° 02 Declaración Jurada Del Oferente.
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar, este anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
No están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración Jurada, aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal www.chileproveedores.cl y que posean en este registro publicado la declaración para ofertar exigida por Ley a la fecha del cierre de las ofertas.
Además, los oferentes deben identificarse y acreditar su existencia, para ello deberá acompañar los siguientes documentos en la Carpeta Administrativa:
• Si es persona natural:
- Imagen digitalizada de la cédula nacional de identidad.
• Si es persona jurídica:
El oferente deberá acreditar la vigencia de la sociedad, y para ello deberá presentar uno de los siguientes documentos:
Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
Imagen digitalizada de la escritura pública de constitución de la sociedad y de todas sus modificaciones vigentes.
Imagen digitalizada del certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
El oferente deberá acreditar la vigencia de poderes del Representante Legal de la Sociedad, y para ello deberá presentar la imagen digitalizada del RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal y uno de los siguientes documentos:
Imagen digitalizada del certificado de vigencia de poderes del representante legal del oferente, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces, en que consten los poderes otorgados al representante legal de la empresa.
Imagen digitalizada del certificado de estatuto actualizado emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
No están obligados a acreditar su existencia y vigencia aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal www.chileproveedores.cl a la fecha del cierre de las ofertas cuyos respaldos e información para acreditar su existencia y vigencia, se encuentren ya publicados en dicho portal.
CARPETA TÉCNICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Documento Excel en el cual el oferente debe indicar si cumple con la información técnica respecto del bien y/o servicio ofertado.
Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, debe adjuntar todos los documentos, fotografías y/o certificados que respalden su información, según los requerimientos de las presentes bases.
El proponente deberá descargar archivo Excel “Anexo N°03 Especificaciones Técnicas” publicado en el portal www.mercadopublico.cl. y completar con la información señalada según cumpla o no las características solicitadas.
Las propuestas que no cumplan con alguno de los requisitos técnicos OBLIGATORIOS o no logren ser acreditados, serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.
Una vez completada la tabla Excel con la información requerida, debe adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: Anexo N°03 Especificaciones Técnicas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
04 PLAZO DE ENTREGA Documento en que se debe indicar por el proveedor el plazo máximo para la entrega, de acuerdo a las Bases Administrativas y demás documentos que forman parte de la licitación.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 día corrido (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día corrido en adelante. Asimismo, el plazo de entrega (Incluye la instalación de los equipos) no podrá superar los 90 días corridos. Si el proveedor señala en su oferta un plazo superior a éste, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta de acuerdo al Artículo 9 de la ley N°19.886.
En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 20 a 50 días corridos, se evaluará como si se hubiera ofertado 50 días de entrega).
El plazo de entrega se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor no señala expresamente el/lo(s) plazo(s) en su oferta o señala en su oferta un plazo de días hábiles, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días corridos, para todo efecto.
El plazo de entrega comenzará a correr a partir de la fecha de emisión de la Resolución que aprueba el contrato.
Se establece que la entrega de los catres se hará de forma parcializada y a solicitud del Referente Técnico, una vez aprobado el contrato mediante Resolución y según la necesidad del hospital. Conforme al plazo señalado por el proveedor en su Anexo N°04 “Plazo de entrega”.
Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°04 Plazo de Entrega”
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
05 CERTIFICADO COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR
Documentos que indican la identificación de los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los bienes requeridos en la presente licitación y que certifican que el oferente ha tenido un comportamiento contractual intachable.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la prestación de los mismos servicios requeridos en esta adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones de salud públicas o privadas. Si no concurre en ambas condiciones, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por la persona facultada para ello de la respectiva empresa o institución, identificándose en el mismo como tal y con el timbre de la Institución que adquirió el servicio. No serán considerados para la evaluación los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior emitidos por el propio oferente, por las entidades del grupo empresarial al que pertenece la empresa o sociedad oferente o por las personas jurídicas que tengan, respecto de la empresa o sociedad oferente, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N° 18.046.
Si se presentan certificaciones del propio Hospital La Florida, solo serán consideradas a evaluación las emitidas por la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos, que hayan adquirido los servicios en los últimos 24 Meses desde el cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, sólo se considerarán los 6 certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°05 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”.
06 ÓRDENES DE COMPRA Anexo en el cual el proveedor deberá ingresar las órdenes de compra:
• Para organismos de salud públicos, órdenes de compra de Mercado Publico aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su recepción conforme.
• Para organismos de salud privados, orden de compra y factura correspondiente.
Se deberá acreditar experiencia en venta del mismo bien y/o servicio ofertado dentro de los 24 meses anteriores al cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio.
Se deberán adjuntar las órdenes de compra en la carpeta técnica con el nombre Anexo N°06 “Órdenes de compra”.
08 PLAN DE MANTENIMIENTO Documento en el cual el proveedor deberá indicar la cantidad de mantenciones preventivas durante la vigencia del contrato, las que deberán corresponder a lo recomendado por el fabricante, adjuntando su respectiva carta Gantt de programación, además de hacerse cargo de las mantenciones correctivas que surjan durante la vigencia del contrato.
Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°08 Plan de Mantenimiento”.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
09 CERTIFICADO VIDA ÚTIL Anexo en el cual el proveedor deberá adjuntar certificado de fabrica declarando la vida útil de los equipos, debiendo mantener disponible los repuestos y servicio técnico del servicio ofertado por un periodo no inferior a la duración de la vida útil del equipo.
Debe adjuntarse en carpeta técnica con el nombre “Anexo N°09 Certificado de Vida Útil”.
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
10 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Documento en que se detalla el programa de capacitación ofertado y las especificaciones de capacitación de nivel usuario y técnico de mantenimiento, respecto al uso del equipo e implementos y accesorios necesarios para su utilización.
Las capacitaciones serán sin costo para el Hospital, las cuales incluirán los gastos de pasajes, estadías, apuntes, alimentación y otros, que sean necesarios.
La capacitación al personal que utilizará los productos, deberá ser formal, debidamente acreditada y evaluada por el adjudicatario de manera teórica y práctica, para lo que se deberá indicar las pautas de evaluación de la capacitación.
El personal que apruebe la capacitación deberá recibir el certificado correspondiente emitido por el adjudicatario y la contraparte técnica deberá explicitar que la capacitación se realizó a conformidad del usuario.
En los casos que haya recambio de personal o actualización de versiones del producto, del equipo, de los implementos o accesorios necesarios para su utilización, esta capacitación será solicitada por el Servicio y el oferente deberá proveerla sin costo adicional.
Por otra parte, si el adjudicatario estima necesario actualizar la capacitación de los usuarios, el Hospital La Florida, deberá crear las condiciones para que ésta se realice sin retrasos.
Debe adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre “Anexo N°10 Programa de Capacitación”
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
11 DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD CON APLICACIÓN DE CÓDIGO ÉTICA PARA PROVEEDORES (DIRECTIVA N°31 CHILECOMPRA) Documento que declara la aplicación de programas de integridad de Código de ética para proveedores, correspondiente a la Directiva N°31 ChileCompra, por el proveedor y sus trabajadores.
Si no se presenta este anexo, o se presenta sin firma, se entenderá que no conoce ni aplica programas de integridad y/o políticas contenidas en Código de ética para proveedores, por tanto, su oferta no será evaluada en este criterio de evaluación.
Anexo N°11: Declaración jurada programa de integridad con aplicación de código ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra).
CARPETA ECONÓMICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07 CARTA OFERTA Documento donde se oferta el valor unitario mensual, sin IVA y en pesos chilenos, por línea de servicio ofertado, incluidos todos los gastos en los que incurra el adjudicatario en la prestación del servicio, hasta su total recepción conforme, incluidos todos los seguros, capacitación, especificaciones técnicas licencias, remuneraciones, equipos, implementos accesorios necesarios para prestación del servicio, etc.
Se establece que, para los ítems 1 y 2 los oferentes deberán ofertar obligatoriamente para ambas líneas, en caso contrario su oferta será declarada inadmisible.
Además, se establece que para los ítems 5, 6 y 7 los oferentes deberán ofertar obligatoriamente para estas tres líneas, en caso contrario su oferta será declarada inadmisible.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta Económica con el nombre: Anexo N°07 Carta Oferta.
El oferente deberá asegurarse que los valores contenidos en los documentos que conforman la oferta, sean iguales a los valores ingresados en el campo correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl. En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor ingresado en el portal, prevalecerá la oferta subida en a www.mercadopublico.cl.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido la oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
6.1.- Carácter de los documentos.
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin embargo, es dable señalar que en esta Licitación podrán existir los siguientes documentos:
• DOCUMENTO “ANEXO”: Anexo numerado que se debe completar o no, según corresponda y cuyo contenido se deberá acreditar cuando así se indique, con los respectivos documentos de respaldo adjuntos en cada carpeta de su oferta.
• DOCUMENTO “RESPALDO”: Documento que se pide acompañar en la oferta para respaldar y/o acreditar algún requerimiento solicitado en un anexo o en bases.
Estos documentos de respaldo podrán ser entre otros: fotos, boucher, fichas técnicas, certificados, declaraciones, contratos, Ordenes de Compras, catálogos, etc. según se solicite en cada caso.
Los documentos Anexos o respaldos podrán tener carácter de obligatorios o no.
Según lo anterior, los documentos, anexos o respaldos, se pueden clasificar en “esencial” o “subsanable”, según el siguiente detalle:
a.1 Documento Esencial: Son aquellos, que no admiten corrección, enmienda, rectificación o subsanación, por ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme y/o el correcto llenado del documento sea anexo o respaldo, según se solicita en estas bases, la oferta será inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Se entenderán Documentos, anexos o respaldos esenciales los siguientes:
Anexo N°02 Declaración Jurada.
Anexo N°04 Plazo de entrega.
Anexo N°07 Carta Oferta.
Garantía de Seriedad de la Oferta.
a.2 Documento Subsanable: Son aquellos documentos que, presentados, adolecen de defectos de forma o errores no esenciales o de tipeo, que obedecen a una justa causa de error u omisión o aquellos documentos que no se hayan adjuntado por omisión a la oferta.
Los oferentes podrán enmendar sus omisiones u errores, dentro de un plazo de 24 o 48 horas según explicite el Hospital La Florida, contado desde su requerimiento, mediante el foro inverso del proceso licitatorio y a través de www.mercadopúblico.cl., y según lo señalado en el punto 8.2.1. de estas bases.
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DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA |
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La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado.
Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa, técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el Hospital en las presentes bases.
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DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
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8.1. Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación podrá estar integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales:
SDA.
SD del Área.
Jefe Abastecimiento.
Jefe Finanzas.
Jefe CR.
Jefe Contratos.
Referente/s Técnico/s.
Responsable de la licitación.
En caso de ausencia o inhabilidad de uno o más de los miembros de la comisión de evaluación, ocupará su lugar el subrogante respectivo, o el funcionario que designe la autoridad en su caso, con la finalidad que la comisión sesione con la totalidad de los miembros que la integran.
En el caso de no ser posible la subrogancia, se reemplazará al integrante de la comisión a través de resolución fundada, por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea informada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo, correspondiente conforme al inciso final del artículo 37 del decreto N°250, de 2004.
En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en un número inferior a los funcionarios públicos, tal como lo previene el inciso cuarto del artículo 37 del mencionado reglamento, su designación deberá ser fundada.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación), deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto de Interés.
En caso de que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por mayoría simple de miembros a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura y dará inicio al proceso de evaluación Administrativa Técnica y Económica de las ofertas formuladas.
La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3 profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación:
SDA.
Jefe Abastecimiento.
Jefe Contratos.
Jefe CR.
La comisión podrá sesionar con un mínimo de 3 de sus integrantes en los días y horas citadas para los efectos de evaluación. Las decisiones se tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2. Examen de antecedentes
La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director, quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución fundada, inadmisible aquellas ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en las bases.
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida se reserva el derecho de declarar inadmisible las ofertas cuando no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes Bases.
A su vez, el Hospital declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En todos los casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna por estas circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será publicada en www.mercadopublico.cl.
8.2.1.-Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl
Errores u omisiones en documentos presentados
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 1º del Decreto Nº 250 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose debidamente dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público.
Omisión de documentos
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 2° del Decreto Nº 250, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
El plazo que tendrán los oferentes, en ambos casos, ya sea para subsanar documentos presentados o adjuntar documentos omitidos para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48 horas, según defina el Hospital, contadas desde la fecha de publicación en el FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl, de la solicitud por parte del Hospital.
Si la aclaración solicitada o el documento omitido no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que el requisito en duda no se cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio “cumplimiento de requisitos formales”.
8.3. Metodología de evaluación
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan; la oferta que logre la puntuación más alta será propuesta para adjudicación.
La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de evaluación, analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal www.mercadopublico.cl.
Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que obtenga el mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital.
En el caso de tratarse de un proceso cuya adjudicación se realice por la totalidad de líneas o ítems licitados a un solo proveedor, el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria de puntajes finales de todos los ítems ofertados en su conjunto, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje de dicha sumatoria.
Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados.
8.3.1 Mecanismos de Evaluación:
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación, dicotómico o porcentual.
Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
Mecanismo Dicotómico:
Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje máximo y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero.
Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
c.1) Criterio Mayor Valor:
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
c.2) Criterio Menor Valor :
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
8.4.-Criterios de Evaluación
Se evaluará conforme a los criterios de evaluación que a continuación se indican, sin afectar los principios de igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan:
CRITERIOS PONDERACIÓN PUNTAJE MÁXIMO
Cumplimiento de Requisitos Formales 1% 100
Especificaciones Técnicas 22% 100
Comportamiento contractual anterior 8% 100
Experiencia del oferente 8% 100
Plazo de Entrega 10% 100
Programas de integridad con aplicación de código de ética para proveedores del Estado 1% 100
Evaluación económica 50% 100
8.4.1 Cumplimiento de Requisitos Formales de las Ofertas (1%)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje:
TRAMO, REQUISITO O CARACTERISTICA PUNTAJE
Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, en tiempo y forma. 100
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma. 50
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma. 0
8.4.2 Especificaciones Técnicas (22%)
Se evaluará de acuerdo a la sumatoria de los puntajes obtenidos según el cumplimiento de los requisitos técnicos deseables señalados en Anexo N°03 y la aplicación del mecanismo de evaluación porcentual mayor
valor:
Criterio Mayor Valor:((Valor Ofertado)/(Mayor Valor Ofertado))x (Puntaje del Requerimiento)
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Cumplimiento de los requisitos técnicos deseables, según lo señalado en Anexo N°3 100
El Anexo N°03 contendrá los requisitos OBLIGATORIOS y los requisitos DESEABLES de la oferta Técnica de cada proveedor.
Requisitos Deseables (D): Considera los requisitos que son importantes, pero que, sin embargo, su incumplimiento no afecta el funcionamiento del servicio.
Se evaluarán en este criterio solo el cumplimiento de los requisitos técnicos DESEABLES especificados en el Anexo Nº03. Se entenderá que no cumple el requisito técnico Deseable:
• Cuando no acompañe el documento, certificado, ficha técnica y/o catálogo que acredite el requisito técnico Deseable.
• También se entenderá que no cumple el requisito técnico deseable, si el documento, certificado, ficha técnica y/o catálogo que acredite dicho requisito, contenga elementos de los considerados en estas bases como subsanables y se ha debido pedir al oferente a través de foro inverso que subsane y/o enmiende y este NO subsanó y/o enmendó en el tiempo y forma requerido.
Requisitos Obligatorias (O): Corresponden a los requisitos cuyo incumplimiento será causal de inadmisibilidad de las ofertas. Bajo esta categoría se incluyen los requisitos técnicos cuyo incumplimiento impide el funcionamiento requerido, no cumple con lo requerido por el Hospital o producen una falta a las normas de seguridad vigente.
Las propuestas que no cumplan con alguno de los requisitos técnicos OBLIGATORIOS, serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.
Se entenderá que no cumplen los requisitos técnicos Obligatorios:
• Cuando no acompañe el documento, certificado, ficha técnica y/o catálogo que acredite los requisitos técnicos
• También se entenderá que no cumple los requisitos técnicos Obligatorios, si el documento, certificado, ficha técnica y/o catálogo que acredite dicho requisito, contenga elementos de los considerados en estas bases como subsanables y se ha debido pedir al oferente a través de foro inverso que subsane y/o enmiende y este NO subsanó y/o enmendó en el tiempo y forma requerido.
ITEM 1 : SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CATRES MÉDICO QUIRÚRGICO
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO PUNTAJE
GENERAL 3 Conexión eléctrica compatible con enchufe norma chilena sin adaptador 2
10 las 4 secciones del lecho deben están fabricada a base de polímero de alta densidad 4
17 Contar con dispositivo, adicional al lecho, de material metálico ubicado en la piecera para la contención del colchón y evitar su desplazamiento. 6
BARANDAS 23 Controles de baranda son de carácter modular (No tipo sticker ni de mebrana) lo que evita que ante fallas en ellos se deba reemplazar la baranda completa 4
26 Barandas cuentan con el indicador lúminico de posición más baja (Salida segura del paciente) 8
MOVIMIENTOS Y ANGULOS 29 Angulación de Muslo o rodilla mayor o igual a 32º 2
DIMENSIONES 37 Contar con una extensión del largo mayor o igual a 32cm 2
RUEDAS 43 Contar con pedales de frenado independientes en las 4 ruedas 4
COMPONENTE COLCHÓN 51 Colchón de la misma marca que la cama ofertada para asegurar compatibilidad con dimensiones del lecho 4
52 Densidad del colchon ofertado en la capa superior (viscolastica) debe ser mayor a 85 kg/m3 8
53 Capa basal debe contar con al menos dos densidades de espuma para brindar estabilidad y comfort del paciente. 4
54 Contar con bordes de espuma independientes de la capa basal cuya densidad sea mayor o igual a 40 kg/m3. 4
57 Contar con al menos dos asas en la funda para traslado del colchón 4
63 Funda del colchon debe soportar Descontaminación en al menos 10.000 ppm de Cloro 8
64 Colchón ofertado debe cumplir con al menos una de las siguientes normativas: EN ISO 10993-5:2009 EN ISO 10993-10:2010 EN 597-2:1994 BS 7177:2008+A1:2011 EN597-1:1994, 93/42/EEC, UNI 9175, UNI 4818.26 o equivalentes 4
COMPONENTE ALMOHADA 70 Contar con filtro respirable que permite el paso de flujo de aire a la almohada bloqueando los agentes patógenos que pudiesen contaminar la espuma 6
72 Largo de la almohada mayor o igual a 70 cm 4
EXIGENCIAS Y ACCESORIOS 76 Adjuntar Declaracion CE y/o Certificado FDA 2
77 Adjuntar Certificado ISO 13485 vigente 2
78 Adjuntar cumplimiento con la certificación EN 60601-2-52 ó IEC 60601-2-52 2
ÍTEM 2: SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CATRES ELÉCTRICOS UCI
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO PUNTAJE
9 Contar con lecho de al menos 2 secciones desmontables por personal clínico sin el uso de herramientas 1
10 Sección pélvica del lecho debe ser desmontable por personal clínico sin el uso de herramientas técnicas 10
12 Respaldo radiolúcido debe contar con porta chasis de acceso lateral. 10
15 Contar con al menos 2 pedales laterales para manejo de altura de la cama ofertada. Ubicado en ambos laterales de la cama ofertada 1
16 Equipo cuenta con sistema que facilite la incorporación del paciente, debe contar con puntos de apoyo en barandas para esta función y con botonera electrónica dedicada a la incorporacion del paciente. 10
25 Altura de las barandas mayor o igual a 42 cm 10
26 Contar con salida de emergencia, cumpliendo con la normativa EN60601-2-52 1
37 Contar con una extensión del largo mayor o igual a 22cm 10
COMPONENTE COLCHÓN 52 Contar con bordes de espuma cuya densidad sea mayor a la primera capa de espuma basal del colchón ofertado. 1
55 Capacidad de carga segura permanente del colchón mayor o igual a 230 kilos. 10
57 Indicar los medios de limpieza y /o desinfección de la funda del colchón ofertado. 1
58 Funda del colchon debe soportar Descontaminación en al menos 10.000 ppm de Cloro. 10
59 Contar con dispositivo, adicional al lecho, de material metálico ubicado en la piecera para la contención del colchón y evitar su desplazamiento. 10
60 Colchón ofertado debe cumplir con al menos una de las siguientes normativas: EN ISO 10993-5:2009 EN ISO 10993-10:2010 EN 597-2:1994 BS 7177:2008+A1:2011 EN597-1:1994, 93/42/EEC, UNI 9175, UNI 4818.26 o equivalentes 1
COMPONENTE ALMOHADA 67 Largo de la almohada mayor o igual a 70 cm 10
ÍTEM 3: SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CATRES ELÉCTRICO BARIATRICO
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO PUNTAJE
GENERAL 3 Conexión eléctrica compatible con enchufe norma chilena sin adaptador 2
4 Contar con batería regargable para autonomía de al menos 6 horas. 5
11 Contar con lecho de al menos 2 secciones desmontables por personal clínico sin el uso de herramientas 5
12 Sección pélvica del lecho debe ser desmontable por personal clínico sin el uso de herramientas técnicas 10
14 Respaldo radiolúcido debe contar con porta chasis de acceso lateral. 10
17 Contar con al menos 2 pedales laterales para manejo con los pies en modo manos libres, para ajuste de al menos altura de la cama ofertada. Ubicado en ambos laterales de la cama ofertada 5
18 Equipo cuenta con sistema que facilite la incorporación del paciente, debe contar con puntos de apoyo en barandas para esta función y con botonera electrónica dedicada a la incorporacion del paciente. 10
BARANDAS 25 Contar con controles de enfermeria en la parte externa de al menos dos barandas (una de cada lado). Este control debe incluir funcion RCP y Trendelemburg, ademas de controlar movimientos de la cama, incluida funcion de asistencia de salida del paciente 5
28 Altura de las barandas mayor o igual a 42 cm 10
29 Contar con salida de emergencia, cumpliendo con la normativa EN60601-2-52 5
MOVIMIENTOS Y ANGULOS 33 Angulación de Pantorrillas mayor o igual a 18° 5
34 Trendelemburg mayor o igual a 16° y Antitrendelenburg mayor o igual a 14° 10
DIMENSIONES 50 Largo del lecho (al considerar extensión) mayor o igual 225 cm 10
51 Debe incluir sistema de extensión del largo del lecho mayor o igual a 22 cm 10
RUEDAS 57 Sistema de Frenado central que se pueda acionar de cualquiera de las 4 ruedas 10
CONTROLES 59 Contar con un control con funciones avanzadas de enfermeria, alámbrico, que pueda posicionarse tanto a los pies como en barabdas laterales, este debe permitir al menos: control de mobimientos, control de funcion de inclinacion lateral, posicionamientos autoprogramados (silla cardiologica, contorno, examen, ademas de funciones de emrgencia de accion rapida como RCP y Trendelemburg, ademas de altura y ajuste de angulo de respaldo 5
COMPONENTE COLCHÓN 74 Debe la capa de soporte del colchón de espuma HR fría asegurar la división del colchón en 7 zonas anatómicas con diferente resistencia 5
78 Capacidad de carga segura permanente del colchón mayor o igual a 230 kilos. 10
80 Indicar los medios de limpieza y /o desinfección de la funda del colchón ofertado. 5
81 Funda del colchon desenfundable, fabricada en material resistencia a los efectos de la orina y la sangre. Que sea en material antialérgico y antibacteriano,que pueda tratarse con desinfectantes convencionales. 10
82 Funda del colchon debe soportar Descontaminación en al menos 10.000 ppm de Cloro. 10
83 Contar con dispositivo, adicional al lecho, de material metálico ubicado en la piecera para la contención del colchón y evitar su desplazamiento. 10
84 Se debe proveer con extencion de colchon de al menos 30 cm, en material viscoelastico y forrado. 10
85 Colchón ofertado debe cumplir con al menos una de las siguientes normativas: EN ISO 10993-5:2009 EN ISO 10993-10:2010 EN 597-2:1994 BS 7177:2008+A1:2011 EN597-1:1994, 93/42/EEC, UNI 9175, UNI 4818.26 o equivalentes 5
Certificación 89 Adjuntar Declaracion CE y/o FDA 5
90 Cumplir con la certificación EN 60601-2-52 ó IEC 60601-2-52. ISO 14971, ISO 15223-1 10
ÍTEM 4: SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CATRES PARTO INTEGRAL
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO PUNTAJE
GENERAL 3 Conexión eléctrica compatible con enchufe norma chilena sin adaptador 10
7 Sistema de elevacion mediante columna motorizada 2
9 Capacidad de carga segura (dinámica) mayor o igual a 230 Kg 2
12 Cama diseñada para favorecer el parto en movimiento al no requerir la extracción de la piecera, sino que esta queda debajo de la zona del lecho mediante mecanismo neúmatico 10
15 Contar con Luz nocturna 5
MOVIMIENTOS Y ANGULOS 27 Trendelemburg mayor o igual a 10ª 2
28 Sección de piecera/apoya pies retráctil bajo la cama 10
29 Sistema retractil de Piecera/apoya pies bajo la cama no motorizado 10
30 Sistema retractil neúmatico de Piecera/apoya pies bajo la cama 10
ALTURA DE LA CAMA 32 Altura máxima mayor o igual a 105 cm 2
RUEDAS 37 Contar con 4 ruedas de al menos 15 cm de diámetro 10
38 Las 4 ruedas del equipo deben ser dobles 5
COMPONENTE COLCHÓN 41 Colchón ofertado debe cumplir con al menos una de las siguientes normativas: EN ISO 10993-5:2009 EN ISO 10993-10:2010 EN 597-2:1994 BS 7177:2008+A1:2011 EN597-1:1994, 93/42/EEC, UNI 9175, UNI 4818.26 o equivalentes 5
EXIGENCIAS Y ACCESORIOS 49 Incluir control alámbrico para movimientos de la cama de parto ofertada 10
50 Incluir almohada desmontable que pueda posicionarse en respaldo de la cama ofertada, este accesorio debe ser de fábrica y debe contar con sistema de fijación 10
ÍTEM 5: SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CAMILLAS DE TRASLADO HIDRAULICA
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO PUNTAJE
GENERAL 6 Contar con cuatro espacios para portasueros, uno en cada esquina 5
9 Capacidad de carga segura (dinámica) mayor o igual a 320 kg 10
BARANDAS 12 Contar con sistema de liberación de barandas por medio de al menos dos palancas, ubicandóse una a la altura de la cabecera y la otra a la altura de la piecera 10
13 Barandas con sistema de liberación amortiguado mediante sistema neumatico como gas spring 10
MOVIMIENTOS Y MEDIDAS 19 Angulación de respaldo mayor o igual a 90° 5
RUEDAS 22 Quinta rueda direccional o guía de al menos 20 cm de diámetro 10
24 Contar con pedales de frenos a los cuatro lados de la camilla ofertada 10
COLCHONES 28 Capa superior viscoelástica con una densidad mayor o igual a 85 kg 5
29 Capa basal debe contar con cortes para adaptarse a los movimientos de la camilla 5
32 funda del colchón soporta Descontaminación en al menos 10.000 ppm de Cloro 10
33 Lecho (plataforma de colchón) de la camilla debe contar con al menos dos topes inferiores que eviten el deslizamiento de colchón 5
35 Carga segura permanente del colchón de al menos 250 kilos 5
36 Funda debe ser antideslizante en su cara que contacta al lecho de la camilla para evitar el uso de broches y/o velcros de fijación 5
ACCESORIOS 47 Cada camilla ofertada debe contar con cuatro (4) ganchos porta bolsas, siendo "dos (2)a cada lado" 5
ÍTEM 6: SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CAMILLAS DE TRASLADO CON SILLA CARDIACA
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO PUNTAJE
GENERAL 6 Contar con cuatro espacios para portasueros, uno en cada esquina 5
9 Capacidad de carga segura (dinámica) mayor o igual a 320 kg 10
BARANDAS 12 Contar con sistema de liberación de barandas por medio de al menos dos palancas, ubicandóse una a la altura de la cabecera y la otra a la altura de la piecera 10
13 Barandas con sistema de liberación amortiguado mediante sistema neumatico como gas spring 10
RUEDAS 25 Quinta rueda direccional o guía de al menos 20 cm de diámetro 10
27 Contar con pedales de frenos a los cuatro lados de la camilla ofertada 10
COLCHONES 31 Capa superior viscoelástica con una densidad mayor o igual a 85 kg 5
32 Capa basal debe contar con cortes para adaptarse a los movimientos de la camilla 10
35 funda del colchón soporta Descontaminación en al menos 10.000 ppm de Cloro 10
36 Lecho (plataforma de colchón) de la camilla debe contar con al menos dos topes inferiores que eviten el deslizamiento de colchón 5
38 Carga segura permanente del colchón de al menos 250 kilos 10
39 Funda debe ser antideslizante en su cara que contacta al lecho de la camilla para evitar el uso de broches y/o velcros de fijación 5
ÍTEM 7: SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CAMILLAS DE TRASLADO CON BALANZA
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO PUNTAJE
GENERAL 3 Contar con sensor que pueda detener la camilla cuando no se encuentra en contacto con el personal clinico en su traslado 10
7 Contar con al menos 3 secciones del lecho desmontable sin el uso de herramientas 10
15 Capacidad de carga segura (dinámica) mayor o igual a 320 kg 5
BARANDAS 18 Contar con sistema de liberación de barandas por medio de al menos dos palancas, ubicandóse una a la altura de la cabecera y la otra a la altura de la piecera 10
19 Barandas con sistema de liberación amortiguado mediante sistema neumatico como gas spring u equivalente técnico 5
21 Baranda cuenta con indicador de angulación de camilla 5
RUEDAS 32 Quinta rueda direccional o guía de al menos 20 cm de diámetro 10
34 Contar con pedales de frenos a los cuatro lados de la camilla ofertada 10
COLCHONES 36 Colchón y camilla ofertados deben ser de la misma marca 5
38 Capa superior viscoelástica con una densidad mayor o igual a 85 kg 5
39 Capa basal debe contar con cortes para adaptarse a los movimientos de la camilla 5
42 funda del colchón soporta Descontaminación en al menos 10.000 ppm de Cloro 5
43 Lecho (plataforma de colchón) de la camilla debe contar con al menos un tope inferior que evite el deslizamiento de colchón 5
45 Carga segura permanente del colchón de al menos 300 kilos 10
46 Funda debe ser antideslizante en su cara que contacta al lecho de la camilla para evitar el uso de broches y/o velcros de fijación 5
8.4.3 Comportamiento contractual anterior (8%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá el comportamiento contractual anterior del oferente con la evaluación del documento Anexo N°05, “Certificado Comportamiento Contractual Anterior”, suscrito por clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los servicios requeridos en la presente licitación que declaren la conducta intachable del oferente sin multas, sanciones ni término anticipado de contrato.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la venta de los mismos servicios requeridos en esta adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones de salud públicas o privadas. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por la persona facultada para ello de la respectiva empresa o institución, identificándose en el mismo como tal y con el timbre de la Institución que adquirió el servicio. No serán considerados para la evaluación los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior emitidos por el propio oferente, por las entidades del grupo empresarial al que pertenece la empresa o sociedad oferente o por las personas jurídicas que tengan, respecto de la empresa o sociedad oferente, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N° 18.046.
Si se presentan certificaciones del propio Hospital La Florida, sólo serán consideradas a evaluación las emitidas por la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos, que hayan adquirido los servicios en los últimos 24 Meses desde el cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, sólo se considerarán los 6 certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°05 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta Certificados de 6 clientes 100
Presenta Certificados de 5 clientes 80
Presenta Certificados de 4 clientes 60
Presenta Certificados de 3 clientes 40
Presenta Certificados de 2 clientes 20
Presenta Certificados de 1 clientes 10
No presenta certificados o
estos no pueden ser corroborados con la entidad emisora 0
8.4.4 Experiencia del Oferente (8%)
Este criterio se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá y acreditará la experiencia del oferente tanto en el sector público como en el privado, con la evaluación de órdenes de Compra, según lo siguiente:
Experiencia en sector público: con la presentación de “Órdenes de Compra de Mercado Público aceptadas y con recepción conforme” que hayan presentado los oferentes, adjuntas en la carpeta Técnica, estos documentos deben indicar los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los servicios requeridos en la presente licitación, emitidas en el portal de mercado público, aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su recepción conforme, que acreditan la experiencia del proveedor en la venta de los bienes y/o servicios requeridos.
Experiencia en Sector Privado: con la presentación de “Órdenes de Compra con su correspondiente factura” que hayan presentado los oferentes, adjuntas en la carpeta Técnica, estos documentos deben indicar los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura del servicio requerido en la presente licitación.
Para ambos tipos de experiencia se considerarán del mismo rubro, las Ordenes de compras de MP y las Ordenes de compras con sus respectivas facturas, referidas a la venta del mismo servicio requerido en esta adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando dichos contratos se hayan celebrado con organismos de salud públicos o privados.
Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, las Orden de Compra de Mercado Público o las Ordenes de compras con sus facturas, no serán consideradas como antecedente para la Evaluación.
Las órdenes de compra tanto de mercado público como del sector privado, deberán presentarse una por cada cliente. Si presenta más de una orden de compra emitida por la misma Institución Pública o Privada, solo será considerada la Orden de Compra de fecha más actual.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercado público y SII de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones y empresas que hayan emitido dichas órdenes.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estas Órdenes de Compra de Mercado Público que no cuenten con Recepción conforme, o las Órdenes de compra de sector privado que no se presenten junto a su correspondiente factura, se entenderán como no presentadas, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 órdenes de compra de clientes/contratos distintos que hayan adquirido los mismos servicios en los últimos 24 Meses anteriores al cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio.
Si el oferente presenta más de 6 órdenes de compra, solo se considerarán las 6 órdenes de compra donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta órdenes de compra de 6 clientes 100
Presenta órdenes de compra de 5 clientes 80
Presenta órdenes de compra de 4 clientes 60
Presenta órdenes de compra de 3 clientes 40
Presenta órdenes de compra de 2 clientes 20
Presenta órdenes de compra de 1 clientes 10
No presenta órdenes de compra 0
8.4.5 Plazo de entrega (10%)
El criterio de evaluación Plazo de Entrega se evaluará con el mecanismo Porcentual del Menor Valor, según lo siguiente:
Menor Plazo:((Menor Plazo Ofertado)/(Plazo Ofertado))x 100
El proponente debe informar el plazo de entrega (Incluye la instalación de los equipos y puesta en marcha del servicio) en su Anexo Nº04.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega es de 1 día corrido (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día corrido en adelante. Asimismo, el plazo de entrega (Incluye la instalación de los equipos) no podrá superar los 90 días corridos. Si el proveedor señala en su oferta un plazo superior a éste, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta de acuerdo al Artículo 9 de la ley N°19.886.
En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre 20 a 50 días corridos, se evaluará como si se hubiera ofertado 50 días de entrega).
El plazo de entrega se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor no señala expresamente el/lo(s) plazo(s) en su oferta o señala en su oferta un plazo de días hábiles, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días corridos, para todo efecto.
El plazo de entrega comenzará a correr a partir de la fecha de emisión de la Resolución que aprueba el contrato.
Se establece que la entrega de los catres se hará de forma parcializada y a solicitud del Referente Técnico, una vez aprobado el contrato mediante Resolución y según la necesidad del hospital. Conforme al plazo señalado por el proveedor en su Anexo N°04 “Plazo de entrega”.
8.4.6 Programas de integridad con aplicación de código de ética para proveedores del Estado (1%)
Corresponde a programas de integridad relacionadas a la contratación pública con aplicación del código de ética para proveedores dentro de la empresa y por parte de sus trabajadores, situación debidamente acreditada, a través de declaración jurada del proveedor (anexo 11), donde se señala expresamente como política de su empresa dicho programa de integridad con aplicación del código de ética para proveedores (Directiva N°31 de ChileCompra).
Si el oferente es una UTP se deberán adjuntar las declaraciones juradas por cada uno de sus integrantes.
De no ser presentadas las declaraciones juradas, se entenderá que no cuentan con estas políticas ni aplican código de ética para proveedores, otorgándoles 0 puntos en este criterio.
Para este criterio se aplicará el mecanismo dicotómico, según la siguiente tabla y el anexo N°11.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el estado.
100
NO aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el estado, o no logra acreditar.
0
8.4.7 Evaluación económica (50%)
La evaluación económica considerará el valor mensual neto del servicio requerido, el cual se debe ingresar en Anexo Nº07 Carta Oferta. Para ello se realizará un ranking de todos los precios recibidos, ordenándoles desde menor al mayor asignándoles puntaje de acuerdo con la siguiente tabla:
Precio Oferta Puntaje
Menor Valor Ofertado 100
Segundo menor valor ofertado 95
Tercer menor valor ofertado 90
Cuarto menor valor ofertado 85
Quinto menor valor ofertado 80
Sexto en adelante menor valor ofertado 75
El valor ofertado se debe ajustar al monto estimado señalado en bases técnicas.
Menor Precio:(Puntaje Obtenido*0.50)
Se establece que, para los ítems 1 y 2 los oferentes deberán ofertar obligatoriamente para ambas líneas, en caso contrario su oferta será declarada inadmisible.
Además, se establece que para los ítems 5, 6 y 7 los oferentes deberán ofertar obligatoriamente para estas tres líneas, en caso contrario su oferta será declarada inadmisible.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
8.5.- Situación de Empate:
En caso de que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes criterios:
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Especificaciones Técnicas.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Plazo de entrega.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Comportamiento contractual anterior.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Experiencia del oferente.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Programas de integridad con aplicación de código de ética para proveedores del Estado.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Cumplimiento de requisitos formales.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Evaluación Económica.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora en el portal Mercado Publico.
8.6.- Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron cumplidos por todas estas ofertas.
Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con especificación del puntaje final.
Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no resulten convenientes para los intereses del establecimiento, cuando proceda.
La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no discriminatorias.
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DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA |
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9.1 Criterios de Adjudicación
Se adjudicarán los ítems 1 y 2 a un mismo proveedor; el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria de puntajes finales de estas líneas, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje de dicha sumatoria.
Se adjudicarán los ítems 5, 6 y 7 a un mismo proveedor; el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria de puntajes finales de estas líneas, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje de dicha sumatoria.
Respecto del ítem 3 y 4, se adjudicará cada ítem de manera individual.
Se adjudicarán las líneas, según lo indicado anteriormente, a aquel(aquellos) proponente(s) cuya(s) oferta(s) haya(n) sido evaluada(s) como la(s) más ventajosa(¨s) para los intereses de la institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las facultades y prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones; las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
9.4.- De la Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos desde la publicación, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:
1.-Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2.-Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato.
3.-Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma.
4.-Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, incisos 1° y 6° de la Ley 19.886, o según lo establecido en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre condena establecida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o lo dispuesto en la Ley N° 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas condenadas por delitos de Cohecho , Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo o no proporciona los documentos que sean requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una inhabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar el proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución.
9.5.- Revocación de la Licitación
Si se ha detectado una ilegalidad en y durante el proceso o aconteciere durante su tramitación un hecho considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor, que haga imposible e improcedente adjudicar la Licitación, en virtud de la falta de oportunidad o el interés público, el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, podrá realizar la revocación de esta, previo acto administrativo que justifique tal situación, sin perjuicio de otras causales específicas de las normas especiales vigentes, aplicables a los actos del Estado.
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DEL CONTRATO |
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De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 63° del Reglamento de la ley N° 19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, la formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo siguiente:
a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que adjudiquen un monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias líneas. Además, deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas Bases.
b) Para los oferentes que adjudiquen un monto entre 50 y 99 UTM, su contratación se formalizará a través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra, más la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas Bases.
c) Para los oferentes que adjudiquen montos inferiores a 50 UTM, su contratación se formalizará a través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra.
10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para Suscribir el Contrato
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Contratos de Abastecimiento del Hospital, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación y según el siguiente detalle:
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea igual o superior a 50 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato según monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en numeral 10 de las presentes Bases.
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera persona jurídica, deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de certificado de vigencia de poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data no superior a 3 meses contados desde la fecha en que deba suscribir el contrato escrito.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:
a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple: en formato físico firmada por el representante legal de la empresa o la persona natural, según corresponda, en la cual se consigna que no se encuentra unido por los vínculos de parentesco descritos en la letra B) del artículo 54 de la ley 18.575, que no se encuentra afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la ley Nº19.886, y que tratándose de personas jurídicas, además, no ha sido condenado a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, de conformidad con la ley Nº20.393. Si se trata de una Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes deberá presentar su Declaración Jurada de forma Individual.
b) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de proveedores: Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura Pública que materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la solidaridad entre las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a la vigencia del contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo las renovaciones del mismo si existiesen, conforme a lo regulado en el art. 67 bis, del Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda
• Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar un certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales por parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por la Inspección del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de que el certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato.
El incumplimiento de esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará al Hospital, para poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda participar en este nuevo proceso.
10.2 . - Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado.
El proveedor al momento de adjudicar y contratar deberá estar inscrito en el registro nacional www.chileproveedores.cl. Si al momento de adjudicar el proveedor no se encuentra inscrito en este registro, tendrá un plazo excepcional de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación para inscribirse, sin perjuicio de lo anterior, deberá hacer entrega de todos los demás antecedentes según lo dispuesto en párrafo primero del numeral 10.1
La no inscripción en Chileproveedores o la no entrega de cualquiera de los documentos y antecedentes ya señalados, configurará causal suficiente para dejar sin efecto la resolución de adjudicación respectiva. En tal caso se procederá al cobro de la garantía de seriedad de la oferta correspondiente pudiendo el Hospital readjudicar al 2º mejor oferente evaluado, el que deberá acreditar las mismas exigencias de los párrafos anteriores, o bien, declarar desierta la licitación, cuando la 2da mejor oferta evaluada no resulte conveniente a sus intereses, en conformidad al artículo Nº 9 de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad del adjudicatario cumplir en tiempo y forma, con todas las exigencias antes descritas.
10.3 Suscripción Del Contrato Y Aceptación De La Orden De Compra:
10.3.a Firma de contrato: Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el documento de contrato vía correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su oferta. El oferente adjudicado estará obligado a firmar y devolver contrato firmado en 3 copias en formato físico, en sobre cerrado a nombre de Unidad de Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente referencia “CONTRATO ID 812261-XX-LR23 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación).
El sobre deberá ser entregado en Unidad de Contratos ubicada en dependencias del Departamento de Comercialización del Hospital, dentro del plazo estipulado en el numeral 5.4. de las bases.
10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que aprueba dicho contrato. Dicho acto estará sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en el punto 12.1 del artículo 12, de la resolución N°7, de 2019 y N°14 de 2022 de la Contraloría General.
10.3.c Emisión de Orden de compra: se emitirá orden de compra por mes vencido, a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
La orden de compra será emitida según la cantidad de catres efectivamente requeridos y utilizados en el mes, según los valore ofertados por el proveedor en su Anexo N°07.
Sin perjuicio de lo anterior, y por razones de buen servicio, se podrá emitir, excepcionalmente, y en los casos que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra antes de la completa tramitación de la Resolución que aprueba el Contrato. Sin perjuicio de que esta, debe encontrarse totalmente tramitada al momento de pagar dicha Orden de compra.
10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente por el proveedor, comenzando a correr el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato.
Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, aceptación y recepción, sin la cual el pago no se llevará a cabo.
El proveedor no podrá imponer un monto mínimo de despacho para aceptar la Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato.
El contrato escrito, cuando proceda, contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo cumplimiento, especificará el objeto, precio, plazo definido por el adjudicatario en su oferta, además señalará la forma de recepción de los bienes y/o servicios, garantía técnica, modalidad de pago, entre otras.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del adjudicatario, todo lo señalado en su oferta, incluyéndose las capacitaciones necesarias para el correcto, adecuado y útil uso del bien y/o servicio, si procede, y la entrega de las licencias, de todo tipo, incluyendo las intelectuales e industriales, que del caso correspondan, para el uso correcto, útil y adecuado del bien y/o servicio.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que pueda ejercer el servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El adjudicatario será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente responsable ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos previsionales, y en general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones laborales y previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las obligaciones que nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No existiendo vínculo laboral alguno entre el Hospital y el adjudicatario ni con sus trabajadores. El Hospital podrá requerir en todo momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales que le asisten al empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos que estén involucrados directa o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, o desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra, según corresponda, salvo en aquellos casos en los cuales, por razones de buen servicio, y mediante resolución fundada, las prestaciones contenidas en el contrato escrito, deban iniciarse desde el momento de su suscripción, sin perjuicio, de que no proceda pago alguno antes de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.
La duración del contrato será de 60 meses o hasta que se alcance el gasto total máximo adjudicado, lo que ocurra primero.
La duración del contrato se debe a aspectos técnicos y operativos relevantes, incluyendo el cambio constante en la tecnología y el volumen de equipamiento a contratar.
a) Cambio Constante en la Tecnología: La tecnología relacionada con el equipamiento clínico, incluyendo catres clínicos y colchones, está en constante evolución. Los avances tecnológicos mejoran la seguridad, eficiencia y comodidad de los pacientes. Extender el plazo a 60 meses permite adaptarse y acceder a tecnologías emergentes, garantizando que la institución cuente con equipamiento actualizado y que cumpla con los estándares más recientes de atención médica.
b) Maximización de la Amortización de la Inversión: La adquisición de un gran volumen de catres clínicos y colchones constituye una inversión significativa. Al extender el contrato a 60 meses, se maximiza la amortización de esta inversión y se distribuye el costo a lo largo del tiempo, optimizando los recursos financieros disponibles.
c) Volumen de Catres a Contratar: La cantidad de 400 catres clínicos y colchones a adquirir es substancial y requiere un período extendido para su implementación y puesta en marcha completa. La logística, instalación y calibración de un volumen tan grande de equipamiento necesitan un tiempo prolongado, justificando la ampliación del plazo a 60 meses.
d) Continuidad en la Prestación de Servicios: Es crucial garantizar la continuidad en la prestación de servicios médicos. Al extender el plazo del contrato, se asegura que no haya interrupciones en la atención a los pacientes debido a la falta de equipamiento funcional o a procesos de adquisición que puedan retrasarse.
e) Reducción de Trámites Administrativos: Ampliar el plazo del contrato a 60 meses reduce la frecuencia de los trámites administrativos relacionados con licitaciones y contrataciones, permitiendo una gestión más eficiente del tiempo y los recursos involucrados en estos procesos.
f) Evaluación y Mejora Continua: Un plazo más amplio permite una evaluación y monitoreo más exhaustivo del rendimiento del equipamiento, del servicio de mantenimiento y de la asistencia técnica. Esto facilita la identificación de áreas de mejora y la implementación de medidas correctivas de manera oportuna.
En conclusión, la ampliación del plazo del contrato de provisión de equipamiento clínico a 60 meses se justifica por la necesidad de adaptarse a la evolución tecnológica, la amortización eficiente de la inversión, el volumen de equipamiento a contratar y la continuidad en la prestación de servicios médicos, entre otros factores. Este período prolongado permitirá una gestión eficaz de recursos y asegurará la calidad y continuidad en la atención a los pacientes.
10.6.- Renovación del Contrato
En vista de las condiciones establecidas en las presentes bases de licitación, no procede la renovación para este proceso.
10.7.- Modificación Del Contrato
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación:
a) Mutuo acuerdo entre los contratantes, sin que pueda alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni que pueda aumentarse el monto del contrato más allá del 30% del monto originalmente pactado.
b) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.
c) Las demás causales establecidas en el artículo 77 del reglamento de la Ley 19.886.
Dicha modificación, deberá aprobarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, según lo dispuesto, entre otros, en el dictamen N° 34.713, del 2015.
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, el adjudicatario deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución o garantía sea presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto 10% de monto total adjudicado con IVA incluido en pesos
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
Vigencia 60 meses más 120 días hábiles, a contar de la adjudicación.
El proveedor podrá entregar 1 documento de garantía por el total de 60 meses más 120 días hábiles o 5 documentos de forma parcializada, según lo siguiente:
• Primera garantía con una vigencia de 12 meses desde la fecha de adjudicación, por el 10 % del monto total adjudicado.
• Segunda garantía con una vigencia de 12 meses a contar del día siguiente al vencimiento de la primera garantía, por el 10 % del valor remanente del contrato a la fecha.
• Tercera garantía con una vigencia de 12 meses a contar del día siguiente al vencimiento de la segunda garantía, por el 10 % del valor remanente del contrato a la fecha.
• Cuarta garantía con una vigencia de 12 meses más 120 días hábiles a contar del día siguiente al vencimiento de la tercera garantía, por el 10 % del valor remanente del contrato.
• Quinta garantía con una vigencia de 12 meses más 120 días hábiles a contar del día siguiente al vencimiento de la cuarta garantía, por el 10 % del valor remanente del contrato.
La entrega de los documentos de garantía, deberá hacerse antes de los 60 días hábiles anteriores al vencimiento del documento que se renueva, salvo el primero que debe entregarse según lo establecido en el numeral 10.1 de las presentes bases. Una vez entregada la garantía renovada, se hará devolución del documento de garantía anterior en un plazo de 10 días hábiles.
De no renovarse los documentos de garantía correspondientes dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, se dará por terminado el contrato ejecutándose la garantía vigente.
Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y las obligaciones laborales del “SERVICIO DE CATRES CLÍNICOS PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” ID 812261-XX-LR23 (donde se señala XX reemplazar por el número de la Licitación).
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su texto, esta, deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al documento.
Forma y oportunidad de Entrega Física El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en secretaría de Comercialización ubicada en dependencias del Hospital La Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, dentro de los 5 días hábiles desde la adjudicación.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Contratos del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
-GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 812261-XX-LR23 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
-IDENTIFICACION DEL OFERENTE
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónicamente.
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y cumplimiento de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de Contratos.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas al correo: garantiahlf@redsalud.gov.cl, antes del del vencimiento del plazo de 5 días hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la Licitación y el nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta adjudicada se entenderá desistida.
Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que, además, deben ajustarse a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir dentro de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio) y el Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar Desierto el proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital.
En caso de que se cobre parte de la garantía de fiel cumplimiento conforme al punto 12.6 de las presentes bases, el adjudicatario deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento, en el plazo de 10 días hábiles, en los mismos términos de la garantía anterior.
Se hace presente que en el edificio ubicado en Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
En caso de que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá renovar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime para estos efectos. La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
10.8.1.- Aumento de Garantía
Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por el Oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, la Entidad Licitante podrá a través de una resolución fundada, adjudicar esa oferta, solicitándole una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.
10.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva, en caso de incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones del Contrato, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar.
Para el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación. La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde el término del contrato, y/ o una vez acreditado que se han cumplido todas las obligaciones de dicho contrato, mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contratos o quien lo subrogue, para tal efecto, al término del convenio.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se comunicará a la Unidad de Tesorería.
10.10.- Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo.
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el documento respectivo.
10.11.- Prohibición de Cesión
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones establecidos para esta adquisición y contratación. En lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de crédito que surjan del contrato, se estará a los artículos 74 y 75 del Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, particularmente al hecho que se notifique oportunamente dicho contrato o cesión y no existan obligaciones o multas pendientes.
10.12.- Subcontratación
Queda prohibida la subcontratación de los servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de transporte y/o distribución.
10.13.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado será reajustado anualmente, según variación experimentada por el Índice de precios al consumidor (IPC) de los últimos 12 meses anteriores al reajuste durante la vigencia del contrato.
10.14.- Solución de controversias.
Las diferencias que se puedan originar entre el Oferente Adjudicado y el Hospital serán dirimidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago, sin perjuicio de las atribuciones que competen al Tribunal de Contratación Pública y a la Contraloría General de la República.
10.15.- Reserva de información.
El Oferente adjudicado queda especialmente obligado a resguardar la reserva y confidencialidad de toda la información que el Hospital le proporcione directa o indirectamente, o a la información que tenga acceso, con ocasión de la ejecución del servicio que se contrate. En caso de que, el Oferente adjudicado infringiere alguna de las obligaciones establecidas en esta cláusula, será responsable de todo daño o agravio que ello pueda producir al Hospital o a terceras personas.
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DE LA ENTREGA |
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La entrega de los catres se hará de acuerdo al plazo de entrega ofertado, previa coordinación con la Unidad de Equipos Médicos, quien indicará los horarios de recepción y las tandas en que estos serán recepcionados, con la finalidad de no congestionar el área de proveedores, una vez aprobado el contrato mediante Resolución, conforme al plazo señalado por el proveedor en su Anexo N°04 “Plazo de entrega”.
Con todo, se dará inicio al servicio de arriendo de cada catre, el primer día del mes siguiente al mes de la entrega y recepción conforme de cada catre.
Se debe acompañar a la entrega la Orden de compra aceptada y la respectiva Guía de despacho. No se aceptarán copias de Facturas.
La guía de despacho deberá contener los datos de identificación de la Orden de Compra, el número de serie, marca y modelo de los equipos.
En caso de que el catre asociado al servicio no cumpla con las condiciones mínimas para garantizar que se encuentra en condiciones de ser utilizado, como por ejemplo equipo distinto del solicitado, envases o sellos alterados o dañados, temperatura inadecuada, material del envase, condiciones de traslado que afecten el equipo, etc., el bien será devuelto total o parcialmente, debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega dentro de las 48 horas siguientes, según lo establecido en las Bases Técnicas sobre Política de cambio obligatoria. Todo, sin perjuicio de las sanciones y multas que se puedan aplicar por incumplimiento por atraso en la nueva entrega.
El proveedor no podrá imponer un monto ni cantidad mínima de despacho.
11.2.- Ampliación del plazo de entrega
El plazo de entrega podrá ser ampliado de oficio por el Hospital. La solicitud de aumento de plazo que pudiese realizar el Hospital, se realizará mediante comunicación formal al proponente a través de correo electrónico señalado en el Anexo N°01 por el proveedor, con antelación a la fecha de entrega ofertada.
Si el plazo de entrega comprometido por el oferente no es respetado por una causa imputable a éste, el adjudicatario deberá asumir, junto a la aplicación de la correspondiente multa, el costo que eventualmente se pueda producir con ocasión de ello.
Con todo, el adjudicatario podrá a través de Carta dirigida al Director del Hospital enviada por correo electrónico a la jefatura de la Unidad de Contratos del Hospital antes del vencimiento de la fecha de entrega, solicitar la ampliación de dicho plazo, pudiendo invocar solo como causal la fuerza mayor o caso fortuito. Dicha solicitud deberá acompañarse de todos los documentos o respaldos que acrediten la causal invocada.
La autoridad competente, calificará la causal y resolverá sobre su aprobación o rechazo. Con todo, esta ampliación no deberá irrogar un mayor costo para el Hospital.
La alegación de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser probada en los términos de la legislación civil, y En caso de rechazo se aplicará la multa respectiva.
En caso de aumento de plazo, se emitirá la Resolución respectiva, la que será sometida al procedimiento administrativo que corresponda.
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MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
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12.1.- Término Anticipado Del Contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su director, poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el artículo Nº 13 de la Ley Nº 19.886, en el artículo Nº 77 del Decreto Nº 250 de 2004 que contiene el Reglamento de la Ley N° 19.886, además de las siguientes causales específicas:
a) La aplicación de dos o más multas dentro un plazo de tres (3) meses, durante la vigencia del contrato, cualquiera sea su fuente, de las enumeradas en el punto 12.3, o por la acumulación de multas cuyo monto total sea igual o superior al 30% del monto del contrato.
b) El incumplimiento de la política de cambio por causa imputable al proveedor.
c) Cambio o modificación unilateral por parte del Proveedor del precio ofertado, del servicio, condiciones de su oferta, calidad, u otra condición establecida en la oferta adjudicada y aceptada por la Entidad.
d) Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios.
e) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al servicio adjudicado.
f) Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia.
g) Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa o perdiere su personalidad jurídica. En tal evento, se procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen.
h) Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común.
i) Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº20.393.
j) Si el adjudicatario subcontrata total o parcialmente el contrato, salvo lo estipulado en numeral 10.12.
k) Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato es condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha condena.
l) Si el adjudicatario pierde la representación oficial del fabricante durante la vigencia del contrato.
m) Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº19.886 y su normativa reglamentaria.
Terminado que sea en forma anticipada el contrato, siempre que se haya debido a responsabilidad del proveedor, el Hospital queda facultado para hacer efectiva la Boleta de Fiel y oportuno Cumplimiento de Contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna.
12.2.- Amonestación.
Constituye un documento firmado por las partes, que deja constancia de cualquier falta menor y objetiva, cometida por el adjudicatario, y que, en atención a su importancia, no está afecta a cobros pecuniarios, salvo que exista acumulación según se describe más adelante.
12.3.- Multas
El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del director del Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el monto que se indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
a) Entrega fuera de plazo: Se aplicará una multa de 3 UTM por cada día de atraso en la entrega efectiva de los catres (incluye la instalación de los), vencido sea el plazo ofertado por el proveedor.
Se entenderá por fecha de entrega efectiva del servicio la fecha anotada en la Guía de Despacho por el funcionario de bodega del Hospital la Florida.
b) Garantía Técnica y Política de cambio: El oferente, una vez solicitado el cambio del equipo asociado al servicio, estará obligado a entregar los nuevos equipos dentro del plazo de 48 horas, so pena de aplicarse una multa equivalente a 1 UTM por cada día de atraso que supere dichas 48 horas. Todo lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectivo el cobro de la garantía fiel cumplimiento del contrato.
c) Entrega incompleta: Se aplicará una multa equivalente 1 UTM, por entrega incompleta de los equipos asociados al servicio solicitado, ya sea que no venga la cantidad requerida de catres o bien falte algunos de sus componentes, accesorios o piezas, considerando la oferta adjudicada y lo solicitado por el Hospital en sus bases para el uso correcto.
d) Demora en servicio técnico: se aplicará una multa de 1 UTM por cada día u hora hábil de atraso en el diagnóstico y ejecución de la reparación. Los plazos son:
2 horas hábiles como máximo para solución telefónicamente a una falla en el equipo.
24 horas hábiles como máximo para asistir a realizar visita técnica de diagnóstico o mantenimiento correctivo. Contadas desde la solicitud por correo electrónico del referente técnico o administrador de contrato para concurrir al Hospital.
2 días hábiles como máximo para entregar el informe técnico con protocolo de mantenimiento, desde la realización del servicio.
En caso que la reparación sea mayor a 48 horas hábiles, el proveedor deberá entregar un back up de condiciones similares o superiores al equipo en reparación.
e) Atraso en el mantenimiento preventivo: se aplicará una multa de 1 UTM por cada día hábil de atraso en las mantenciones preventivas, considerando que el proveedor deberá coordinar el mantenimiento preventivo como máximo 5 días después de que se realice la solicitud a través de correo dentro de las fechas propuestas en Carta Gantt adjuntada antes del cierre de ofertas de la licitación. En el caso de que el servicio no requiera mantención preventiva, esta información debe ir respaldada por fábrica con su respectivo certificado, so pena de aplicarse la misma multa por cada día hábil de atraso en las mantenciones
f) Falta entrega de capacitación: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada día de atraso en la ejecución de capacitaciones, vencido sea el plazo pactado con proveedor post instalación.
g) Aplicación de 2 amonestaciones en 2 meses calendario, se aplicará una multa de 0,5 UTM.
El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la Resolución de aplicación de multa.
12.4 Registro de comportamiento
El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de amonestaciones, multa(s), cobro de garantías o por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes registros:
• Registro de Chileproveedores y
• Registro interno del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de Contratos del Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
12.5. Procedimiento para aplicación de sanciones, cobro de multas y/o Término Anticipado de Contrato
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico administrador del contrato, dirigido a la Unidad de contratos del Departamento de Comercialización. Recibido el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales para la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de multas calculará los montos a pagar.
Tratándose de las sanciones o multas, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través del módulo de sanciones del aplicativo de gestión de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , por escrito a través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor en anexo 01 de su oferta, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina la sanción o Multa y si se trata de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación, a través del módulo gestión de contratos.
En el caso del término anticipado del contrato, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través de carta certificada a la dirección indicada por el proveedor en el anexo 01 de su oferta, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina el término anticipado de contrato, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante carta certificada remitida por la Unidad de Gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la Ley N°19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
12.6. El pago de la multa podrá ser cobrado:
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá descontar del estado de pago correspondiente. En este caso, se descontará del pago, no de la factura, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen. Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera, o
c)Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir estado de pago pendiente, se podrá hacer el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
12.7 Procedimiento para interponer recurso:
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación mediante carta certificada de la resolución fundada, remitida por la Unidad de gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°01, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o carta ante la autoridad máxima del servicio por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar mediante carta certificada o con entrega presencial en la Oficina de Partes del Hospital. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución de recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el caso de multas, que sean finalmente cursadas, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante el cobro directo en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento, según cuál sea el caso.
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DE LA GARANTIA TÉCNICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS |
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El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los servicios, por sobre la garantía obligatoria legal, según lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120 días hábiles.
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DE LA RECEPCIÓN |
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14.1 de la Recepción de los catres
El adjudicatario deberá entregar en bodega del Hospital los catres quirúrgicos asociados al servicio de forma parcializada, en el plazo comprometido en anexo N°04 Plazo de Entrega y según lo establecido en el numeral 11 “De la entrega” de las bases de licitación.
El adjudicatario deberá establecer las condiciones de almacenamiento y de climatización que requieren los catres quirúrgicos durante bodegaje.
Para la Recepción, el oferente deberá adjuntar los siguientes documentos:
• Guía de despacho, identificándose en ella la Orden de Compra correspondiente, marca, modelo, número de serie con destino a la Unidad de Equipos Médicos.
• Copia de orden de compra Aceptada en Mercado Público.
La guía de despacho deberá contener los datos de identificación de la Orden de Compra, el número de serie, marca y modelo de los equipos.
La bodega del Hospital, solo recibirá junto a la entrega de los catres, la guía de despacho y la Orden de Compra, debiendo el adjudicatario, solo una vez realizada la recepción conforme, emitir la factura correspondiente.
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DE LA RECEPCIÓN |
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14.1 de la Recepción de los catres
El adjudicatario deberá entregar en bodega del Hospital los catres quirúrgicos asociados al servicio de forma parcializada, en el plazo comprometido en anexo N°04 Plazo de Entrega y según lo establecido en el numeral 11 “De la entrega” de las bases de licitación.
El adjudicatario deberá establecer las condiciones de almacenamiento y de climatización que requieren los catres quirúrgicos durante bodegaje.
Para la Recepción, el oferente deberá adjuntar los siguientes documentos:
• Guía de despacho, identificándose en ella la Orden de Compra correspondiente, marca, modelo, número de serie con destino a la Unidad de Equipos Médicos.
• Copia de orden de compra Aceptada en Mercado Público.
La guía de despacho deberá contener los datos de identificación de la Orden de Compra, el número de serie, marca y modelo de los equipos.
La bodega del Hospital, solo recibirá junto a la entrega de los catres, la guía de despacho y la Orden de Compra, debiendo el adjudicatario, solo una vez realizada la recepción conforme, emitir la factura correspondiente.
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DE LA FACTURACIÓN |
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El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago será de 20 días hábiles desde su recepción conforme por parte del Hospital.
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DE LA FACTURACIÓN |
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El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago será de 20 días hábiles desde su recepción conforme por parte del Hospital.
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DEL PAGO |
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La obligación de pago por parte del Hospital se perfecciona a partir de la comunicación que realice la Unidad de Contratos de la Subgerencia de Comercialización del Hospital a la Subgerencia de Finanzas, previa confirmación de los siguientes antecedentes:
a) Orden de Compra aceptada por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl
b) La recepción completa, conforme y sin observaciones en bodega de los bienes incluidos en la orden de compra.
c) El acta de recepción conforme firmada por el Referente Técnico Administrador del contrato.
d) Formulario 30, Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
e) La eventual aplicación de multas y sanciones.
f) Recepción en plataforma SAP del Hospital
g) Recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, siendo esta última recepción en el portal, la que dará origen a la facturación electrónica.
Para iniciar el proceso de pago de manera correcta y oportuna, es fundamental que el adjudicatario haya aceptado expresamente la orden de compra en la plataforma de mercado público.
El pago de facturas se realizará en 30 días corridos por Tesorería General de La República, desde la fecha de la aceptación de la correspondiente factura.
La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, conlleva la validación y emisión de OC lo cual se realizará en 10 días hábiles. Lo anterior se funda en los plazos internos existentes, considerando los procesos administrativos de la institución.
En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 19.886.
Se establece que, si el servicio de arriendo de algún catre se suspende o no se presta por cualquier causal atribuible al proveedor, el pago mensual sólo contemplará el valor proporcional correspondiente, según los días que efectivamente se prestó el servicio.
16.1.- Pagos con Trasferencias electrónicas.
La Tesorería General de la República, está facultada para realizar pagos a través de transferencia electrónica a los proveedores que completen de manera correcta la autorización notarial adjunta para pago con transferencia electrónica.
Una vez completado, este mandato debe ser legalizado ante notario y posteriormente debe ser entregado en Tesorería o Secretaría de Finanzas del Hospital de La Florida, ubicada en el tercer piso de la institución. Este mandato una vez entregado, no puede ser modificado por el oferente durante la duración del contrato
AUTORIZACIÓN NOTARIAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Yo, ____________________________________________ , RUN: _________________________, en calidad de representante legal de la empresa, ________________________________________________
R.U.T. _______________________________ ; autorizo al Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con dicha entidad, en la cuenta que detallo a continuación:
Cta. Corriente Cta. Débito Cta. de Ahorro Cta. Vista
Nº Cuenta:
Banco:
R.U.T. empresa:
Nombre empresa:
Mail confirmación de pago:
Firma Representante Legal
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RESPECTO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
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Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que puedan sufrir el inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado para tal efecto y que será oportunamente informado.
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ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |
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18.1 Administración por parte del Hospital
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, se designa a Sra. Erika Cortés, jefa de Unidad de Equipos Médicos, o quien sea titular del mismo cargo al momento de la ejecución del contrato, o quien lo subrogue, en calidad de Referente Técnico Administrador del Contrato, quien, junto a la Unidad de Gestión de Contratos del Departamento de Comercialización del Hospital, tendrán las siguientes responsabilidades:
Referente técnico administrador de contrato:
• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad y entrega oportuna de los servicios
• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de Contratos.
Unidad de Contratos:
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, para que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato o solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que faciliten la ejecución del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, se establece que el Hospital podrá modificar la designación del Referente Técnico Administrador de Contrato, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, de lo cual dará aviso oportuno al proveedor vía correo electrónico.
18.2 Encargado del Contrato por parte del Proveedor
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su Anexo N° 1.
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LEY Nº20.584 |
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Tanto el adjudicatario como su personal, deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que establece la Ley Nº 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
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DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
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Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción, incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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BASES TÉCNICAS |
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1. OBJETIVO
El objetivo de las presentes bases técnicas es describir los aspectos técnicos que requiere el “SERVICIO DE CATRES CLÍNICOS PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” el cual incluye mantenciones preventivas, correctivas, servicio técnico, capacitaciones al usuario, back up y todos los elementos y accesorios asociados (colchones, almohadas, fundas, entre otros), de los cuales se va a disponer mediante la presente licitación.
2. ASPECTOS GENERALES
El servicio ofertado debe ajustarse exactamente a las características exigidas en bases. En caso de no cumplir con los requerimientos obligatorios, se declarará inadmisible el Ítem ofertado, por no cumplir con los requisitos especificados en las bases.
El oferente adjudicado debe entregar la totalidad del servicio de catres quirúrgicos a fin de garantizar la continuidad del servicio del Hospital, resguardando no caer en quiebres de stock.
De ocurrir tal situación, el oferente deberá adquirir dicho equipo en otra empresa para cumplir con los plazos ofertados. El producto adquirido en tales circunstancias debe ser de igual o superior calidad, debiendo solicitar autorización previa al HLF. Este caso, tendrá costo cero para el Hospital y el recargo en el valor de los equipos será de exclusiva responsabilidad del oferente.
2.1 Descripción del servicio a adquirir
Se requiere contratar un servicio de catres, por una duración de 60 meses, el cual será cancelado por mes vencido.
El servicio debe contar con las siguientes características:
• Instalación y puesta en marcha
• Ejecución de un plan de capacitaciones a nivel usuario mínimo dos veces al año según requerimiento.
• Mantención preventiva acorde a las indicaciones de fabricante.(anual con recambio de batería)
• Mantención correctiva incluyendo visitas, repuestos, mano de obra, asistencia remota, cambio de baterías en caso de necesitarlo sin límite por el periodo de contratación, independiente del origen de la falla.
• Servicio técnico in situ.
• Catres de back up.
• Deben incluir almohadas y colchón por cada catre.
• El proveedor deberá realizar cambio de colchones y almohadas cada vez que se requiera, sin costo para el hospital y previa solicitud del Referente Técnico, para lo cual, es obligatorio por parte del proveedor, mantener stock vigente de dichas reposiciones durante toda la vigencia del contrato.
• Soporte y asistencia técnica permanente
Detalle de cantidades y monto estimado a adquirir:
ÍTEM SERVICIO REQUERIDO CANTIDAD ESTIMADA PARA 60 MESES MONTO DE GASTO ESTIMADO VALOR CON IVA INCLUIDO EN UTM PARA 60 MESES
1 SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CATRES MÉDICO QUIRÚRGICO 290 37.718
2 SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CATRES ELÉCTRICO UCI 22 11.577
3 SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CATRES ELÉCTRICO BARIATRICO 3 1.156
4 SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CATRES PARTO INTEGRAL 5 1.734
5 SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CAMILLAS DE TRASLADO HIDRAULICA 26 3.756
6 SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CAMILLAS DE TRASLADO CON SILLA CARDIACA 10 2.311
7 SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL CAMILLAS DE TRASLADO CON BALANZA 4 6.754
Las cantidades solicitadas en la presente licitación son sólo referenciales y estimadas, por lo cual, pueden disminuir o aumentar de acuerdo con las necesidades, contingencia, existencias y recursos financieros del Hospital la Florida.
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El SERVICIO requerido en esta adquisición debe cumplir además de la especificación técnica propia del servicio, establecida en el Anexo N°03 publicado en el portal www.mercado publico.cl, con todos y cada uno de los requerimientos señalados en estas Bases Administrativas y Técnicas.
El formato Excel ANEXO 03, de las especificaciones técnicas no podrá ser modificado y solo se deberán contestar las preguntas allí expresadas. Si requiere entregar alguna explicación anexa de algún requerimiento solicitado debe indicarlo en la columna Comentarios del oferente.
Cabe hacer señalar que, para el servicio de catres quirúrgicos, cualquier elemento, dispositivo y/o accesorio que sea requerido para el correcto funcionamiento de los catres, que no esté indicado en estas bases, deberá ser incluido en la oferta sin costo adicional para el Hospital. Los elementos, dispositivos y/o accesorios deben ser 100% compatibles con el equipo asociado a su uso.
Cabe hacer presente que, para este servicio, los equipos y sus respectivos componentes deben ser nuevos y sin uso.
4. POLÍTICA DE CAMBIO
El proponente que se adjudique se obliga ante el Hospital Clínico Metropolitano La Florida a cumplir con la siguiente Política de cambio Obligatoria para los equipos asociados al servicio, entendiéndose por equipo al catre quirúrgico y a todo accesorio y/o dispositivo complementario a este.
Se deberán cambiar los equipos, cuando ocurra algunas de las siguientes situaciones:
a. Cuando los equipos no cumplan con las especificaciones requeridas en estas bases de licitación.
b. Cuando los equipos se entreguen en empaques dañados y/o defectuosos.
c. Cuando los equipos entregados sean de distinta calidad, materiales, procedencia y/o marca a la adjudicada.
d. Cuando los equipos fallen, se deterioren o rompan durante la garantía del producto, siempre y cuando estas fallan no sean ocasionadas por mal uso del equipo.
e. Cuando los equipos no sean nuevos
Las situaciones descritas podrán ser verificadas y notificadas, tanto por personal de bodega como por el referente técnico administrador de contrato, haciéndose efectiva obligatoriamente la Política de cambio al Proveedor.
Para hacer efectiva la política de cambio, personal del Hospital se comunicará con la persona encargada del contrato por parte del proveedor para solicitar a través de correo electrónico indicado en anexo N°01, el correspondiente cambio dentro de las 48 hrs. siguientes a la solicitud, so pena de aplicarse lo dispuesto en la cláusula. 12.3.- Multas, letra b), de las bases administrativas.
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
El mantenimiento de los catres quirúrgicos y costos asociados, es responsabilidad exclusiva del adjudicatario durante toda la vigencia del contrato.
Será su obligación mantener y disponer de dicho equipamiento en óptimas condiciones de tal forma de ejecutar la atención a usuarios de forma efectiva y segura.
En el caso que el equipo se encuentre en garantía, o que tenga mantenimiento exclusivo del representante de marca, deberá realizar las gestiones de coordinación para realizar los mantenimientos.
Si el equipo debe ser traslado fuera de las instalaciones del hospital, para su mantención, esta situación, debe ser autorizada por referente técnico del Hospital. En tal caso el proveedor deberá entregar back up para asegurar la continuidad operacional del servicio clínico.
El proveedor deberá entregar equipo en back up si acontecen las siguientes circunstancias:
• En caso de requerir la mantención preventiva o correctiva, el traslado de algún equipo fuera de las instalaciones del Hospital, el proveedor deberá contar con un equipo en back up, de iguales o superiores características, el cual deberá ser entregado e instalado dentro del plazo de 4 horas hábiles.
• Se deberá entregar equipo en back up, en el caso de que la mantención del equipo realizada en el Hospital sobrepase el plazo de 48 horas hábiles.
• En caso que el equipo sea dado de baja o la reparación del bien no sea viable.
El mantenimiento de los equipos debe llevarse a cabo según las recomendaciones de la marca y de acuerdo a su pauta de mantenimiento.
Dentro de lo solicitado se encuentran las siguientes actividades:
• Aseo y limpieza: Actividad que se realiza al equipamiento en cuestión, esta es realizada por el personal de la Empresa adjudicada, con el objetivo de mantener condiciones de higiene óptimas. Con una periodicidad de al menos 2 veces al año o de acuerdo a lo indicado por el fabricante. Esta información debe ir respaldada por fábrica con su respectivo certificado.
• Inspección y control: Actividad de revisión hacia el equipamiento, esta es realizada por el personal de la Empresa adjudicada, con la finalidad de detectar oportunamente condiciones subestándares del equipamiento, para con esto ayudar a mantener condiciones óptimas de equipamiento. Con una periodicidad según recomendación del fabricante.
• Mantenimiento Preventivo: Actividad técnica de programada, esta es realizada por el personal técnico del proveedor adjudicado acorde a las indicaciones del fabricante, en el caso que el equipo presente garantía, esta es realizada por la Empresa que extendió dicha garantía, conforme a parámetros señalados en las respectivas bases de compra de dicho equipamiento.
Cada vez que sea realizada esta actividad, la empresa que realiza dicha mantención deberá completar una hoja de registro del equipo en cuestión con los parámetros de resultados, dicha hoja de registro será emitida al referente técnico o administrador del contrato.
Esta actividad deberá realizarse con una periodicidad de al menos 2 veces al año o de acuerdo a lo indicado por el fabricante. Esta información debe ir respaldada por fábrica con su respectivo certificado. Las piezas y repuestos utilizados en la mantención de los equipos deben ser nuevos y a cargo de la empresa adjudicada. No se permitirán materiales o componentes reutilizados ni reacondicionados.
• Mantenimiento correctivo: Actividad de carácter puntual, que se realiza con personal técnico de la empresa adjudicada, cada vez que se detecte una falla. Si el equipo se encuentra en cobertura de garantía, en conformidad a los parámetros que señalan las bases de licitación, esta actividad será realizada por la empresa que extiende la presente garantía en dicho equipamiento. La empresa adjudicada, deberá disponer de un plan de contingencia, para subsanar la falta de equipos.
Cada vez realizada esta actividad la Empresa que realiza dicha mantención, deberá realizar un informe respectivo, con los parámetros de resultados, dicho informe será emitido al referente técnico o administrador de contrato Hospital. En el caso que sea un equipo que cuente con garantía técnica vigente, o que tenga mantenimiento exclusivo del representante de marca, el Adjudicatario será quien deba gestionar la coordinación con la empresa involucrada.
Serán de cargo exclusivo del proveedor todos los costos de mano de obra y repuestos asociados, tanto preventivos como repuestos correctivos, que los equipos en garantía requieran cambiar durante toda la vigencia del contrato.
5.1 Frecuencia exigible para el mantenimiento preventivo
Las mantenciones preventivas de todo el equipamiento ofertado deben realizarse al menos 2 veces en un año o de acuerdo a lo indicado por fabricante. En caso que los catres no requieran mantención, esta información debe ir respaldada por fábrica con su respectivo certificado, so pena de aplicarse lo dispuesto en la cláusula. 12.3.- Multas, letra e), de las bases administrativas.
El proveedor deberá especificar en su propuesta técnica, una carta Gantt donde incluya las fechas estimadas de mantenciones preventivas.
El proveedor debe coordinar el mantenimiento preventivo como máximo 5 días después de que se realice la solicitud a través de correo dentro de las fechas propuestas en Carta Gantt, so pena de aplicarse lo dispuesto en la cláusula. 12.3.- Multas, letra e), de las bases administrativas.
El proveedor deberá informar y coordinar oportunamente al referente técnico o administrador del contrato sobre la intención de realizar las mantenciones preventivas, con quien se deberán coordinarlas previamente.
Las piezas y repuestos utilizados en la mantención de los equipos deben ser nuevos y a cargo de la empresa adjudicada. No se permitirán materiales o componentes reutilizados ni reacondicionados.
El proveedor deberá realizar mantención preventiva tanto de hardware como software, siempre que esto sea aplicable, a todos los elementos adicionales asociados a los equipos, tales como lo son accesorios, módulos, complementos, servidores, computadores, analizadores o cualquier otro elemento adicional que esté en la oferta de esta licitación bajo las mismas condiciones señaladas en este documento.
5.2 Aviso de Visita Técnica
La empresa a cargo de la mantención, deberá confirmar y coordinar su visita con el referente técnico o administrador de contrato, con fecha y hora, al menos con una semana de anticipación.
5.3 Horarios
La implementación del servicio y las actividades de mantención preventiva, a que se compromete la empresa contratada por la presente licitación, se efectuarán dentro del horario de trabajo normal del Hospital.
- Lunes a jueves de 8:00 hrs. a 17: 00 hrs.
- Viernes de 8: 00 hrs. a 16: 00 hrs.
Las actividades de reparación podrán ser realizadas en horario inhábil, sin embargo, estas deberán ser coordinadas previamente con la Unidad Técnica Administradora de Contrato.
5.4 De la mantención correctiva
Cada vez que se reporte una falla, el personal Técnico, deberá concurrir a realizar la Mantención correctiva según lo siguiente:
El Proveedor para reparar la falla antes aludida, deberá usar elementos y repuestos nuevos, sin uso y deben contar con una calidad suficiente para resolver la falla, por lo que proveedor deberá utilizar los repuestos asociados a la marca del equipo. No podrá utilizar imitaciones o partes que sólo corrijan la falla en un corto plazo.
El costo de la mantención correctiva por fallas, independiente del origen, será parte integrante de este contrato, en donde el adjudicado será responsable de hacer el diagnóstico por la falla del instrumento.
Una vez finalizada la mantención, el proveedor deberá realizar un informe técnico que presentará al referente técnico o administrador del contrato.
Luego de la inspección técnica, el proveedor deberá emitir un informe que señale a lo menos:
- Tipo de mantenimiento realizado
- Tiempo de ejecución de mantenimiento
- Descripción de las posibles causas de falla del equipo
- Check list de los sistemas internos y externos revisados
- Detalle de los repuestos requeridos
- Recomendaciones
Para lograr lo anteriormente mencionado, se deberá dejar en las dependencias del hospital, personal de servicio técnico para revisión in situ en horario hábil.
5.5 Del Tiempo de Respuesta
Los llamados por fallas deben atenderse por el proveedor de la siguiente manera:
- 2 horas hábiles como máximo para solución telefónicamente a una falla en el equipo, so pena de aplicarse lo dispuesto en la cláusula. 12.3.- Multas, letra d), de las bases.
- 24 horas hábiles como máximo para asistir a realizar visita técnica de diagnóstico o mantenimiento correctivo. Contadas desde la solicitud por correo electrónico del referente técnico o administrador de contrato para concurrir al Hospital, de lo contrario se aplicará lo dispuesto en la cláusula. 12.3.- Multas, letra d), de las bases.
- 2 días hábiles como máximo para entregar el informe técnico con protocolo de mantenimiento, desde la realización del servicio, de lo contrario se sancionará conforme a lo indicado en la cláusula. 12.3.- Multas, letra d), de las bases.
- En caso que la reparación sea mayor a 48 horas hábiles, el proveedor deberá entregar un back up de condiciones similares o superiores al equipo en reparación, so pena de aplicarse lo dispuesto en la cláusula. 12.3.- Multas, letra d), de las bases.
El proveedor deberá disponer de un número telefónico para recibir las llamadas por solicitud de algún servicio o consulta por parte del Hospital, el cual deberá estar disponible de lunes a jueves, de 8:00 hrs. hasta 17:00 hrs. y viernes de 8:00 hrs. a 16:00, exceptuando festivos.
6 De la capacitación
El proveedor debe detallar en el Anexo N°10 el programa de capacitación ofertados y las especificaciones de capacitación de nivel usuario y técnico de mantenimiento según se detalla en las bases técnicas.
El adjudicatario deberá cumplir con el programa de capacitación ofertado durante el periodo que dure la garantía e impartirlo al personal definido por el jefe de servicio clínico de en cuestión y/o mantención de equipos médicos que operará el servicio adjudicado, según procedimientos y plazos acordados entre las partes en la operación de los catres, tareas de mantenimiento de primer y segundo nivel.
Las capacitaciones serán sin costo para el Hospital de ningún tipo, y deben ser realizadas en las dependencias del Hospital La Florida, previamente coordinado con Unidad de Equipos Médicos, so pena de aplicarse lo dispuesto en la cláusula. 12.3.- Multas, letra f), de las bases administrativas.
El personal que apruebe la capacitación deberá recibir el certificado correspondiente emitido por el oferente. En casos que hay recambio de personal o actualización de versiones del producto, esta capacitación será solicitada por el Hospital y el oferente deberá proveerla sin costo adicional durante el periodo de garantía técnica. Por otra parte, si el adjudicatario estima necesario actualizar la capacitación de los usuarios, el Hospital de La Florida deberá crear las condiciones para que esta se realice sin retrasos.
El programa de capacitación deberá incluir al menos lo siguiente:
a) Debe contener todos los elementos necesarios para el proceso de capacitación y estos se encontrarán organizados de manera lógica
b) Debe asegurar el cumplimiento de los objetivos, conteniendo las actividades suficientes y necesarias
c) Debe facilitar que las y los participantes apliquen en su práctica cotidiana los contenidos aprendidos
d) Los plazos establecidos en el plan de trabajo y los recursos asociados deben permitir efectivamente el desarrollo de las actividades propuestas
e) Debe permitir objetivar tanto el Hospital como el proponente, los aprendizajes logrados en el curso por parte de los y las participantes.
f) Las horas profesionales destinadas a la capacitación, por parte del equipo capacitador, deben otorgar garantía respecto del cumplimiento de los objetivos y resultados esperados
g) Tareas de mantenimiento de primer nivel, que deben incluir como mínimo lo siguiente:
a. Descripción del programa de mantenimiento, que permita un control y seguimiento
b. Descripción de la estructura y componentes del producto, identificación del listado de piezas y accesorios
c. Labores de mantención básicas que puedan ser asumidas por el establecimiento asistencial) limpieza, cuidados mínimos)
7 De las Condiciones Ambientales y de infraestructura
Para este servicio de catres clínicos el (los) equipos deben ser compatibles con las fuentes de alimentación que se dispone en el Hospital de La Florida ya sean eléctricas, ambientales, etc. Si por algún motivo este no fuera el caso, la empresa deberá disponer de todos los elementos necesarios para proveer las condiciones ambientales necesarias para el adecuado funcionamiento, ya sea traer equipos adicionales o realizar las modificaciones necesarias, las cuales deben ser incluidos en la oferta sin ningún cargo extra para el Hospital.
8 Instalación y puesta en marcha
El traslado e instalación del equipo asociado al servicio será a costo del oferente incluyendo herramientas, calibradores, simuladores, controles, e insumos necesarios para realizar pruebas de funcionamiento y puesta en marcha del servicio.
Se debe considerar que, de requerir la instalación de modificaciones estructurales, eléctricas o de cualquier índole, su costo será asumido por el oferente.
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