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1.- OBJETO DE LAS BASES. |
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Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de Licitación Pública “SERVICIO DE ARRIENDO DE TÓTEM DE AUTOATENCIÓN PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” y reglamentan entre otros aspectos las condiciones que deben cumplir las ofertas, las etapas del proceso licitatorio, su forma de evaluación y adjudicación, las condiciones del contrato y todos los aspectos necesarios para el correcto proceso de adquisición.
Cabe hacer presente que el servicio asociado a esta adquisición debe ajustarse a las especificaciones de estas bases.
No podrá el proveedor ofertar servicio distinto al establecido en estas bases de licitación ni complementos o extras no contemplados en los requerimientos técnicos. Cualquier extra no requerido no será considerado en la evaluación.
El servicio solicitado, así como el monto disponible de gasto, se encuentran detallados en las bases Técnicas de licitación.
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2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES. |
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2.1.- De los oferentes
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl. Del mismo modo podrán participar en el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan asociarse a través de la unión temporal de proveedores, regulada en el artículo 67 bis del Decreto Nº 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo dispuesto en la ley N°20.711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra.
2.2.- Unión temporal de los proveedores
Se entenderá como unión temporal de proveedores, si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en los incisos 1º y 6º respectivamente del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su normativa complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia.
Tampoco podrán participar aquellos interesados que se encuentren afectos a la inhabilidad para contratar con el Estado, a que se refiere el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases
Los oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los servicios y bienes que se requieren, así como de las Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el sólo hecho de presentar sus ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni observaciones que formular, debiendo ajustarse a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos
El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos que posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo dispuesto en la ley N°20.711, en caso de ser ello procedente.
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3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
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Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y al Decreto N° 250 de fecha 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte integrante de los documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán de forma obligatoria y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones.
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
• Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
• Normas de Derecho Público.
• Normas de Derecho Privado.
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Contrataciones Públicas.
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4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, Hospital de La Florida, Hospital o HLF: Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av. Froilán Roa Nº 6542, comuna de La Florida, Santiago de Chile.
• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que se exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser de días corridos. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Todos los plazos de días que se haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser completos y correrán además hasta la media noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que se indique hora exacta, y siempre y cuando se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el ordenamiento jurídico.
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5.- DISPOSICIONES GENERALES |
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5.1-Comunicaciones
Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal www.mercadopublico.cl. Asimismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al Hospital deberá ser a través de igual medio.
5.2.- Consultas y aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación.
El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
5.3.- Entrega de Respuestas y Aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación.
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los
proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
5.4.- Cronograma de la licitación
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases de Licitación Las Bases de Licitación se encontrarán publicadas durante veinte días corridos, desde la fecha que se suban al portal www.mercadopublico.cl. hasta el día de cierre de las ofertas.
Visita a Terreno Todo oferente que participe en esta licitación deberá asistir a una Visita a Terreno de carácter obligatorio, en el Hall Central del Edificio Principal del Hospital La Florida, ubicado en Calle Froilán Roa 6542, comuna de La Florida, Región Metropolitana.
El oferente deberá asistir en alguna de las siguientes fechas y horarios:
• Al tercer día corrido contado desde la publicación de la licitación a las 10:00 am. Si el tercer día corrido fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
• Al quinto día corrido contado desde la publicación de la licitación a las 15:00 pm. Si el quinto día corrido fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Para ambas visitas se permitirá un máximo de 5 minutos de retraso. Aquel proveedor que se presente posterior a este tiempo, no podrá participar en la visita a terreno, siendo su oferta declarada inadmisible.
El oferente deberá elegir solo una de las fechas antes señaladas para realizar su visita. Sólo se podrá asistir a una de las 2 visitas.
Sera de exclusiva responsabilidad del oferente estar a la hora, el día y en el lugar establecido en las presentes bases.
Para dejar constancia de su visita, el oferente debe firmar el Acta de Visita a Terreno, dispuesto por Hospital durante el día de la visita. Es obligación del oferente exigir firmar este documento. El oferente que no firme el Acta de Visita a Terreno, se entenderá que no concurrió al Hospital en el día y hora señalada, declarándose INADMISIBLE SU OFERTA. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59 horas del séptimo día corrido contado desde la publicación de éstas y sólo a través de www.mercadopublico.cl.
Respuestas y Aclaraciones Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el decimosegundo día corrido contado desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl, si el decimosegundo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Cierre de recepción de las ofertas Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el vigésimo día corrido contado desde la publicación de bases hasta las 16 horas, a través de www.mercadopublico.cl.
De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo del artículo 25 del decreto N° 250, de 2004, no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si el vigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La apertura se realizará desde las 16:01 horas desde la fecha del cierre de las ofertas y hasta los cinco días hábiles siguientes al cierre.
Evaluación de admisibilidad La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la seriedad de la oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio), si esta, ha sido requerida en el proceso. Todo, sin perjuicio ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de inadmisibilidad en la presentación de algún oferente durante la etapa de evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
Evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las Ofertas La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder de diez días hábiles.
Adjudicación de las Ofertas La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los cinco días hábiles contados desde el término de la evaluación.
Suscripción del contrato El oferente adjudicado, cuando corresponda, estará obligado a firmar el contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío del contrato.
5.4.1 Visita a Terreno Obligatoria
Todo oferente que participe en esta licitación deberá asistir a una Visita a Terreno de carácter obligatorio, en el Hall Central del Edificio Principal del Hospital La Florida, ubicado en Calle Froilán Roa 6542, comuna de La Florida, Región Metropolitana.
El oferente deberá asistir en alguna de las siguientes fechas y horarios:
• Al tercer día corrido contado desde la publicación de la licitación a las 10:00 am. Si el tercer día corrido fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
• Al quinto día corrido contado desde la publicación de la licitación a las 15:00 pm. Si el quinto día corrido fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Para ambas visitas se permitirá un máximo de 5 minutos de retraso. Aquel proveedor que se presente posterior a este tiempo, no podrá participar en la visita a terreno, siendo su oferta declarada inadmisible.
El oferente deberá elegir solo una de las fechas antes señaladas para realizar su visita. Sólo se podrá asistir a una de las 2 visitas.
Sera de exclusiva responsabilidad del oferente estar a la hora, el día y en el lugar establecido en las presentes bases.
Para dejar constancia de su visita, el oferente debe firmar el Acta de Visita a Terreno, dispuesto por Hospital durante el día de la visita. Es obligación del oferente exigir firmar este documento. El oferente que no firme el Acta de Visita a Terreno, se entenderá que no concurrió al Hospital en el día y hora señalada, declarándose INADMISIBLE SU OFERTA. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
5. Modalidad de Propuesta
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos chilenos, con el valor mensual sin IVA del servicio. Además, se deberán presentar todos los anexos solicitados los cuales deberán tener el servicio requerido claramente identificado.
Los valores ofertados deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario en la prestación de los servicios requeridos hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a capacitación, remuneraciones, fletes incluidos, derechos, patentes, legalización de documentos, si proceden, etc.
Los oferentes podrán presentar una sola oferta o bien una oferta principal y otra alternativa.
5.6. Ofertas alternativas
Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta Alternativa”.
5.7. Validez de las Ofertas
Las ofertas deberán tener una validez mínima de ciento ochenta (180) días corridos, contados desde la fecha desde el cierre de las ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a DECLARARLA INADMISIBLE. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, según lo establecido en el artículo 9 e Ley 19.886. Con todo, si nada señala la oferta, se entenderá que la oferta tiene una validez de 180 días corridos para todos los efectos.
Vencido este plazo, y si no se hubiere realizado la adjudicación o no se haya firmado el contrato, por razones internas del Hospital, este podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida al Hospital y la entrega de nueva garantía.
La comunicación se realizará a través de correo electrónico, al correo indicado por el oferente en el ANEXO N°1. El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles para responder y entregar nueva garantía. De no recibir respuesta se entenderá que el oferente no tiene interés en continuar.
Desde el día siguiente hábil contado de la comunicación del oferente de no perseverar en la propuesta, o vencido el plazo de respuesta sin que el oferente se pronuncie al respecto, se pondrá a disposición de los proponentes para su devolución la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
5.8. Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por las propuestas presentadas, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las siguientes especificaciones, en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, dará causa a declarar inadmisible la o las ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto Mínimo $200.000 (doscientos mil pesos)
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia 180 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA “SERVICIO DE ARRIENDO DE TÓTEM DE AUTOATENCIÓN PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” ID: 812261-XX-LP24
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su texto, esta, deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al documento.
Forma y oportunidad de Entrega Física El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía a profesional a cargo Sr. Anat Silva, en la Unidad de Licitaciones, ubicada en dependencias del Ex CRS (CESFAM Provisorio de La Florida), Avenida Froilán Roa 6420, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, antes del día y hora de cierre del proceso de recepción de ofertas en mercado público. Las garantías deben entregarse en sobre cerrado dirigido a Sr. Anat silva, Unidad de Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
- GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 812261-XX-LP24 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
- IDENTIFICACION DEL OFERENTE
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será firmada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y requisitos de admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser presentadas en original junto a la oferta, antes del cierre de la recepción de las ofertas en mercado público.
De no presentar la garantía el lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s) presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que deben ajustarse, además, a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse juntamente con la oferta.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital de La Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en Avenida Froilán Roa 6420, comuna La Florida, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
Si se presenta más de una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa), este solo deberá presentar una garantía por ambas ofertas publicadas.
5.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
Las garantías de seriedad de la oferta se podrán hacer efectivas administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el oferente en cualquier instancia desiste de su oferta.
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el director o por la Comisión de Evaluación, la falsedad de la información presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases.
• Si el adjudicatario no se inscribe dentro del plazo establecido al efecto, en el Registro Electrónico
Oficial de Contratistas de la Administración “Chileproveedores” en forma previa a la subscripción del contrato.
• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la suscripción del mismo.
Para el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
La devolución de las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o adjudicación, salvo respecto del oferente que hubiere obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para resguardar una posible readjudicación, su garantía será devuelta una vez suscrito el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Para hacer la entrega material del documento, y dado que estos documentos se encuentran en resguardo y custodia de la Subdirección de Finanzas del HLF, el oferente deberá solicitar la devolución de la Garantía a través de correo electrónico al responsable de la licitación, indicando tipo de documento e identificación del proceso.
Una vez liberada la garantía desde la Unidad de Finanzas, el profesional a cargo de la licitación, informará al oferente, mediante correo electrónico, la fecha y horario disponible para el retiro de la garantía.
La devolución de garantía se hará efectiva poniendo a disposición del proveedor el documento para su retiro desde las dependencias del HLF.
Para el retiro se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Si retira Representante Legal deberá presentar:
- Representación Legal de la empresa
- Fotocopia de Cédula de Identidad por ambas partes
• Si retira otra persona, deberá presentar:
- Poder Notarial Especial (para retiro de garantía, identificando documento que retira)
- Fotocopia de Cédula de identidad por ambas partes del representante legal
- Fotocopia de Cédula de Identidad de la persona que retira
5.10.- Modificación de las Bases
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida deberá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo o no, modificar la fecha de cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones, una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se señale en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.11.- Pacto De Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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6. DE LAS PROPUESTAS |
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Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado en el numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita una evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas.
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases, de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº 02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir incorporarse con la mencionada formula de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u otro).
Los anexos Nº 01 y 02 se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA.
ANEXO NOMBRE ANEXO
DESCRIPCIÓN ANEXO
01 PRESENTACIÓN DEL OFERENTE Documento en el cual el oferente indica información básica y esencial respecto de su identificación. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N° 01 Presentación Del Oferente.
02 DECLARACIÓN JURADA Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y contratar con el Estado. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N° 02 Declaración Jurada Del Oferente.
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar, este anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
No están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración Jurada, aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal www.chileproveedores.cl y que posean en este registro publicado la declaración para ofertar exigida por Ley a la fecha del cierre de las ofertas.
Además, los oferentes deben identificarse y acreditar su existencia, para ello deberá acompañar los siguientes documentos en la Carpeta Administrativa:
• Si es persona natural:
- Imagen digitalizada de la Cédula Nacional de Identidad.
• Si es persona jurídica:
El oferente deberá acreditar la vigencia de la sociedad, y para ello deberá presentar uno de los siguientes documentos:
Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
Imagen digitalizada de la escritura pública de constitución de la sociedad y de todas sus modificaciones vigentes.
Imagen digitalizada del certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
El oferente deberá acreditar la vigencia de poderes del Representante Legal de la Sociedad, y para ello deberá presentar la imagen digitalizada del RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal y uno de los siguientes documentos:
Imagen digitalizada del certificado de vigencia de poderes del representante legal del oferente, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces, en que consten los poderes otorgados al representante legal de la empresa.
Imagen digitalizada del certificado de estatuto actualizado emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
No están obligados a acreditar su existencia y vigencia aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal www.chileproveedores.cl a la fecha del cierre de las ofertas cuyos respaldos e información para acreditar su existencia y vigencia, se encuentren ya publicados en dicho portal.
CARPETA TÉCNICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03 PLAZO DE ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA Documento en que se debe indicar por el proveedor el plazo máximo para la entrega del equipamiento y el plazo de puesta en marcha propuesto por el oferente, de acuerdo a las Bases Administrativas y demás documentos que forman parte de la licitación.
Plazo de entrega de los equipos:
Se establece que el límite base para el plazo de entrega de equipos es de 1 día hábil (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día hábil en adelante. En caso de presentar un rango, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala plazo de entrega de 2 a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días).
Se establece que el plazo de entrega de los equipos ofertados no podrá sobrepasar los 50 días hábiles. Cualquier plazo mayor a 50 días hábiles, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
El plazo de entrega de equipos se deberá expresar en días hábiles.
Si el proveedor no señala expresamente el/los plazos en su oferta o señala en su oferta un plazo de días corridos, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días hábiles, para todo efecto. El plazo ofertado para la entrega de los equipos se entiende comenzará a partir de la fecha de la firma del contrato. Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de estas bases, sobre El Pago.
El plazo de entrega de los equipos comenzará a correr a partir de la notificación al proveedor de la Resolución que aprueba el contrato.
Plazo de puesta en marcha:
El proponente debe informar el plazo que tardará para dar inicio al servicio adjudicado en su Anexo N°03.
Se establece que el límite base para el plazo de puesta en marcha es de 1 día hábil (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día hábil en adelante. En caso de presentar un rango, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala puesta en marcha entre 2 a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días).
El plazo de puesta en marcha se deberá expresar en días hábiles.
Si el proveedor no señala expresamente el/los plazos en su oferta o señala en su oferta un plazo de días corridos, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días hábiles, para todo efecto. El plazo ofertado para la entrega de los equipos se entiende comenzará a partir de la fecha de la firma del contrato. Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de estas bases, sobre El Pago.
El plazo ofertado para la puesta en marcha se entiende comenzará a partir una vez finalice el plazo de entrega de los equipos. Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de estas bases, sobre El Pago.
Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°03 Plazo de Entrega y puesta en marcha”
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N°19.886
04 CERTIFICADO COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR
Documentos que indican la identificación de los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los bienes requeridos en la presente licitación y que certifican que el oferente ha tenido un comportamiento contractual intachable.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la prestación de los mismos servicios requeridos en esta adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones públicas o privadas. Si no concurre en ambas condiciones, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por la persona facultada para ello de la respectiva empresa o institución, identificándose en el mismo como tal y con el timbre de la Institución que adquirió el servicio. No serán considerados para la evaluación los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior emitidos por el propio oferente, por las entidades del grupo empresarial al que pertenece la empresa o sociedad oferente o por las personas jurídicas que tengan, respecto de la empresa o sociedad oferente, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N° 18.046.
Si se presentan certificaciones del propio Hospital La Florida, solo serán consideradas a evaluación las emitidas por la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
Para la evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos, que hayan adquirido los servicios en los últimos 24 Meses desde el cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, sólo se considerarán los 6 certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°04 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”.
05 ÓRDENES DE COMPRA Anexo en el cual el proveedor deberá ingresar las órdenes de compra:
• Para organismos públicos, órdenes de compra de Mercado Publico aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su recepción conforme.
• Para organismos privados, orden de compra y factura correspondiente.
Se deberá acreditar experiencia en venta del mismo bien y/o servicio ofertado dentro de los 24 meses anteriores al cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio.
Se deberán adjuntar las órdenes de compra en la carpeta técnica con el nombre Anexo N°05 “Órdenes de compra”.
06 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS Consiste en la presentación de un documento que contenga información sobre la capacidad del proveedor de ejecutar las variables requeridas.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados.
En consecuencia, las variables que no puedan ser acreditadas o confirmadas se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
Este anexo debe adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°06 Cumplimiento de Servicios”.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
08 LISTADO DEL PERSONAL Documento donde se señala el Recurso Humano perteneciente al oferente que prestará los servicios para el Hospital en virtud de esta adquisición.
En dicho documento se especificará la Identificación y labor a desempeñar.
El documento debe adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°08 Listado Personal”
09 DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD CON APLICACIÓN DE CÓDIGO ÉTICA PARA PROVEEDORES (DIRECTIVA N°31 CHILECOMPRA) Documento que declara la aplicación de programas de integridad de Código de ética para proveedores, correspondiente a la Directiva N°31 ChileCompra, por el proveedor y sus trabajadores.
Si no se presenta este anexo, o se presenta sin firma, se entenderá que no conoce ni aplica programas de integridad y/o políticas contenidas en Código de ética para proveedores, por tanto, su oferta no será evaluada en este criterio de evaluación.
Anexo N°09: Declaración jurada programa de integridad con aplicación de código ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra).
10 CLAUSULAS DE PROTECCION DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA CONTRATOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN U COMUNICACIONES DEL SECTOR SALUD Se adjunta como anexo y detalla link para conocimiento de los oferentes, las cláusulas obligatorias que serán parte integrante del contrato que resulte de la adjudicación de este proceso, conforme a instrucción establecida en Resolución Exenta N° 698 del Ministerio de Salud, Versión 4.3 de fecha 13 de junio de 2023.
Se entiende, con todo, que este documento forma parte integrante de estas bases de licitación.
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/RES.-EXENTA-N-698-ANTECEDENTE_CLAUSULAS-PROTECCION-DE-DATOS-Y-SEGURIDAD.pdf
CARPETA ECONÓMICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07 CARTA OFERTA Documento donde se oferta el valor mensual del servicio, sin IVA y en pesos chilenos, incluidos todos los gastos en los que incurra el adjudicatario en la prestación del servicio, hasta su total recepción conforme, incluidos todos los seguros, capacitación, especificaciones técnicas licencias, remuneraciones, equipos, implementos accesorios necesarios para prestación del servicio, etc.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta Económica con el nombre: Anexo N°07 Oferta Económica.
El oferente deberá asegurarse que los valores contenidos en los documentos que conforman la oferta, sean iguales a los valores ingresados en el campo correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl. En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor ingresado en el portal, prevalecerá la oferta subida en a www.mercadopublico.cl.
El valor total de la oferta se deberá ajustar al monto disponible asignado para esta Licitación, según lo señalado en estas Bases. Si el proveedor oferta un monto superior a este, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido la oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
6.1.- Carácter de los documentos.
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin embargo, es dable señalar que en esta Licitación podrán existir los siguientes documentos:
• DOCUMENTO “ANEXO”: Anexo numerado que se debe completar o no, según corresponda y cuyo contenido se deberá acreditar cuando así se indique, con los respectivos documentos de respaldo adjuntos en cada carpeta de su oferta.
• DOCUMENTO “RESPALDO”: Documento que se pide acompañar en la oferta para respaldar y/o acreditar algún requerimiento solicitado en un anexo o en bases.
Estos documentos de respaldo podrán ser entre otros: fotos, boucher, fichas técnicas, certificados, declaraciones, contratos, Ordenes de Compras, catálogos, etc. según se solicite en cada caso.
Los documentos Anexos o respaldos podrán tener carácter de obligatorios o no.
Según lo anterior, los documentos, anexos o respaldos, se pueden clasificar en “esencial” o “subsanable”, según el siguiente detalle:
a.1 Documento Esencial: Son aquellos, que no admiten corrección, enmienda, rectificación o subsanación, por ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme y/o el correcto llenado del documento sea anexo o respaldo, según se solicita en estas bases, la oferta será inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Se entenderán Documentos, anexos o respaldos esenciales los siguientes:
Anexo N°02 Declaración Jurada.
Anexo N°03 Plazo de entrega y puesta en marcha.
Anexo N°06 Cumplimiento de Servicio.
Anexo N°07 Carta Oferta.
Garantía de Seriedad de la Oferta.
a.2 Documento Subsanable: Son aquellos documentos que, presentados, adolecen de defectos de forma o errores no esenciales o de tipeo, que obedecen a una justa causa de error u omisión o aquellos documentos que no se hayan adjuntado por omisión a la oferta.
Los oferentes podrán enmendar sus omisiones u errores, dentro de un plazo de 24 o 48 horas según explicite el Hospital La Florida, contado desde su requerimiento, mediante el foro inverso del proceso licitatorio y a través de www.mercadopúblico.cl., y según lo señalado en el punto 8.2.1. de estas bases.
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7. DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA |
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La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado.
Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa, técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el Hospital en las presentes bases.
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8. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
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8.1. Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación podrá estar integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales:
Jefatura de Abastecimiento.
Jefatura de Gestión de Contratos.
Referente(s) Técnico(s).
En caso de ausencia o inhabilidad de uno o más de los miembros de la comisión de evaluación, ocupará su lugar el subrogante respectivo, o el funcionario que designe la autoridad en su caso, con a finalidad que la comisión sesione con la totalidad de los miembros que la integran.
En el caso de no ser posible la subrogancia, se reemplazará al integrante de la comisión a través de resolución fundada, por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea informada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo, correspondiente conforme al inciso final del artículo 37 del decreto N°250, de 2004.
En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en un número inferior a los funcionarios públicos, tal como lo previene el inciso cuarto del artículo 37 del mencionado reglamento, su designación deberá ser fundada.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación), deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto de Interés.
En caso de que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por mayoría simple de miembros a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura y dará inicio al proceso de evaluación Administrativa Técnica y Económica de las ofertas formuladas.
La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3 profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación:
Jefatura de Abastecimiento.
Jefatura de Gestión de Contratos.
La comisión deberá sesionar en los días y horas citadas para los efectos de evaluación. Las decisiones se tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2. Examen de antecedentes
La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director, quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución fundada, inadmisible aquellas ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en las bases.
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida se reserva el derecho de declarar inadmisible las ofertas cuando no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes Bases.
A su vez, el Hospital declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En todos los casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna por estas circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será publicada en www.mercadopublico.cl.
8.2.1.-Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl
Errores u omisiones en documentos presentados
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 1º del Decreto Nº 250 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose debidamente dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público.
Omisión de documentos
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 2° del Decreto Nº 250, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
El plazo que tendrán los oferentes, en ambos casos, ya sea para subsanar documentos presentados o adjuntar documentos omitidos para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48 horas, según defina el Hospital, contadas desde la fecha de publicación en el FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl, de la solicitud por parte del Hospital.
Si la aclaración solicitada o el documento omitido no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que el requisito en duda no se cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio “cumplimiento de requisitos formales”.
8.3. Metodología de evaluación
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan; la oferta que logre la puntuación más alta será propuesta para adjudicación.
La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de evaluación, analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal www.mercadopublico.cl.
Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que obtenga el mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital.
En el caso de tratarse de un proceso cuya adjudicación se realice por la totalidad de líneas o ítems licitados a un solo proveedor, el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria de puntajes finales de todos los ítems ofertados en su conjunto, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje de dicha sumatoria.
Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados.
8.3.1 Mecanismos de Evaluación:
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación, dicotómico o porcentual.
Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
Mecanismo Dicotómico:
Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje máximo y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero.
Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
c.1) Criterio Mayor Valor:
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
c.2) Criterio Menor Valor :
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
8.4.-Criterios de Evaluación
Se evaluará conforme a los criterios de evaluación que a continuación se indican, sin afectar los principios de igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan:
CRITERIOS PONDERACIÓN FACTOR PONDERACIÓN PUNTAJE MAXIMO
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES 1% 100
TÉCNICO 38% Certificaciones 15% 100
Comportamiento Contractual Anterior 20% 100
Experiencia servicio técnico 10% 100
Cumplimiento de servicios 20% 100
Experiencia del oferente 5% 100
Plazo de entrega de los equipos 20% 100
Plazo de puesta en marcha 10% 100
ECONÓMICO 60% Precio Servicios Gestión de filas 95% 100
Precio Tótem Adicional 5% 100
PROGRAMAS DE INTEGRIDAD CON APLICACIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROVEEDORES DEL ESTADO 1% 100
8.4.1 Cumplimiento de Requisitos Formales de las Ofertas (1%)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje:
TRAMO, REQUISITO O CARACTERISTICA PUNTAJE
Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, en tiempo y forma. 100
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma. 50
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma. 0
8.4.2 Criterio Técnico (38%)
Se evaluará el criterio de evaluación técnico a través de la sumatoria de la evaluación de los factores:
“Certificaciones” 15%, “Comportamiento Contractual Anterior” 20%, “Experiencia servicio técnico” 10%, “Cumplimiento de servicios” 20%, “Experiencia del oferente” 5%, “Plazo de entrega de los equipos” 20%, “Plazo de puesta en marcha” 10%.
8.4.2.1 Factor Certificaciones (15%)
Se evaluará a través del mecanismo de tabulación y de acuerdo a la siguiente Pauta de Evaluación:
REQUERIMIENTO PUNTAJE FORMA DE ACREDITAR
Empresa cuenta con certificación ISO 9001 30 Certificado vigente*
Empresa cuenta con certificación ISO 14001 40 Certificado vigente*
Empresa cuenta con certificación ISO 27001 40 Certificado vigente*
TOTAL 100
*El certificado deberá tener como fecha de vigencia mínima, el cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio y deberá adjuntarse en la CARPETA TECNICA.
8.4.2.2 Factor Comportamiento Contractual Anterior (20%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá el comportamiento contractual anterior del oferente con la evaluación del documento Anexo N°04, “Certificado Comportamiento Contractual Anterior”, suscrito por clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los servicios requeridos en la presente licitación que declaren la conducta intachable del oferente sin multas, sanciones ni término anticipado de contrato.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la venta de los mismos servicios requeridos en esta adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan celebrado con instituciones públicas o privadas. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por la persona facultada para ello de la respectiva empresa o institución, identificándose en el mismo como tal y con el timbre de la Institución que adquirió el servicio. No serán considerados para la evaluación los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior emitidos por el propio oferente, por las entidades del grupo empresarial al que pertenece la empresa o sociedad oferente o por las personas jurídicas que tengan, respecto de la empresa o sociedad oferente, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N° 18.046.
Si se presentan certificaciones del propio Hospital La Florida, sólo serán consideradas a evaluación las emitidas por la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
Para la evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos, que hayan adquirido los servicios en los últimos 24 Meses desde el cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, sólo se considerarán los 6 certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°04 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta Certificados de 6 clientes 100
Presenta Certificados de 5 clientes 80
Presenta Certificados de 4 clientes 60
Presenta Certificados de 3 clientes 40
Presenta Certificados de 2 clientes 20
Presenta Certificados de 1 clientes 10
No presenta certificados o
estos no pueden ser corroborados con la entidad emisora 0
8.4.2.3 Factor Experiencia servicio técnico (10%)
Se medirá la experiencia laboral de los trabajadores que prestarán los servicios de servicio técnico en esta contratación, referidos a servicio técnico según el personal identificado en el Anexo N°08 “Listado Personal”.
La experiencia laboral de personas que no se encuentren identificadas en el Anexo 08, no será considerada en la evaluación. La experiencia laboral deberá ser comprobada a través de la presentación de copia de finiquitos, Relación de Servicios o Certificados Laborales, que señalen expresamente el Nombre y N° de Cédula de Identidad del trabajador, años de prestación servicios y labor realizada por el trabajador en el área de Servicio Técnico de Tótem de Autoatención, tanto para el área pública como privada, según correspondan. Si no se presentan los respaldos y/o antecedentes que acrediten la experiencia laboral del trabajador, ésta no será considerada para la evaluación.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones o empresas que hayan emitido dichos respaldos o certificaciones. En consecuencia, los antecedentes de experiencia laboral de los trabajadores del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de finiquitos, relación de servicios o certificaciones laborales, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
Para la evaluación se considerarán sólo documentos que por sí solos o en conjunto acrediten la experiencia laboral del trabajador hasta por un máximo de 10 años. Si la documentación entregada acredita en varios o un solo documento una experiencia mayor a 10 años, se le asignará el puntaje máximo en la Evaluación.
La cantidad de trabajadores que debe disponer el proveedor, será la que él estime conveniente para cumplir con el servicio requerido en las presentes bases.
EXPERIENCIA EN SERVICIO TÉCNICO DE TÓTEM DE AUTOATENCIÓN. Se aplica sobre el 100% del personal a prestar servicios y la experiencia se considera por trabajador. PUNTAJE
Acredita experiencia en Servicio técnico de Tótem de Autoatención de más de 5 años a 10 años en el 100% del personal a prestar servicio 100
Acredita experiencia en Servicio técnico de Tótem de Autoatención de más de 2 años y hasta 5 años en el 100% del personal a prestar servicio 50
Acredita experiencia en Servicio técnico de Tótem de Autoatención desde 1 año y hasta 2 años en el 100% del personal a prestar servicio 30
Acredita experiencia en Servicio técnico de Tótem de Autoatención inferior a 1 año en el 100% del personal a prestar servicio 10
No acredita experiencia en Servicio técnico de Tótem de Autoatención en el 100% del personal a prestar servicio 0
8.4.2.4. Factor Cumplimiento de servicios (20%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
El cumplimiento, será evaluado en conformidad a las propuestas por sobre los mínimos solicitados en el Anexo N°06, respecto al nivel de servicio y las mantenciones preventivas, de acuerdo a la siguiente tabla:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Variable: Nivel de Servicio
La propuesta del Oferente considera como tiempo máximo de un tótem de autoatención sin funcionamiento, 4 horas. 50
La propuesta del Oferente considera como tiempo máximo de un tótem de autoatención sin funcionamiento, sobre 4 horas y hasta 6 horas. 25
La propuesta del Oferente considera como tiempo máximo de un tótem de autoatención sin funcionamiento, sobre 6 horas. 0
Variable: Mantenciones Preventivas
La propuesta del Oferente contempla la realización de 4 o más mantenciones preventivas por sobre lo indicado en el punto 3.5 de las bases técnicas “Mantenimiento Preventivo y correctivo” 50
La propuesta del Oferente contempla la realización de 2 o 3 mantenciones preventivas por sobre lo indicado en el punto 3.5 de las bases técnicas “Mantenimiento Preventivo y correctivo” 25
La propuesta del Oferente contempla la realización de 1 mantención preventiva por sobre lo indicado en el punto 3.5 de las bases técnicas “Mantenimiento Preventivo y correctivo” 0
El puntaje total a obtener en este factor se obtendrá de la siguiente sumatoria:
Puntaje obtenido en variable Nivel de Servicio + Puntaje obtenido en variable Mantenciones Preventivas
8.4.2.5. Factor Experiencia del oferente (5%)
Este factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá y acreditará la experiencia del oferente tanto en el sector público como en el privado, con la evaluación de órdenes de Compra, según lo siguiente:
Experiencia en sector público: con la presentación de “Órdenes de Compra de Mercado Público aceptadas y con recepción conforme” que hayan presentado los oferentes, adjuntas en la carpeta Técnica, estos documentos deben indicar los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los servicios requeridos en la presente licitación, emitidas en el portal de mercado público, aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su recepción conforme, que acreditan la experiencia del proveedor en la venta de los bienes y/o servicios requeridos.
Experiencia en Sector Privado: con la presentación de “Órdenes de Compra con su correspondiente factura” que hayan presentado los oferentes, adjuntas en la carpeta Técnica, estos documentos deben indicar los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura del servicio requerido en la presente licitación.
Para ambos tipos de experiencia se considerarán del mismo rubro, las Ordenes de compras de MP y las Ordenes de compras con sus respectivas facturas, referidas a la venta del mismo servicio requerido en esta adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando dichos contratos se hayan celebrado con organismos públicos o privados.
Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, las Orden de Compra de Mercado Público o las Ordenes de compras con sus facturas, no serán consideradas como antecedente para la Evaluación.
Las órdenes de compra tanto de mercado público como del sector privado, deberán presentarse una por cada cliente. Si presenta más de una orden de compra emitida por la misma Institución Pública o Privada, solo será considerada la Orden de Compra de fecha más actual.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercado público y SII de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones y empresas que hayan emitido dichas órdenes.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estas Órdenes de Compra de Mercado Público que no cuenten con Recepción conforme, o las Órdenes de compra de sector privado que no se presenten junto a su correspondiente factura, se entenderán como no presentadas, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 órdenes de compra de clientes distintos que hayan adquirido los mismos servicios en los últimos 24 meses anteriores al cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio.
Si el oferente presenta más de 6 órdenes de compra, solo se considerarán las 6 órdenes de compra donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta órdenes de compra de 6 clientes 100
Presenta órdenes de compra de 5 clientes 80
Presenta órdenes de compra de 4 clientes 60
Presenta órdenes de compra de 3 clientes 40
Presenta órdenes de compra de 2 clientes 20
Presenta órdenes de compra de 1 clientes 10
No presenta órdenes de compra 0
8.4.2.6. Factor Plazo de entrega equipos (20%)
El proponente debe informar el plazo que tardará en entregar la totalidad de equipos en su Anexo N°03. Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE
Proveedor oferta plazo de entrega de los equipos menor o igual a 15 días hábiles 100
Proveedor oferta plazo de entrega de los equipos entre 16 y 25 días hábiles 75
Proveedor oferta plazo de entrega de los equipos entre 26 y 35 días hábiles 25
Proveedor oferta plazo de entrega de los equipos entre 36 y 50 días hábiles 0
Se establece que el límite base para el plazo de entrega de equipos es de 1 día hábil (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día hábil en adelante. En caso de presentar un rango, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala plazo de entrega de 2 a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días).
Se establece que el plazo de entrega de los equipos ofertados no podrá sobrepasar los 50 días hábiles. Cualquier plazo mayor a 50 días hábiles, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
El plazo de entrega de equipos se deberá expresar en días hábiles.
El plazo de entrega de los equipos comenzará a correr a partir de la notificación al proveedor de la Resolución que aprueba el contrato.
8.4.2.7. Factor Plazo de puesta en marcha (10%)
El proponente debe informar el plazo que tardará para dar inicio al servicio adjudicado en su Anexo N°03.
Se establece que el límite base para el plazo de puesta en marcha es de 1 día hábil (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día hábil en adelante. En caso de presentar un rango, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala puesta en marcha entre 2 a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días).
El plazo de puesta en marcha se deberá expresar en días hábiles.
Si el proveedor no señala expresamente el/los plazos en su oferta o señala en su oferta un plazo de días corridos, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días hábiles, para todo efecto. El plazo ofertado para la entrega de los equipos se entiende comenzará a partir de la fecha de la firma del contrato. Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de estas bases, sobre El Pago.
El plazo ofertado para la puesta en marcha se entiende comenzará a partir una vez finalice el plazo de entrega de los equipos. Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de estas bases, sobre El Pago.
Este factor se evaluará con el Mecanismo Menor Valor:
Menor Plazo:((Menor Plazo Ofertado)/(Plazo Ofertado))x 100
8.4.3. Criterio Precio (60%)
Este criterio se evaluará con la sumatoria de puntaje de los factores “Precio oferta por Servicio de Arriendo de Tótem Autoatención” y “Precio oferta por servicio adicional por tótem”, cada uno con una ponderación de 95% y 5% respectivamente.
8.4.3.1. Factor Precio Oferta por Servicio de Arriendo de Tótem Autoatención (95%)
La evaluación económica considerará el valor neto mensual del servicio, el cual se debe ingresar en Anexo Nº07 Carta Oferta:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Menor Valor Ofertado 100
La evaluación de este factor se realizará a través del mecanismo Menor Valor:
Menor Precio:((Menor Precio Ofertado)/(Precio Ofertado))x 100
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
El valor total de la oferta se deberá ajustar al monto disponible asignado para esta Licitación, según lo señalado en estas Bases. Si el proveedor oferta un monto superior a este, su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
8.4.3.2. Factor Precio oferta por Servicio adicional por Tótem (5%)
La evaluación económica considerará el valor unitario mensual neto para cada tótem adicional eventualmente solicitado, el cual se debe ingresar en Anexo Nº07 Carta Oferta:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Menor Valor Ofertado 100
La evaluación de este factor se realizará a través del mecanismo Menor Valor:
Menor Precio:((Menor Precio Ofertado)/(Precio Ofertado))x 100
8.4.4 Programas de integridad con aplicación de código de ética para proveedores del Estado (1%)
Corresponde a programas de integridad relacionadas a la contratación pública con aplicación del código de ética para proveedores dentro de la empresa y por parte de sus trabajadores, situación debidamente acreditada, a través de declaración jurada del proveedor (anexo 09), donde se señala expresamente como política de su empresa dicho programa de integridad con aplicación del código de ética para proveedores (Directiva N°31 de ChileCompra).
Si el oferente es una UTP se deberán adjuntar las declaraciones juradas por cada uno de sus integrantes.
De no ser presentadas las declaraciones juradas, se entenderá que no cuentan con estas políticas ni aplican código de ética para proveedores, otorgándoles 0 puntos en este criterio.
Para este criterio se aplicará el mecanismo dicotómico, según la siguiente tabla y el anexo N°09:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el estado.
100
NO aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el estado, o no logra acreditar.
0
8.5.- Situación de Empate:
En caso de que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes criterios:
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio técnico.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor plazo de entrega de los equipos.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor cumplimiento de servicios.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor comportamiento contractual anterior.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor certificaciones.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor plazo de puesta en marcha.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor Experiencia servicio técnico.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor Experiencia del oferente.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Programas de integridad con aplicación de código de ética para proveedores del Estado.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora en el portal Mercado Publico.
8.6.- Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron cumplidos por todas estas ofertas.
Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con especificación del puntaje final.
Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no resulten convenientes para los intereses del establecimiento, cuando proceda.
La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no discriminatorias.
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9.- DE LA ADJUDICACIÓN DE PROPUESTA |
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9.1 Criterios de Adjudicación
Se adjudicará a aquel proponente cuya oferta haya sido evaluada como la más ventajosa para los intereses de la institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las facultades y prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones; las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
9.4.- De la Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos desde la publicación, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:
1.-Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2.-Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato.
3.-Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma.
4.-Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, incisos 1° y 6° de la Ley 19.886, o según lo establecido en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre condena establecida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o lo dispuesto en la Ley N° 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas condenadas por delitos de Cohecho , Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo o no proporciona los documentos que sean requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una inhabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar el proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución.
9.5.- Revocación de la Licitación
Si se ha detectado una ilegalidad en y durante el proceso o aconteciere durante su tramitación un hecho considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor, que haga imposible e improcedente adjudicar la Licitación, en virtud de la falta de oportunidad o el interés público, el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, podrá realizar la revocación de esta, previo acto administrativo que justifique tal situación, sin perjuicio de otras causales específicas de las normas especiales vigentes, aplicables a los actos del Estado.
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10.- DEL CONTRATO |
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De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 63° del Reglamento de la ley N° 19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, la formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo siguiente:
a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que adjudiquen un monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias líneas. Además, deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas Bases.
b) Para los oferentes que adjudiquen un monto entre 50 y 99 UTM, su contratación se formalizará a través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra, más la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas Bases.
c) Para los oferentes que adjudiquen montos inferiores a 50 UTM, su contratación se formalizará a través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra.
10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para Suscribir el Contrato
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Contratos de Abastecimiento del Hospital, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación y según el siguiente detalle:
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea igual o superior a 50 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato según monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en numeral 10 de las presentes Bases.
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera persona jurídica, deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de certificado de vigencia de poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data no superior a 3 meses contados desde la fecha en que deba suscribir el contrato escrito.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:
a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple: en formato físico firmada por el representante legal de la empresa o la persona natural, según corresponda, en la cual se consigna que no se encuentra unido por los vínculos de parentesco descritos en la letra B) del artículo 54 de la ley 18.575, que no se encuentra afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la ley Nº19.886, y que tratándose de personas jurídicas, además, no ha sido condenado a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, de conformidad con la ley Nº20.393. Si se trata de una Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes deberá presentar su Declaración Jurada de forma Individual.
b) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de proveedores: Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura Pública que materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la solidaridad entre las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a la vigencia del contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo las renovaciones del mismo si existiesen, conforme a lo regulado en el art. 67 bis, del Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda
• Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar un certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales por parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por la Inspección del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de que el certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato.
El incumplimiento de esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará al Hospital, para poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda participar en este nuevo proceso.
10.2 . - Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado.
El proveedor al momento de adjudicar y contratar deberá estar inscrito en el registro nacional www.chileproveedores.cl. Si al momento de adjudicar el proveedor no se encuentra inscrito en este registro, tendrá un plazo excepcional de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación para inscribirse, sin perjuicio de lo anterior, deberá hacer entrega de todos los demás antecedentes según lo dispuesto en párrafo primero del numeral 10.1
La no inscripción en Chileproveedores o la no entrega de cualquiera de los documentos y antecedentes ya señalados, configurará causal suficiente para dejar sin efecto la resolución de adjudicación respectiva. En tal caso se procederá al cobro de la garantía de seriedad de la oferta correspondiente pudiendo el Hospital readjudicar al 2º mejor oferente evaluado, el que deberá acreditar las mismas exigencias de los párrafos anteriores, o bien, declarar desierta la licitación, cuando la 2da mejor oferta evaluada no resulte conveniente a sus intereses, en conformidad al artículo Nº 9 de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad del adjudicatario cumplir en tiempo y forma, con todas las exigencias antes descritas.
10.3 Suscripción Del Contrato Y Aceptación De La Orden De Compra:
10.3.a Firma de contrato: Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el documento de contrato vía correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su oferta. El oferente adjudicado estará obligado a firmar y devolver contrato firmado en 3 copias en formato físico, en sobre cerrado a nombre de Unidad de Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente referencia “CONTRATO ID 812261-XX-LP24 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación).
El sobre deberá ser entregado en Unidad de Contratos ubicada en dependencias del Departamento de Comercialización del Hospital, dentro del plazo estipulado en el numeral 5.4. de las bases.
10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que aprueba dicho contrato.
10.3.c Emisión de Orden de compra: se emitirá orden de compra por mes vencido, a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
En los casos que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra se podrá emitir solo una vez completa la tramitación de la Resolución que aprueba dicho Contrato.
10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente por el proveedor, comenzando a correr el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato.
Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, aceptación y recepción, sin la cual el pago no se llevará a cabo.
El proveedor no podrá imponer un monto mínimo de despacho para aceptar la Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato.
El contrato escrito, cuando proceda, contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo cumplimiento, especificará el objeto, precio, plazo definido por el adjudicatario en su oferta, además señalará la forma de recepción de los bienes y/o servicios, garantía técnica, modalidad de pago, entre otras.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del adjudicatario, todo lo señalado en su oferta, incluyéndose las capacitaciones necesarias para el correcto, adecuado y útil uso del bien y/o servicio, si procede, y la entrega de las licencias, de todo tipo, incluyendo las intelectuales e industriales, que del caso correspondan, para el uso correcto, útil y adecuado del bien y/o servicio.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que pueda ejercer el servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El adjudicatario será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente responsable ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos previsionales, y en general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones laborales y previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las obligaciones que nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No existiendo vínculo laboral alguno entre el Hospital y el adjudicatario ni con sus trabajadores. El Hospital podrá requerir en todo momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales que le asisten al empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos que estén involucrados directa o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, o desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra, según corresponda, salvo en aquellos casos en los cuales, por razones de buen servicio, y mediante resolución fundada, las prestaciones contenidas en el contrato escrito, deban iniciarse desde el momento de su suscripción, sin perjuicio, de que no proceda pago alguno antes de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.
La duración del contrato será de 36 meses o hasta que se alcance el gasto total máximo adjudicado, lo que ocurra primero.
10.6.- Renovación del Contrato
En vista de las condiciones establecidas en las presentes bases de licitación, no procede la renovación para este proceso.
10.7.- Modificación Del Contrato
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación:
a) Mutuo acuerdo entre los contratantes, sin que pueda alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni que pueda aumentarse el monto del contrato más allá del 30% del monto originalmente pactado.
b) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.
c) Las demás causales establecidas en el artículo 77 del reglamento de la Ley 19.886.
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, el adjudicatario deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución o garantía sea presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto 10% de monto total adjudicado con IVA incluido en pesos
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
Vigencia 36 meses más 120 días hábiles, a contar de la adjudicación.
El proveedor podrá entregar 1 documento de garantía por el total de 36 meses más 120 días hábiles o 3 documentos de forma parcializada, según lo siguiente:
• Primera garantía con una vigencia de 12 meses desde la fecha de adjudicación, por el 10 % del monto total adjudicado.
• Segunda garantía con una vigencia de 12 meses a contar del día siguiente al vencimiento de la primera garantía, por el 10 % del monto total adjudicado.
• Tercera garantía con una vigencia de 12 meses más 120 días hábiles a contar del día siguiente al vencimiento de la segunda garantía, por el 10 % del monto total adjudicado.
La entrega de los documentos de garantía, deberá hacerse antes de los 60 días hábiles anteriores al vencimiento del documento que se renueva, salvo el primero que debe entregarse según lo establecido en el numeral 10.1 de las presentes bases. Una vez entregada la garantía renovada, se hará devolución del documento de garantía anterior en un plazo de 10 días hábiles.
De no renovarse los documentos de garantía correspondientes dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, se dará por terminado el contrato ejecutándose la garantía vigente.
Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y las obligaciones laborales del “SERVICIO DE ARRIENDO DE TÓTEM DE AUTOATENCIÓN PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” ID 812261-XX-LP24 (donde se señala XX reemplazar por el número de la Licitación).
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su texto, esta, deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al documento.
Forma y oportunidad de Entrega Física El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en secretaría de Comercialización ubicada en dependencias del Hospital La Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, dentro de los 5 días hábiles desde la adjudicación.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Contratos del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 812261-XX-LP24 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónicamente.
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y cumplimiento de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de Contratos.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas al correo: garantiahlf@redsalud.gov.cl, antes del del vencimiento del plazo de 5 días hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la Licitación y el nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta adjudicada se entenderá desistida.
Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que, además, deben ajustarse a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir dentro de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio) y el Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar Desierto el proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital.
En caso de que se cobre parte de la garantía de fiel cumplimiento conforme al punto 12.6 de las presentes bases técnicas, el adjudicatario deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento, en el plazo de 10 días hábiles, en los mismos términos de la garantía anterior.
Se hace presente que en el edificio ubicado en Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
En caso de que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá renovar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime para estos efectos. La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
10.8.1.- Aumento de Garantía
Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por el Oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, la Entidad Licitante podrá a través de una resolución fundada, adjudicar esa oferta, solicitándole una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.
10.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva, en caso de incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones del Contrato, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar.
Para el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación. La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde el término del contrato, y/ o una vez acreditado que se han cumplido todas las obligaciones de dicho contrato, mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contratos o quien lo subrogue, para tal efecto, al término del convenio.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se comunicará a la Unidad de Tesorería.
10.10.- Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo.
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el documento respectivo.
10.11.- Prohibición de Cesión
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones establecidos para esta adquisición y contratación. En lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de crédito que surjan del contrato, se estará a los artículos 74 y 75 del Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, particularmente al hecho que se notifique oportunamente dicho contrato o cesión y no existan obligaciones o multas pendientes.
10.12.- Subcontratación
Queda prohibida la subcontratación de los servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de transporte y/o distribución.
10.13.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado será reajustado anualmente, según variación experimentada por el Índice de precios al consumidor (IPC) de los últimos 12 meses anteriores al reajuste durante la vigencia del contrato.
10.14.- Solución de controversias.
Las diferencias que se puedan originar entre el Oferente Adjudicado y el Hospital serán dirimidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago, sin perjuicio de las atribuciones que competen al Tribunal de Contratación Pública y a la Contraloría General de la República.
10.15.- Reserva de información.
El Oferente adjudicado queda especialmente obligado a resguardar la reserva y confidencialidad de toda la información que el Hospital le proporcione directa o indirectamente, o a la información que tenga acceso, con ocasión de la ejecución del servicio que se contrate. En caso de que, el Oferente adjudicado infringiere alguna de las obligaciones establecidas en esta cláusula, será responsable de todo daño o agravio que ello pueda producir al Hospital o a terceras personas.
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11. DE LA ENTREGA |
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11.1.- De la entrega del equipamiento
El plazo de entrega de los equipos será el ofertado por el proponente en Anexo N°03 Plazo de Entrega y puesta en marcha. El plazo de entrega de los equipos se contabiliza a partir de la notificación al proveedor de la Resolución que aprueba el contrato.
El oferente adjudicado deberá entregar los equipos según las indicaciones de horario y lugar físico que indique la Unidad de Soporte e Infraestructura TI del Hospital al proveedor adjudicado.
Se realizará una recepción provisoria para ver el estado de los equipos cuando ingresen al HLF por parte de la unidad de soporte e infraestructura TI y se firmará un acta de Recepción Provisoria.
Posteriormente se hará la revisión del funcionamiento de los equipos para realizar la recepción definitiva de los mismos y se firmará un acta de Recepción Definitiva.
En caso de que el bien no cumpla con las condiciones mínimas para garantizar que se encuentra en condiciones de ser utilizado, como por ejemplo equipo distinto del solicitado, equipo usado o reacondicionado, cajas o sellos alterados o dañados, falta de piezas, etc., el equipo no será recepcionado, debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega dentro de en un plazo de 5 días corridos. Todo, sin perjuicio de las sanciones y multas que se puedan aplicar por incumplimiento por atraso en la entrega, según el punto 12.3.- Multas letra a)
11.2.- Del inicio del Servicio
El plazo de inicio del Servicio o puesta en marcha será el ofertado por el proponente en Anexo N°03 Plazo de Entrega y puesta en marcha, dicho plazo comenzará a correr una vez que finalice el plazo de entrega de los equipos.
El plazo de puesta en marcha incluye instalación de los equipos, pruebas de funcionamiento y capacitaciones a funcionarios en el uso de hardware y software.
11.3.- Ampliación del plazo de entrega
El plazo de entrega de los equipos, puesta en marcha podrá ser ampliado de oficio por el Hospital. La solicitud de aumento de plazo que pudiese realizar el Hospital, se realizará mediante comunicación formal al proponente a través de correo electrónico señalado en el Anexo N°01 por el proveedor, con antelación a la fecha de entrega ofertada.
Si el plazo de entrega, puesta en marcha comprometido por el oferente no es respetado por una causa imputable a éste, el adjudicatario deberá asumir, junto a la aplicación de la correspondiente multa, el costo que eventualmente se pueda producir con ocasión de ello.
Con todo, el adjudicatario podrá a través de Carta dirigida al Director del Hospital enviada por correo electrónico a la jefatura de la Unidad de Contratos del Hospital antes del vencimiento de la fecha de entrega, solicitar la ampliación de dicho plazo, pudiendo invocar solo como causal la fuerza mayor o caso fortuito. Dicha solicitud deberá acompañarse de todos los documentos o respaldos que acrediten la causal invocada.
La autoridad competente, calificará la causal y resolverá sobre su aprobación o rechazo. Con todo, esta ampliación no deberá irrogar un mayor costo para el Hospital.
La alegación de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser probada en los términos de la legislación civil, y En caso de rechazo se aplicará la multa respectiva.
En caso de aumento de plazo, se emitirá la Resolución respectiva, la que será sometida al procedimiento administrativo que corresponda.
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12.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
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12.1.- Término Anticipado Del Contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su director, poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el artículo Nº 13 de la Ley Nº 19.886, en el artículo Nº 77 del Decreto Nº 250 de 2004 que contiene el Reglamento de la Ley N° 19.886, además de las siguientes causales específicas:
a) La aplicación de dos o más multas dentro un plazo de tres (3) meses, durante la vigencia del contrato, cualquiera sea su fuente, de las enumeradas en el punto 12.3, o por la acumulación de multas cuyo monto total sea igual o superior al 30% del monto del contrato.
b) Cambio o modificación unilateral del precio ofertado, del servicio, condiciones de su oferta, calidad, u otra condición establecida por la Entidad u ofertada por el proveedor.
c) Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento, sus funcionarios(as) y/o usuarios(as).
d) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al servicio adjudicado.
e) Cuando la Empresa adjudicada, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para ejecutar el contrato o incumpliere las observaciones e instrucciones impartidas por la Unidad Técnica para la ejecución de este.
f) Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia.
g) Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa o perdiere su personalidad jurídica. En tal evento, se procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen.
h) Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
i) Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº 20.393.
j) Si el adjudicatario cede o subcontrata total o parcialmente el contrato.
k) Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato es condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha condena.
l) Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº 19.886 y su normativa reglamentaria.
Terminado que sea en forma anticipada el contrato, siempre que se haya debido a responsabilidad del proveedor, el Hospital queda facultado para hacer efectiva la Boleta de Fiel y oportuno Cumplimiento de Contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna.
12.2.- Amonestación.
Constituye un documento firmado por las partes, que deja constancia de cualquier falta menor y objetiva, cometida por el adjudicatario, y que, en atención a su importancia, no está afecta a cobros pecuniarios, salvo que exista acumulación según se describe más adelante.
12.3.- Multas
El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del director del Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el monto que se indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
a) Plazo de entrega y puesta en marcha: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada día hábil de atraso, ya sea en el plazo de entrega de los equipos o en la puesta en marcha, según lo ofertado por el proveedor en su Anexo N°03.
b) Incumplimiento técnico establecido en la oferta: Se aplicará una multa de 2 UTM por incumplimiento de las actividades exigidas en bases técnicas y que no se encuentren sancionadas mediante otra causal del presente numeral 12.3.
c) Interrupción del Servicio y/o falta de Servicio: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada 6 horas corridas de interrupción o falta de Servicio, contadas desde la hora del correo electrónico enviado a la empresa reportando la falla o interrupción del servicio.
d) Incumplir con la cantidad de equipos ofertados al momento de la entrega del equipamiento. Se aplicará una multa de 5 UTM.
e) Incumplir con las especificaciones técnicas del equipamiento ofertado. Se aplicará una multa de 2 UTM por cada equipo que no cumpla lo solicitado en bases técnicas.
f) No responder ante pérdida, destrozo o deterioro de la infraestructura o equipamiento propiedad del Hospital La Florida: Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
g) Falla o error en el sistema de trazabilidad. Se aplicará una multa de 5 UTM.
h) Negación en la entrega de información solicitada por el hospital: Se aplicará una multa de 3 UTM.
i) Utilización en el Servicio, de equipamiento distintos a los ofertados: Se aplicará una multa de 5 UTM.
j) Utilización de repuestos alternativos o usados en las mantenciones de los Equipos: Se aplicará una multa de 5 UTM.
k) Manipulación fraudulenta de los datos e información de trazabilidad o cualquier otro, para el cobro del Servicio: Se aplicará una multa de 5 UTM.
l) Aplicación de 2 amonestaciones en 2 meses calendario: Se aplicará una multa de 0,5 UTM
m) Se aplicará una multa de 0,5 UTM por cada hora de retraso en la entrega de equipo en back up, superado el plazo establecido en el numeral 3.5 de bases técnicas.
El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la Resolución de aplicación de multa.
12.4 Registro de comportamiento
El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de amonestaciones, multa(s), cobro de garantías o por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes registros:
• Registro de Chileproveedores y
• Registro interno del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de Contratos del Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
12.5. Procedimiento para aplicación de sanciones, cobro de multas y/o Término Anticipado de Contrato
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico administrador del contrato, dirigido a la Unidad de contratos del Departamento de Comercialización. Recibido el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales para la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de multas calculará los montos a pagar.
Tratándose de las sanciones o multas, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través del módulo de sanciones del aplicativo de gestión de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , por escrito a través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor en anexo 01 de su oferta, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina la sanción o Multa y si se trata de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación, a través del módulo gestión de contratos.
En el caso del término anticipado del contrato, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través de carta certificada a la dirección indicada por el proveedor en el anexo 01 de su oferta, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina el término anticipado de contrato, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante carta certificada remitida por la Unidad de Gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la Ley N°19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
12.6. El pago de la multa podrá ser cobrado:
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá descontar del estado de pago correspondiente. En este caso, se descontará del pago, no de la factura, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen. Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera, o
c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir estado de pago pendiente, se podrá hacer el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
12.7 Procedimiento para interponer recurso:
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación mediante carta certificada de la resolución fundada, remitida por la Unidad de gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°01, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o carta ante la autoridad máxima del servicio por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar mediante carta certificada o con entrega presencial en la Oficina de Partes del Hospital. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución de recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el caso de multas, que sean finalmente cursadas, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante el cobro directo en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento, según cuál sea el caso.
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13.- DE LA GARANTIA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS |
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El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los servicios, por sobre la garantía obligatoria legal, según lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120 días hábiles.
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14.- DE LA RECEPCIÓN |
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14.1 De la recepción del equipamiento
El adjudicatario deberá entregar el equipamiento entregado en calidad de arriendo, en los plazos comprometidos en el Anexo N°03 Plazo de Entrega en el punto que indique la Unidad de Soporte del Hospital.
El adjudicatario deberá establecer las condiciones de almacenamiento y de climatización que requiere el equipamiento durante bodegaje.
Para la Recepción provisoria de los bienes en el punto que indique la Unidad de Soporte, el oferente deberá adjuntar los siguientes documentos:
• Guía de despacho, identificándose en ella el N° de licitación correspondiente.
La guía de despacho deberá contener el número de la licitación y descripción del equipamiento.
La Unidad de Soporte e Infraestructura TI, recibirá junto a la entrega del equipamiento, la guía de despacho, debiendo el adjudicatario, solo una vez realizada la recepción conforme, emitir la factura correspondiente.
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15.- DE LA FACTURACIÓN |
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El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago será de 20 días hábiles desde su recepción conforme por parte del Hospital.
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16.- DEL PAGO |
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La obligación de pago por parte del Hospital se perfecciona a partir de la comunicación que realice la Unidad de Contratos de la Subgerencia de Comercialización del Hospital a la Subgerencia de Finanzas, previa confirmación de los siguientes antecedentes:
a) Orden de Compra aceptada por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl
b) El acta de recepción conforme firmada por el Referente Técnico Administrador del contrato.
c) Formulario 30, Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.
d) La eventual aplicación de multas y sanciones.
e) Recepción en plataforma SAP del Hospital.
f) Recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, siendo esta última recepción en el portal, la que dará origen a la facturación electrónica.
Para iniciar el proceso de pago de manera correcta y oportuna, es fundamental que el adjudicatario haya aceptado expresamente la orden de compra en la plataforma de mercado público.
El pago de facturas se realizará en 30 días corridos por Tesorería General de La República, desde la fecha de la aceptación de la correspondiente factura.
La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, conlleva la validación y emisión de OC lo cual se realizará en 10 días hábiles. Lo anterior se funda en los plazos internos existentes, considerando los procesos administrativos de la institución.
En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 19.886.
16.1.- Pagos con Trasferencias electrónicas.
La Tesorería General de la República, está facultada para realizar pagos a través de transferencia electrónica a los proveedores que completen de manera correcta la autorización notarial adjunta para pago con transferencia electrónica.
Una vez completado, este mandato debe ser legalizado ante notario y posteriormente debe ser entregado en Tesorería o Secretaría de Finanzas del Hospital de La Florida, ubicada en el tercer piso de la institución. Este mandato una vez entregado, no puede ser modificado por el oferente durante la duración del contrato
AUTORIZACIÓN NOTARIAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Yo, ____________________________________________ , RUN: _________________________, en calidad de representante legal de la empresa, ________________________________________________
R.U.T. _______________________________ ; autorizo al Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con dicha entidad, en la cuenta que detallo a continuación:
Cta. Corriente Cta. Débito Cta. de Ahorro Cta. Vista
Nº Cuenta:
Banco:
R.U.T. empresa:
Nombre empresa:
Mail confirmación de pago:
Firma Representante Legal
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17.- RESPECTO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
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Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que puedan sufrir el inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado para tal efecto y que será oportunamente informado.
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18. ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
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18.1 Administración por parte del Hospital
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, se designa al Sr. Cristopher Rosel, jefe de Unidad de Soporte e Infraestructura TI, o quien sea titular del mismo cargo al momento de la ejecución del contrato, o quien lo subrogue, en calidad de Referente Técnico Administrador del Contrato, quien, junto a la Unidad de Gestión de Contratos del Departamento de Comercialización del Hospital, tendrán las siguientes responsabilidades:
Referente técnico administrador de contrato:
• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad y entrega oportuna de los servicios
• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de Contratos.
Unidad de Contratos:
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, para que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato o solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que faciliten la ejecución del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, se establece que el Hospital podrá modificar la designación del Referente Técnico Administrador de Contrato, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, de lo cual dará aviso oportuno al proveedor vía correo electrónico.
18.2 Encargado del Contrato por parte del Proveedor
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su Anexo N° 1.
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19. LEY Nº 20.584. |
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Tanto el adjudicatario como su personal, deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que establece la Ley Nº 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
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20. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
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Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción, incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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II. BASES TÉCNICAS |
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1.- OBJETO
El objetivo de las presentes bases técnicas es describir los aspectos técnicos que requiere la adquisición del “SERVICIO DE INTRANET Y APP MÓVIL PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” que se va a adquirir mediante la presente licitación.
El propósito de esta licitación es proveer a los pacientes del Hospital una forma digital de registrar su llegada por medio de módulos de auto atención distribuidos en las distintas áreas del hospital. Para esto es necesario el arriendo de 15 equipos de autoatención, de los cuales al menos 3 deben ser para usuarios de movilidad reducida (tipo mesón).
Se aceptará solo que los equipos sean nuevos.
2.- DEL SERVICIO
ÍTEM SERVICIO CANTIDAD MONTO DISPONIBLE DE GASTO PARA 36 MESES EN UTM CON IVA INCLUIDO
1 SERVICIO DE ARRIENDO DE TÓTEM DE AUTOATENCIÓN PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA 36 MESES $102.000.000.-
Las cantidades solicitadas en la presente licitación son sólo referenciales y estimadas, por lo cual, pueden disminuir o aumentar de acuerdo con las necesidades, contingencia, existencias y recursos financieros del Hospital la Florida.
El proveedor adjudicado deberá poner a disposición del Hospital La Florida a un representante, quien deberá canalizar las observaciones realizadas por la contraparte del Hospital designada para dichos efectos, velando por el fiel cumplimiento del contrato y del servicio entregado.
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.1. Características generales
El Hospital La Florida cuenta para este proceso de líneas de alimentación eléctrica; así como acceso a datos por medio de red de datos cableada en categoría 6, en caso de que el sector no se encuentre cableado el proveedor deberá realizar instalación sin costo para el hospital.
Cualquier cambio de ubicación de los equipos será informado con antelación a la empresa proveedora.
3.2 Ubicaciones:
La instalación del sistema de gestión debe implementarse en las siguientes áreas dentro del Hospital, se indica además el equipamiento correspondiente a cada área:
N° Área de atención Cantidad de tótem
1 Admisión y recaudación Central 1
2 Admisión y recaudación Ginecológica 1
3 Toma de muestras 1
4 Unidad de Imagenología 1
5 Salud Mental 1
6 Oftalmología 1
7 Hall Central 2
8 Dental 1
9 OIRS Piso 2 Movilidad Reducida 1
10 Hospital Dia 1
11 CRS 2
12 Autoatención Movilidad Reducida 2
TOTAL 15
3.3 Características del equipamiento
El tótem debe ser:
• Mueble de metal con superficie estable que se pueda anclar a piso.
• Chapa de seguridad de acceso al equipo para evitar su manipulación sin autorización por terceros (Chapa debe ser compatible).
• En el exterior del mueble debe contar con logo del Hospital la Florida
• El equipo (computador o microcomputador) deberá tener al menos las siguientes características de Hardware:
o Monitor
Pantalla de al menos 15 pulgadas, resistente a golpes. El tamaño de las imágenes debe ser de fácil lectura para el paciente.
Tecnología Táctil para la pantalla de al menos 15 pulgadas, esta puede ser integrada o con tecnología externa conectada a la pantalla.
La pantalla deberá ser como mínimo LED, en resolución 1920x1080 y conexión USB.
El sistema en pantalla no debe permitir el acceso a ningún otro sistema que no sea destinado para la autoatención
La gráfica de la pantalla del kiosco debe ser customizable, para disponer de la imagen corporativa del Hospital La Florida y los distintos trámites o tipos de atención proporcionados por éste.
El tiempo de respuesta del táctil debe ser menor o igual a 10ms
o Procesador I5 como mínimo.
o 4 GB de Memoria RAM como mínimo.
o 500 GB de disco duro como mínimo.
• La fuente de poder del equipo deberá ser adecuada a las necesidades de espacio y temperatura del gabinete.
• Deberá contar con sistema operativo Windows Profesional licenciado con posibilidad de downgrade según las necesidades de softwares internos del Hospital.
• El equipo deberá contar con browser de Microsoft o compatible con el despliegue de la aplicación propia y debido a las necesidades del sistema interno a utilizar
• El equipo deberá contar con antivirus licenciado. El oferente deberá considerar los costos asociados.
• La impresora a ofertar deberá soportar papel continuo térmico de 110 mm de ancho
• La impresora deberá contar con corte del papel
• La impresora deberá contener sensores para poder monitorear remotamente el equipo
• La empresa deberá facilitar sistema de monitoreo para los equipos que oferten.
• La impresora deberá tener alarma para lo siguientes casos:
o Atasco de papel.
o Poco papel.
o Papel en presentador.
o Cabezal abierto.
o Sin papel.
3.4 Características del Servicio
El servicio de Tótem de Auto Atención que deben realizarse por el oferente dentro del Hospital son los siguientes:
Servicio de suministro, despacho, instalación y configuración y posterior retiro de todo el equipamiento (hardware y software) necesario para la operación del servicio, nuevo, sin uso bajo modalidad de arriendo.
Capacitación a personal técnico y usuario del Hospital (6 técnicos TI y 20 usuarios administrativos del sistema)
Mantenciones preventivas
Mantenciones correctivas, incluyendo la provisión de suministros, piezas y repuestos originales de la marca y correspondientes al modelo del equipo sin costo para el hospital ante cualquier adversidad.
Provisión de papel de impresión.
Impresora adaptable para distintos tipos de dimensiones de rollos de papel.
Software de Gestión que incluyan herramientas de trazabilidad.
Servicio de asistencia remota.
El Tótem deberá recoger la información administrada por el Registro Clínico Electrónico del Hospital o cualquier Sistema que disponga el Hospital.
Este debe ser mediante una forma de identificación como el ingreso directo del RUN, identificación de huella digital o reconocimiento facial. Una vez que el paciente haya registrado su identificador, el tótem deberá integrarse con la ficha clínica para indicar que el paciente se encuentra presente en el hospital esperando su atención, esta información tiene que tener fecha, hora de llegada.
El Sistema debe tener la capacidad de integración con otros dispositivos de autoatención de tal forma de reutilizar el software en otros dispositivos tipo quiosco que son administrados por el Hospital y deberá ser flexible respecto de la administración de módulos y dispositivos que eventualmente el Hospital requiera implementar.
El servicio de monitoreo, soporte y mantención deberá garantizar la continuidad operativa del sistema una vez implementado, mediante atenciones desarrolladas en distintos niveles y asociadas a SLA (Services Level Agreement o Niveles de Servicio) definidos en las presentes bases.
El proveedor dentro de su oferta, deberá indicar las características del servidor a implementar, que cumpla con los requisitos técnicos necesarios para un óptimo funcionamiento del sistema a implementar.
El servicio debe asegurar la continuidad operativa del servicio a través de la implementación de software y hardware.
El servicio debe contar con un call center al cual se podrá llamar para recibir soporte a distancia en caso de fallas que pueden ser solucionadas con asistencia, el proveedor deberá entregar un correo de contacto y un teléfono de contacto, mediante el cual la mesa de ayuda del hospital se comunicará.
El servicio debe incluir, sin costo adicional para el Hospital, la instalación del equipamiento y puesta en marcha, así como la desinstalación y retiro de todo el equipamiento incluido. Ante cualquier deterioro de los equipos incluidos en el contrato, producto de fallas mecánicas y/o eléctricas del equipo, atribuibles a cualquier adversidad, la empresa debe hacerse responsable.
Todas las herramientas, instrumentos y maquinarias que se requieran utilizar durante la mantención, serán de exclusivo cargo del adjudicatario, así como también los materiales, cableado, canalización y configuración necesarios para que el sistema funcione de forma correcta e insumos necesarios para la puesta en marcha de los equipos.
El proveedor al momento de instalar, asegurará que se tienen las condiciones eléctricas necesarias para su instalación y puesta en marcha.
El proveedor deberá entregar junto a su oferta una carta Gantt obligatoria, en la cual deberá incluir todas las actividades inherentes a la puesta en marcha, capacitaciones y programa de mantenciones preventivas.
3.5 Mantenimiento Preventivo y correctivo
En lo que se refiere al mantenimiento de los equipos entregados en arriendo, este recae expresamente a responsabilidad y costo del adjudicatario, por lo que este deberá llevar un inventario y ficha técnica de cada equipo.
Será su obligación mantener y disponer de dicho equipamiento en óptimas condiciones de tal forma de ejecutar el servicio de gestión de filas de forma efectiva y segura.
En el caso que el equipo se encuentre en garantía, o que tenga mantenimiento exclusivo del representante de marca, deberá realizar las gestiones de coordinación para realizar los mantenimientos.
Si el equipo debe ser traslado fuera de las instalaciones del hospital, para su mantención, esta situación, debe ser autorizada por referente técnico del hospital.
El proveedor deberá entregar equipo en back up si acontecen las siguientes circunstancias:
En caso de requerir la mantención preventiva o correctiva, el traslado de algún equipo fuera de las instalaciones del Hospital, el proveedor deberá contar con un equipo en back up, de iguales o superiores características, el cual deberá ser entregado e instalado dentro del plazo de 4 horas hábiles.
Se deberá entregar equipo en back up, en el caso de que la mantención del equipo realizada en el Hospital sobrepase el plazo de 4 horas hábiles
El mantenimiento de los equipos entregados en modalidad de arriendo debe llevarse a cabo por niveles, según las recomendaciones de la marca, si el equipo no incluye instructivo de mantenimiento, debe realizarse según el siguiente detalle:
• Aseo y limpieza: Actividad que se realiza al equipamiento en cuestión, esta es realizada por el personal de la Empresa contratista, con el objetivo de mantener condiciones de higiene óptimas. Con una periodicidad de al menos 4 veces al año.
• Inspección y control: Actividad de revisión hacia el equipamiento, esta es realizada por el personal de la Empresa contratista, con la finalidad de detectar oportunamente condiciones subestándares del equipamiento, para con esto ayudar a mantener condiciones óptimas de equipamiento. Con una periodicidad según recomendación del fabricante.
• Reporte de falla: Actividad en la cual el personal de la empresa adjudicada realiza un reporte de un equipamiento que presenta fallas o desperfecto, de tal forma que este inmediatamente quede fuera de servicio y se programe la respectiva mantención correctiva, debiendo disponer de un plan de contingencia, para subsanar la diferencia de producción. Cada vez que se generen reportes, el adjudicatario deberá informar sobre situación y equipamiento en cuestión, inmediatamente al referente técnico o administrador del contrato.
• Mantenimiento Preventivo: Actividad técnica de programada, esta es realizado por el personal técnico, en el caso que el equipo presente garantía, esta es realizada por la Empresa que extendió dicha garantía, conforme a parámetros señalados en las respectivas bases de compra de dicho equipamiento. Cada vez que sea realizada esta actividad, la empresa que realiza dicha mantención deberá completar una hoja de registro del equipo en cuestión con los parámetros de resultados, dicha hoja de registro será emitida al referente técnico o administrador del contrato. Esta actividad deberá realizarse con una periodicidad de al menos 4 veces al año.
• Mantenimiento correctivo: Actividad de carácter puntual, que se realiza con personal técnico de la empresa adjudicada, cada vez que se detecte una falla. Si el equipo se encuentra en cobertura de garantía, en conformidad a los parámetros que señalan las bases de licitación, esta actividad será realizada por la empresa que extiende la presente garantía en dicho equipamiento. La empresa adjudicataria, deberá disponer de un plan de contingencia, para subsanar la diferencia de producción. Cada vez realizada esta actividad la Empresa que realiza dicha mantención, deberá realizar un informe respectivo, con los parámetros de resultados, dicho informe será emitido al referente técnico o administrador de contrato Hospital. En el caso que sea un equipo que cuente con garantía técnica vigente, o que tenga mantenimiento exclusivo del representante de marca, el Adjudicatario será quien deba gestionar la coordinación con la empresa involucrada. Serán de cargo exclusivo del proveedor todos los costos de mano de obra y repuestos asociados, tanto preventivos como repuestos correctivos, que los equipos en arriendo requieran cambiar durante toda la vigencia del contrato.
3.6 Procedimientos
Todos los procedimientos de trabajo que se realicen para ejecutar la instalación de equipos, instalación de software, mantención preventiva y correctiva de estos deben estar documentados y deberán prestarse según los requisitos y protocolos exigidos por estas bases de licitación.
Los procedimientos mínimos que debe contener el Manual de Procedimientos del adjudicatario son:
• Instalación de equipamiento (hardware y software)
• Ejecución de mantenciones preventivas
• Ejecución de mantenciones correctivas
• Retiro del equipamiento
• Fecha y hora de inicio de actividad
• Fecha y hora de termino de actividad
• Procedimiento de roolback en caso de contingencia con los tiempos asociados al procedimiento.
3.7 Insumos
Los insumos utilizados durante toda la vigencia del contrato, ya sea herramientas, EPP, alargadores, papel para prueba, computadores, repuestos y todos aquellos insumos que la correcta ejecución del servicio gestión de filas, estarán a cargo y serán de costo del adjudicatario.
El oferente debe considerar que deberá proveer todos los productos que requieran los equipos para su normal funcionamiento incluyendo los kits de repuestos para las mantenciones preventivas y correctivas.
La calidad de estos productos será exigida y controlada durante toda la vigencia del contrato, en caso de requerir cambios de productos, este deberá ser validado por el encargado de la empresa y el referente técnico.
Proveedor deberá suministrar los rollos de papel manteniendo siempre la continuidad del servicio.
3.8 INFRAESTRUCTURA PROPORCIONADA POR EL HOSPITAL
El Hospital dispone de diferentes recintos (espacio físico y estación de trabajo) donde operan las Unidades donde se ejecutará el Servicio de Gestión de filas.
El Hospital provee en el recinto, de un teléfono fijo para comunicación interna y la conexión a internet. Además, el Hospital proporciona los suministros de consumos básico para su operación como es la electricidad y agua.
El Hospital La Florida proporcionará la limpieza y aseo del recinto, través de un Programa de Aseo Diario realizado por la Sociedad Concesionaria de acuerdo con la normativa vigente del establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, es de responsabilidad del adjudicatario el cuidado y mantenimiento de dichas instalaciones e implementos provistos por el Hospital.
En cada instalación el adjudicatario será el responsable de mantener la limpieza del sector de trabajo una vez finalizada su labor.
3.9 SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y MONITOREO
El adjudicatario deberá proveer de un software que permita conocer y realizar consultas sobre todos los registros de llegada de los pacientes por servicio, hora y fecha con el fin de tener una trazabilidad estadística de horas medicas efectivas y horas desertadas.
Toda la información deber ser de conocimiento del Hospital y esta deberá ser entregada cada vez que sea solicitado por una autoridad o referente técnico del establecimiento.
El monitoreo del funcionamiento del Sistema que será provisto por el Oferente adjudicado debe reportar al menos la siguiente información:
• Estado de la impresora: Poco papel, sin papel, papel atascado y mal funcionamiento.
• Estado del kiosco: Activo e inactivo.
• Debe funcionar en modalidad 24 horas al día, por 7 días a la semana.
• El Oferente adjudicado deberá monitorear diariamente el funcionamiento del sistema e informar de situaciones anómalas directamente al Hospital mediante correo electrónico.
3.10 Registro de actividades
Como medio de respaldo de la atención y conformidad de la mantención preventiva o reporte de alguna falla que requiera aplicar acciones correctivas ya sea de forma remota o presencial, el personal técnico deberá completar una hoja de registro del equipo donde se presente el detalle de la atención realizada, diagnóstico, identificación del equipo, forma de atención, desarrollo de la atención y recomendaciones, debiendo quedar firmada tanto por el técnico como por el Hospital. Cualquiera sea el caso, el personal técnico de la empresa adjudicada deberá enviar un respaldo del documento al referente técnico o administrador de contrato del Hospital.
En caso de que se deba retirar un equipo para efectuar el proceso de mantención o reparación fuera de las
instalaciones del Hospital, se deberá dejar un equipo de backup para mantener el funcionamiento de la solución de igual forma se debe entregar una hoja de registro especificando lo anterior.
3.11 COMUNICACIÓN
El adjudicatario deberá proveer y mantener a su costo un sistema de comunicación permanente, que permita la adecuada coordinación entre el adjudicatario y el Hospital. Dicho sistema de comunicación debe ser acordado por ambas partes. Este sistema deberá permitir una coordinación rápida, eficaz y efectiva en todo momento.
3.12 PERSONAL
El oferente deberá procurar que el personal que realice la instalación de los equipos, capacitaciones, mantenciones preventivas, mantenciones correctivas y cualquier otra actividad relacionada al servicio de arriendo que se describe en las presentes bases de licitaciones tenga la experiencia y capacidad técnica para
ejecutar cabalmente todas las funciones.
El Hospital La Florida podrá solicitar el cambio de alguno de los integrantes del equipo de trabajo del adjudicatario, ante razones fundadas, por ejemplo, el personal no cumple con perfil de competencia, presenta mal comportamiento, hurtos, etc.
3.12.1 Requisitos Mínimos del Personal
El personal contratado por el adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos, los cuales
serán comprobados al momento del ingreso al Hospital. El no cumplimiento de estos requisitos mínimos, durante la ejecución del contrato, facultará al HLF para solicitar al oferente el reemplazo inmediato del personal contratado y la aplicación de una multa si lo amerita.
Experiencia laboral: Experiencia en la implementación del servicio requerido.
Capacitaciones y/o conocimientos obligatorios: Curso de informática o de equipamiento tecnológico.
Vestimenta: El personal debe portar tarjeta de identificación y sus correspondientes elementos de protección personal (si aplica).
3.13 Prevención de riesgos laborales
El adjudicatario deberá demostrar la afiliación a un organismo Administrador del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (ley N° 16.774 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) a su vez deberá presentar un programa de trabajo en esta materia.
El adjudicatario deberá mantener al día toda la documentación legal exigida en este material cual será remitida al administrador del contrato, según lo mencionado en las bases.
3.14 Condiciones Generales.
• Se requerirá que el horario del servicio de mantenimiento otorgue una cobertura de 08:30 hrs. a 17:30 hrs. de Lunes a Viernes.
• El proponente debe contar con un call center al cual se podrá llamar para recibir soporte a distancia en caso de fallas que pueden ser solucionadas con asistencia, por lo que debe detallar horarios de funcionamiento.
• Las reparaciones se deben realizar con los materiales y repuestos originales según la marca y modelo del equipo.
• La recepción del mantenimiento se debe realizar sólo por personal técnico del Departamento de Hospital Digital.
• La empresa debe responder frente a cualquier deterioro de los equipos incluidos en el contrato, producto de fallas mecánicas y/o eléctricas del equipo, atribuibles al mantenimiento.
• Todas las herramientas, instrumentos y maquinarias que se requieran utilizar durante la mantención, serán de exclusivo cargo del Adjudicatario. Los reactivos, materiales y/o insumos necesarios para la puesta en marcha de los equipos posterior al servicio, serán de cargo del Adjudicatario.
• El equipamiento deberá estar disponible a los 50 días corridos una vez adjudicada la licitación. Este es un requisito indispensable para la programación del Hospital
• El costo de la instalación y puesta en marcha del equipamiento solicitado será parte de la oferta económica y no considerará un costo adicional.
• Las piezas usadas en la mantención de los equipos deben ser nuevas. NO SE PERMITIRÁN MATERIALES O COMPONENTES REUTILIZADOS NI REACONDICIONADOS “refurbished”.
3.14.1 SLA
Se solicita que el oferente cumpla con los siguientes SLA:
El proveedor deberá disponer de un número telefónico y un portal de mesa de ayuda para recibir las solicitudes de algún servicio o consulta por parte del Hospital, el cual deberá estar disponible 24x7.
Luego de la inspección técnica, el proveedor deberá emitir un informe que señale a lo menos:
• Tipo de mantenimiento realizado
• Tiempo de ejecución de mantenimiento
• Descripción de las posibles causas de falla del equipo
• Check list de los sistemas internos y externos revisados
• Detalle de los repuestos requeridos
• Recomendaciones.
3.14.2 SERVICIO DE SOPORTE
El servicio de soporte técnico deberá contemplar a lo menos:
Mesa de ayuda telefónica que permita informar las incidencias.
Mesa de ayuda WEB para informar las incidencias.
Actualización de software por desfase de tecnología, obsolescencia o nuevas herramientas del sistema.
Mantención preventiva de al menos 4 veces por año.
Mantención correctiva de software y hardware.
Repuestos y recambio de equipos, si procede.
Al menos un equipo CPU, pantalla e impresora en back up.
Los técnicos que se presenten, tanto para mantenciones programadas como reparaciones solicitadas deberán:
Identificarse como parte de la empresa proveedora a cargo de los servicios de mantención, solicitando el acceso para proceder con las reparaciones o mantenciones dependiendo del caso. Deberán acercarse posterior a ingreso a la Unidad Técnica Administradora del Contrato para asistir a terreno a revisión del equipamiento.
Como medio de respaldo de la atención y conformidad de la mantención y/o reparación, el personal técnico dejará una guía donde se presente el detalle de la atención realizada, con el diagnóstico y desarrollo de la atención, debiendo quedar firmada tanto por el técnico como por el Hospital.
En caso de requerir el retiro de cualquier componente, para efectuar el proceso de mantención o reparación de mayor cuidado o intervención, se deberá reemplazar con un equipo backup mientras se realiza la gestión, de igual forma se debe dejar una guía de trabajo, solicitando las firmas respectivas.
Mientras se realice este proceso de mantención y/o reparación, la empresa adjudicada deberá, con el fin de mantener la operatividad del sistema, contar con equipos en back up, insumos, partes, piezas o dispositivos temporales necesarios para evitar que la ausencia de los sistemas se extienda más allá de las tolerancias descritas en este punto.
3.15 EQUIPOS EN ARRIENDO
La empresa deberá otorgar en modalidad de arriendo los equipos indicados en el punto 6.- UBICACIÓN de las bases técnicas de licitación. Los equipos deberán ser nuevos y sin uso, no pueden ser armados, reacondicionados o usados y deberán contar con las autorizaciones sanitarias y las certificaciones correspondientes.
3.16 LA PUESTA EN MARCHA
La puesta en marcha del servicio se realizará en acuerdo a la unidad requirente administradora del contrato y deberá considerar:
Implementación de la solución tecnológica a través de la red de datos institucional, en concordancia con los protocolos de funcionamiento (operacionales), seguridad y de sistemas dispuestos por el Departamento TIS del Hospital La Florida. Lo anterior se refiere a la disposición de la solución en servidores informáticos para efectos de producción durante la vigencia del contrato.
La solución implementada deberá ser capaz de garantizar operatividad con simultaneidad plena de operación.
El sistema debe centralizar en un data center la información para ser monitoreada en línea y de forma exclusiva por el Hospital.
3.17. LA INSTALACIÓN
La instalación de los equipos incluidos en el servicio de Gestión de Filas en el Hospital La Florida contempla tanto hardware como software para el desarrollo de la gestión de atenciones. La cual debe contemplar:
Provisión y montaje de tótem dispensador de tickets (en papel), de acuerdo a especificaciones, asociados al servicio solicitado por el usuario concurrente al Hospital la Florida. El tótem contendrá la pantalla táctil que permitirá al usuario realizar su registro y seleccionar su trámite.
Conexiones eléctricas y de datos necesarios para garantizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Filas.
Acondicionamiento de redes eléctricas y de datos, considerando cambio de piezas y partes funcionales y complementarias (como es el caso de canalizaciones), en caso de constatar funcionamiento deficiente al momento de desarrollar las instalaciones principales contempladas.
El sistema debe tener la protección necesaria para que el usuario no pueda hacer ninguna otra acción que no sea la destinada para la autoatención.
3.18. LA INTEGRACION
El sistema que se debe implementar debe, obligatoriamente, permitir las siguientes integraciones:
Integración de software y hardware para la administración de los tiempos y de la atención a público.
Integración con aplicativos y/o webservice de sistemas propios del Hospital y/o de otros proveedores.
El sistema debe ser escalable de forma vertical y horizontal, respecto a la infraestructura ofertada.
3.19. EQUIPOS FUERA DE USO AL TERMINO DEL CONTRATO
El hardware y software operativo del Sistema de Gestión de Filas instalado en el Hospital una vez terminado el contrato deberá ser desconectado al momento de la nueva puesta en marcha del nuevo sistema, debiendo la empresa adjudicada retirar anclajes del tótem, retirarlo para que posteriormente el nuevo adjudicatario pueda instalar y anclar los nuevos tótems en equivalente ubicación.
3.20. PROPIEDAD Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Será de propiedad del Hospital de La Florida toda la información generada por el Sistema la que será almacenada en formatos factibles de leer desde el servidor del Hospital.
Esto significa, que los datos deben radicarse en bases de datos, que permitan su accesibilidad en forma transparente para el Hospital. A su vez, el proveedor adjudicado deberá considerar en su aplicación, alguna opción o reporte que permita exportar a un archivo plano todos los datos residentes en la base, sin filtros de ningún tipo para la contraparte técnica.
Si existe algún tipo de normalización de la base, debe ser considerado el dato desnormalizado en esta opción o reporte, de manera de poder acceder de forma inmediata a la información relevante. Esto quiere decir, que en el archivo plano debe venir el código y la descripción del atributo en los casos que corresponda.
Los datos deben considerar un lenguaje encriptado de almacenamiento, el cual debe resguardar la confidencialidad durante el ingreso, viaje y almacenamiento de estos. Adicionalmente, la comunicación entre sistemas debe estar cifrada como conexión segura (SSL).
Toda la información y antecedentes que el proveedor adjudicado obtenga con motivos de la ejecución del contrato tendrá el carácter de reservado y confidencial, razón por la cual queda expresamente prohibido comentar, ceder o difundir por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia.
El Oferente deberá entregar el modelo de datos y su diccionario correspondiente.
Todos los datos derivados de la gestión de atenciones deberán ser respaldados en servidores informáticos centrales para, en caso de daño irrecuperable de disco duro local, la data pueda ser cargada en nueva unidad evitando la discontinuidad de información.
3.21. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL ADJUDICATARIO
Dentro de las principales obligaciones y responsabilidades del adjudicatario se citan las siguientes:
A. El adjudicatario se comprometerá a responder ante el Hospital de La Florida de todo daño, perjuicio, deterioro, pérdida o extravío manejo indebido de la información confidencial proporcionados por el establecimiento hospitalario entregados para el uso de los agentes, que sean debidamente comprobados de responsabilidad de su personal, originados por cualquier razón o motivo.
B. En el caso que haya alguna modificación en el equipo humano del oferente (despidos, renuncias u otros) se deberá informar al administrador de contrato con un máximo de 8 horas hábiles desde comunicada la noticia. El adjudicatario a través de su interlocutor presentará a cualquier nuevo integrante de su equipo humano, adjuntando su currículo vitae y certificados atingentes, debiendo cumplir con todos los requisitos establecidos en las presentes bases, según corresponda.
C. El adjudicatario deberá hacerse responsable de la correcta identificación de su personal.
D. Debe contar con la Autorización Sanitaria Vigente, esta certificación podrá ser requerida en cualquier momento durante toda la vigencia del Contrato.
E. Deberá dejar registro de todas las actividades relacionadas a los servicios prestados.
F. El adjudicatario será responsable de entregar el equipamiento de manera oportuna, con relación a la programación estimada y en coordinación con el referente técnico o administrador de contrato.
G. El adjudicatario deberá entregar las hojas de registro correspondientes a todas las actividades de mantenimiento realizadas, la que deberá ser enviada a la Referente Técnico del Hospital.
H. El adjudicatario no podrá sacar ningún tipo de equipamiento ni dispositivos médicos o cualquier otro insumo de las instalaciones del Hospital a menos que cuente con autorización escrita del referente técnico o administrador del contrato.
I. Serán de exclusivo cargo de la Empresa, los siguientes pagos:
• Equipamiento y Medidas de protección para el personal de la Empresa.
• Gastos de garantía y aquellos derivados del contrato.
• Pago de remuneraciones, viáticos y de traslado del personal de la Empresa.
• Seguros de accidentes, pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores y las referentes a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales sin perjuicio de todos los demás derechos laborales que les correspondan a dichos trabajadores.
• Todo gasto que pueda producirse a raíz del servicio otorgado tales como daños a terceros, provocado por servicio otorgado en condiciones de riesgo para las personas y las instalaciones.
J. Cumplir con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y, en general, con todas las normas laborales y tributarias o demás contenidos en la legislación y reglamentación vigentes. En este sentido, la Empresa quedará especialmente sujeto a las disposiciones contenidas tanto en el Código del Trabajo como a la legislación complementaria de dicho código en cuanto a las relaciones con sus trabajadores, en especial las previsionales.
K. En caso de huelga de su personal, arbitrar oportunamente las medidas para que el proceso licitatorio continúe durante el tiempo que dure la huelga, en la forma que lo permita la legislación vigente. En este sentido, el adjudicado no se eximirá del cumplimiento de lo requerido en la licitación, por el hecho de que su personal se declare en huelga y debe contar con un Plan de Contingencia que asegure el normal proceder de la licitación.
L. Responder por daños y perjuicios que se causaren al equipamiento o dependencias del Hospital, que se derive durante o con motivo del cumplimiento de las labores propias de la materia de encargo adjudicada o con ocasión de problemas de ejecución de lo establecido en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte de la empresa o de sus dependientes, los cuales serán de cargo y a costa de ésta.
M. Como obligación esencial, dar cumplimiento a todo lo estipulado en las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, los Formularios, Consultas y/o Aclaraciones, si las hubiere, y demás antecedentes que forman parte de la propuesta. Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga la Entidad Licitante, a fin de comprobar el correcto desarrollo del proceso licitatorio y su eficiente ejecución.
3.22. SEGUROS ASOCIADOS
El adjudicatario deberá mantener los insumos asegurados por robo, hurto, incendio, daños por terceros y catástrofes de la manera que estime conveniente teniendo en cuenta que esta modalidad es a costo del adjudicatario.
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