1.- OBJETO DE LAS BASES |
Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de ADQUISICIÓN
DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE ROPA CLÍNICA DEL HOSPITAL LA FLORIDA, y reglamentan entre otros
aspectos las condiciones que deben cumplir las ofertas, las etapas del proceso licitatorio, su forma de
evaluación y adjudicación, las condiciones de los contratos, y todos los aspectos necesarios para el correcto
proceso de adquisición.
Las cantidades de prestación del servicio solicitado en la presente licitación son referenciales y estimadas,
por lo cual, pueden disminuir o aumentar de acuerdo a las necesidades, contingencia, existencias y recursos
financieros del Hospital la Florida.
No podrá el proveedor ofertar complementos, extras, ni accesorios no contemplados en los requerimientos
de estas Bases. Cualquier extra no requerido no será considerado en la evaluación.
El servicio solicitado, así como el monto estimado de gasto, se encuentra detallado en las bases Técnicas de
licitación.
|
|
|
2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES |
2.1 De los Oferentes.
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que realicen sus
ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl. Del mismo modo podrán participar en
el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan asociarse a través de la unión temporal
de proveedores, regulada en el artículo 67 bis del Decreto Nº 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con
agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre
del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la
normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios
internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será
pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases
Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el
costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos
que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y
sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra. El Proponente sufragará todos los costos
relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El Hospital no será responsable en caso alguno
de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la Licitación.
2.2.- Unión temporal de los proveedores.
Se entenderá como unión temporal de proveedores, si dos o más proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos,
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de
proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del
acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse
por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de
dicha unión temporal deberá inscribirse.
Página 4 de 56
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes
presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique
ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes
de la misma.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar.
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con
órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en los incisos 1º y 6º respectivamente
del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y su normativa complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL
N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia
Tampoco podrán participar aquellos interesados que se encuentren afectos a la inhabilidad para contratar
con el estado, a que se refiere el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la
presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención,
establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado.
En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará
con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se
desiste de su participación en el respectivo proceso.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de
Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases.
Los Oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento
de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los servicios y bienes que se
requieren, así como de las Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el sólo
hecho de presentar sus ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni
observaciones que formular, debiendo ajustarse a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos.
El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos
que posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma
español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla
electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
|
|
|
3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y al
Decreto N° 250, de fecha 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte
integrante de los documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán
de forma obligatoria y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que
se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos.
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
Página 5 de 56
• Ley N°20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones
vinculadas a su atención de salud.
• Normas de Derecho Público
• Normas de Derecho Privado
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal
de Contrataciones Públicas.
|
|
|
4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones
establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley
19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza Hospital La Florida u Hospital o
HLF: Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av. Froilán Roa
Nº 6542, comuna La Florida, Santiago de Chile.
• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que
se exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser
de días corridos. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer
en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas.
Todos los plazos de días que se haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser
completos y correrán además hasta la media noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en
aquellos casos en que se indique hora exacta, y siempre y cuando se respeten los plazos mínimos
legales establecidos por el ordenamiento jurídico
• Horario hábil: corresponde al horario que se extiende de lunes a viernes desde las 8:00 a las 17:00
horas y sábado desde las 8:00 a las 14:00 horas.
• Referente Técnico: En la presente licitación pública, el referente técnico es el profesional clínico
encargado de Esterilización del Hospital de La Florida.
• Dispositivo médico: Todo material o insumo a ser utilizado en la atención directa de pacientes con
fines diagnósticos o terapéuticos. Instrumento, máquina, aparato, implante u otros artículos
relacionados, fabricados para ser usados solos o en combinación, en humanos para una o más
propósitos específicos.
• Esterilización: Proceso capaz de eliminar toda forma de vida microbiana (incluyendo esporas
bacterianas) desde objetos inanimados mediante métodos físicos, químicos, físico-químico.
• Esterilidad: Ausencia de todo microorganismo viable, incluidos los virus y esporas bacterianas.
• Limpieza: Remoción de la materia orgánica e inorgánica visible de la superficie de un objeto o
superficie a través de métodos mecánicos (arrastre) /o manuales con agua y detergente.
• Trazabilidad: Conjunto de procedimientos preestablecidos que permiten conocer el proceso, la
ubicación y la trayectoria de un producto, o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros.
• Insumo o Dispositivo de uso médico: La Ley Nº 19.497, Art. 101 del Código Sanitario, define como
artículo de uso médico a: "Los instrumentos, aparatos, dispositivos y otros artículos o elementos
destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades de seres humanos, así como
al reemplazo o modificación de sus anatomías y que no correspondan a las sustancias descritas en
los artículos 97. 98 y 99 de este código"
La norma ISO 10993-1/1992, define a un artículo de uso médico como: "Cualquier instrumento,
aparato, material u otros artículos, incluyendo software, usados solos o en combinación, definidos
por el fabricante para ser usados en seres humanos solos o con el propósito de: Diagnóstico,
prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de una enfermedad daño o discapacidad;
Investigación, reemplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico; Regulación de la
concepción y cuya acción principal prevista en el cuerpo humano, no se alcance por medios
farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función
|
|
|
5.- DISPOSICIONES GENERALES |
5.1. Comunicaciones.
Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal
www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al
Hospital deberá ser a través de igual medio.
5.2. Consultas y aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación.
El Oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a
través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No
se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y, por tanto, se presumen
conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los Oferentes.
5.3. Entrega de Respuestas y Aclaraciones.
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los
proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
5.4. Cronograma de la licitación.
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases
de Licitación
Las Bases de Licitación se encontrarán publicadas durante treinta (30) días
corridos, desde la fecha que se suban al portal www.mercadopublico.cl. hasta el
día de cierre de las ofertas. De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo
del artículo 25 del decreto N° 250, de 2004, no podrá vencer en días inhábiles o
en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil.
Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59
horas del décimo día corrido contado desde la publicación de éstas y sólo a
través de www.mercadopublico.cl.
Respuestas y
Aclaraciones
Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el decimosexto día corrido
contado desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl,
Si el decimosexto día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá
hasta el primer día hábil siguiente.
Cierre de las ofertas Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el trigésimo día corrido
contado desde la publicación de bases hasta las 16:00 horas, a través de
www.mercadopublico.cl,
De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo del artículo 25 del decreto
N° 250, de 2004, no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día
siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si el trigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente.
Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La apertura
se realizará desde las 16:01 hrs de la fecha del cierre de las ofertas y hasta los
cinco (5) días hábiles siguientes al cierre.
Página 7 de 56
Evaluación de
admisibilidad
La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y
consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios
publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la
verificación de la entrega física o electrónica del documento de garantía de
seriedad de la oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio). Todo, sin
perjuicio ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de
inadmisibilidad en la presentación de estos documentos y/o Anexos por algún
oferente durante la etapa de evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
Evaluación
Administrativa,
Técnica y Económica
de las Ofertas
La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará
desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder
de diez (10) días hábiles.
Visita Técnica a
Instalaciones del
oferente
Se realizará una Visita Técnica de Evaluación a las Instalaciones del oferente,
dentro de los 5 a 10 días hábiles siguientes al cierre de las ofertas, el día y hora
exacta se comunicará y coordinará con el proveedor a través de correo
electrónico indicado por el oferente en Anexo 01
Adjudicación de las
Ofertas
La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los diez (5) días hábiles
contados desde el término de la evaluación.
Suscripción del
contrato
El Oferente adjudicado, cuando corresponda, estará obligado a firmar el
contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío del contrato.
5.5. MODALIDAD DE PROPUESTA.
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos, con el valor por litro sin IVA.
El valor ofertado para 24 meses, deberá incluir todos los gastos en los que incurra el Oferente adjudicado en
todas las prestaciones de los servicios requeridos hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre
ellos, por ejemplo, los relativos a capacitación, fletes incluidos, derechos, patentes, legalización de
documentos, etc.
Los oferentes podrán presentar una sola oferta o bien una oferta principal y otra alternativa.
Se deberán, además, presentar todos los anexos solicitados los cuales deberán tener el servicio requerido
claramente identificado.
5.6. Ofertas alternativas.
Los Proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una
oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta
Alternativa”.
5.7. Validez de las Ofertas.
Las ofertas deberán tener una validez mínima de ciento ochenta (180) días corridos, contados desde la fecha
desde el cierre de las ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a
DECLARARLA INADMISIBLE. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los
antecedentes contenidos en la oferta, según lo establecido en el artículo 9 de la Ley 19.886. Con todo, si nada
señala la oferta, se entenderá que la oferta tiene una validez de 180 días corridos para todos los efectos.
Vencido este plazo, y si no se hubiere realizado la adjudicación o no se haya firmado el contrato, por razones
internas del Hospital, este podrá solicitar a los Proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los
Proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita
dirigida al Hospital y la entrega de nueva garantía.
La comunicación se realizará a través de correo electrónico, al correo indicado por el oferente en el ANEXO
N°1. El Oferente tendrá el plazo de cinco (5) días hábiles para responder y entregar nueva garantía. De no
recibir respuesta se entenderá que el Oferente no tiene interés en perseverar con su propuesta.
Desde el día siguiente hábil contado de la comunicación del Oferente de no perseverar en la propuesta, o
vencido el plazo de respuesta sin que el Oferente se pronuncie al respecto, se pondrá a disposición de los
Proponentes para su devolución la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
Página 8 de 56
5.8. Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por las propuestas
presentadas, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las
siguientes especificaciones, en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, dará causa
a declarar inadmisible la o las ofertas.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de
garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier
otro documento que cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto Mínimo $500.000 (Doscientos mil pesos)
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia 180 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de
ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PÚBLICA
ADQUISICIÓN DE “SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE ROPA CLÍNICA PARA
HOSPITAL LA FLORIDA” ID: 812261-XX-LR24.”
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su
texto, esta, deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al
documento.
Forma y oportunidad
de
Entrega
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía a
profesional a cargo Sr. Anat Silva, en la Unidad de Licitaciones, ubicada en
dependencias del Ex CRS (CESFAM Provisorio de La Florida), Avenida Froilán Roa
6420, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas,
antes del día y hora de cierre del proceso de recepción de ofertas en mercado
público. Las garantías deben entregarse en sobre cerrado dirigido a Sr. Anat silva,
Unidad de Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
- GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 812261-XX-LR24 (donde se señala XX, se
debe reemplazar por el número de la licitación)
- IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de
la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a
caucionar y entregarse de forma física o electrónicamente. En los casos en que se
otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre
Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha
firma.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar
una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por
profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el
documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y requisitos
de admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser
presentadas en original junto a la oferta, antes del cierre de la recepción de las
ofertas en mercado público.
De no presentar la garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s)
presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin perjuicio de las
garantías en formato electrónico que deben ajustarse, además, a las
disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma
Página 9 de 56
electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse
juntamente con la oferta.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital
de La Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en dependencias ubicado en Froilán Roa N° 6420, comuna La
Florida, funcionan distintas dependencias del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del
proveedor entregar correctamente la garantía, en caso que se entregue en un lugar distinto del indicado
precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
Si se presenta más de una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa),
este solo deberá presentar una garantía por ambas ofertas publicadas.
5.9 Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
Las garantías de seriedad de la oferta se podrán hacer efectivas administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el oferente en cualquier instancia desiste de su oferta.
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el director o por la Comisión de Evaluación, la falsedad
de la información presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases.
• Si el adjudicatario no se inscribe dentro del plazo establecido al efecto, en el Registro Electrónico
Oficial de Contratistas de la Administración “Chileproveedores” en forma previa a la subscripción del contrato.
• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la suscripción del
mismo.
Para el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el
cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
La devolución de las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la
notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o adjudicación, salvo respecto del oferente
que hubiere obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para resguardar una posible
readjudicación, su garantía será devuelta una vez suscrito el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste
entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Para hacer la entrega material del documento, y dado que estos documentos se encuentran en resguardo y
custodia de la Subdirección de Finanzas del HLF, el oferente deberá solicitar la devolución de la Garantía a
través de correo electrónico al responsable de la licitación, indicando tipo de documento e identificación del
proceso.
Una vez liberada la garantía desde la Unidad de Finanzas, el profesional a cargo de la licitación, informará al
oferente, mediante correo electrónico, la fecha y horario disponible para el retiro de la garantía.
La devolución de garantía se hará efectiva poniendo a disposición del proveedor el documento para su retiro
desde las dependencias del HLF.
Para el retiro se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Si retira Representante Legal deberá presentar:
• Representación Legal de la empresa
• Fotocopia de Cédula de Identidad por ambas partes
Si retira otra persona, deberá presentar:
• Poder Notarial Especial (para retiro de garantía, identificando documento que retira)
• Fotocopia de Cédula de identidad por ambas partes del representante legal
• Fotocopia de Cédula de Identidad de la persona que retira
Página 10 de 56
5.10.- Modificación de las Bases.
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones
a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico
www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida podrá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para
que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo o no, modificar la fecha
de cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones,
una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se
señale en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo
expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del Oferente, una vez cerrada la
presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.11.- Pacto de Integridad.
El Oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:
1. El Oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación
con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El Oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3. El Oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El Oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El Oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en
las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El Oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación,
así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El Oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria,
con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El Oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
7. DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA |
Es responsabilidad de los Oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado
en el numeral 5.4 de las presentes bases y con toda la información requerida en las presentes bases, de
manera tal que permita una evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de
ellas.
Página 11 de 56
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal
www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases,
de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº 02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la
identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir deberá incorporarse con la mencionada
formula de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u
otro).
Los anexos N° 01 y N°02 se deben presentar uno por cada Oferente, es decir, si un oferente presenta oferta
alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisibles las
ofertas.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en
www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA:
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
01 PRESENTACIÓN
DEL OFERENTE
Documento en el cual el oferente indica información básica y esencial
respecto de su identificación. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa
con el nombre: Anexo N° 01 Presentación Del Oferente.
02 DECLARACIÓN
JURADA
Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones
generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y
contratar con el Estado. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con
el nombre: Anexo N° 02 Declaración Jurada Del Oferente.
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar,
este anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no
presentación hará inadmisible la oferta.
Si el oferente es una UTP (Unión Temporal de Proveedores), cada
integrante de la UTP deberá presentar junto a la oferta la Declaración
Jurada como oferente de forma individual junto a la oferta de la UTP antes
del cierre de la Licitación.
No están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración Jurada,
aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil en el portal
www.chileproveedores.cl y que posean en este registro publicado la
declaración para ofertar exigida por Ley a la fecha del cierre de las ofertas.
Además, los oferentes deben identificarse y acreditar su existencia, para ello deberán acompañar los
siguientes documentos:
a) Si es persona natural:
- Imagen digitalizada de la cédula nacional de identidad.
b) Si es persona jurídica:
- El oferente deberá acreditar la vigencia de la sociedad, y para ello deberá presentar
alternativamente:
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no
superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el
Conservador de Bienes Raíces.
▪ Imagen digitalizada de la escritura pública de constitución de la persona jurídica y de
todas sus modificaciones vigentes.
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la
Ley N° 20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de
la oferta.
Página 12 de 56
- El oferente deberá acreditar la vigencia de poderes del Representante Legal de la persona
jurídica, y para ello deberá presentar la imagen digitalizada del RUT del oferente y de la
cédula de identidad de su representante legal y alternativamente:
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de poderes del representante legal del
oferente, de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la
oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no
superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el
Conservador de Bienes Raíces, en que consten los poderes otorgados al representante
legal de la empresa.
▪ Imagen digitalizada del certificado de estatuto actualizado emitido por el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen
establecido por la Ley N° 20.659, de data no superior a tres (3) meses contados desde
la presentación de la oferta.
No están obligados a acreditar su existencia y vigencia aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil
en el portal www.chileproveedores.cl a la fecha de apertura de las ofertas.
c) Si es Unión Temporal de Proveedores:
En el caso de una unión temporal de proveedores, los oferentes adjudicados que se unan de esta
forma, deberán además de las Declaraciones Juradas de cada integrante, presentar el documento
que materialice la unión temporal de proveedores, según corresponda. Dicho documento deberá
establecer la solidaridad entre las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento
de un representante o apoderado común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que
no podrá ser inferior a la vigencia del contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio,
incluyendo las renovaciones del mismo si existiesen, conforme a lo regulado en el art. 67 bis, del
Reglamento de la ley N° 19.886 aprobado por el Decreto Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.
CARPETA TÉCNICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03 ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Documento Excel en el cual el oferente debe indicar si cumple la
información técnica respecto del bien y/o servicio ofertado.
Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, debe adjuntar todos los
documentos, fotografías y/o certificados que respalden su información,
según los requerimientos de las presentes bases.
El proponente deberá descargar archivo Excel “Anexo N°03
Especificaciones Técnicas” publicado en el portal www.mercadopublico.cl.
y completar con la información señalada según cumpla o no las
características solicitadas.
Una vez completada la tabla Excel con la información requerida, debe
adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: Anexo N°03
Especificaciones Técnicas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará a revisión de la
totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al
artículo 9 de la Ley N° 19.886.
04
PLAZO DE ENTREGA
(capacidad de
respuesta)
Documento en que se debe indicar por el proveedor el plazo máximo para
la entrega propuesto por el oferente y el plazo de entrega del servicio, de
acuerdo a las Bases Administrativas y demás documentos que forman
parte de la licitación.
Página 13 de 56
1) PLAZO DE ENTREGA (CAPACIDAD DE RESPUESTA) JORNADA MAÑANA
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega o respuesta es
de 8 horas desde el retiro ropa jornada mañana (es decir tiempo máximo)
cualquier otro plazo superior será causal de declarar INADMISIBLE la
oferta.
El plazo de entrega o respuesta ideal deseado es el inferior a 6 horas según
los plazos de retiro señalados en el punto 4.2. de las Bases técnicas.
El plazo debe ser expresado en Horas Hábiles, si el proveedor señala el/los
plazos(s) en días o en Horas Corridas, su oferta será declarada
INADMISIBLE. Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son
HORAS HÁBILES, se entenderán que lo son, para todo efecto.
2) PLAZO DE ENTREGA (CAPACIDAD DE RESPUESTA) JORNADA TARDE
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega o respuesta es
14 horas desde retiro ropa jornada tarde, (es decir tiempo máximo),
cualquier otro plazo superior será causal de declarar INADMISIBLE la
oferta.
El plazo de entrega o respuesta ideal deseado es el inferior a 12 horas
según los plazos de retiro señalados en el punto 4.2. de las Bases técnicas.
El plazo debe ser expresado en Horas Hábiles, si el proveedor señala el/los
plazos(s) en días o en Horas Corridas, su oferta será declarada
INADMISIBLE. Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son
HORAS HÁBILES, se entenderán que lo son, para todo efecto.
El plazo ofertado para la entrega (capacidad de respuesta), se entiende
comenzará a correr desde la hora de retiro de la Ropa Limpia desde el
Hospital, según lo indicado en el Cuadro de “Horarios de Retiro Ropa
Limpia” estipulado en las Bases técnicas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la
totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al
artículo 9 de la Ley N° 19.886.
05
CERTIFICADO
COMPORTAMIENTO
CONTRACTUAL
ANTERIOR
Documentos que indican la identificación de los clientes con los que tenga
o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura del servicio
requerido en la presente licitación y que certifican que el oferente ha
tenido un comportamiento contractual intachable.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a
la venta del mismo servicio requerido en esta adquisición y de la misma
marca ofertada y se considerará de la misma envergadura cuando los
contratos se hayan celebrado con organismos de salud públicos. Si no
concurren estas dos condiciones en conjunto, el certificado no será
considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán
presentarse firmados por la persona facultada para ello de la respectiva
empresa o institución, identificándose en el mismo como tal y con el
timbre de la Institución que adquirió el servicio. No serán considerados
para la evaluación los Certificados de Comportamiento Contractual
Anterior emitidos por el propio oferente, por las entidades del grupo
empresarial al que pertenece la empresa o sociedad oferente o por las
personas jurídicas que tengan, respecto de la empresa o sociedad
oferente, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a
las definiciones contenidas en la Ley N° 18.046.
Página 14 de 56
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes
entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan
otorgado dichas certificaciones.
Si se presentan certificaciones del propio Hospital La Florida, solo serán
consideradas a evaluación las emitidas por la Unidad de Gestión de
Contratos del Hospital.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan
ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de
estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos de
la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de
6 certificados de clientes distintos, que hayan adquirido los insumos en los
últimos 24 Meses desde el cierre de recepción de las ofertas de este
proceso licitatorio.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, sólo se considerarán los 6
certificados donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre:
“Anexo N°05 Certificado Comportamiento Contractual Anterior”.
06 ÓRDENES DE
COMPRA
Anexo en el cual el proveedor deberá ingresar las órdenes de compra:
Para organismos públicos, órdenes de compra de Mercado Público donde
conste expresamente su recepción conforme. Sólo serán consideradas
para la evaluación, las órdenes de compra indicadas por el oferente en este
documento, adjuntas y/o acreditables.
Para organismos privados, orden de compra y factura correspondiente.
Sólo serán consideradas para la evaluación, las órdenes de compra y
facturas indicadas por el oferente en este documento, debiendo para ello
adjuntarlas en la oferta.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación de hasta un máximo
de 6 órdenes de compra de clientes/contratos distintos que hayan
adquirido el mismo bien y/o servicio en los últimos 24 Meses desde el
cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio.
Se deberán adjuntar las órdenes de compra en la carpeta técnica con el
nombre Anexo N°06 “Órdenes de compra”
08 EXPERIENCIA DEL
PERSONAL
Documento donde se señala el Recurso Humano y su experiencia,
perteneciente al oferente que prestará los servicios en virtud de esta
adquisición. En dicho documento se especificará Nivel de Estudios y
certificaciones, según el número y tipo de personal requerido en las Bases
Técnicas. El documento y sus respaldos deben adjuntarse en la carpeta
técnica con el nombre: “Anexo Nº 08 Experiencia del Personal”.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta.
09
CONDICIONES DE
EMPLEO Y
REMUNERACIÓN
Documento en el cual el oferente declara la cantidad de mejoras en las
condiciones laborales de las y los trabajadores con sus respectivos
respaldos. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre
correspondiente tal, que permita su inequívoca identificación.
Anexo N°09: Condiciones de empleo y remuneración.
10
DECLARACIÓN
JURADA PROGRAMA
DE INTEGRIDAD CON
APLICACIÓN DE
CÓDIGO ÉTICA PARA
PROVEEDORES
Documento que declara la aplicación de programas de integridad de
Código de ética para proveedores, correspondiente a la Directiva N°31
ChileCompra, por el proveedor y sus trabajadores.
Si no se presenta este anexo, o se presenta sin firma, se entenderá que no
conoce ni aplica programas de integridad y/o políticas contenidas en
Página 15 de 56
(DIRECTIVA N°31
CHILECOMPRA)
Código de ética para proveedores, por tanto, su oferta no será evaluada en
este criterio de evaluación.
Anexo N°10: Declaración jurada programa de integridad con aplicación
de código ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra).
CARPETA ECONÓMICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07 OFERTA
ECONÓMICA
Documento donde se oferta el valor unitario y total, sin IVA y en pesos
chilenos, incluidos todos los gastos en los que incurra el adjudicatario en la
prestación del servicio hasta su total recepción conforme, incluidos todos los
seguros, fletes, impuestos y tasas, capacitación, especificaciones técnicas
licencias, etc.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta Económica
con el nombre: Anexo N°07 Oferta Económica.
El oferente deberá asegurarse que los valores contenidos en los documentos
que conforman la oferta, sean iguales a los valores ingresados en el campo
correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl. En caso de existir
discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor ingresado en el
portal, prevalecerá la oferta subida en a www.mercadopublico.cl.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado
Público, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido, la oferta será inadmisible.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
6.1.- Carácter de los Documentos
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin
embargo, es dable señalar que en esta Licitación podrán existir los siguientes documentos:
• DOCUMENTO “ANEXO”: Anexo numerado que se debe completar o no, según corresponda y cuyo
contenido se deberá acreditar cuando así se indique, con los respectivos documentos de respaldo
adjuntos en cada carpeta de su oferta.
• DOCUMENTO “RESPALDO”: Documento que se pide acompañar en la oferta para respaldar y/o
acreditar algún requerimiento solicitado en un anexo o en bases.
Estos documentos de respaldo podrán ser entre otros: fotos, boucher, fichas técnicas, certificados,
declaraciones, contratos, órdenes de compras, catálogos, etc., según se solicite en cada caso.
Los documentos Anexos o respaldos podrán tener carácter de obligatorios o no.
Según lo anterior, los documentos, anexos o respaldos, se pueden clasificar en “esencial” o “subsanable”,
según el siguiente detalle:
a.1 Documento Esencial: Son aquellos que no admiten corrección, enmienda, rectificación o subsanación, por
ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme y/o el correcto llenado del
documento, sea anexo o respaldo, según se solicita en estas bases, la oferta será inadmisible. Lo anterior, sin
perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de
acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Se entenderán Documentos, anexos o respaldos esenciales los siguientes:
▪ Anexo N°02 Declaración Jurada.
▪ Anexo N°04 Plazo de entrega
▪ Anexo N°07 Carta Oferta.
▪ Anexo N° 08 Experiencia del Personal
Página 16 de 56
▪ Garantía de Seriedad de la Oferta.
Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido la oferta será declarada
inadmisible.
a.2 Documento Subsanable: Son aquellos documentos que, presentados, adolecen de defectos de forma o
errores no esenciales o de tipeo, que obedecen a una justa causa de error u omisión o aquellos documentos
no obligatorios que no se hayan adjuntado por omisión a la oferta.
Los oferentes podrán enmendar sus omisiones u errores, dentro de un plazo de 24 o 48 horas según explicite
el Hospital La Florida, contado desde su requerimiento, mediante el foro inverso del proceso licitatorio y a
través de www.mercadopúblico.cl., y según lo señalado en el punto 8.2.1. de estas bases.
|
|
|
7. DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA |
La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se
efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4 de las presentes bases, debiendo levantarse acta
de lo obrado.
Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes
que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los Oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de
licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa,
técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión de Evaluación, designada por el
Hospital en las presentes bases.
|
|
|
8. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. |
8.1.- Comisión de Evaluación.
La Comisión de Evaluación estará integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales:
1. Jefatura de Abastecimiento.
2. Jefatura de Gestión de Contratos.
3. Jefatura de Finanzas
4. Referente/s Técnico/s.
En el caso de no ser posible la subrogancia, se reemplazará al integrante de la comisión a través de resolución
fundada, por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea
informada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo, correspondiente
conforme al inciso final del artículo 37 del decreto N°250, de 2004.
En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en
un número inferior a los funcionarios públicos, tal como lo previene el inciso cuarto del artículo 37 del
mencionado reglamento, su designación deberá ser fundada.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la
administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación),
deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación,
cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad.
Para ello, previa evaluación, cada uno de sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto
de Interés.
En caso que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la
administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por
mayoría simple de miembros a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura, la Comisión de Evaluación
dará inicio al proceso de evaluación de las ofertas formuladas. La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada
por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3 profesionales de las áreas correspondientes al
proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación:
1. Jefatura de Abastecimiento.
2. Jefatura de Gestión de Contratos.
Página 17 de 56
3. Jefatura de Finanzas
La comisión deberá sesionar en los días y horas citadas para los efectos de evaluación. Las decisiones se
tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2.- Examen de Antecedentes
La Comisión de Evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director,
quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución
fundada, inadmisible aquellas ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en las bases.
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida se reserva el derecho de declarar inadmisible las ofertas cuando
no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes Bases.
A su vez, el Hospital declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no
resulten convenientes a sus intereses. En todos los casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnización
alguna por estas circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será
publicada en www.mercadopublico.cl.
8.2.1.-Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl
• Errores u omisiones en documentos presentados
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 1º del Decreto Nº 250 que aprueba el
reglamento de la Ley Nº 19.886, podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose debidamente dicha solicitud al
resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público.
• Omisión de documentos
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 2° del Decreto Nº 250, podrá permitir la
presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de
efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
El plazo que tendrán los oferentes, en ambos casos, ya sea para subsanar documentos presentados o adjuntar
documentos omitidos para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48
horas, según defina el Hospital, contadas desde la fecha de publicación en el FORO INVERSO de
www.mercadopublico.cl, de la solicitud por parte del Hospital.
Si la aclaración solicitada o el documento omitido no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que
el requisito en duda no se cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio
“cumplimiento de requisitos formales”.
8.3.- Metodología de Evaluación
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan;
la oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación.
La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de
evaluación, analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl.
Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que
obtenga el mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital.
En el caso de tratarse de un proceso cuya adjudicación se realice por la totalidad de líneas o ítems licitados
a un solo proveedor, el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria de puntajes finales de
todos los ítems ofertados en su conjunto, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje de
dicha sumatoria.
Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados.
8.3.1 Mecanismos de Evaluación:
Página 18 de 56
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación,
dicotómico o porcentual.
a) Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica
indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
b) Mecanismo Dicotómico:
Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje
máximo y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero.
c) Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor
o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
c.1) Criterio Mayor Valor:
𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟: (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜) 𝑥 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al
mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
c.2) Criterio Menor Valor :
𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ) 𝑥 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual
al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
8.4.-Criterios de Evaluación.
Se evaluará conforme a los criterios de evaluación, que a continuación se indican, sin afectar los principios de
igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan:
CRITERIOS PONDERA
CIÓN FACTOR PONDERA
CIÓN SUBFACTOR
PONDERACI
ÓN
SUBFACTOR
PUNTAJE
MAXIMO
CUMPLIMIENTO
REQUISITOS FORMALES 1% 100
PROGRAMAS DE
INTEGRIDAD CON
APLICACIÓN DE CÓDIGO
DE ÉTICA PARA
PROVEEDORES DEL
ESTADO
1% 100
TÉCNICO 38%
Especificaciones Técnicas 20% 100
Comportamiento Contractual Anterior 10% 100
Experiencia del oferente 15% 100
Experiencia del personal 15% 100
Condiciones de empleo y remuneración 5% 100
Plazo de Entrega (capacidad de respuesta) 10%
Plazo de entrega
jornada Mañana
5% 100
Plazo de Entrega
jornada Tarde
5% 100
Visita Técnica a Instalaciones 25% 100
ECONÓMICO 60%
100
8.4.1 Cumplimiento de los Requisitos Formales (1%)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, en consideración
lo indicado en el acta de apertura, asignándose el siguiente puntaje al criterio:
Página 19 de 56
CRITERIO PUNTAJE
Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos y
anexos solicitados, en tiempo y forma. 100
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y
anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a
través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma.
50
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y
anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a
través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma.
0
8.4.2. Programas de integridad con aplicación de código de ética para proveedores del Estado (1%)
Corresponde a programas de integridad relacionadas a la contratación pública con aplicación del código de
ética para proveedores dentro de la empresa y por parte de sus trabajadores, situación debidamente
acreditada, a través de declaración jurada del proveedor (anexo 10), donde se señala expresamente como
política de su empresa dicho programa de integridad con aplicación del código de ética para proveedores
(Directiva N°31 de ChileCompra).
Si el oferente es una UTP se deberán adjuntar las declaraciones juradas por cada uno de sus integrantes.De
no ser presentadas las declaraciones juradas, se entenderá que no cuentan con estas políticas ni aplican
código de ética para proveedores, otorgándoles 0 puntos en este criterio. Para este criterio se aplicará el
mecanismo dicotómico, según la siguiente tabla y el anexo N°10:
REQUERIMIENTO Puntaje
Conoce y aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva
N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el estado.
100
NO conoce y aplica programa de integridad con código de ética para proveedores
(Directiva N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el estado, o no logra acreditar.
0
8.4.3 Criterio Técnico (38%)
Se evaluará el criterio de evaluación técnico a través de la sumatoria de la evaluación de los factores:
“Especificaciones Técnicas” 20%, “Comportamiento Contractual Anterior” 10%, “Experiencia del oferente”
15%, “Experiencia del personal” 15%, “Condiciones de Empleo y Remuneración” 5%, “Plazo de entrega
(capacidad de respuesta)” 10% y Visita Técnica a Instalaciones 25%.
8.4.3.1. Factor Especificaciones técnicas (20%)
Se evaluará a través del mecanismo de tabulación y de acuerdo a la siguiente Pauta de Evaluación:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Adjunta certificado de Mantención preventiva de
los Equipos año 2023
50
Adjunta ficha técnica de Incubadora utilizada 50
TOTAL 100
*El certificado deberá tener como fecha de vigencia mínima, el cierre de recepción de las ofertas de este
proceso licitatorio y deberá adjuntarse en la CARPETA TÉCNICA.
8.4.3.2 Factor Comportamiento Contractual Anterior (10%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Evaluación del documento Anexo N°05, “Certificado Comportamiento Contractual Anterior”, suscrito por
clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los servicios requeridos
en la presente licitación que declaren la conducta intachable del oferente sin multas, sanciones ni término
anticipado de contrato.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la venta de los mismos servicios
requeridos en esta adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan
Página 20 de 56
celebrado con instituciones públicas o privadas. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, el
certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por la persona
facultada para ello de la respectiva empresa o institución, identificándose en el mismo como tal y con el timbre
de la Institución que adquirió el servicio. No serán considerados para la evaluación los Certificados de
Comportamiento Contractual Anterior emitidos por el propio oferente, por las entidades del grupo
empresarial al que pertenece la empresa o sociedad oferente o por las personas jurídicas que tengan, respecto
de la empresa o sociedad oferente, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las
definiciones contenidas en la Ley N° 18.046.
Si se presentan certificaciones del propio Hospital La Florida, solo serán consideradas a evaluación las emitidas
por la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas
Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a
través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos
de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos,
que hayan adquirido los insumos en los últimos 24 Meses desde el cierre de recepción de las ofertas de este
proceso licitatorio.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, sólo se considerarán los 6 certificados donde consten las
contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°05 Certificado
Comportamiento Contractual Anterior”.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta Certificados de 6 clientes/contratos 100
Presenta Certificados de 5 clientes/contratos 80
Presenta Certificados de 4 clientes/contratos 60
Presenta Certificados de 3 clientes/contratos 40
Presenta Certificados de 2 clientes/contratos 20
Presenta Certificados de 1 clientes/contratos 10
No presenta certificados o estos no pueden ser corroborados con la entidad emisora 0
8.4.3.3. Experiencia del oferente (15%)
Este criterio se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá y acreditará la experiencia del oferente tanto en el sector público como en el privado, con la
evaluación de órdenes de Compra, según lo siguiente:
Experiencia en sector público: con la presentación de “Órdenes de Compra de Mercado Público con recepción
conforme” que hayan presentado los oferentes, adjuntas en la carpeta Técnica, estos documentos deben
indicar los clientes/contratos con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de
los servicios requeridos en la presente licitación, emitidas en el portal de mercado público donde conste
expresamente su recepción conforme, que acreditan la experiencia del proveedor en la venta de los bienes
y/o servicios requeridos.
Experiencia en Sector Privado: con la presentación de “Órdenes de Compra con su correspondiente factura”
que hayan presentado los oferentes, adjuntas en la carpeta Técnica, estos documentos deben indicar los
clientes/contratos con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los bienes
y/o servicios requeridos en la presente licitación.
Para ambos tipos de experiencia se considerarán del mismo rubro, las Ordenes de compras de MP y las
Ordenes de compras con sus respectivas facturas, referidas a la venta de los mismos bienes y/o servicios
requeridos en esta adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando dichos contratos se hayan
celebrado con organismos públicos o privados.
Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, las Orden de Compra de Mercado Público o las Ordenes
de compras con sus facturas, no serán consideradas como antecedente para la Evaluación.
Página 21 de 56
Las órdenes de compra tanto de mercado público como del sector privado, deberán presentarse una por cada
cliente/contrato. Si presenta más de una orden de compra emitida por la misma Institución Pública o Privada,
solo será considerada la Orden de Compra de fecha más actual.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercado
público y SII de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones y empresas que hayan emitido dichas
órdenes.
En consecuencia, los antecedentes y clientes/contratos del oferente, que no puedan ser acreditados o
confirmados a través de la presentación y revisión de estas Órdenes de Compra de Mercado Público que no
cuenten con Recepción conforme, o las Órdenes de compra de sector privado que no se presenten junto a su
correspondiente factura, se entenderán como no presentadas, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación de hasta un máximo de 6 órdenes de compra de
clientes/contratos distintos que hayan adquirido el mismo bien y/o servicio en los últimos 24 Meses desde el
cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio.
Sólo serán consideradas para la evaluación, las órdenes de compra y facturas indicadas por el oferente en el
Anexo N°06 “Órdenes de compra”, debiendo para ello adjuntarlas y/o acreditarlas en la oferta, según sea el
caso.
Si el oferente presenta más de 6 órdenes de compra, sólo se considerarán las 6 órdenes de compra donde
consten las contrataciones de fechas más recientes.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta órdenes de compra de 6 clientes/contratos 100
Presenta órdenes de compra de 5 clientes/contratos 80
Presenta órdenes de compra de 4 clientes/contratos 60
Presenta órdenes de compra de 3 clientes/contratos 40
Presenta órdenes de compra de 2 clientes/contratos 20
Presenta órdenes de compra de 1 cliente/contrato 10
No presenta órdenes de compra 0
8.4.3.4 Factor Experiencia del personal (15%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá la experiencia laboral de los trabajadores que prestarán los servicios para el oferente en esta
contratación, según el personal identificado en el Anexo 08 “Experiencia Del personal”.
La experiencia laboral de personas que no se encuentren identificadas en el Anexo 08, no será considerada
en la evaluación.
La experiencia Laboral deberá ser comprobada a través de la presentación de finiquitos, Relación de Servicios
o Certificados Laborales, que señalen expresamente el Nombre y N° de Cédula de Identidad del trabajador,
años de prestación servicios y labor realizada por el trabajador, ya sea en instituciones públicas o privadas en
el área de salud.
Si no se presentan los respaldos y/o antecedentes que acrediten la experiencia laboral del trabajador, ésta no
será considerada para la evaluación.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas
Instituciones o empresas que hayan emitido dichos respaldos o certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes de experiencia laboral de los trabajadores del oferente, que no puedan ser
acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de finiquitos, relación de servicios o
certificaciones laborales, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
EXPERIENCIA DEL PERSONAL. Se aplica sobre el 100% del personal a prestar servicios y la
experiencia se considera por trabajador.
PUNTAJE
Acredita experiencia mayor a 5 años en el 100% del personal a prestar servicio 100
Acredita experiencia de más de 2 años y hasta 5 años en el 100% del personal a prestar
servicio
40
Acredita experiencia de 1 año a 2 años en el 100% del personal a prestar servicio 20
Acredita experiencia inferior a 1 año en el 100% del personal a prestar servicio 10
No Acredita experiencia 0
Página 22 de 56
8.4.3.5. Condiciones de empleo y remuneración (5%)
El puntaje correspondiente a las mejores condiciones laborales para personal que prestarán el servicio,
situación debidamente acreditada, el mecanismo de tabulación será resultado de la sumatoria de los puntajes
obtenidos por el oferente, según la información presentada y acreditada en anexo 09 de su oferta y según la
siguiente tabla:
Condiciones de Empleo y Remuneración Puntaje
Políticas de capacitación continua 20
Contratación personas con discapacidad 20
Seguro salud 10
Bono Escolaridad 10
Bono Fiestas Patrias 10
Bono Navidad 10
Políticas de Reajustabilidad remuneraciones 10
Contratación de personas adulto mayor 10
REQUERIMIENTO PUNTAJE
MAXIMO
Mejores Condiciones de empleo y remuneración
debidamente acreditadas, Anexo N°09
100
El proveedor deberá adjuntar la documentación que respalde estas condiciones laborales, para la
evaluación se considerará sólo la documentación emitida en los últimos 6 Meses desde la publicación de
esta Licitación.
Las condiciones declaradas en este anexo, se deberán mantener durante toda la vigencia del contrato y serán
comprobadas en los estados de pagos según corresponda, sin perjuicio de lo anterior, el Hospital en cualquier
momento podrá verificar si se cumplen estas condiciones durante la vigencia del contrato, solicitando los
antecedentes que estime conveniente al proveedor.
8.4.3.6 Plazo de Entrega (capacidad de respuesta) (10%)
Este Factor se evaluará a través de la sumatoria de los subfactores “Plazo de entrega de Insumos” y “Plazo de
entrega e instalación dispensadores en comodato”, otorgando una ponderación de 5% a cada subfactor.
8.4.3.6.1 PLAZO DE ENTREGA (CAPACIDAD DE RESPUESTA) JORNADA MAÑANA
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega o respuesta es de 8 horas desde el retiro ropa
jornada mañana (es decir tiempo máximo) cualquier otro plazo superior será causal de declarar INADMISIBLE
la oferta.
El plazo de entrega o respuesta ideal deseado es inferior a 6 horas según los plazos de retiro señalados en el
punto 4.2. de las Bases técnicas.
El plazo debe ser expresado en Horas Hábiles, si este señala un plazo en Horas Corridas su oferta será
declarada INADMISIBLE. Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son HORAS HÁBILES, se
entenderán que lo son, para todo efecto.
Página 23 de 56
a) Plazo de entrega (capacidad de respuesta) Jornada Mañana (5%):
REQUERIMIENTO PONDERACIÓN
Igual o inferior a 6 horas desde retiro jornada mañana 100
De 7 a 8 horas desde retiro jornada mañana 50
De 9 horas o más desde retiro jornada mañana 0
8.4.3.6.2. PLAZO DE ENTREGA (CAPACIDAD DE RESPUESTA) JORNADA TARDE
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega o respuesta es 14 horas desde retiro ropa jornada
tarde, (es decir tiempo máximo), cualquier otro plazo superior será causal de declarar INADMISIBLE la oferta.
El plazo de entrega o respuesta ideal deseado es el inferior a 12 según los plazos de retiro señalados en el
punto 4.2. de las Bases técnicas.
Se deberá expresar en HORAS HÁBILES. Si el proveedor no señala expresamente el/los plazos(s), en su oferta
o señala en su oferta su plazo en días, su oferta será declarada inadmisible.
El plazo debe ser expresado en Horas Hábiles, si este señala un plazo en Horas Corridas su oferta será
declarada INADMISIBLE. Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son HORAS HÁBILES, se
entenderán que lo son, para todo efecto.
a) Plazo de entrega (capacidad de respuesta) Jornada Tarde (5%):
REQUERIMIENTO PONDERACIÓN
Igual o inferior a 12 horas desde retiro jornada tarde 100
De 13 a 14 horas desde retiro jornada tarde 50
De 15 horas o más desde retiro jornada tarde 0
El proponente debe informar el plazo que tardará en prestar los Servicios en Anexo Nº 04 Plazo de entrega
(capacidad de respuesta).
En caso de presentar un plazo con rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo
especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala como plazo entre 6 a 8 horas, se evaluará como si se hubiera
ofertado 8 horas).
El plazo ofertado se entiende comenzará a correr desde la hora de retiro de la Ropa Limpia desde el Hospital,
según lo indicado en el Cuadro de “Horarios de Retiro Ropa Limpia” estipulado en las Bases técnicas. Todo,
sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de estas bases, sobre El Pago.
8.4.3.7. Visita Técnica a Instalaciones (25%)
El Hospital dentro de los 5 a 10 días hábiles siguientes a la fecha de cierre de la oferta, dispondrá de una visita
técnica a las Instalaciones del Oferente donde se prestarán los Servicios de esterilización para su evaluación.
La visita tendrá una duración de entre 30 a 60 minutos aprox.
La Fecha y horario de la visita se avisará y coordinará con el oferente a través de correo electrónico señalado
en anexo 01 por el proveedor.
En terreno se verificarán y evaluarán los procedimientos que validen los respaldos que se hayan ingresado
las ofertas, Objeto de esta licitación.
La enfermera o el profesional a cargo del proceso deberá estar presente el día de la visita, disponible para
responder las consultas que se realicen, si este, no se encuentra presente en el lugar el día y a la hora
convenida, se evaluará con puntaje 0 al oferente en este criterio.
Página 24 de 56
Durante la visita se realizarán las consultas y observarán para evaluar, todo lo detallado en la siguiente pauta
de evaluación:
PAUTA EVALUACIÓN VISITA TÉCNICA A INSTALACIONES DEL OFERENTE
ITEM A EVALUAR PUNTAJE
MÁXIMO
PUNTAJE MINIMO
EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. La Central de Esterilización (CE)
cumple con un flujo unidireccional
10 0
2. Delimitación de las diferentes
áreas de la CE
10 0
3. Posee Área de carga y descarga
de autoclaves
10 0
4. Posee Aseo y orden de las
instalaciones
10 0
5. Posee Carros de transporte para
el traslado de material limpio y
estéril, Cerrados y lavables
15 0
EVALUACIÓN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
7. Controles usados para la
certificación de los procesos de
Esterilización
15 0
8. La Central de Esterilización
cuenta con Manual de
procedimientos con los procesos
descritos. Se realiza supervisión de
los procesos de esterilización
demostrable
10 0
9. Se realiza el control de calidad
posterior a la exposición del agente
Esterilizante
10 0
TOTAL 100 0
8.4.3.8 Evaluación Económica (60%)
La evaluación económica considerará el valor neto mensual por el servicio solicitado, el cual se debe ingresar
en Anexo N°07 Carta Oferta:
REQUERIMIENTO MEDICION PUNTAJE
Valor prestación ofertado en Anexo Nº07 Criterio Menor Valor 100
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ) 𝑥 100
Se establece que el puntaje que se obtenga en el total de la oferta por cada servicio será el que se someterá
al cálculo según el menor valor ofertado, lo cual permitirá establecer la mejor condición económica para la
adjudicación.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será
declarada inadmisible.
8.5.- Situación de Empate:
Página 25 de 56
En caso que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes
criterios:
a) Se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en Criterio Experiencia del Recurso Humano.
b) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el puntaje más alto en el criterio
Económico.
c) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Plazo
Inicio del Servicio.
d) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Experiencia del oferente.
e) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Condiciones de Empleo y Remuneración.
f) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Comportamiento Contractual Anterior.
g) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio de
cumplimiento de requisitos formales.
h) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora
en el portal Mercado Público.
8.6.- Acta de Evaluación:
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
• La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
• La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
• La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases,
siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que
fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos
obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas
inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron
cumplidos por todas estas ofertas.
• Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada
uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con
especificación del puntaje final.
• Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
• Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
• Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no
resulten convenientes para los intereses del establecimiento, cuando proceda.
• La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor
evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no
discriminatorias.
|
|
|
9.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA |
9.1.- Criterios de Adjudicación.
La adjudicación se hará por el Servicio requerido en estas bases de Licitación.
Se adjudicará a aquel Proponente cuya oferta haya sido evaluada como la más ventajosa para los intereses de
la institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las
facultades y prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación.
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá
plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los
oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de
evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones
de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
Página 26 de 56
9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado.
Adjudicada la propuesta, no podrá el Proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en
el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones;
las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
9.4.- De la Readjudicación.
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos
desde la publicación de la Resolución de Adjudicación, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo
con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:
1. Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2. Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o rechaza la orden de compra emitida en el portal
mercadopublico.cl
3. Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento
solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma.
4. Si el Oferente adjudicado es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto,
incisos 1° y 6° y articulo 35 quárter de la Ley 19.886, lo dispuesto en el artículo 33 de la ley N° 21.595,
o según lo establecido en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre condena establecida por el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia, o lo dispuesto en la Ley N° 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de Personas
Jurídicas condenadas por delitos de Cohecho , Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo o no
proporciona los documentos que sean requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una
inhabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar
el proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución.
9.5.- Revocación de la Licitación.
Si se ha detectado una ilegalidad en y durante el proceso o aconteciere durante su tramitación un hecho
considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor, que haga imposible e improcedente adjudicar
la Licitación, en virtud de la falta de oportunidad o el interés público, el Hospital Clínico Metropolitano La
Florida, podrá realizar la revocación de esta, previo acto administrativo que justifique tal situación, sin
perjuicio de otras causales específicas de las normas especiales vigentes, aplicables a los actos del Estado.
|
|
|
10. DEL CONTRATO |
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 63° del Reglamento de la ley N° 19.886 aprobado por el decreto Nº
250/2004 del Ministerio de Hacienda, la formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo
siguiente:
a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que
adjudiquen un monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias
líneas. Además, deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 10.8 de estas Bases.
b) Para los oferentes que adjudiquen un monto entre 50 y 99 UTM, su contratación se formalizará a
través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra, más la presentación de
la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas
Bases.
c) Para los oferentes que adjudiquen montos inferiores a 50 UTM, su contratación se formalizará a
través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra.
10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para la formalización del contrato.
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su
contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Contratos
del Departamento de Comercialización del Hospital, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación y
según el siguiente detalle:
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea igual o
superior a 50 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento
de contrato según monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en numeral 10 de las presentes Bases.
Página 27 de 56
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera
persona jurídica, deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de
certificado de vigencia de poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que
corresponda, de data no superior a 3 meses contados desde la fecha en que deba suscribir el
contrato escrito.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones
juradas:
a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple: en formato físico firmada por el representante legal de la
empresa o la persona natural, según corresponda, en la cual se consigna que no se encuentra unido por
los vínculos de parentesco descritos en la letra B) del artículo 54 de la ley 18.575, que no se encuentra
afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la ley Nº19.886, y que tratándose de personas
jurídicas, además, no ha sido condenado a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con
Organismos del Estado, de conformidad con la ley Nº20.393.
b) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de proveedores:
Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura Pública que
materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la solidaridad entre
las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un representante o apoderado
común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a la vigencia del
contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo las renovaciones del mismo si
existiesen, conforme a lo regulado en el art. 67 bis, del Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el
decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda.
c) Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar
un certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones
previsionales por parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por
la Inspección del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de
que el certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato. El incumplimiento de
esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará al Hospital, para
poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda
participar en este nuevo proceso.
10.2.- Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado.
El Oferente al momento de la adjudicación y al momento de contratar deberá estar inscrito en el registro
nacional www.chileproveedores.cl. Si al momento de adjudicar el proveedor no se encuentra inscrito en este
registro, tendrá un plazo excepcional de diez (10) días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación
para inscribirse, sin perjuicio de lo anterior, deberá hacer entrega de todos los demás antecedentes según lo
dispuesto en párrafo primero del numeral 10.1 de las presentes bases.
La no inscripción en Chileproveedores o la no entrega de cualquiera de los documentos y antecedentes ya
señalados, configurará causal suficiente para dejar sin efecto la resolución de adjudicación respectiva. En tal
caso se procederá al cobro de la garantía de seriedad de la oferta correspondiente pudiendo el Hospital
readjudicar al 2º mejor oferente evaluado, el que deberá acreditar las mismas exigencias de los párrafos
anteriores, o bien, declarar desierta la licitación, cuando la segunda mejor oferta evaluada no resulte
conveniente a sus intereses, en conformidad al artículo Nº 9 de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad del Oferente adjudicado cumplir en tiempo y forma, con todas las exigencias antes
descritas.
10.3.- Suscripción del Contrato y Aceptación de la Orden de Compra:
10.3.a Firma de contrato: Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el
documento de contrato vía correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su
oferta. El oferente adjudicado estará obligado a firmar y devolver contrato firmado en 3 copias en formato
físico, en sobre cerrado a nombre de Unidad de Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente
referencia “CONTRATO ID 812261-XX-LR24 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación).
El sobre deberá ser entregado en Unidad de Contratos ubicada en dependencias del Departamento de
Comercialización del Hospital, dentro del plazo estipulado en el numeral 5.4. de las bases.
Página 28 de 56
10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se
procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que
aprueba dicho contrato.
10.3.c Emisión de Orden de compra: Las órdenes de compra serán emitidas por mes vencido, a través del
sistema de información www.mercadopublico.cl.
En los casos que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra solo podrá emitida una vez
tramitada la resolución que aprueba dicho Contrato.
10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra
en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas
las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente
por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega y cumplimiento de todas las obligaciones del
contrato. Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse
aceptada expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, aceptación y recepción, sin
la cual el pago no se llevará a cabo. El proveedor no podrá imponer un monto mínimo de despacho para
aceptar la Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato.
El contrato escrito, cuando proceda, contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo
cumplimiento, especificará el objeto, precio, modalidad de pago, entre otras.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del Oferente adjudicado, todo lo señalado en su oferta.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el
contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes que pueda ejercer el servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las
obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El Oferente adjudicado será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente
responsable ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos
previsionales, y en general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones
laborales y previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las
obligaciones que nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No
existiendo vínculo laboral alguno entre el Hospital y el Oferente adjudicado ni con sus trabajadores. El Hospital
podrá requerir en todo momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y
previsionales que le asisten al empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos
que estén involucrados directa o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el
respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato.
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo
apruebe, o desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra, según corresponda, salvo en aquellos
casos en los cuales, por razones de buen servicio, y mediante resolución fundada, las prestaciones contenidas
en el contrato escrito, deban iniciarse desde el momento de su suscripción, sin perjuicio, de que no proceda
pago alguno antes de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.
La duración del contrato será de 24 meses o hasta que se alcance el monto total máximo adjudicado, lo que
ocurra primero.
10.6.- Renovación del Contrato.
En este contrato no será considerada la renovación.
10.7.- Modificación del Contrato
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se
señalan a continuación:
a) Mutuo acuerdo entre los contratantes, sin que pueda alterarse la aplicación de los principios de
estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni que pueda aumentarse el monto del
contrato más allá del 30% del monto originalmente pactado.
b) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.
c) Las demás causales establecidas en el artículo 77 del reglamento de la Ley 19.886.
Página 29 de 56
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
Junto a la firma del contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, el Oferente
adjudicado deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución o
garantía sea presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale
vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que
cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadera a la vista.
• No sujeto a modalidad.
• Irrevocable.
• Emitida a favor de Entidad Pública.
Monto 10% del monto total del contrato con IVA incluido en pesos chilenos
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano de la Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, RUT
Nº65.075.485-9
Vigencia 24 meses más 120 días hábiles, a contar de la adjudicación.
Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y las obligaciones
laborales para la adquisición del “SERVICIO ESTERILIZACION DE ROPA CLÍNICA
HOSPITAL LA FLORIDA” ID 812261-XX-LR24. (donde se señala XX reemplazar por el
número de la Licitación)
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su
texto, esta, deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al
documento.
Forma y oportunidad
de Entrega Física o
electrónica
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en
secretaría de Comercialización ubicada en dependencias del Hospital La Florida
(primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a
13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, dentro de los 5 días hábiles desde la adjudicación.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Contratos del
Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
- GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 812261-XX-LR24
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
- IDENTIFICACION DEL OFERENTE
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la
misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar
y entregarse de forma física o electrónicamente.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una
fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional,
indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico
viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y
cumplimiento de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de Contratos
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas
al correo: garantiahlf@redsalud.gov.cl, antes del del vencimiento del plazo de 5
días hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la
Licitación y el nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta
adjudicada se entenderá desistida.
Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que, además,
deben ajustarse a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos
Página 30 de 56
electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que
deberán acompañarse conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir
dentro de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato
respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al
cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el proceso
licitatorio) y el Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar Desierto el
proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad del Tesorería del Hospital La Florida.
Se hace presente que en el Departamento de comercialización ubicado en dependencias del Hospital La
Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será
de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue
en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
En caso de que el Hospital determine necesario aumentar o renovar el contrato, el Oferente adjudicado
deberá renovar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime
para estos efectos. La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
10.8.1.- Aumento de Garantía
Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
Oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son
inconsistentes económicamente, la Entidad Licitante podrá a través de una resolución fundada, adjudicar esa
oferta, solicitándole una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio
con la oferta que le sigue.
10.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva, en caso de incumplimiento
por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones del Contrato, sin perjuicio de las multas que
corresponda aplicar.
Para el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, se aplicará el mismo procedimiento utilizado
para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación. La devolución de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde el
término del contrato, y/ o una vez acreditado que se han cumplido todas las obligaciones de dicho contrato,
mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contratos o quien lo subrogue,
para tal efecto, al término del convenio.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar
la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se
comunicará a la Unidad de Tesorería.
10.10.- Resciliación del Contrato por Mutuo Acuerdo.
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el
documento respectivo.
10.11.- Prohibición De Cesión
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones
establecidos para esta adquisición y contratación. En lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de
crédito que surjan del contrato, se estará a los artículos 74 y 75 del Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda que aprueba Reglamento de la ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios, particularmente al hecho que se notifique oportunamente dicho contrato o cesión y
no existan obligaciones o multas pendientes.
10.12.- Subcontratación.
Queda prohibida la subcontratación de los servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de transporte
y/o distribución.
Página 31 de 56
10.13.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado será reajustado anualmente, según variación experimentada por el índice de precios al
consumidor (IPC) de los últimos 12 meses anteriores a la fecha del reajuste.
10.14.- Solución de controversias.
Las diferencias que se puedan originar entre el Oferente Adjudicado y el Hospital serán dirimidas por los
Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago, sin perjuicio de las atribuciones que competen al Tribunal de
Contratación Pública y a la Contraloría General de la República.
10.15.- Reserva de información.
El Oferente adjudicado queda especialmente obligado a resguardar la reserva y confidencialidad de toda la
información que el Hospital le proporcione directa o indirectamente, o a la información que tenga acceso, con
ocasión de la ejecución del servicio que se contrate. En caso de que, el Oferente adjudicado infringiere alguna
de las obligaciones establecidas en esta cláusula, será responsable de todo daño o agravio que ello pueda
producir al Hospital o a terceras personas.
|
|
|
11. DE LAS ACTIVIDADES |
11.1. Del inicio del Servicio de Esterilización o puesta en marcha
El plazo de inicio del Servicio de Esterilización o puesta en marcha, será el coordinado previamente con el
Referente Técnico Clínico administrador del Contrato.
Los adjudicatarios deberán ceñirse estrictamente a las instrucciones y coordinación que le sean impartidas
por el Hospital de La Florida, a través del referente técnico.
11.2.- De la Entrega
El plazo de entrega o respuesta, será el ofertado por el proponente en Anexo N°04 Plazo de Entrega
(Capacidad de Respuesta), dicho plazo se contabiliza a partir del retiro de ropa desde el Hospital.
El plazo ofertado para la entrega o respuesta, será el considerado para la evaluación.
En caso de que el bien no cumpla con las condiciones mínimas para el servicio, este no será recepcionado,
debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega dentro del mismo plazo ofertado. Todo, sin perjuicio de
las sanciones y multas que se puedan aplicar por incumplimiento por atraso en la entrega.
11.3.- Ampliación del plazo de entrega
El plazo de entrega, podrá ser ampliado de oficio por el Hospital. La solicitud de aumento de plazo que pudiese
realizar el Hospital, se realizará mediante comunicación formal al proponente a través de correo electrónico
señalado en el Anexo N° 01.
Si el plazo de entrega comprometido por el oferente no es respetado por una causa imputable a éste, el
adjudicatario deberá asumir, junto a la aplicación de la correspondiente multa, según se especifica en el punto
12.3, el costo que eventualmente se pueda producir con ocasión de ello.
Con todo, el adjudicatario podrá a través de Carta dirigida al Director del Hospital enviada por correo
electrónico a la jefatura de la Unidad de Contratos del Hospital con una anticipación a lo menos de 2 horas al
vencimiento del plazo de entrega, solicitar la ampliación de dicho plazo, pudiendo invocar solo como causal
la fuerza mayor o caso fortuito. Dicha solicitud deberá acompañarse de todos los documentos o respaldos que
acrediten la causal invocada.
La autoridad competente, calificará la causal y resolverá sobre su aprobación o rechazo. Con todo, esta
ampliación no deberá irrogar un mayor costo para el Hospital.
La alegación de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser probada en los términos de la legislación civil, y en
caso de rechazo se aplicará la multa respectiva.
|
|
|
12. MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
12.1.- Término Anticipado Del Contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su Director,
poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de
incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el
artículo Nº13 de la Ley Nº19.886, en el artículo Nº77 del Decreto Nº250 de 2004 que contiene el Reglamento
de la Ley N°19.886, además de las siguientes causales específicas:
a) La aplicación de dos o más multas dentro un plazo de tres (3) meses, durante la vigencia del contrato,
cualquiera sea su fuente, de las enumeradas en el punto 12.3, o por la acumulación de multas cuyo
monto total sea igual o superior al 30% del monto del contrato.
b) Cambio o modificación unilateral por parte del Proveedor del precio ofertado, del servicio,
condiciones de su oferta, calidad, u otra condición establecida en la oferta adjudicada y aceptada por
la Entidad.
c) Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios.
d) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al servicio adjudicado.
e) Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia.
f) Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa o perdiere su personalidad jurídica. En tal evento,
se procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen.
g) Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la
presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal
especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los
documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de
acuerdo con las normas del derecho común.
h) Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº20.393.
i) Si el adjudicatario subcontrata total o parcialmente el contrato, salvo lo estipulado en numeral 10.12
j) Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato es condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha
condena.
k) Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº19.886 y su normativa reglamentaria.
Terminado que sea en forma anticipada el contrato, siempre que se haya debido a responsabilidad del
proveedor, el Hospital queda facultado para hacer efectiva la Boleta de Fiel y oportuno Cumplimiento de
Contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna.
12.2.- Amonestación.
Constituye un documento firmado por las partes, que deja constancia de cualquier falta menor y objetiva,
cometida por el adjudicatario, y que, en atención a su importancia, no está afecta a cobros pecuniarios, salvo
que exista acumulación según se describe más adelante.
12.3.- Multas
El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del Director del
Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el
monto que se indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
a) Inicio del servicio: Se aplicará una multa de 5 UTM por cada día corrido de atraso en el inicio del
servicio, tomando como base el coordinado previamente con el Referente Técnico Clínico
administrador del Contrato.
b) Reemplazo del personal: Se aplicará una multa de 3 UTM por no cubrir reemplazo temporal de
personal por vacaciones, permisos, licencias o reemplazarlo por personal no calificado. Se aplicará la
multa si no se cumple con los reemplazos para cada personal o si estos reemplazos no poseen la
misma formación técnica o profesional del personal reemplazado. Esta multa se aplicará por evento.
c) Atraso en el retiro o en la entrega de ropa: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada 15 minutos de
atraso en el retiro o en la entrega de la ropa, tomando como base el plazo establecido en bases para
el retiro y el ofertado en la propuesta para el plazo de entrega (capacidad de respuesta).
Página 33 de 56
d) Atraso en la entrega de servicio en back up: Se aplicará una multa de 5 UTM por cada día corrido de
atraso en la entrega de los servicios en back up, según los plazos solicitados en estas Bases.
*El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la resolución de aplicación de multa.
Faltas Leves: Importa incumplimiento del contrato que no origina riesgos a las personas o daño a los bienes
del Hospital o a su imagen. a) Acumulación de tres amonestaciones dentro de un período de un mes.
Faltas graves: Será aquella con la cual se ponga en riesgo o se afecte directamente a las personas o limite
significativamente la atención y calidad del servicio, pero que sea posible de ser corregida.
a) Conductas que conlleven incumplimiento de los protocolos acordados con el Hospital y/u ofertados por el
proveedor, por responsabilidad comprobada del oferente.
b) Incumplimiento en la entrega de la ropa 100% estéril y/o desinfectada, entrega de ropas estéril
contaminadas.
c) No cumplir el personal con alguno de los requisitos de experiencia evaluados en la presente licitación o
reemplazarlo por recurso humano no calificado.
d) Incumplimiento de alguno de los puntos señalados en los niveles de servicios, señalados en bases Técnicas.
e) Conductas que conlleven incumplimiento de los protocolos de atención y/o seguridad definidos con el
Hospital (Por ejemplo, aviso inoportuno de causal de fuerza mayor o caso fortuito que impida la adecuada
ejecución de los servicios, se estima inoportuno si excede de 2 horas contadas de sucedido el hecho.)
f) Incurrir en 3 (tres) faltas leves en un plazo de 3 meses, contados desde la concurrencia de la primera falta
leve. La comisión de la tercera falta leve equivaldrá y se sancionará como una falta grave.
g) No existir respaldo de empresa back up certificada, que permita dar continuidad al servicio en caso de
situaciones de fuerza mayor como catástrofes naturales, incendios, terremotos, estados de emergencia, etc.
h) Extravío o pérdida de Ropa Clínica, se considerará una falta grave por cada prenda extraviada.
Falta gravísima: Importa incumplimiento grave del contrato celebrado y puede llevar asociada la terminación
anticipada del mismo sin forma de juicio y hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno
cumplimiento, indicada en las presentes bases, sin perjuicio de las acciones legales y cobro de
indemnizaciones a que hubiese lugar.
a) Conductas que conlleven falta o falla que atente directa o indirectamente, contra la integridad física o moral
de pacientes y/o funcionarios, tanto el adjudicatario y/o su personal. (por ejemplo, daño doloso o negligente
al paciente y/o funcionarios; maltrato físico o verbal al paciente y/o funcionarios; robo o hurto a pacientes
y/o funcionarios, etc.)
b) Incurrir en 3 (tres) faltas graves dentro de un plazo de 3 (tres) meses, contados desde la concurrencia de la
primera falta grave: la comisión de la tercera falta grave equivaldrá y se sancionará como una falta gravísima.
c) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones solicitadas en las bases técnicas, ya sea de la empresa o
del personal, no señaladas como causales de falta grave.
d) Suspensión de cirugías por ropa estéril o no entregada de acuerdo al horario estipulado.
e) Comportamiento y acción que provoque 3 (tres) eventos centinelas en un plazo de 3 meses
f) Negación en la entrega de información solicitada por el hospital.
g) Conductas que impliquen condiciones sanitarias deficientes, de acuerdo a normas de infecciones
intrahospitalarias y al compromiso propio de este contrato en demoras en llegada de la ropa, o mala calidad
de los productos usados en los procesos de esterilización que fueron adjudicados producto de esta licitación
de la ropa o que obstruyan la atención y/o calidad del servicio. (por ejemplo, no cumplir con los protocolos de
seguridad y/o infecciones, etc.)
h) Manipulación fraudulenta de los datos e información de trazabilidad o cualquier otro, para el cobro del
Servicio.
i) Demora más de 24 horas en despacho de productos en convenio de acuerdo a horarios establecidos.
CARÁCTER SANCIÓN DESCRIPCIÓN
GRAVÍSIMA 20 UTM Se aplicará Multa por cada una de
las faltas descritas como
Gravísimas en el numeral 12.3. La
aplicación de la Multa, faculta al
HLF para poner fin anticipado al
contrato y hacer efectiva en
forma inmediata la Garantía por
fiel y oportuno cumplimiento del
mismo
Página 34 de 56
GRAVE 10 UTM Se aplicará multa por cada una de
las faltas descritas como Graves
en el numeral 12.3. La aplicación
de 3 (tres) multas de carácter
graves dentro de 3 meses se
considerará para efectos de la
evaluación del adjudicatario,
equivalente a 1 (una) multa de
carácter gravísima
LEVE 3 UTM Se aplicará sanción por cada una
de las faltas descritas como leves
en el numeral 12.3 La aplicación
de 3 (tres) multas de carácter
leves dentro de 3 meses se
considerará para efectos de la
evaluación del adjudicatario,
equivalente a 1 (una) multa de
carácter grave
El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la Resolución de aplicación de multa.
12.4 Registro de comportamiento.
El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de amonestaciones, multa(s),
cobro de garantías o por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes
registros:
• Registro de Chileproveedores y
• Registro interno del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de Contratos del
Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de
adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el
correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
12.5 Procedimiento de Aplicación de sanciones, multas y/o Término Anticipado de Contrato.
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o
termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico
administrador del contrato, dirigido a la Unidad de contratos del Departamento de Comercialización. Recibido
el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales para la aplicación de una
sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de multas calculará los montos
a pagar.
Tratándose de las sanciones o multas, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través
del módulo de sanciones del aplicativo de gestión de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , por
escrito a través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor en anexo 01 de su oferta, del
informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina la
sanción o Multa y si se trata de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste
sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días
hábiles desde dicha notificación, a través del módulo gestión de contratos.
En el caso del término anticipado del contrato, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario,
a través de carta certificada a la dirección indicada por el proveedor en el anexo 01 de su oferta, del informe
emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina el término
anticipado de contrato, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los
antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la
medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Página 35 de 56
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días
hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto,
el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución
fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el
término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante carta certificada remitida por la
Unidad de Gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el
módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda. Contra la resolución que aplique la medida respectiva
procederán los recursos establecidos en la Ley N°19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través
del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
12.6. El pago de la multa podrá ser cobrado
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá retener su monto al momento del pago de las facturas pendientes. En este caso, se descontarán
administrativamente del pago de las facturas que no hayan sido pagadas por el Hospital. Serán descontadas
del pago, no de la factura, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se
le aplicasen. Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad
Financiera, o
c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir facturas pendientes por pagar, se podrá
hacer el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
12.7 Procedimiento para interponer recurso
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación mediante carta
certificada de la resolución fundada, remitida por la Unidad de gestión de Contratos al proveedor a la dirección
indicada en el Anexo N°01, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los
antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o
carta ante la autoridad máxima del servicio por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar
mediante carta certificada o con entrega presencial en la Oficina de Partes del Hospital. El Hospital tendrá un
plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la
resolución de recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora
bien, en el caso de multas, que sean finalmente cursadas, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva
mediante el cobro directo en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una
vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento,
según cuál sea el caso.
|
|
|
13.- DE LA GARANTIA TÉCNICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS |
El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los productos, por sobre la garantía obligatoria legal,
según lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120 días hábiles.
|
|
|
14. DE LA FACTURACIÓN |
El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al
requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de despacho
ni de facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción
conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
Página 36 de 56
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción
conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones
correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se
tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite
formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago
será de 20 días hábiles desde su recepción conforme por parte del Hospital.
|
|
|
15.- DE LA FACTURACIÓN |
La obligación de pago por parte del Hospital se perfecciona a partir de la comunicación que realice la Unidad
de Contratos del Departamento de Comercialización del Hospital al Departamento de Finanzas, previa
confirmación de los siguientes antecedentes:
a) Orden de Compra aceptada por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl
b) El acta de recepción conforme firmada por el Referente Técnico Administrador del contrato.
c) Formulario 30, Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
d) La eventual aplicación de multas y sanciones.
e) Recepción en plataforma SAP del Hospital.
f) Recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, siendo esta última recepción en el portal,
la que dará origen a la facturación electrónica.
Para iniciar el proceso pago de manera correcta y oportuna, es fundamental que el adjudicatario haya
aceptado expresamente la orden de compra en la plataforma de mercado público.
El pago de facturas se realizará en 30 días corridos por Tesorería General de La República, desde la fecha de
la aceptación de la correspondiente factura.
La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, conlleva la validación y emisión de OC lo cual se realizará
en 10 días hábiles. Lo anterior se funda en los plazos internos existentes, considerando los procesos
administrativos de la institución.
En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado
en el artículo 4º de la Ley 19.886.
15.1.- Pagos con Trasferencias electrónicas.
La Tesorería General de la República está facultada para realizar pagos a través de transferencia electrónica a
los proveedores que completen de manera correcta la autorización notarial adjunta para pago con
transferencia electrónica.
Una vez completado, este mandato debe ser legalizado ante notario y posteriormente debe ser entregado en
Tesorería o secretaria de Finanzas del Hospital de La Florida, ubicada en el tercer piso de la institución. Este
mandato una vez entregado, no puede ser modificado por el oferente durante la duración del contrato.
AUTORIZACIÓN NOTARIAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Yo, ____________________________________________, RUN: _________________________, en
calidad de representante legal de la empresa, ________________________________________________
R.U.T. _______________________________ ; autorizo al Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz
Insunza, para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con
dicha entidad, en la cuenta que detallo a continuación:
Cta.Corriente Cta.Débito Cta.deAhorro Cta.Vista
Nº Cuenta:
Banco:
Página 37 de 56
R.U.T. empresa:
Nombre empresa:
Mail confirmación de pago:
Firma Representante Legal: _________________________
|
|
|
16. RESPETO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL DE LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente
acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del Oferente
adjudicado deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el
Oferente adjudicado será responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier
desperfecto, daño o perdida que puedan sufrir el inmueble del Hospital de La Florida y/o los bienes muebles
que lo guarnecen. Cabe hacer presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital de
La Florida, para efectos de ejecutar su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá
coordinar con el funcionario designado para tal efecto y que será oportunamente informado.
|
|
|
17. ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |
17.1 Administración, Control y validación por parte del Hospital.
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato y recepción conforme, se designa
a Sra. Olga Saumont, Referente técnico del proceso o quien sea titular del mismo cargo al momento de la
ejecución del contrato, o quien lo subrogue, en calidad de Referente Técnico Administrador del Contrato,
quien, junto a la Unidad de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital, tendrán las
siguientes responsabilidades:
Referente técnico administrador de contrato:
• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad
y/o entrega del servicio.
• Validar la recepción conforme cuando corresponda.
• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las
presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de
Contratos.
Unidad de Contratos:
• Administración y Gestión Administrativa del Contrato.
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor.
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar,
para que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato o solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que
faciliten la ejecución del contrato y recepción conforme.
Sin perjuicio de lo anterior, se establece que el Hospital podrá modificar la designación del Referente Técnico
Administrador de Contrato, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, de lo cual dará aviso
oportuno al proveedor vía correo electrónico.
Página 38 de 56
17.2 Encargado del Contrato por parte del Proveedor.
Por su parte, el Oferente deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el referente
técnico y con el Administrador del contrato del Hospital y cuyo nombre deberá señalarse en su Anexo N°1.
|
|
|
18. LEY Nº 20.584. |
Tanto el Oferente adjudicado como su personal, deberán en todo momento observar estrictamente la
normativa que establece la Ley Nº 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en
relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
|
|
|
19. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el Oferente adjudicado y/o su personal no podrá
divulgar o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su
infracción, incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital de La Florida
para ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo
anterior, teniendo en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 de Protección de Datos de
Carácter Personal.
El Oferente adjudicado no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución de los servicios
contratados, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o
a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste
durante la vigencia del mismo.
El Oferente adjudicado, así como sus consultores y/o personal dependiente que de una u otra manera se haya
vinculado a la ejecución de los servicios, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre
los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios.
La responsabilidad del respectivo proveedor en este ámbito, será solidaria respecto de la de sus
administradores, representantes, personeros, empleados, consultores, subcontratistas o cualquier tercero
quien en función de su cargo tenga acceso a la documentación, antecedentes, datos e información, en
cualquiera de sus formas, entregadas por el proveedor del servicio.
El Oferente adjudicado debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información,
reservándose la Entidad contratante el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo
a las normas legales vigentes.
Las partes declaran y reconocen que toda la información que derive del uso de la aplicación y/o solución
licitada, generada exclusivamente con motivo de los servicios materia de este proceso y toda información que
a partir de ella pudiese derivarse, será reservada, no pudiendo ninguna de ellas, reproducir, usar, gozar,
distribuir, comercializar de cualquier forma dicha información.
|
|
|
BASES TÉCNICAS |
1. OBJETO
El servicio que se licita, tiene por finalidad contar con el “SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE ROPA CLÍNICA
PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA”, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se señalan a continuación:
2. DEL SERVICIO
ÍTEM SERVICIO PRESTACIÓN VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 24
MESES EN UTM CON IVA INCLUIDO
1
SERVICIO DE
ESTERILIZACIÓN DE
ROPA CLÍNICA PARA
EL HOSPITAL LA
FLORIDA
SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y
DESINFECCIÓN SOLICITADOS.
13.450 UTM
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El SERVICIO requerido en esta adquisición debe cumplir además de la especificación técnica propia del
servicio, establecida para cada uno de ellos en el Anexo N°03 publicado en el portal www.mercado publico.cl,
con todos y cada uno de los requerimientos señalados en estas Bases Administrativas y Técnicas.
El formato Excel ANEXO 03, de las especificaciones técnicas no podrá ser modificado y solo se deberán
contestar las preguntas allí expresadas. Si requiere entregar alguna explicación anexa de algún requerimiento
solicitado debe indicarlo en la columna Comentarios del oferente.
4. DEL SERVICIO
4.1 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DESINFECCIÓN SOLICITADOS
El servicio que se licita, comprenderá:
• La prestación del SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ROPA CLINICA PARA HOSPITAL LA FLORIDA por un total
de 24 meses.
• Garantizar oportunidad de ropa estéril a usuarios según requerimiento establecido en las presentes bases.
• Garantizar calidad y seguridad de la esterilización de los paquetes de ropa quirúrgica.
• Los indicadores del proceso de esterilización no podrán ser cambiados unilateralmente por el proveedor,
sin la autorización del referente técnico y/o Unidad de IAAS, ambos del Hospital.
• El proponente que se adjudique la presente licitación, deberá durante el tiempo que dure la prestación del
servicio, proporcionar al referente del Hospital, los informes necesarios que solicite para verificación y
supervisión del cumplimiento de las exigencias de las presentes bases.
• El proponente debe otorgar el servicio objeto de esta licitación, durante las 24 horas del día y los 365 días
del año, de manera tal que éstas sean entregadas ininterrumpidamente. El oferente, además, deberá contar
con un plan de contingencia, el cual deberá ser parte de esta Licitación.
• El proponente debe ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo a sus equipos, según programa de
los fabricantes respectivos, de tal forma de asegurar un servicio integro, eficaz y seguro, lo que implica
minimizar los riesgos de mal funcionamiento.
• El proponente debe otorgar la prestación con sujeción a la reglamentación administrativa, técnica y de
seguridad que rige al Sector Salud y al Hospital La Florida.
• El proveedor debe cumplir obligatoriamente con o siguiente:
Página 40 de 56
REQUISITO
DETALLE EETT
TRANSPORTE
Tipo de transporte: El proveedor deberá contar con carro cerrado lavable o
cubierto con lonas limpias con identificación de "Transporte Ropa Estéril”.
CONTROL
INTERNO
Los paquetes se entregarán armados al oferente por parte de ropería (SC) y
los controles internos son colocados por SC.
ENVOLTURA
Los paquetes serán entregados armados por el hospital en una sola capa de
género verde, en dependencias del mismo a definir. La empresa de
esterilización deberá cubrir la ropa armada en una capa de papel grado
medico de segunda generación (paquetes pequeños) o tercera generación.
(paquetes de ropa quirúrgica: cirugía mayor, cesáreas y partos)
CONTROL
EXTERNO
Cinta adhesiva de exposición a autoclave (control químico externo o cinta
de viraje); equivalente a 3M, Aprobado por: ANSI/AAMI 11140-1 2005, FDA
en las regulaciones de dispositivos médicos 21C FR y AORN 2006 y afiche
que especifique interpretación de los controles, en cantidad suficiente para
su distribución en Pabellones.
Control adhesivo externo debe estar dispuesto de tal manera que permita
asegurar y mantener la esterilidad del empaque. Cualquier pérdida de
continuidad del paquete se considerará no estéril.
ROTULACIÓN
DEL EMPAQUE
El empaque debe portar etiqueta adhesiva blanca que consigne lo siguiente:
* Nombre de paquete Completo letra Arial 36.
* Fecha de elaboración.
* Fecha de vencimiento.
* Responsable de armado.
* Lote de esterilización.
* Identificación de Equipo en el cual se procesa.
CONTROL
BIOLÓGICO
Enviar informe mensualmente a Referente Técnico HLF.
Incubadora de Controles Biológicos, equivalente a 3M, lectura rápida.
Resultado de Controles biológicos con los detalles siguientes: adjuntar tabla
usada días previos * Control de carga autoclave * Autoclave * Operador *
Lote C.B.
ANEXOS
El proveedor debe presentar Protocolo de Esterilización.
El proveedor debe presentar Inscripción SEREMI de los Autoclaves.
Adjunta certificado de Mantención preventiva de los Equipos año 2023.
El proveedor debe presentar ficha técnica de los Viales Utilizados.
Adjunta ficha técnica de Incubadora utilizada.
EMPRESA BACK
UP Señalar Empresa Back up Servicios.
4.2 Retiro de ropa limpia
El retiro de los paquetes de ropa quirúrgica limpia ya armados, se realizará por parte del oferente de la
presente licitación desde las instalaciones ubicadas la ropería ubicada en el piso menos 1 del Hospital de La
Florida. Debe ser retirado por personal TÉCNICO DE ENFERMERÍA independiente del chofer en caso de existir;
en los siguientes horarios:
- Lunes a jueves: 07:00 horas y 16:30 horas.
- Viernes: 07:00 horas y 15:30 horas.
- Sábados, Domingos y Festivos: 07:30 horas.
• El proveedor deberá tener capacidad de respuesta para el servicio de esterilización en un plazo como
máximo de 8 horas desde entrega jornada mañana y 14 horas como máximo desde jornada entrega
tarde.
• El plazo de entrega o respuesta será evaluado siendo el plazo de entrega ideal deseado el inferior a
6 horas jornada mañana e inferior a 12 horas jornada tarde Los plazos de retiro se señalan a
continuación junto al plazo de entrega ideal deseado:
Página 41 de 56
Los plazos de retiro se señalan a continuación junto al plazo de entrega ideal deseado:
Retiro Ropa Limpia Entrega Ropa Esterilizada Plazo Inferior a:
Lunes 07:00 Lunes 16:00
Lunes 16:30 Martes 07:30
Martes 07:00 Martes 16:00
Martes 16:30 Miércoles 07:30
Miércoles 07:00 Miércoles 16:00
Miércoles 16:30 Jueves 07:30
Jueves 07:00 Jueves 16:00
Jueves 16:30 Viernes 07:30
Viernes 07:00 Viernes 15:00
Viernes 15:30 Sábado 07:30
Sábado 07:30 Sábado 16:00
Domingo 07:30 Domingo 07:30
*Se establece que el Hospital podrá requerir horarios extras según sea la necesidad*
4.3. Detalle de Ropa.
Dentro del HLF se mantienen diferentes tipos de ropa quirúrgica que debe ser esterilizada. Su equivalencia en
litros de esterilización se detalla a continuación:
DETALLE CONSUMO ESTIMADO
DIARIO
LITRO POR PAQUETE TOTAL LITROS DIARIOS
CIRUGÍA GENERAL 75 40,3 3022,5
PAQUETE DE PARTO 15 40,3 604,5
PAQUETE DE RECIÉN
NACIDO
15 16,1 241,5
SÁBANA PERFORADA 250 8,1 2025
PAÑO CLÍNICO 80X80 200 2,4 480
PAÑO CLÍNICO 140X140
(ENVOLTORIO)
150 8,1 1215
DELANTAL ENVOLVENTE 250 2,4 600
TOTAL LITROS DIARIOS: 8.189
TOTAL LITROS
MENSUAL:
245.670
Nota N°1: El valor de precios será ÚNICO por litro esterilizado.
Nota N°2: Este antecedente es sólo referencial.
4.4. Del Consumo Estimado
La cantidad de paquetes quirúrgicos esterilizados se estima como se indica:
75 paquetes días hábiles y 25 paquetes días inhábiles de ropa de tela y un back up de 25 paquetes de ropa
estéril desechable.
4.5. De la Distribución
• La ropa estéril será entregada por personal de la empresa adjudicada en la Central de Esterilización, Pabellón
Central y Pabellón GO.
Para los otros servicios del hospital, serán entregados de acuerdo a guías correspondientes por personal
adjudicatario de la licitación, en carros para transporte de material estéril a las 8 am los 365 días del año.
Ésta deberá ser firmada por el Encargado de la Unidad, para tales efectos debe cumplir la norma de transporte
de material estéril.
Página 42 de 56
4.6. Del Personal
4.6.1. Requerimientos Mínimos del Personal
• El adjudicatario deberá contar con el personal, que garantice la oportunidad en la entrega del servicio
y reemplazar a los ausentes a todo evento.
• El adjudicatario deberá procurar que la rotación de su personal sea mínima, ya que de no ser así se
produce un serio deterioro en la calidad del servicio que se entrega. Para lograr este objetivo, se
requiere de una adecuada selección y buenas condiciones laborales.
• El Hospital podrá solicitar el cambio de alguno de los integrantes del equipo de trabajo del
adjudicatario, ante razones fundadas; tales como, que el personal no cumple con el perfil de
competencia, no realiza las capacitaciones, trato poco cálido o irrespetuoso, presencia personal
deficiente, etc. Además, mantendrá supervisión permanente del personal prestador del servicio,
velando por la calidad del resultado de éste.
• El Hospital podrá verificar que las personas trabajando correspondan a las informadas por el
oferente.
• La Central de Esterilización que desarrolle el proceso deberá contar con un profesional del área de
salud ADJUNTAR CURRÍCULUM Y CERTIFICACIÓN, de acuerdo a Norma Técnica N°199, en caso de
NO adjuntar el documento será declarado INADMISIBLE.
• Se debe adjuntar certificado de Inscripción como Manipulador de Autoclave, Operador de autoclave
de acuerdo a Decreto Supremo N°10, en caso de NO adjuntar el documento será declarado
INADMISIBLE.
4.6.2. Requisitos y Funciones del Personal.
En lo general, el adjudicatario deberá cumplir en su contratación de personal, requisitos de ingreso que digan
relación con competencias compatibles con las funciones a desempeñar.
Dicho lo anterior, el cumplimiento de los requisitos será comprobado por medio de la documentación
respectiva, la cual debe ser adjuntada en el proceso de licitación. El incumplimiento de estos requisitos
facultará para solicitar al oferente el reemplazo inmediato del personal contratado.
4.6.3. De la Prevención de Riesgos Laborales.
El adjudicatario deberá demostrar la afiliación a un Organismo Administrador del seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales (ley N°16.744), a su vez deberá presentar un programa de trabajo en
esta materia.
El adjudicatario deberá mantener al día toda la documentación legal exigida en esta materia, la cual será
remitida a la contraparte del Servicio.
4.7. Control de Calidad
Posterior a la recepción de los paquetes esterilizados, el Hospital internamente procederá a realizar el control
de calidad, que consiste en la validación formal del Servicio por parte de la Unidad de Esterilización del
Hospital, en un plazo de hasta 10 días hábiles desde el momento de la entrega del servicio.
Los motivos de rechazos del Servicio podrán deberse a:
• Incumplimiento de envoltura.
• Incumplimiento en la rotulación del empaque.
• Falta control químico no virado
• Manchas en el empaque.
• Ropa no estéril (húmeda, con materia orgánica, sin viraje, envoltorio roto, etc).
4.8. De los Informes
El proponente deberá entregar mensualmente al Referente Técnico del Hospital, un Informe que detalle la
cantidad de paquetes esterilizados, los cuales deberán coincidir con la cantidad de paquetes limpios enviados
a esterilizar.
4.9. Back Up
La empresa que se adjudique la esterilización de la ropa deberá tener una empresa de respaldo de back up la
cual deberá especificar, indicando los tiempos de respuesta comprometidos.
Mientras se realice la activación del Back Up, la empresa adjudicada deberá contar con paquetes de ropa de
respaldo (tela o desechable) con la misma cantidad como reposición para no detener la actividad del Hospital.
Página 43 de 56
4.10 NIVELES DE SERVICIO
El incumplimiento de alguno de los puntos mencionado para la prestación se verá reflejada en la Evaluación
clínica de la prestación de los Servicios pudiendo obtener la calidad de NO RECOMENDADO, lo que facultará
a la Institución para poner término anticipado al contrato. Si el proveedor adjudicado presenta problemas
en el cumplimiento, estará obligado a corregir en el tiempo y forma definida por ambas partes.
El nivel de servicio se medirá de acuerdo al cumplimiento de acuerdo a los indicadores mencionados a
continuación:
Indicadores de Resultado y Procesos.
INDICARDOR
El empaque de los paquetes estériles y/o desinfectados se ajusta a los requerimientos establecidos por el
hospital y la normativa vigente.
Se entregan los paquetes estériles requeridos, en el tiempo establecido.
La ropa estéril es transportada de acuerdo a los requerimientos del Hospital y la normativa vigente. (carros
cerrados, identificados limpio)
La Central de Esterilización se coordina de manera adecuada con referente técnico de Área de ropería del
Hospital, a fin de asegurar el retiro y la entrega de Ropa Estéril los 365 días.
Las condiciones de almacenamiento de insumos son adecuadas, según estándares del hospital y normas
asociadas.
Los materiales utilizados como empaque aseguran la barrera antimicrobiana, siendo adecuados para el
proceso de esterilización. (todas las ropas entregadas serán validados por la referente técnico el HLF)
Se entregan las ropas estériles requeridos 100% completos. (validara el empaque de la ropa entregada de
manera aleatoria)
Por cada Suspensión de cirugía por ropa no estéril o no entregado de acuerdo a horario establecido, se
considerará evento centinela.
De mantenimiento e infraestructura
INDICADOR
Se realizan los mantenimientos preventivos previstos.
La empresa es responsable en el uso de la infraestructura adecuada para prestar servicio.
De Recursos Humanos
INDICADOR
La CE cuenta con RR.HH capacitado, según lo previsto por el Hospital y la normativa vigente.
El personal de Esterilización cuenta con y utiliza la indumentaria y elementos de protección requeridos para
efectuar las tareas específicas que le corresponde.
En las instalaciones del HLF trabaja personal del adjudicatario evaluado para este proceso y si se reemplaza
se hace previa autorización del Referente Técnico.
De la entrega de información
INDICADOR
La CE cumple en tiempo y forma con los informes solicitados por el Hospital
Página 44 de 56
4.11. Evento Centinela
El evento centinela se define como el comportamiento, acción u evento, que en ninguna circunstancia debe
ocurrir.
Verificando alguno de los incumplimientos descritos, el proveedor estará obligado a corregirlo en el tiempo y
forma definida por ambas partes, en el procedimiento que acordaran una vez comenzada la operación del
Servicio, y procurar que este no vuelva a ocurrir. Todo sin perjuicio de las multas y sanciones establecidas en
estas bases.
Los eventos centinelas se generarán de acuerdo a los siguientes indicadores
INDICADOR
Constatación de IAAS debida a ropa proveniente de la Esterilización.
Presencia de materia orgánica visible en el envoltorio.
Constatación de mezcla de flujos dentro de la Central de Esterilización.
Se despacha ropa no estéril.
Se despacha ropa con control biológico positivo.
|
|
|