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2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES |
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2.1.- De los oferentes
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que realicen sus
ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl. Del mismo modo podrán participar en
el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan asociarse a través de la unión temporal
de proveedores, regulada en el artículo 67 bis del Decreto Nº 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con
agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre
del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la
normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios
internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será
pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases
Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el
costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos
que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y
sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra. El Proponente sufragará todos los costos
relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El Hospital no será responsable en caso alguno
de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la Licitación.
2.2.- Unión temporal de los proveedores
Se entenderá como unión temporal de proveedores, si dos o más proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos,
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de
proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del
acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse
por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de
dicha unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes
presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique
ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes
de la misma.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con
órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en los incisos 1º y 6º respectivamente
del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y su normativa complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL
N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia.
Tampoco podrán participar como oferentes funcionarios del mismo organismo, cualquiera sea su calidad
jurídica, ni sus cónyuges o convivientes civiles ni demás personas unidas a ellos por vínculos de parentesco en
segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni sociedades en que ellos sean parte o sean beneficiarios
finales. Estas y otras prohibiciones se encuentran reguladas en el Artículo 35 quáter, de la ley N°21.634, que
moderniza la Ley N°19.886, sobre Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.
Tampoco podrán participar aquellos interesados que se encuentren afectos a la inhabilidad para contratar
con el estado, a que se refiere el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la
presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención,
establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado.
En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará
con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se
desiste de su participación en el respectivo proceso.
Se deja constancia que queda prohibida la contratación con personal Directivo, jefaturas de área, de unidad
y/o de departamento.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de
Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases
Los oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento
de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los bienes que se requieren y de las
Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el solo hecho de presentar sus
ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni observaciones que formular,
debiendo ajustarse a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos
El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos
que posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma
español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla
electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
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3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
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Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y al
Decreto N° 250 de fecha 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte
integrante de los documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán
de forma obligatoria y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que
se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
• Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones
vinculadas a su atención de salud.
• Normas de Derecho Público
• Normas de Derecho Privado
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal
de Contrataciones Públicas.
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4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones
establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley
19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza Hospital La Florida u Hospital o HLF:
Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av. Froilán Roa Nº 6542,
comuna La Florida, Santiago de Chile.
• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que se
exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser de días
corridos. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días
inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Todos los
plazos de días que se haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser completos y
correrán además hasta la media noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que
se indique hora exacta, y siempre y cuando se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el
ordenamiento jurídico.
• Mantención: Conjunto de acciones que permiten mantener o restablecer un bien a un estado especificado
o en capacidad de asegurar un servicio determinado.
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5.- DISPOSICIONES GENERALES |
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5.1-Comunicaciones
Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal
www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al
Hospital deberá ser a través de igual medio.
5.2.- Consultas a los Antecedentes de la Licitación.
El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a
través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No
se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
5.3.- Entrega de Respuestas y Aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los
proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
5.4.- Cronograma de la Licitación
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases
de Licitación
Las Bases se encontrarán publicadas durante veinte días corridos, desde la fecha
que se suban al portal www.mercadopublico.cl hasta el día de cierre de las
ofertas.
Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59
horas del quinto día corrido contado desde la publicación de éstas y sólo a través
de www.mercadopublico.cl.
Respuestas y
Aclaraciones
Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el décimo día corrido contado
desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl
Si el décimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el
primer día hábil siguiente.
Cierre de recepción de
las ofertas
Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el vigésimo día corrido
contado desde la publicación de bases hasta las 16 horas, a través de
www.mercadopublico.cl, De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo
del artículo 25 del decreto N° 250, de 2004, no podrá vencer en días inhábiles o
en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si el vigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente.
Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La apertura
se realizará desde las 16:01 hrs de la fecha del cierre de las ofertas y hasta los
cinco días hábiles siguientes al cierre.
Evaluación de
admisibilidad
La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y
consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios
publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la
verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la
seriedad de la oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio). Todo, sin
perjuicio ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de
inadmisibilidad en la presentación de algún oferente durante la etapa de
evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
Evaluación
Administrativa,
Técnica y Económica
de las Ofertas
La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará
desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder
de diez días hábiles.
Adjudicación La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los diez días hábiles
contados desde el término de la evaluación.
Suscripción del
contrato
El oferente adjudicado, cuando corresponda, estará obligado a firmar el
contrato, dentro de los 5 días hábiles siguientes al envío del contrato.
5.5.- Modalidad de Propuesta
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos, con el valor total neto por 24
meses, indicando si es afecto a IVA. Además, se deberán presentar todos los anexos solicitados los cuales
deberán tener el servicio requerido claramente identificado.
El valor oferta deberá incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario hasta su total recepción
conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a capacitación, fletes incluidos, derechos,
patentes, legalización de documentos, etc.
Los oferentes podrán presentar una sola oferta o bien una oferta principal y otra alternativa.
5.6.- Ofertas Alternativas
Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una
oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta
Alternativa”.
En caso de presentarse más de una oferta alternativa, solo será considerada la primera oferta alternativa
ingresada en el portal.
5.7.- Validez de las Ofertas
Las ofertas deberán tener una validez mínima de 180 días corridos, contados desde la fecha de cierre de las
ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a declararla inadmisible. Si nada
señala la oferta, se entenderá que la oferta tiene una validez de 180 días corridos para todos los efectos. Lo
anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Vencido este plazo, y si no se hubiere realizado la adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes
la prórroga de sus ofertas y garantías. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando
su decisión mediante comunicación escrita dirigida al Director del Hospital y la entrega de nueva garantía la
cual deberá hacerse llegar a en oficinas de la Unidad de Licitaciones.
La comunicación se realizará a través de correo electrónico, al correo indicado por el oferente en el ANEXO
N°1. El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles para responder y entregar nueva garantía. De no recibir
respuesta se entenderá que el oferente no tiene interés en continuar.
Desde el día siguiente hábil contado de la comunicación del oferente de no perseverar en la propuesta, o
vencido el plazo de respuesta sin que el oferente se pronuncie al respecto, se pondrá a disposición de los
proponentes para su devolución la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
5.8.- Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por las propuestas
presentadas, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las
siguientes especificaciones, en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, dará causa
a declarar inadmisible la o las ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de
garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier
otro documento que cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto Mínimo $200.000 (doscientos mil pesos)
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia 180 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de
ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PÚBLICA
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y ÓPTICAS
RÍGIDAS PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA”. ID: 812261-XX-LP24.”
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su
texto, esta deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al
documento.
Forma y oportunidad
de
Entrega
El oferente o su representante deberá:
SI SE TRATA DE ENTREGA GARANTIA FISICA
Entregar físicamente la garantía a profesional a cargo Sr. Anat Silva, en oficina de
Unidad de Licitaciones, ubicada en calle Diego de Almagro 5210, Ñuñoa, en
horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, antes del
día y hora de cierre del proceso de recepción de ofertas en mercado público. Las
garantías deben entregarse en sobre cerrado dirigido a señor Anat Silva, Unidad
de Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
- GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 812261-XX-LP24 (donde se señala XX, se
debe reemplazar por el número de la licitación)
- IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar
una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por
profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el
documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y requisitos
de admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
SI SE TRATA DE ENTREGA GARANTIA ELECTRONICA
En caso que el proveedor caucione su oferta a través de una Garantía en Formato
Electrónico, deberá adjuntar dicha garantía a su oferta en portal Mercado público
(no será necesario, en este caso, la entrega material del documento), antes del
cierre de la recepción de ofertas.
PARA AMBOS TIPOS DE GARANTIA:
De no presentar la garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s)
presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin perjuicio de las
garantías en formato electrónico que deben ajustarse, además, a las
disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma
electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse
juntamente con la oferta.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital
de La Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en calle Diego de Almagro 5210, Ñuñoa, funcionan distintas
unidades del Hospital y SSMSO, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar
correctamente la garantía, en caso que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se
tendrá por no presentado el documento.
Si se presenta más de una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa),
este solo deberá presentar una garantía por ambas ofertas publicadas.
5.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
Las garantías de seriedad de la oferta se podrán hacer efectivas administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el oferente en cualquier instancia desiste de su oferta.
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el director o por la Comisión de Evaluación, la falsedad
de la información presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases.
• Si el adjudicatario no se inscribe dentro del plazo establecido al efecto, en el Registro Electrónico
Oficial de Contratistas de la Administración “Chileproveedores” en forma previa a la subscripción del contrato.
• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la suscripción del
mismo.
Para el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el
cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
Las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, estará a disposición del proveedor para su retiro, dentro del plazo de 10 días
hábiles, contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o adjudicación,
salvo respecto del oferente que hubiere obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para
resguardar una posible readjudicación, su garantía será devuelta una vez suscrito el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste
entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION MATERIAL DE GARANTIA:
Para hacer la entrega material del documento, y dado que estos documentos se encuentran en resguardo y
custodia del HLF, el oferente deberá solicitar la devolución de la Garantía a través de correo electrónico
al profesional de unidad de licitaciones, responsable de la licitación, indicando tipo de documento e
identificación del proceso.
Una vez liberada la garantía desde la Unidad que custodia, el profesional a cargo de la licitación, informará al
oferente, mediante correo electrónico, los requisitos, la fecha y horario disponible para el retiro de la garantía.
La devolución de garantía se hará efectiva poniendo a disposición del proveedor el documento para su retiro
desde las dependencias del HLF.
Para el retiro se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Si retira Representante Legal deberá presentar:
• Representación Legal de la empresa
• Fotocopia de Cédula de Identidad por ambas partes
Si retira otra persona, deberá presentar:
• Poder Notarial Especial (para retiro de garantía, identificando documento que retira)
• Fotocopia de Cédula de identidad por ambas partes del representante legal
• Fotocopia de Cédula de Identidad de la persona que retira
5.10.- Modificación de las Bases
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones
a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico
www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida podrá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para
que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo modificar la fecha de
cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones,
una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se
señale en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo
expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la
presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.11.- Pacto De Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación
con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en
las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación,
así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria,
con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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6.- DE LAS PROPUESTAS |
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Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado
en el numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita una
evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas.
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal
www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases,
de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la
identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir deberá incorporarse con la mencionada
formula de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u
otro).
Los anexos Nº01 y 02 se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta
alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en
www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA.
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
01 PRESENTACIÓN DEL
OFERENTE
Documento en el cual el oferente indica información básica y esencial
respecto de su identificación, por ejemplo: encargado del contrato y
encargado técnico de las mantenciones. Debe adjuntarse en la carpeta
administrativa con el nombre: Anexo N°01 Presentación Del Oferente.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la
totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo
9 de la Ley N° 19.886.
02 DECLARACIÓN
JURADA
Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones
generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y
contratar con el Estado. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el
nombre: Anexo N°02 Declaración Jurada Del Oferente.
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar,
este anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no
presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se
efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Además, los oferentes deben identificarse y acreditar su existencia, para ello deberá acompañar los siguientes
documentos en la Carpeta Administrativa:
• Si es persona natural:
- Imagen digitalizada de la cédula nacional de identidad.
• Si es persona jurídica:
El oferente deberá acreditar la vigencia de la sociedad, y para ello deberá presentar uno de los siguientes
documentos:
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3)
meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
▪ Imagen digitalizada de la escritura pública de constitución de la sociedad y de todas sus modificaciones
vigentes.
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no
superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
El oferente deberá acreditar la vigencia de poderes del Representante Legal de la Sociedad, y para ello deberá
presentar la imagen digitalizada del RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal y
uno de los siguientes documentos:
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de poderes del representante legal del oferente, de data
no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador
de Bienes Raíces.
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3)
meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces, en
que consten los poderes otorgados al representante legal de la empresa.
▪ Imagen digitalizada del certificado de estatuto actualizado emitido por el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659,
de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
No están obligados a acreditar su existencia y vigencia aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil
en el portal www.chileproveedores.cl a la fecha del cierre de las ofertas cuyos respaldos e información para
acreditar su existencia y vigencia, se encuentren ya publicados en dicho portal.
CARPETA TÉCNICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03 PLAZO DE ENTREGA
Documento en que se indica el plazo máximo para la entrega del
instrumental quirúrgico y ópticas rígidas reparados, propuesto por el
oferente, de acuerdo a las Bases Administrativas y demás
documentos que forman parte de la licitación.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega del
instrumental es de 1 día (es decir tiempo mínimo), cualquier otro
inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia,
es decir se debe ofertar desde 1 día en adelante. En caso de presentar
un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de
tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega
entre 2 a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de
entrega).
El plazo de entrega se deberá expresar en días hábiles. Si el proveedor
señala en su oferta días corridos, su oferta será declarada
inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días
hábiles o corridos, se entenderán que son días hábiles, para todo
efecto.
El plazo ofertado para la entrega del instrumental quirúrgico y ópticas
rígidas, se entiende comenzará, a partir de la fecha de retiro del
instrumental y ópticas rígidas en el Hospital La Florida.
Una vez completados los datos en este anexo, debe adjuntarse el
documento en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°03 Plazo
de Entrega”
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará
inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la
revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta,
de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
04 CONDICIONES DE EMPLEO
Y REMUNERACION
Certificado en el cual el oferente declara la cantidad de mejoras en
las condiciones laborales de sus trabajadores que presten el
servicio. El proveedor deberá adjuntar este certificado que respalde
estas condiciones laborales. Las condiciones declaradas en este
anexo se deberán mantener durante toda la vigencia del contrato y
serán comprobadas en los estados de pagos según corresponda.
De no ser presentado, se entenderá que no cumple con las
condiciones para efectos de su evaluación.
Anexo N°4: Condiciones de empleo y remuneración.
05
EXPERIENCIA Y
CAPACITACION SERVICIO
TÉCNICO
Anexo en el cual el oferente deberá presentar la documentación que
avale que los técnicos y/o ingenieros cuentan con experiencia y se
encuentran capacitados para realizar los servicios solicitados en las
presentes bases de licitación.
1. La experiencia se deberá acreditar a través de:
• Finiquitos.
• Certificado de empleador.
• Relación de servicios de la administración pública.
Cualquier otro documento distinto a los señalados anteriormente, no
se considerarán como documento de respaldo para acreditar la
experiencia.
Los documentos de acreditación de experiencia deben detallar:
• Nombre.
• Fecha.
• Funciones.
• Meses/años de servicio.
• Firmado por autoridad competente de la institución que lo
emite.
2. Las capacitaciones se deberán acreditar a través de la
presentación de certificados de capacitación donde se indique
el siguiente detalle:
• Nombre trabajador.
• Fecha de capacitación.
• Nombre de capacitación.
• calidad de aprobado.
• firma y timbre de la entidad capacitadora.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes
entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan
otorgado dichas certificaciones. En consecuencia, los antecedentes
del oferente que no puedan ser acreditados o confirmados a través
de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán
como no presentados, para todos los efectos.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el
nombre: Anexo N°05 Experiencia y capacitación del servicio técnico.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará
inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la
revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta,
de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
06
DECLARACIÓN JURADA
PROGRAMA DE
INTEGRIDAD CON
APLICACIÓN DE CÓDIGO
ÉTICA PARA PROVEEDORES
(DIRECTIVA N°31
CHILECOMPRA)
Documento que declara la aplicación de programas de integridad de
Código de ética para proveedores, correspondiente a la Directiva
N°31 ChileCompra, por el proveedor y sus trabajadores. Si no se
presenta este anexo, o se presenta sin firma, se entenderá que no
conoce ni aplica programas de integridad y/o políticas contenidas en
Código de ética para proveedores, por tanto, su oferta no será
evaluada en este criterio de evaluación.
Anexo N°06 Declaración jurada programa de integridad con
aplicación de código ética para proveedores (Directiva N°31
ChileCompra).
CARPETA ECONÓMICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07 CARTA OFERTA
Documento donde se oferta el valor total neto por 24 meses y en pesos
chilenos, por el servicio requerido.
El proveedor deberá indicar en este anexo, cuando corresponda, si su oferta
económica está afecta a IVA.
El valor a ofertar deberá incluir todos los gastos asociados en los que incurra
el adjudicatario hasta la total recepción conforme de su servicio,
comprendiéndose entre ellos por ejemplo los relativos a capacitación,
traslados incluidos, derechos, patentes, etc.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta Económica
con el nombre: Anexo N°07 Oferta Económica.
El oferente deberá asegurarse que los valores contenidos en este anexo que
conforma su oferta económica, sean iguales a los valores ingresados en el
campo correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl.
En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor
ingresado en el portal, prevalecerá la oferta subida a www.mercadopublico.cl.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en
Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido, la oferta será inadmisible.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en
la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
6.1.- Carácter de los documentos
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin
embargo, es dable señalar que en esta Licitación podrán existir los siguientes documentos:
• DOCUMENTO “ANEXO”: Anexo numerado que se debe completar o no, según corresponda y cuyo
contenido se deberá acreditar cuando así se indique, con los respectivos documentos de respaldo
adjuntos en cada carpeta de su oferta.
• DOCUMENTO “RESPALDO”: Documento que se pide acompañar en la oferta para respaldar y/o
acreditar algún requerimiento solicitado en un anexo o en bases.
Estos documentos de respaldo podrán ser entre otros: fotos, boucher, fichas técnicas, certificados,
declaraciones, contratos, órdenes de compras, catálogos, etc., según se solicite en cada caso.
Los documentos Anexos o respaldos podrán tener carácter de obligatorios o no.
Según lo anterior, los documentos, anexos o respaldos, se pueden clasificar en “esencial” o “subsanable”,
según el siguiente detalle:
a.1 Documento Esencial: Son aquellos, que no admiten corrección, enmienda, rectificación o subsanación,
por ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme y/o el correcto llenado del
documento sea anexo o respaldo, según se solicita en estas bases, la oferta será inadmisible. Lo anterior, sin
perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de
acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Se entenderán Documentos, anexos o respaldos esenciales los siguientes:
▪ Anexo N°02 Declaración Jurada.
▪ Anexo N°03 Plazo de Entrega.
▪ Anexo N°07 Oferta Económica.
▪ Garantía de Seriedad de la Oferta señalada en punto 5.8 de Bases Administrativas de Licitación.
a.2 Documento Subsanable: Son aquellos documentos que, presentados, adolecen de defectos de forma o
errores no esenciales o de tipeo, que obedecen a una justa causa de error u omisión o aquellos documentos
no obligatorios que no se hayan adjuntado por omisión a la oferta.
Los oferentes podrán enmendar sus omisiones u errores, dentro de un plazo de 24 o 48 horas según explicite
el Hospital La Florida, contado desde su requerimiento, mediante el foro inverso del proceso licitatorio y a
través de www.mercadopúblico.cl., y según lo señalado en el punto 8.2.1. de estas bases.
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7.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS |
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La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se
efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado.
Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes
que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de
licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa,
técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el
Hospital en las presentes bases.
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8.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
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8.1.- Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación podrá estar integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales:
1. Jefatura de Abastecimiento.
2. Jefatura Gestión de Contratos.
3. Referente/s Técnico/s.
En caso de ausencia o inhabilidad de uno o más de los miembros de la comisión de evaluación, ocupará su
lugar el subrogante respectivo, o el funcionario que designe la autoridad en su caso, con la finalidad que la
comisión sesione con la totalidad de los miembros que la integran.
En el caso de no ser posible la subrogancia, se reemplazará al integrante de la comisión a través de resolución
fundada, por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea
informada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo, correspondiente
conforme al inciso final del artículo 37 del decreto N°250, de 2004.
En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en
un número inferior a los funcionarios públicos, tal como lo previene el inciso cuarto del artículo 37 del
mencionado reglamento, su designación deberá ser fundada.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la
administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación),
deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación,
cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de
sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto de Interés.
En caso de que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la
administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por
mayoría simple de miembros a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura, la Comisión de Evaluación
dará inicio al proceso de evaluación de las ofertas formuladas.
La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3
profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación:
1. Jefatura de Abastecimiento.
2. Jefatura Gestión de Contratos.
La comisión deberá sesionar en los días y horas citadas para los efectos de evaluación. Las decisiones se
tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2.- Examen de Antecedentes
La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director,
quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución
fundada, inadmisible aquellas ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en las bases.
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida se reserva el derecho de declarar inadmisible las ofertas cuando
no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes Bases.
A su vez, el Hospital declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no
resulten convenientes a sus intereses. En todos los casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnización
alguna por estas circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será
publicada en www.mercadopublico.cl.
8.2.1.-Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl
Errores u omisiones en documentos presentados
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 1º del Decreto Nº 250 que aprueba el
reglamento de la Ley Nº 19.886, podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose debidamente dicha solicitud al
resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público.
Omisión de documentos
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 2° del Decreto Nº 250, podrá permitir la
presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de
efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
El plazo que tendrán los oferentes, en ambos casos, ya sea para subsanar documentos presentados o adjuntar
documentos omitidos para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48
horas, según defina el Hospital, contadas desde la fecha de publicación en el FORO INVERSO
de www.mercadopublico.cl, de la solicitud por parte del Hospital.
Si la aclaración solicitada o el documento omitido no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que
el requisito en duda no se cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio
“cumplimiento de requisitos formales”.
8.3.- Metodología de Evaluación
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan;
la oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación.
La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de
evaluación, analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl.
Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que
obtenga el mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital.
En el caso de tratarse de un proceso cuya adjudicación se realice por la totalidad de líneas o ítems licitados a
un solo proveedor, el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria de puntajes finales de todos
los ítems ofertados en su conjunto, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje de dicha
sumatoria.
Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados.
8.3.1 Mecanismos de Evaluación:
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación,
dicotómico o porcentual.
a) Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica
indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
b) Mecanismo Dicotómico:
Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje
máximo y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero.
c) Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor
o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
c.1) Criterio Mayor Valor:
𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟: (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜) 𝑥 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al
mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
c.2) Criterio Menor Valor :
𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ) 𝑥 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual
al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
8.4.- Criterios de Evaluación
Se evaluará conforme a los criterios de evaluación, que a continuación se indican, sin afectar los principios de
igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan:
CRITERIO PONDERACIÓN FACTOR PONDERACIÓN
FACTOR
PUNTAJE
MAXIMO
Cumplimiento requisitos formales 1% 100
Programas de integridad con aplicación de
código de ética para proveedores del Estado 1% 100
Condiciones de empleo y remuneración 1% 100
Comportamiento contractual anterior 9% 100
Plazo de entrega 10% 100
Experiencia Servicio técnico 18%
Experiencia laboral
del Personal 50% 100
Capacitaciones 50% 100
Certificaciones 10% 100
Evaluación económica 50% 100
8.4.1 Cumplimiento de los Requisitos Formales de las Ofertas (1%)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del
mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje:
TRAMO, REQUISITO O CARACTERISTICA PUNTAJE
Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, en tiempo y forma.
100
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo
subsanables a través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma.
50
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo
subsanables a través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma.
0
8.4.2. Programas de integridad con aplicación de código de ética para proveedores del Estado (1%)
Corresponde a programas de integridad relacionadas a la contratación pública con aplicación del código de
ética para proveedores dentro de la empresa y por parte de sus trabajadores, situación debidamente
acreditada, a través de declaración jurada del proveedor (anexo 06), donde se señala expresamente como
política de su empresa dicho programa de integridad con aplicación del código de ética para proveedores
(Directiva N°31 de ChileCompra).
Si el oferente es una UTP se deberán adjuntar las declaraciones juradas por cada uno de sus integrantes.
De no ser presentadas las declaraciones juradas, se entenderá que no cuentan con estas políticas ni aplican
código de ética para proveedores, otorgándoles 0 puntos en este criterio.
Para este criterio se aplicará el mecanismo dicotómico, según la siguiente tabla y el anexo N°06:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31
ChileCompra) en sus contrataciones con el estado. 100
NO aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31
ChileCompra) en sus contrataciones con el estado, o no logra acreditar. 0
8.4.3 Condiciones de empleo y remuneración (1%)
El puntaje correspondiente a las mejores condiciones laborales para personal que prestaran el servicio, el
mecanismo de tabulación será resultado de la sumatoria de los puntajes obtenidos por el oferente, según
Certificado Anexo N°04 de su oferta y según la siguiente tabla:
Condiciones de Empleo y Remuneración Puntaje
Políticas de capacitación continua 20
Contratación personas con discapacidad 20
Seguro salud 10
Bono Escolaridad 10
Bono Fiestas Patrias 10
Bono Navidad 10
Políticas de Reajustabilidad remuneraciones 10
Contratación de personas adulto mayor 10
REQUERIMIENTO PUNTAJE
MAXIMO
Mejores Condiciones de empleo y remuneración Anexo Nº 04 100
El proveedor deberá adjuntar el certificado que declare estas condiciones laborales.
Las condiciones declaradas en este anexo, se deberán mantener durante toda la vigencia del contrato y serán
comprobadas en los estados de pagos según corresponda, sin perjuicio de lo anterior, el Hospital en cualquier
momento podrá verificar si se cumplen estas condiciones durante la vigencia del contrato, solicitando los
antecedentes que estime conveniente al proveedor.
8.4.4 Comportamiento Contractual Anterior (9%)
Este criterio se evaluará a través del mecanismo dicotómico, en base a lo siguiente:
Sistema Se medirá el comportamiento contractual anterior del oferente en base al registro de
comportamiento en de información Mercado Público y/o Chileproveedores realizado por las instituciones
públicas con las cuales este haya contratado, según el registro de comportamiento contractual anterior de
Chile Proveedores y/o Mercado Público.
8.4.5. Plazo de entrega (10%)
El Plazo de Entrega del instrumental se evaluará a través del mecanismo Porcentual del Menor Valor, según
lo siguiente:
El proponente debe informar el plazo en su Anexo N°03.
Se establece que el límite base para el tiempo de despacho del instrumental es de 1 día (es decir tiempo
mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe
ofertar desde 1 día en adelante. En caso de presentar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor
periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala como plazo de entrega entre 2 a 5 días,
se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de entrega).
El plazo de entrega ofertado comenzará a partir del retiro del instrumental desde el establecimiento. Todo,
sin perjuicio, de lo señalado en las cláusulas de estas bases, sobre Multas y Pago.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
El Sistema de Información NO REGISTRA incumplimientos o
sanciones al oferente dentro de los 24 meses anteriores al cierre
de las ofertas.
100
El sistema de información REGISTRA incumplimientos o
sanciones al oferente, dentro de los 24 meses anteriores al cierre
de las ofertas.
0
El plazo de entrega se deberá expresar en días hábiles. Si el proveedor señala en su oferta días corridos, su
oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o
corridos, se entenderán que son días hábiles, para todo efecto.
El plazo de entrega ofertado no podrá sobrepasar de:
TIPO MANTENIMIENTO PLAZO MÁXIMO
Mantenimiento preventivo de caja quirúrgica 2 días hábiles
Mantenimiento correctivo 7 días hábiles
Mantenimiento de urgencia 2 días hábiles
Si el plazo de entrega supera los días indicados en la tabla precedente, será causal de rechazo de la oferta.
Este criterio se evaluará a través del mecanismo Menor Valor en base a lo siguiente:
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ) 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
*Plazo ofertado = plazo entrega instrumental
8.4.6. Experiencia servicio técnico (18%)
Este criterio se evaluará a través de la sumatoria de la evaluación de los factores “Experiencia del Personal”
(50%) y “Capacitaciones” (50%)
8.4.6.1 Experiencia laboral del Personal (50%)
Se medirá la experiencia laboral del personal del servicio técnico según los antecedentes señalados en el
Anexo N°05 Experiencia y capacitación del servicio técnico.
La experiencia laboral de personas que no se encuentren identificadas en el Anexo N°05, no será considerada
a evaluación.
La experiencia se deberá acreditar a través de:
• Finiquitos.
• Certificado de empleador.
• Relación de servicios de la administración pública.
Cualquier otro documento distinto a los señalados anteriormente, no se considerarán como documento de
respaldo para acreditar la experiencia.
Los documentos de acreditación de experiencia deben detallar:
• Nombre.
• N° cedula de identidad.
• Fecha.
• Funciones.
• Meses/años de servicio en mantenimiento de instrumental quirúrgico y ópticas rígidas.
• Firmado por autoridad competente de la institución que lo emite.
Si no se presentan los respaldos y/o antecedentes o no se logra acreditar la experiencia laboral,
esta no será considerada para la Evaluación.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas
Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones. En consecuencia, los antecedentes del oferente que
no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se
entenderán como no presentados, para todos los efectos.
Para la Evaluación se considerarán sólo documentos que por sí solos o en conjunto acrediten la experiencia
laboral del trabajador.
Si la documentación entregada acredita en varios o un solo documento una experiencia
mayor a 60 meses, se le asignará el puntaje máximo en la Evaluación.
Este criterio se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL
QUIRÚRGICO Y ÓPTICAS RÍGIDAS (en el 100% del personal) PUNTAJE
Acredita experiencia de 61 meses o más. 100
Acredita experiencia de 49 a 60 meses. 40
Acredita experiencia de 37 a 48 meses. 20
Acredita experiencia de 24 a 36 meses 10
No acredita experiencia. 0
8.4.6.2. Capacitación Servicio Técnico (50%)
Se medirá la capacitación de los trabajadores del servicio técnico que prestarán los servicios para el oferente
en esta contratación, según los antecedentes señalados en el Anexo N°05 “Experiencia y Capacitación Servicio
Técnico”. La capacitación de personas que no se encuentren identificadas en el Anexo 05, no será considerada
a evaluación.
Las capacitaciones se deberán acreditar a través de la presentación de certificados de capacitación donde se
indique el siguiente detalle:
• Nombre trabajador.
• Fecha de capacitación.
• Nombre de capacitación.
• calidad de aprobado.
• firma y timbre de la entidad capacitadora.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas
Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones. En consecuencia, los antecedentes del oferente que
no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se
entenderán como no presentados, para todos los efectos.
Para este criterio se asignarán los siguientes puntajes de Evaluación.
REQUERIMIENTO MEDICION PUNTAJE
Porcentaje del RRHH Técnico con Certificado de Capacitación
relacionada a reparación de instrumental (del total del
personal informado)
Mayor a 90% 100
Entre 61% y 90% 75
Entre 31% y 60% 50
Entre 0% y 30% 0
8.4.7 Certificaciones (10%)
Se medirán las Certificaciones de la empresa a través de la presentación de certificados de calidad con los que
cuenta.
Se otorgará puntaje a la empresa que posea certificaciones bajo normas nacionales e internacionales relativas
al rubro, además presentar certificado emitido por alguna empresa fabricante de instrumental que avale si el
servicio técnico cuenta con las competencias necesarias para realizar el mantenimiento al instrumental
quirúrgico y ópticas rígidas requerido en estas bases de licitación.
Este criterio se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
CERTIFICACIONES PUNTAJE
Empresa con certificado de calidad ISO 9001 y con Certificado de empresa fabricante 100
Empresa en proceso de certificación ISO 9001 y con Certificado de empresa fabricante 60
Empresa con certificación de calidad ISO 9001 y sin Certificado de empresa fabricante 40
Empresa no cuenta con certificada y sin Certificado de empresa fabricante 0
8.4.8. Evaluación económica (50%)
El oferente debe detallar los costos necesarios para ejecutar las reparaciones frecuentes indicadas por el
Hospital. El valor ofertado corresponde a todos los costos en que incurra para su reparación, incluyendo
repuestos, traslado, instalación, etc.
El valor que debe ingresar en el portal Mercado Publico corresponde a la sumatoria de los valores de todas
las mantenciones por tipo de instrumental presentados en el Anexo N°07 Carta Oferta.
No se pueden agregar líneas en el listado de repuestos frecuentes y se debe completar en su totalidad.
Mecanismo de evaluación Menor Precio:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ) 𝑥 100
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será
declarada inadmisible.
Con todo, el valor total de la oferta (impuesto incluido), no podrá superar el valor correspondiente al tipo de
licitación, so pena, de declararse inadmisible la oferta.
8.5.- Situación de Empate:
En caso de que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes
criterios:
a) Se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en criterio Plazo de entrega.
b) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el puntaje más alto en el criterio
Evaluación económica.
c) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
comportamiento contractual anterior.
d) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Experiencia Servicio Técnico.
e) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor
Experiencia laboral del Personal.
f) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor
capacitaciones.
g) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Certificaciones.
h) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Condiciones de empleo y remuneración.
i) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio de
Programas de integridad con aplicación de código de ética para proveedores del Estado.
k) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Cumplimiento requisitos formales.
l) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora
en el portal Mercado Publico.
8.6.- Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
• La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
• La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
• La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases,
siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que
fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos
obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas
inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron
cumplidos por todas estas ofertas.
• Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada
uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con
especificación del puntaje final.
• Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
• Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
• Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no
resulten convenientes para los intereses del establecimiento.
• La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor
evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no
discriminatorias.
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9.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA |
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9.1.- Criterios de Adjudicación
Se adjudicará el ítem a aquel proponente cuya oferta en esa línea de servicio haya sido evaluada como la más
ventajosa para los intereses de la institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las
presentes Bases y conforme las facultades y prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá
plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los
oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de
evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones
de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en
el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones;
las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
9.4.- De la Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos
desde la publicación, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido,
dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:
1.-Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2.-Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o rechaza la orden de compra emitida en el portal
mercadopublico.cl
3.-Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento
solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma.
4.-Si el Oferente adjudicado es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, incisos
1° y 6° de la Ley 19.886, o según lo establecido en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de
2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre condena establecida por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, o lo dispuesto en la Ley N° 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de Personas
Jurídicas condenadas por delitos de Cohecho , Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo o no
proporciona los documentos que sean requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una
inhabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar
el proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución
9.5.- Revocación de la Licitación
Si se ha detectado una ilegalidad en y durante el proceso o aconteciere durante su tramitación un hecho
considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor, que haga imposible e improcedente adjudicar
la Licitación, el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, podrá realizar la revocación de esta, previo acto
administrativo que justifique tal situación, sin perjuicio de otras causales específicas de las normas especiales
vigentes, aplicables a los actos del Estado.
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10.- DEL CONTRATO |
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De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 63° del Reglamento de la ley N° 19.886 aprobado por el decreto Nº
250/2004 del Ministerio de Hacienda, la formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo
siguiente:
a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que
adjudiquen un monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias
líneas. Además, deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 10.8 de estas Bases.
b) Para los oferentes que adjudiquen un monto entre 50 y 99 UTM, su contratación se formalizará a
través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra, más la presentación de
la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas
Bases.
c) Para los oferentes que adjudiquen montos inferiores a 50 UTM, su contratación se formalizará a
través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra.
10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para la formalización del contrato.
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su
contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Gestión
de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
adjudicación y según el siguiente detalle:
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea igual o
superior a 50 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de
contrato según monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en numeral 10 de las presentes Bases.
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera persona
jurídica, deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de certificado de
vigencia de poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data
no superior a 3 meses contados desde la fecha en que deba suscribir el contrato escrito.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:
Anexo N°02 Declaración Jurada Simple: En formato físico firmada por el representante legal de la
empresa o la persona natural, según corresponda, en la cual se consigna que no se encuentra unido por
los vínculos de parentesco descritos en la letra B) del artículo 54 de la ley 18.575, que no se encuentra
afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la ley Nº19.886, Que no se encuentra afecto a
ninguna de las prohibiciones que se encuentran reguladas en el Artículo 35 quáter, de la ley N°21.634,
que moderniza la Ley N°19.886, sobre Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicio, tampoco podrán participar aquellos interesados que se encuentren afectos a la inhabilidad
para contratar con el estado, a que se refiere el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos y
que tratándose de personas jurídicas y que tratándose de personas jurídicas, además, no ha sido
condenado a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, de
conformidad con la ley Nº20.393.
a) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de proveedores:
Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura Pública que
materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la solidaridad entre
las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un representante o apoderado
común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a la vigencia del
contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo las renovaciones del mismo si
existiesen, conforme a lo regulado en el art. 67 bis, del Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el
decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda
• Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar
un certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones
previsionales por parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por
la Inspección del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de
que el certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato. El incumplimiento de
esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará al Hospital, para
poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda
participar en este nuevo proceso.
10.2. - Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado.
El proveedor al momento de adjudicar y contratar deberá estar inscrito en el registro nacional
www.chileproveedores.cl. Si al momento de adjudicar el proveedor no se encuentra inscrito en este registro,
tendrá un plazo excepcional de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación para
inscribirse, sin perjuicio de lo anterior, deberá hacer entrega de todos los demás antecedentes según lo
dispuesto en párrafo primero del numeral 10.1
La no inscripción en Chileproveedores o la no entrega de cualquiera de los documentos y antecedentes ya
señalados, configurará causal suficiente para dejar sin efecto la resolución de adjudicación respectiva. En tal
caso se procederá al cobro de la garantía de seriedad de la oferta correspondiente (si se ha solicitado en el
proceso licitatorio), pudiendo el Hospital readjudicar al 2º mejor oferente evaluado, el que deberá acreditar
las mismas exigencias de los párrafos anteriores, o bien, declarar desierta la licitación, cuando la 2da mejor
oferta evaluada no resulte conveniente a sus intereses, en conformidad al artículo Nº 9 de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad del adjudicatario cumplir en tiempo y forma, con todas las exigencias antes descritas.
10.3 Suscripción Del Contrato y Aceptación De La Orden De Compra:
10.3.a Firma de contrato:
Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el documento de contrato vía
correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su oferta. El oferente adjudicado
estará obligado a firmar y devolver contrato firmado en 3 copias en formato físico, en sobre cerrado a nombre
de Unidad de Gestión de Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente referencia “CONTRATO ID
812261-XX-LP24 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación), El sobre deberá ser entregado
en la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital, dentro del plazo estipulado en el numeral 5.4. de las bases.
10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se
procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que
aprueba dicho contrato.
La unidad de gestión de contratos deberá notificar vía correo electrónico, la firma de la resolución que aprueba
el contrato a:
• El proveedor adjudicado
• El RRTT de contratos
• Jefaturas de Abastecimiento
10.3.c Emisión de Orden de compra: Una vez recibido conforme el servicio, se emitirá orden de compra
respectiva, por mes vencido, a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
La orden de compra será emitida según las prestaciones efectivamente ejecutadas en el mes, según los valores
ofertados por el proveedor.
En los casos que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra se podrá emitir solo una vez
completa la tramitación de la Resolución que aprueba dicho Contrato.
10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra
en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas
las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente
por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega y cumplimiento de todas las obligaciones del
contrato.
Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada
expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, sin lo cual, el pago no se llevará a
cabo.
El proveedor no podrá imponer un monto mínimo para aceptar la Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato
El contrato escrito, cuando proceda, contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo
cumplimiento, especificará el objeto, precio, plazo de entrega definido por el adjudicatario en su oferta,
además señalará la forma de recepción de los bienes y/o servicios, garantía técnica, modalidad de pago, entre
otras.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del adjudicatario, todo lo señalado en su oferta, incluyéndose
las capacitaciones necesarias para el correcto, adecuado y útil uso del bien, si procede y la entrega de las
licencias, de todo tipo, incluyendo las intelectuales e industriales, que del caso correspondan, para el uso
correcto, útil y adecuado del bien.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el
contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes que pueda ejercer el Servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las
obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El adjudicatario será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente responsable
ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos previsionales, y en
general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones laborales y
previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las obligaciones que
nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No existiendo vínculo
laboral alguno entre el Hospital y el adjudicatario ni con sus trabajadores. El Hospital podrá requerir en todo
momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales que le asisten al
empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos que estén involucrados directa
o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo
apruebe, o desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra, según corresponda.
La duración del contrato será de 24 meses o hasta que se alcance el monto total máximo adjudicado, lo que
ocurra primero.
10.6.- Renovación del Contrato
De acuerdo a las condiciones establecidas en este proceso licitatorio, no procede la renovación de contrato.
10.7.- Modificación Del Contrato
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se
señalan a continuación:
a) Mutuo acuerdo entre los contratantes, sin que pueda alterarse la aplicación de los principios de estricta
sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni que pueda aumentarse el monto del contrato más allá
del 30% del monto originalmente pactado.
b) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.
c) Las demás causales establecidas en el artículo 77 del reglamento de la Ley 19.886.
Dicha modificación, deberá aprobarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, según lo
dispuesto, entre otros, en el dictamen N° 34.713, del 2015.
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, el
adjudicatario deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución
o garantía sea presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía,
vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro
documento que cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto 10% de monto total adjudicado con IVA incluido en pesos chilenos
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
Vigencia 24 meses más 120 días hábiles, a contar de la adjudicación.
Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y las obligaciones
laborales del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL
QUIRÚRGICO Y ÓPTICAS RÍGIDAS PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” ID
812261-XX-LP24. (donde se señala XX reemplazar por el número de la
Licitación)
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa
en su texto, esta deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida
al documento.
Forma y oportunidad de
Entrega Física
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en
la Unidad de Gestión de Contratos ubicada en dependencias del Hospital La
Florida (primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, en horario de lunes a
viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, dentro de los 5 días
hábiles desde la adjudicación.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de
Gestión de Contratos del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo
siguiente:
GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 812261-XXLP24 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la
licitación)
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos
financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto
o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónicamente.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá
acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será
timbrada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se
comprueba que el documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y
cumplimiento de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad
Gestión de Contratos
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser
enviadas al correo: Gabriela.herrera@hospitallaflorida.cl, antes del del
vencimiento del plazo de 5 días hábiles desde la adjudicación, indicando en
el asunto del correo el ID de la Licitación y el nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la
oferta adjudicada se entenderá desistida. Esto último, sin perjuicio de las
garantías en formato electrónico que, además, deben ajustarse a las
disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma
electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán
acompañarse conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará
corregir dentro de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el
contrato respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar
al cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el
proceso licitatorio) y el Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar
Desierto el proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de
él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital.
Se hace presente que en el edificio ubicado en dependencias del Hospital La Florida (primer piso), Avenida
Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad
del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue en un lugar distinto del
indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
En caso de que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá renovar la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime para estos efectos.
La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
10.8.1.- Aumento de Garantía
Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
Oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son
inconsistentes económicamente, la Entidad Licitante podrá a través de una resolución fundada, adjudicar esa
oferta, solicitándole una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio
con la oferta que le sigue.
10.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva, en caso de incumplimiento
por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones del Contrato, sin perjuicio de las multas que
corresponda aplicar.
Para el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, se aplicará el mismo procedimiento utilizado
para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10
días hábiles contado desde el término del contrato, y una vez acreditado que se han cumplido todas las
obligaciones de dicho contrato, mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de
Gestión de Contratos o quien lo subrogue, para tal efecto, al término del convenio.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar
la devolución ante el responsable de Contrato de la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital, caso en el
que se comunicará a la Unidad de Tesorería.
10.10. Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo.
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el
documento respectivo.
10.11.- Prohibición De Cesión
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones
establecidos para esta adquisición y contratación. En lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de
crédito que surjan del contrato, se estará a los artículos 74 y 75 del Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda que aprueba Reglamento de la ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios, particularmente al hecho que se notifique oportunamente dicho contrato o cesión y
no existan obligaciones o multas pendientes.
10.12.- Subcontratación
Queda prohibida la subcontratación de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de
transporte y/o distribución.
10.13.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado será reajustado anualmente, según variación experimentada por el índice de precios al
consumidor (IPC) de los últimos 12 meses anteriores a la fecha del reajuste.
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11. DE LAS ACTIVIDADES. |
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11.1 Inicio de Actividades.
El inicio formal de las actividades comenzara a regir una vez enviada la solicitud de servicio por parte del
Referente técnico de contrato del Hospital.
Dicha solicitud será enviada al correo electrónico del proveedor señalado en anexo 01.
Con todo, la solicitud podrá ser enviada por el RRTT del Hospital, solo una vez formalizado el contrato.
Los adjudicatarios deberán ceñirse estrictamente a las instrucciones y coordinación que le sean impartidas
por el Hospital de La Florida, a través del referente técnico.
11.-DE LA ENTREGA
11.1.- De la Entrega del instrumental
El plazo de inicio del Servicio, será el ofertado por el proponente en Anexo N°03 Plazo de Entrega, dicho plazo
comenzará a correr desde la fecha de retiro del instrumental por parte del proveedor, entregado por el
Hospital para realizar la mantención y registrada en la Hoja de inventario entregada al proveedor adjudicado.
Sin perjuicio de la cantidad de consumo total estimado en la presente licitación, los requerimientos de entrega
de los bienes y/o servicios podrán ser realizados a través de la emisión de una sola Orden de compra por dicho
total o a través de la emisión de varias órdenes de compra sucesivas, según la necesidad del Hospital durante
toda la vigencia del contrato.
En caso de que el instrumental no cumpla con las condiciones mínimas para garantizar que se encuentra en
condiciones de ser utilizado, como por ejemplo instrumental deteriorado, el instrumental será devuelto total
o parcialmente, debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega dentro de las 24 horas siguientes. Todo,
sin perjuicio de las sanciones y multas que se puedan aplicar por incumplimiento por atraso en la nueva
entrega.
11.3.- Ampliación del plazo de entrega
El plazo de entrega, podrá ser ampliado de oficio por el Hospital. La solicitud de aumento de plazo que pudiese
realizar el Hospital, se realizará mediante comunicación formal al proponente a través de correo electrónico
señalado en el Anexo N°01 por el proveedor, con antelación a la fecha de entrega ofertada.
Si el plazo de entrega, puesta en marcha y capacitación comprometido por el oferente no es respetado por
una causa imputable a éste, el adjudicatario deberá asumir, junto a la aplicación de la correspondiente multa,
el costo que eventualmente se pueda producir con ocasión de ello.
Con todo, el adjudicatario podrá a través de Carta dirigida al Director del Hospital enviada por correo
electrónico a la jefatura de la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital antes del vencimiento de la fecha
de entrega, solicitar la ampliación de dicho plazo, pudiendo invocar solo como causal la fuerza mayor o caso
fortuito. Dicha solicitud deberá acompañarse de todos los documentos o respaldos que acrediten la causal
invocada.
La autoridad competente, calificará la causal y resolverá sobre su aprobación o rechazo. Con todo, esta
ampliación no deberá irrogar un mayor costo para el Hospital.
La alegación de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser probada en los términos de la legislación civil, y En
caso de rechazo se aplicará la multa respectiva.
En caso de aumento de plazo, se emitirá la Resolución respectiva, la que será sometida al procedimiento
administrativo que corresponda.
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12.- MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
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12.1.- Término anticipado del contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su Director,
poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de
incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el
artículo Nº13 de la Ley Nº19.886, en el artículo Nº77 del Decreto Nº250 de 2004 que contiene el Reglamento
de la Ley N°19.886, además de las siguientes causales específicas:
a) La aplicación de dos o más multas dentro un plazo de tres (3) meses, durante la vigencia del contrato,
cualquiera sea su fuente, de las enumeradas en el punto 12.3, o por la acumulación de multas cuyo
monto total sea igual o superior al 30% del monto del contrato.
b) Cambio o modificación unilateral por parte del Proveedor del precio ofertado, del equipamiento,
condiciones de su oferta, calidad, u otra condición establecida en la oferta adjudicada y aceptada por
la Entidad.
c) Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios.
d) Si el proveedor cae en quiebre de stock y no soluciona la entrega adquiriendo a tercero el
equipamiento a su costo.
e) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al servicio adjudicado.
f) Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia.
g) Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa o perdiere su personalidad jurídica. En tal evento,
se procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen.
h) Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la
presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal
especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los
documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de
acuerdo con las normas del derecho común.
i) Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº20.393.
j) Si el adjudicatario subcontrata total o parcialmente el contrato, salvo lo estipulado en numeral 10.12
k) Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato es condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha
condena.
l) Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº19.886 y su normativa reglamentaria.
Terminado que sea en forma anticipada el contrato, siempre que se haya debido a responsabilidad del
proveedor, el Hospital queda facultado para hacer efectiva la Boleta de Fiel y oportuno Cumplimiento de
Contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna.
12.2.- Amonestación.
Constituye un documento firmado por las partes, que deja constancia de cualquier falta menor y objetiva,
cometida por el adjudicatario, y que, en atención a su importancia, no está afecta a cobros pecuniarios, salvo
que exista acumulación según se describe más adelante.
12.3.- Multas
El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del Director del
Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el
monto que se indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
a) Inicio del Servicio: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada día corrido de atraso en el inicio del servicio,
tomando como base la fecha en que se realiza el envío de la solicitud por parte del referente técnico del
contrato, según lo indicado en el numeral 11.1 de bases administrativas.
b) Pérdida de instrumental, contenedor: Se aplicará una multa de 15 UTM por pieza de instrumental,
contenedor u óptica rígida, si mientras los elementos se encuentren en poder del Adjudicatario se
declarará la pérdida, si el Adjudicatario extravía algún elemento (según inventario) y si algún elemento se
deteriora lo suficiente como para no tener arreglo y darlo de baja.
c) Pérdida de óptica rígida: Se aplicará una multa de 25 UTM por óptica rígida, si mientras los elementos se
encuentren en poder del Adjudicatario se declarará la pérdida, si el Adjudicatario extravía algún elemento
(según inventario) y si algún elemento se deteriora lo suficiente como para no tener arreglo y darlo de
baja.
d) Entrega fuera de plazo: Se aplicará una multa de 1UTM por cada día de atraso en la entrega del
instrumental quirúrgico u óptica. Se entenderá por entrega efectiva del producto la fecha anotada en la
Guía de entrega/despacho por el referente técnico administrador del contrato o quien este designe del
Hospital de la Florida.
e) Entrega incompleta: Se aplicará una multa de 1UTM por cada entrega incompleta que realice el
proveedor. La aplicación de la multa no exime al proveedor de realizar la entrega completa dentro del
plazo estipulado en el punto 11.1.- De la Entrega del instrumental.
f) Deterioro de Instrumental: Se aplicará una multa de 5 UTM si el instrumental sufre algún deterioro
evidente mientras el instrumental u óptica se encuentra en poder del Adjudicatario.
g) Inasistencia de Encargado Técnico: Se aplicará una multa de 3 UTM si el Encargado Técnico se ausenta
sin justificación previa mediante correo electrónico por parte del adjudicatario.
h) Entrega fuera de plazo reparación extraordinaria: Se aplicará una multa de 1 UTM por día de atraso en
la entrega de instrumental, contenedor u óptica rígida que tienen una reparación que no se encuentra
detallada en listado de mantenciones correctivas del Anexo N°07 Carta Oferta, tomando como base la
fecha en que se realiza el envío de la solicitud por parte del referente técnico del contrato, según lo
indicado en el numeral 11.1 de bases administrativas.
i) Atraso en respuesta atención Técnica remota: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada 30 minutos de
atraso en respuesta.
j) Atraso en respuesta atención presencial: Para la llegada del personal técnico del proveedor al Hospital
con el fin de dar solución a desperfectos, se aplicará una multa de 1 UTM por cada hora de atraso,
contadas desde la hora coordinada entre el Administrador de contrato del Hospital La Florida y el
proveedor
k) se aplicará una multa de 5 UTM cuando el proveedor utilice repuestos de baja calidad (Ej.: no usar acero
inoxidable).
l) Personal Servicio Técnico: Si el servicio es prestado por personal distinto al ofertado, o si se cambia sin
autorización del Hospital se aplicará una multa de 5 UTM
m) Acumulación de 3 amonestaciones durante 2 meses, se aplicará una multa de 1 UTM.
El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la resolución de aplicación de multa.
12.4 Registro de comportamiento
El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de amonestaciones, multa(s),
cobro de garantías o por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes
registros:
• Registro de Chileproveedores y
• Registro interno del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de Gestión de
Contratos del Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de
adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el
correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
12.5 Procedimiento de Aplicación de sanciones, multas y/o Término Anticipado de Contrato.
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o
termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico
administrador del contrato, dirigido a la Unidad de Gestión de contratos del Departamento de
Abastecimiento. Recibido el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales
para la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de
multas calculará los montos a pagar.
Tratándose de las sanciones o multas, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través
del módulo de sanciones del aplicativo de gestión de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , por
escrito a través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor en anexo 01 de su oferta, del
informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina la
sanción o Multa y si se trata de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste
sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días
hábiles desde dicha notificación, a través del módulo gestión de contratos.
En el caso del término anticipado del contrato, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario,
a través de carta certificada a la dirección indicada por el proveedor en el anexo 01 de su oferta, del informe
emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina el término
anticipado de contrato, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los
antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la
medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días
hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto,
el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución
fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el
término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante carta certificada remitida por la
Unidad de Gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el
módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda. Contra la resolución que aplique la medida respectiva
procederán los recursos establecidos en la Ley N°19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través
del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
12.6. El pago de la multa podrá ser cobrado
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá descontar del estado de pago correspondiente. En este caso, se descontará del pago, no de la
factura, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen. Estas
serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera, o
c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir estado de pago pendiente, se podrá hacer
el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
12.7 Procedimiento para interponer recurso:
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación mediante carta
certificada de la resolución fundada, remitida por la Unidad de gestión de Contratos al proveedor a la dirección
indicada en el Anexo N°01, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los
antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o
carta ante la autoridad máxima del servicio por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar
mediante carta certificada o con entrega presencial en la Oficina de Partes del Hospital. El Hospital tendrá un
plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la
resolución de recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora
bien, en el caso de multas, que sean finalmente cursadas, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva
mediante el cobro directo en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una
vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento,
según cuál sea el caso.
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13.- DE LA GARANTIA TÉCNICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS |
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El oferente se obliga a mantener una garantía técnica por el servicio ofertado durante toda la vigencia del
Contrato más 120 días hábiles
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14. DE LA RECEPCIÓN DEL INSTRUMENTAL |
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El adjudicatario deberá entregar al referente técnico administrador del contrato o a quien este designe, el
instrumental reparado, en los plazos comprometidos en anexo N°03 Plazo de Entrega. Además, al momento
de la entrega se deberán adjuntar los siguientes documentos:
• Guía de despacho o acta de entrega que deberá contener los datos de identificación de la Orden de
Compra y el ID de la licitación.
• Informe técnico con detalle de trabajo realizados para validación por referente técnico administrador del
contrato del HLF.
• Prefactura.
El adjudicatario deberá establecer las condiciones de almacenamiento y de climatización que requieren los
bienes durante bodegaje.
En la recepción solo se recibirán los documentos indicados, debiendo el adjudicatario entregar la factura en
oficina de partes del Hospital, una vez realizada la recepción conforme por parte de la Unidad de Pabellón
Central y emitida la orden de compra aceptada y con recepción conforme.
Sin perjuicio de la cantidad de consumo total estimado en la presente licitación para cada insumo, los
requerimientos de entrega de los bienes y/o servicios podrán ser realizados a través de la emisión de una sola
Orden de compra por dicho total o a través de la emisión de varias órdenes de compra sucesivas, según la
necesidad del Hospital durante toda la vigencia del contrato.
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15.- DE LA FACTURACIÓN |
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El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al
requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de despacho
ni de facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción
conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción
conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones
correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se
tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite
formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago
será de 20 días hábiles desde su recepción conforme por parte del Hospital.
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16.- DEL PAGO |
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La obligación de pago por parte del Hospital se perfecciona a partir de la comunicación que realice la Unidad
de Gestión de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital al Departamento de Finanzas,
previa confirmación de los siguientes antecedentes:
a) Orden de Compra aceptada por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl
b) La recepción completa, conforme y sin observaciones en bodega de los bienes incluidos en la orden
de compra.
c) El acta de recepción conforme firmada por el Referente Técnico Administrador del contrato.
d) Formulario 30, Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
e) La eventual aplicación de multas y sanciones.
f) Recepción en plataforma SAP del Hospital
g) Recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, siendo esta última recepción en el portal,
la que dará origen a la facturación electrónica.
Para iniciar el proceso pago de manera correcta y oportuna, es fundamental que el adjudicatario haya
aceptado expresamente la orden de compra en la plataforma de mercado público.
El pago de facturas se realizará en 30 días corridos por Tesorería General de La República, desde la fecha de
la aceptación de la correspondiente factura.
La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, conlleva la validación y emisión de OC lo cual se realizará
en 10 días hábiles. Lo anterior se funda en los plazos internos existentes, considerando los procesos
administrativos de la institución.
En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado
en el artículo 4º de la Ley 19.886.
16.1.- Pagos con Trasferencias electrónicas.
La Tesorería General de la República, está facultada para realizar pagos a través de transferencia electrónica
a los proveedores que completen de manera correcta la autorización notarial adjunta para pago con
transferencia electrónica.
Una vez completado, este mandato debe ser legalizado ante notario y posteriormente debe ser entregado en
Tesorería o Secretaria de Finanzas del Hospital de La Florida, ubicada en el tercer piso de la institución. Este
mandato una vez entregado, no puede ser modificado por el oferente durante la duración del contrato.
AUTORIZACIÓN NOTARIAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Yo, ____________________________________________, RUN: _________________________, en
calidad de representante legal de la empresa, ________________________________________________
R.U.T. _______________________________ ; autorizo al Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz
Insunza, para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con
dicha entidad, en la cuenta que detallo a continuación:
Cta.Corriente Cta.Débito Cta.deAhorro Cta.Vista
NºCuenta:
Banco:
R.U.T. empresa:
Nombre empresa:
Mail confirmación de pago:
Firma Representante Legal
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17.- RESPECTO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
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Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente
acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario
deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será
responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que
puedan sufrir el inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer
presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar
su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado
para tal efecto y que será oportunamente informado.
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18. ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
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18.1 Administración por parte del Hospital
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato y recepción conforme, se designa
a la Sra. Carolina Silva, Supervisora de Pabellón, o quien sea titular del mismo cargo al momento de la
ejecución del contrato, o quien lo subrogue, en calidad de Referente Técnico del Contrato, quien, junto a la
Unidad de Gestión de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital, tendrán las siguientes
responsabilidades:
Referente técnico de contrato:
• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad y
entrega oportuna de los bienes.
• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las
presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de Gestión
de Contratos.
Unidad de Gestión de Contratos:
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor.
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, para
que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
o solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que
faciliten la ejecución del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, se establece que el Hospital podrá modificar la designación del Referente Técnico
Administrador de Contrato, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, de lo cual dará aviso
oportuno al proveedor vía correo electrónico.
18.2 Encargado del Contrato por parte del Proveedor
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el
Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su anexo 1.
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19. LEY Nº20.584. |
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Tanto el adjudicatario como su personal deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que
establece la Ley Nº20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con
acciones vinculadas a su atención de salud.
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20. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
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Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar
o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción,
incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las
acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo
en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº19.628 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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II. BASES TÉCNICAS |
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II. BASES TÉCNICAS
1.- OBJETIVO
El objetivo de las presentes bases técnicas es describir el servicio que se requiere para la adquisición de
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y ÓPTICAS RÍGIDAS PARA EL HOSPITAL LA
FLORIDA”.
2.- DEL SERVICIO
ÍTEM SERVICIO
MESES MONTO ESTIMADO
POR 24 MESES EN
UTM VALOR CON
IVA INCLUIDO
1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL
QUIRÚRGICO Y ÓPTICAS RÍGIDAS
24 MESES 2000 UTM
A continuación, se establecen las características y/o requerimientos técnicos de los servicios correspondiente
a reparaciones:
N° INSTRUMENTAL MANTENIMIENTO
1 Todo tipo de instrumental
Marcaje
Limpieza
Destrabar
Fabricación adaptadores óptica stryker “bala”
Revisión de fisuras
2 Abrebocas
Enderezar / Rectificar
Reparación de cremallera
Reposición del resorte
Reemplazo de tornillo o pasador
3 Cierra nudos amígdalas Cambio de tornillo o pasador
4 Aspiradores / Irrigadores
Pulir
Cambio de tubo
Soldar
Reparación de llave
Reparación de punta
Reposición oliva
Reposición de tornillo o pasador
Teflonado
5 Blefarostatos
Cambio De Tornillo O Pasador
Enderezar / Rectificar
Fabricación
Reponer Resorte
6 Cinceles y osteótomos, periostótomo y legras
Enderezar
Afilar y pulir
Soldar
Cambio de mango
Rectificado de punta
9 Cortantes para hueso
Afilar
Alinear
Ajustar
Cambio de tornillo o pasador
Reponer resorte
10 Costótomos
Afilar mandíbulas
Cambio de tornillo o pasador
Reponer resorte
11 Cucharillas cortantes
Afilar punta
Cambiar punta
Cambiar mango
Enderezar vástago
12 Cucharillas uterinas Afilar punta
Enderezar vástago
13 Dilatadores uterinos Soldar
Pulir
14 Espéculos nasales
Cambio de tornillo o pasador
Rectificar
Reponer resorte
15 Espéculos vaginales
Cambio de tornillo o pasador
Reparación de hilo rápido
Rectificar
Reponer resorte
Reparar tuerca de hilo rápido
16 Espéculos rectales
Cambio de tornillo o pasador
Reparación de hilo rápido
Reponer resorte
Reparar tuerca de hilo rápido
17 Ganchos separadores nasales
Eliminar filos
Enderezar
Enderezar dientes
18 Pinza Gubia
Fabricar resorte
Alinear
Afilar y pulir
Cambio tornillo o pasador
Rectificado de punta
19 Martillos
Recambio de mango
Pulir
Soldar
Cambio de puntas gomas
Recambio de puntas (teflón)
20 Micro pinzas (neuro, otorrinolaringología y
oftalmología)
Ajuste
Tensar
Rectificar
Afilar
Alinear
Pulir
21 Micro porta agujas
Ajustar
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar mandíbula
Reponer resorte
22 Micro porta agujas Castroviejo Enderezar mandíbula
Reponer resorte
23 Micro tijeras
Afilar
Alinear
Ajustar
Cambio de tornillo o pasador
24 Pinza estrabismo
Ajustar puntas
Tensar
Enderezar mandíbula
Enderezar punta
25 Pinza para chalazión
Ajustar puntas
Enderezar mandíbula
Enderezar punta
26
Pinzas de disección:
Más comunes:
- Dressing - DeBakey - Tissue - Adson -
Stille Barraya
Ajuste
Tensar
Alineación
Rectificar
Pulido
27
Pinzas hemostáticas y de preparación Más
comunes: Mosquitos, Kelly, Kocher, Clamp de
Backey, Crille, Clamp Bulldog, Pinzas
intestinales, Foester, Disectores, Entre otros
Ajuste mandíbula
Cambio de tornillo o pasador
Rectificar
Enderezar mandíbula
Reparación cremallera
28 Ajuste mandíbula
Pinzas para campo
Más común:
- Backhauss
Cambio de tornillo o pasador
Rectificar
Pulir
Enderezar mandíbula
Reparación cremallera
29 Pinzas kerrison
Ajuste mandíbula
Cambio de tornillo o pasador
Afilar
Desagripar
Retiro materia orgánica
Enderezar extremo
Reponer resorte
30 Pinzas para bronquios
Ajustar
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar mandíbula
Reponer resorte
31 Pinzas para cuello uterino
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar brazos
Enderezar dientes
Reparación cremallera
Reponer resorte
32 Pinzas para huesos
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar mandíbula
Rectificar
Retiro de materia orgánica
Reparación de cremallera
33 Pinzas oftalmológicas
Ajustar puntas
Tensar
Enderezar pinza
34 Espátulas oftalmológicas Más comunes: Iris
Barraquer, Phaco Chopper Rectificado de punta
35 Sondas oftalmológicas Más comunes:
Kuglen, Dilatador lagrimal, Bowman, Graefe Rectificado de punta
36 Pinzas tejido (Allis, babcock)
Ajuste mandíbula
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar mandíbula
37 Porta agujas
Ajustar
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar mandíbula
Cambio plaquetas de tungsteno
38 Separadores comunes (Langeberk, Lahey,
Kocher, Richardson, Deaver)
Botar filos
Enderezar brazos
Fabricar mango
Pulir
39 Pinzas vasculares
Reemplazo de tornillo o pasador
Enderezar brazos
Reparación cremallera
Fabricar mango
Reponer resorte
40 Separadores autoestáticos
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar brazos
Reparación cremallera
Enderezar dientes
Reponer resorte
41 Separadores autoestáticos para costillas
Reemplazo de tornillo o pasador
Enderezar brazos
Reparación cremallera
Reponer resorte
42 Tenazas corta alambre
Ajuste mandíbula
Afilar
Reponer resorte
43 Afilar
Tijeras (metzenbaum, mayo, stevens, potts,
entre otros)
Ajustar/ apretar
Soltar lubricar
Pulir
Rectificar cuchillos
Cambio de tornillo o pasador
44 Tijeras cornea, enucleación, cataratas,
iridectomía e iris
Afilar
Ajustar
Pulir
Reemplazo de tornillo o pasador
45 Cliperas
Ajuste mandíbula
Enderezar mandíbula
Reparación de mango
Reposición de tornillo o pasador
Regulación, reponer resortes
46 Hook
Cambiar punta
Cambio de banano
Enderezar punta
Fabricación
Teflonado y cambio de mango
47
Mangos Laparoscópicos
Marcas comunes del hospital:
- Karl Storz -Aesculap -Stryker
Reemplazo de banano
Reparación de banano
Reparación de cremallera
Reparación de luer lock
Asegurado de anclaje a inserto
Reposición de tornillo o pasador
48
Insertos de laparoscopia
Marcas comunes del hospital:
- Karl Storz -Aescualp -Stryker
Ajuste mandíbula
Desarmar
Reparación bisagras
Cambiar barra de articulación
Reposición de vaina
Teflonado
49 Porta agujas laparoscopía
Ajuste mandíbula
Cambio de tornillo o pasador
Reparación de cremallera
Reparación mandíbula
50 Trocares
Afilar
Ajuste de conos
Cambio de válvula
Reparación de cierre automático
Reparación de punción automática
51 Inserto de tijera laparoscopia
Ajustar
Afilar
Pulir
52 Agujas de veres
Alinear tubo interno y externo
Pulir
Reparada llave de paso
53 Pinzas sacabocados
Fabricar tornillo
Alinear
Afilar y pulir
54 Pinza bipolar en bayoneta
Pulir, electropintar
Cambiar aislación posterior
Teflonar
Reemplazo de protector de conexión
55 Histerómetro
Alinear
Pulir
Cambio de mango
56 Cureta Pulir
Afilar
57 Corta anillo Cambiar disco
Cambio perno
58 Pinza flexible de endoscopia Desarmar, cambio de piola o alma
Desagripar
Pulir articulaciones
Ajustar
Fabricar tornillo
Reparar piezas quebradas
59 Cizalla
Pulir
Ajustar
Reemplazo de resorte
Afilar
60 Tijera corta yeso
Ajustar
Afilar
Fabricación pieza
61 Pinza de artroscopia
Desarmar
Cambio de pasadores
Alinear
Cambiar barra de articulación
Ajustar
Fabricación de pieza de articulación interna
Afilar
62 Aspirador de otorrino
Reemplazar el tubo
Soldar
Retiro materia organica
Fabricación de piezas (oliva)
Pulir
63 Laminótomo
Alinear
Cambio de tornillo o pasador
Reponer resorte
Ajustar
Afilar
64 Pinza colangiografía
Desarme cabezal
Fabricar mandíbulas
Cambiar barra interna de articulación
Alinear
Ajustar
Pulir
Poner pasadores
65 Pinzas Castro viejo
Fabricar resorte de articulación
Fabricar cremallera
Rectificación de puntas
Fabricar tornillo
66 Tijera pico loro
Ajustar
Teflonado
Cambiar barra de articulación
Alinear
Afilar
Electropintar empuñadura
67 Jeringa carpule
Ajustar
Pulir
Alinear
68 Tuercas Fabricación acero inoxidable
69 Adenótomos Pulir
Afilar
70 Cuchillete de otorrino Pulir
Afilar
71 Raspa otorrino Ajustar
Pulir
72 Pinza de biopsia
Desarmar
Cambiar barra interna
Soldar
Ajustar
Alinear
73 Pasador de alambre Fabricar en acero inoxidable
Fabricar mango
74 Curetas uterinas
Modificar puntas
Afilar
Fabricación mangos
75 Agujas tot-tvt Fabricación
76 Limas de hueso / raspadores Pulir
Ajustar
77 Olivas - streeper Enderezar y pulir
78 Pinzas flexibles de urología
Desarmar
Desagripar
Pulir articulaciones
Ajustar
Fabricar tornillo
Reparar piezas quebradas
79
Elementos de trabajo de urología
(obturadores + camisas de cistoscopios y
resepctoscopios)
Sacar abolladuras
limpieza alinear desabollar
Centrar
Fabricación de tornillos
Pulir
80 Brocas Afilar, limpiar y pulir
81 Conos de otorrino Pulir
82 Schanz de tutores externos Destrabar
83 Cables de conexión bipolar, monopolar
Teflonado
Limpieza conector / pulido
Corte y reconexión
Cambio de accesorios (protector de cable)
84 Aguja de punción laparoscópica
Rectificación de punta
Rectificación de tubo
Afilado punta
Reparación conector
85 Flujómetro
Fabricar Niples
Fabricar Tuercas Roscas
Arreglar Conector
86 Pinzas laparoscópicas bipolares (pinzas Robi
Kelly y bipolar de paleta)
Ajuste de mandíbulas
Reparación mandíbula
Desarticular/destrabar
Cambio de tornillo o pasador
Reparación cremallera
Reparación de bisagra
Teflonados
Rectificación de inserto (incluye oliva)
Rectificación de vaina
Reemplazo de cerámica
Cambio de polos rotos
Pulido conectores
Control de calidad
Reemplazo de vaina
87 Cable de fibra óptica
Cambio conector
Rectificado conector
Pulido distal cable
Cambio fibra
Cambio silicona
Parchado de silicona
Creación conectores de óptica (luer, balas)
Evaluar porcentaje de iluminación
Pulido terminales de conexión
88 Contenedores
Cambio de empaquetaduras
Desabolladoras
Reparación de anclaje de porta filtro
Limpieza
Pulido
Cambio de bisagras
89 Ópticas rígidas Cambio objetivo
Diagnostico
Sellado hermético
Centrado Imagen
Limpieza interior completa
Cambio de tubo (incluye grabado de número de
serie)
Cambio ventana de poste
Cambio ventana de objetivo
Ajuste de imagen y centrado
Cortar terminales y rectificar
Pulido de extremos
Limpieza general
90 Nueces
Fabricación acero inoxidable
Reparación
Fabricar piezas
2.1.- DEMANDA ESTIMADA
La demanda mensual es ESTIMADA Y REFERENCIAL. Debido a la variación en la solicitud para la reparación
del instrumental y ópticas rígidas descritos en la tabla anterior, el consumo por tipo de prestación es el
siguiente:
TIPO DE PRESTACIÓN CONSUMO MENSUAL
ESTIMADO
Fibras ópticas 4
Pinzas varias e insertos 12
Tijeras e insertos 7
Ópticas 3
Contenedores y tapas 4
3.- DEL SERVICIO A PRESTAR
3.1 Descripción del servicio
El SERVICIO requerido en esta adquisición debe cumplir con todos y cada uno de los requerimientos señalados
en estas Bases Administrativas y Técnicas.
El proveedor deberá realizar las mantenciones del instrumental quirúrgico (incluyendo contenedores) y
ópticas rígidas de propiedad del Hospital, las cuales podrán entregarse como cajas quirúrgicas o como
elementos por individual.
Las mantenciones se deben realizar a cualquier tipo de instrumento (Laparoscópico, microcirugía, cirugía
abierta, ópticas rígidas, etc.) y de cualquier marca (Reda, Aesculap, Lawton, Medicon, Karl Storz, etc.).
Las reparaciones de instrumental quirúrgico y ópticas rígidas se deben realizar con materiales, equipos y
repuestos de alta calidad, compatibles con la marca. En caso de utilizar repuestos de baja calidad (Ej.: no usar
acero inoxidable) o elementos incompatibles, se aplicarán las multas correspondientes detalladas en el punto
12.3.- Multas de las Bases Administrativas.
El proveedor deberá garantizar un óptimo traslado del instrumental y ópticas rígidas, en caso de existir
extravíos o deterioros del instrumental y ópticas rígidas mientras este se encuentra en poder del
Adjudicatario, se aplicarán las multas correspondientes detalladas en el punto 12.3.- Multas de las Bases
Administrativas.
En caso de que el HLF no cuente con contenedor para despachar los elementos, el oferente deberá contar con
contenedores adecuados para el transporte de estos
3.2 Ejecución del servicio
El servicio de mantención requerido en las siguientes bases se puede clasificar de la siguiente forma:
a) Mantención Preventiva o caja quirúrgica
Este corresponde al envío de cajas quirúrgicas, por lo cual la revisión debe ser ejecutada a todos los elementos
que este incluya y el contenedor. Debe incluir mano de Obra y repuestos (El instrumental que va a
mantenimiento preventivo se envía conforme a cuando lo necesite pabellón). El mantenimiento preventivo
se solicitará en caso de no tener falla dentro de la caja quirúrgica, pero se solicitará para realizar reparaciones,
marcajes, limpiezas y evaluaciones por parte del oferente, con el objetivo de mantener operativa la caja, evitar
mantenimientos correctivos más graves y detectar instrumental de baja. Dentro de este mantenimiento,
pueden aparecer elementos para mantenimiento correctivo, conforme al estado de la caja quirúrgica. El plazo
de reparación no podrá exceder de los 2 días hábiles.
b) Mantención Correctiva
Este corresponde al instrumental u óptica con falla evidente o con solicitud de modificación por parte de
pabellón central. La propuesta debe considerar el valor de la mano de obra y repuestos asociados al
Mantenimiento correctivo. Será obligación del proveedor mantener y disponer del instrumental quirúrgico y
ópticas rígidas en óptimas condiciones de tal forma de ejecutar los servicios de forma efectiva y segura. El
adjudicado será responsable de las buenas prácticas de mantenimiento y procedimientos efectuados como
también del aseo y limpieza mecánica de los elementos. Además, será de su responsabilidad los daños
producidos durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y/o reparación. El plazo de reparación no
podrá exceder los 7 días hábiles.
c) Mantención correctiva de urgencia
Corresponde al instrumental u óptica rígida cuya reparación es imprescindible para continuar con las cirugías
en el HLF. Al ser de urgencia, es necesario una reparación más rápida que la contemplada en el mantenimiento
correctivo, dando prioridad a este. El plazo de reparación no podrá exceder los 2 días hábiles.
El servicio técnico, deberá llevar y actualizar una hoja de vida histórica de mantenimiento del instrumental,
en donde se consignarán todas las acciones de mantención preventiva o correctivas realizadas, con indicación
de: identificación del instrumental, fecha, repuestos cambiados, revisiones y controles ejecutados,
observaciones, etc. Esta deberá estar disponible para revisiones mensuales o cuando el Hospital lo amerite.
El mantenimiento del instrumental de propiedad del Hospital debe obligatoriamente llevarse a cabo, según el
siguiente detalle:
• Aseo y limpieza
• Inspección y control
• Reporte de falla y/o baja
• Mantenimiento Preventivo
• Mantenimiento correctivo
d) Mantenciones generales de Urgencia:
El Hospital La Florida solicitará la mantención al proveedor adjudicado a través de correo electrónico
indicando la cantidad de cajas y elementos a retirar, la que no podrá exceder la cantidad de 150 piezas.
El proveedor contará con un plazo máximo de 24 horas corridas para gestionar el retiro y deberá cumplir con
la entrega de acuerdo con el plazo ofertado en Anexo N°03 Plazo de entrega. En caso contrario se aplicará la
multa detallada en el punto 12.3.- Multas de las Bases Administrativas.
4.- HORARIOS
Se requerirá que el horario del servicio, otorgue la siguiente cobertura:
- Lunes a jueves: 08:00 horas a 17:00 horas
- Viernes: 8:00 horas a 16:00 horas
5.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
5.1 Plazo respuesta a solicitud por parte del HLF
Para todas las solicitudes realizadas a través de correo electrónico por el Hospital La Florida, el proveedor
deberá responder en un plazo máximo de 6 horas corridas contadas desde el envío de correo electrónico para
dar respuesta a las solicitudes del Hospital La Florida para realizar Mantenimiento preventivo, correctivo y
Mantenciones correctivas de Urgencia.
5.2 Retiro de cajas quirúrgicas o instrumental suelto.
Para efectuar el retiro de instrumental, el Hospital La Florida le entregará al Adjudicatario un inventario del
instrumental entregado, contemplando marca, código, falla que presenta el instrumental y fecha de retiro, el
cual deberá ser revisado y firmado en presencia del personal del proveedor que realizará el retiro. Al hacer la
entrega de los elementos al HLF, este debe volver con el inventario. Esto también se aplica para los elementos
que el encargado técnico revisara en dependencias del HLF.
- Cada retiro de cajas quirúrgicas (contenedor con instrumental) no deberá exceder las 250 piezas.
-
- Cada retiro de instrumental suelto u ópticas rígidas no deberá exceder las 250 piezas sueltas.
5.3 Plazo de entrega.
El plazo para realizar la entrega del instrumental u ópticas rígidas reparadas, será el ofertado por el
proponente en Anexo N°03 Plazo de Entrega, dicho plazo comenzará a correr desde la fecha de retiro del
instrumental por parte del proveedor, entregado por el Hospital para realizar la mantención y registrada en
la Hoja de inventario entregada al proveedor adjudicado.
Para efectuar la entrega del instrumental al Hospital La Florida, el Adjudicatario deberá entregar al HLF un
inventario con el registro del instrumental reparado o dado de baja, el cual deberá incluir: marca, código,
fecha de entrega, cantidad, diagnóstico y reparación realizada, el cual será revisado y firmado en presencia
del personal del HLF.
5.3 Ampliación de plazo de entrega.
5.3.1 Entrega de cajas quirúrgicas (contenedor con instrumental) retiradas del HLF para Mantenimiento
preventivo.
Se considera desde el retiro hasta la llegada al Hospital La Florida. De necesitar más plazo por situaciones
extraordinarias, el oferente deberá dar aviso al referente técnico administrador del contrato o quien este
designe, indicando plazo máximo de entrega, la cual no podrá exceder los 3 días corridos desde la solicitud
de aumento de plazo a través de correo electrónico, el cual debe ser aceptado por el referente técnico.
5.3.2 Entrega de instrumental suelto u ópticas retiradas del HLF para Mantenimiento Correctivo.
Contempla desde el retiro hasta la llegada de los elementos reparados al Hospital. De necesitar más plazo por
situaciones extraordinarias, el oferente deberá dar aviso al referente técnico administrador del contrato o
quien este designe, indicando plazo máximo de entrega, la cual no podrá exceder los 7 días corridos desde la
solicitud de aumento de plazo a través de correo electrónico, el cual debe ser aceptado por el referente
técnico.
Para situaciones excepcionales en que el proveedor requiera aumentar el plazo de entrega, deberá dar aviso
mediante correo electrónico al Referente Técnico Administrador de Contrato o a quien este designe,
indicando plazo máximo de entrega, la cual no podrá exceder los 7 días corridos desde la solicitud de aumento
de plazo a través de correo electrónico, el cual debe ser aceptado por el referente técnico.
5.4. Garantía técnica
El oferente se obliga a mantener una garantía técnica por el servicio ofertado durante toda la vigencia del
Contrato más 120 días hábiles.
La garantía técnica por instrumental óptica rígida enviado a reparación, en ningún caso podrá ser inferior a 3
meses desde su reparación.
El instrumental reparado será probado en cirugía (filo de tijeras, ajuste de cierre o bloqueo, teflonados, entre
otros) para verificar si se encuentra en buen estado, el referente técnico del contrato debe informar si el
instrumental esta apto para ser usado de lo contrario se devolverá para realizar los trabajos de
mantenimientos hasta que cumpla con aprobación por las partes anteriormente mencionadas.
No aplica la garantía en errores provocados por los usuarios del HLF.
5.5. Encargado técnico
El proveedor adjudicado deberá contar con un encargado Técnico, quien será responsable de acudir a las
instalaciones del HLF a realizar mantenimientos menores con el fin de dar solución inmediata a problemas
puntuales presentados en el HLF.
Los oferentes deberán contar con un profesional dedicado al área de reparación de instrumental quirúrgico,
debidamente acreditado, quien cumplirá el rol de Encargado Técnico.
El Encargado Técnico deberá acudir el día acordado entre el HLF y el oferente adjudicado y sus funciones
serán:
- Servir de soporte en la identificación de las cajas quirúrgicas que se encuentren en mal estado y requieran
mantenimiento urgente.
- Apoyar en el proceso de armado y manejo del instrumental quirúrgico en la central de esterilización, si es
requerido.
- Emitir informe técnico con recomendaciones del instrumental reparado (en caso de que fuera solicitado).
- Emitir informe con recomendaciones de mejora para la central de esterilización (en caso de que sea
solicitado)
- Emitir informe técnico con reparaciones realizadas durante el día.
- Emitir un resumen de reparaciones y bajas por cada fin de mes por la duración del convenio.
5.6 De la facturación.
El proveedor adjudicado deberá entregar, mes a mes, la factura correspondiente al cobro del monto total de
las piezas a las cuales se les realizaron mantenciones durante el mes.
En caso que las facturas fueren objetadas por el HLF, por discrepancia, se informará vía correo electrónico al
representante del proveedor adjudicado con la debida fundamentación, y dentro de los cinco (5) días hábiles
a su recepción.
El adjudicado tendrá un plazo máximo de diez (10) días corridos para responder y justificar las discrepancias.
Las fechas de cierre de mes para el proceso de facturación será acordada entre el oferente adjudicado y el
HLF.
El proveedor tendrá las siguientes obligaciones:
Asegurar que el servicio prestado, se enmarca en la normativa vigente, tanto legal como comercialmente.
Informar al HLF de cualquier modificación del uso legal del servicio.
El proveedor adjudicado deberá poner a disposición del HLF a un representante, quien deberá canalizar las
observaciones realizadas por la contraparte del HLF designada para dichos efectos, velando por el fiel
cumplimiento del contrato y del servicio entregado.
En caso de que se requiera algún mantenimiento correctivo que no se encuentre en listado del Anexo N°07
Carta Oferta, el adjudicatario deberá entregar cotización y el HLF se reserva el derecho de aceptar el
presupuesto. En ningún caso se aceptarán tiempos de reparación superiores a los descritos en numeral 6,
carpeta técnica “Plazos de entrega” de bases administrativas, en caso de ocurrir se aplicará la multa detallada
en el punto 12.3.- Multas de las Bases Administrativas de licitación.
5.7. Informes
- El Adjudicatario deberá entregar una vez al mes antes de la fecha de facturación, un informe técnico
detallando los trabajos realizados durante el mes donde deberá incluir el monto a pagar el cual será
validado por el Referente Técnico Administrador del Contrato o a quien este designe.
- El Adjudicatario deberá entregar un informe técnico al mes identificando los instrumentos que se
reportaron como dados baja, en caso de que existan bajas durante el mes, detallando las razones y
justificación.
Enderezar vástago
13 Dilatadores uterinos Soldar
Pulir
14 Espéculos nasales
Cambio de tornillo o pasador
Rectificar
Reponer resorte
15 Espéculos vaginales
Cambio de tornillo o pasador
Reparación de hilo rápido
Rectificar
Reponer resorte
Reparar tuerca de hilo rápido
16 Espéculos rectales
Cambio de tornillo o pasador
Reparación de hilo rápido
Reponer resorte
Reparar tuerca de hilo rápido
17 Ganchos separadores nasales
Eliminar filos
Enderezar
Enderezar dientes
18 Pinza Gubia
Fabricar resorte
Alinear
Afilar y pulir
Cambio tornillo o pasador
Rectificado de punta
19 Martillos
Recambio de mango
Pulir
Soldar
Cambio de puntas gomas
Recambio de puntas (teflón)
20 Micro pinzas (neuro, otorrinolaringología y
oftalmología)
Ajuste
Tensar
Rectificar
Afilar
Alinear
Pulir
21 Micro porta agujas
Ajustar
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar mandíbula
Reponer resorte
22 Micro porta agujas Castroviejo Enderezar mandíbula
Reponer resorte
23 Micro tijeras
Afilar
Alinear
Ajustar
Cambio de tornillo o pasador
24 Pinza estrabismo
Ajustar puntas
Tensar
Enderezar mandíbula
Enderezar punta
25 Pinza para chalazión
Ajustar puntas
Enderezar mandíbula
Enderezar punta
26
Pinzas de disección:
Más comunes:
- Dressing - DeBakey - Tissue - Adson -
Stille Barraya
Ajuste
Tensar
Alineación
Rectificar
Pulido
27
Pinzas hemostáticas y de preparación Más
comunes: Mosquitos, Kelly, Kocher, Clamp de
Backey, Crille, Clamp Bulldog, Pinzas
intestinales, Foester, Disectores, Entre otros
Ajuste mandíbula
Cambio de tornillo o pasador
Rectificar
Enderezar mandíbula
Reparación cremallera
28 Ajuste mandíbula
Pinzas para campo
Más común:
- Backhauss
Cambio de tornillo o pasador
Rectificar
Pulir
Enderezar mandíbula
Reparación cremallera
29 Pinzas kerrison
Ajuste mandíbula
Cambio de tornillo o pasador
Afilar
Desagripar
Retiro materia orgánica
Enderezar extremo
Reponer resorte
30 Pinzas para bronquios
Ajustar
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar mandíbula
Reponer resorte
31 Pinzas para cuello uterino
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar brazos
Enderezar dientes
Reparación cremallera
Reponer resorte
32 Pinzas para huesos
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar mandíbula
Rectificar
Retiro de materia orgánica
Reparación de cremallera
33 Pinzas oftalmológicas
Ajustar puntas
Tensar
Enderezar pinza
34 Espátulas oftalmológicas Más comunes: Iris
Barraquer, Phaco Chopper Rectificado de punta
35 Sondas oftalmológicas Más comunes:
Kuglen, Dilatador lagrimal, Bowman, Graefe Rectificado de punta
36 Pinzas tejido (Allis, babcock)
Ajuste mandíbula
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar mandíbula
37 Porta agujas
Ajustar
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar mandíbula
Cambio plaquetas de tungsteno
38 Separadores comunes (Langeberk, Lahey,
Kocher, Richardson, Deaver)
Botar filos
Enderezar brazos
Fabricar mango
Pulir
39 Pinzas vasculares
Reemplazo de tornillo o pasador
Enderezar brazos
Reparación cremallera
Fabricar mango
Reponer resorte
40 Separadores autoestáticos
Cambio de tornillo o pasador
Enderezar brazos
Reparación cremallera
Enderezar dientes
Reponer resorte
41 Separadores autoestáticos para costillas
Reemplazo de tornillo o pasador
Enderezar brazos
Reparación cremallera
Reponer resorte
42 Tenazas corta alambre
Ajuste mandíbula
Afilar
Reponer resorte
43 Afilar
Tijeras (metzenbaum, mayo, stevens, potts,
entre otros)
Ajustar/ apretar
Soltar lubricar
Pulir
Rectificar cuchillos
Cambio de tornillo o pasador
44 Tijeras cornea, enucleación, cataratas,
iridectomía e iris
Afilar
Ajustar
Pulir
Reemplazo de tornillo o pasador
45 Cliperas
Ajuste mandíbula
Enderezar mandíbula
Reparación de mango
Reposición de tornillo o pasador
Regulación, reponer resortes
46 Hook
Cambiar punta
Cambio de banano
Enderezar punta
Fabricación
Teflonado y cambio de mango
47
Mangos Laparoscópicos
Marcas comunes del hospital:
- Karl Storz -Aesculap -Stryker
Reemplazo de banano
Reparación de banano
Reparación de cremallera
Reparación de luer lock
Asegurado de anclaje a inserto
Reposición de tornillo o pasador
48
Insertos de laparoscopia
Marcas comunes del hospital:
- Karl Storz -Aescualp -Stryker
Ajuste mandíbula
Desarmar
Reparación bisagras
Cambiar barra de articulación
Reposición de vaina
Teflonado
49 Porta agujas laparoscopía
Ajuste mandíbula
Cambio de tornillo o pasador
Reparación de cremallera
Reparación mandíbula
50 Trocares
Afilar
Ajuste de conos
Cambio de válvula
Reparación de cierre automático
Reparación de punción automática
51 Inserto de tijera laparoscopia
Ajustar
Afilar
Pulir
52 Agujas de veres
Alinear tubo interno y externo
Pulir
Reparada llave de paso
53 Pinzas sacabocados
Fabricar tornillo
Alinear
Afilar y pulir
54 Pinza bipolar en bayoneta
Pulir, electropintar
Cambiar aislación posterior
Teflonar
Reemplazo de protector de conexión
55 Histerómetro
Alinear
Pulir
Cambio de mango
56 Cureta Pulir
Afilar
57 Corta anillo Cambiar disco
Cambio perno
58 Pinza flexible de endoscopia Desarmar, cambio de piola o alma
Desagripar
Pulir articulaciones
Ajustar
Fabricar tornillo
Reparar piezas quebradas
59 Cizalla
Pulir
Ajustar
Reemplazo de resorte
Afilar
60 Tijera corta yeso
Ajustar
Afilar
Fabricación pieza
61 Pinza de artroscopia
Desarmar
Cambio de pasadores
Alinear
Cambiar barra de articulación
Ajustar
Fabricación de pieza de articulación interna
Afilar
62 Aspirador de otorrino
Reemplazar el tubo
Soldar
Retiro materia organica
Fabricación de piezas (oliva)
Pulir
63 Laminótomo
Alinear
Cambio de tornillo o pasador
Reponer resorte
Ajustar
Afilar
64 Pinza colangiografía
Desarme cabezal
Fabricar mandíbulas
Cambiar barra interna de articulación
Alinear
Ajustar
Pulir
Poner pasadores
65 Pinzas Castro viejo
Fabricar resorte de articulación
Fabricar cremallera
Rectificación de puntas
Fabricar tornillo
66 Tijera pico loro
Ajustar
Teflonado
Cambiar barra de articulación
Alinear
Afilar
Electropintar empuñadura
67 Jeringa carpule
Ajustar
Pulir
Alinear
68 Tuercas Fabricación acero inoxidable
69 Adenótomos Pulir
Afilar
70 Cuchillete de otorrino Pulir
Afilar
71 Raspa otorrino Ajustar
Pulir
72 Pinza de biopsia
Desarmar
Cambiar barra interna
Soldar
Ajustar
Alinear
73 Pasador de alambre Fabricar en acero inoxidable
Fabricar mango
74 Curetas uterinas
Modificar puntas
Afilar
Fabricación mangos
75 Agujas tot-tvt Fabricación
76 Limas de hueso / raspadores Pulir
Ajustar
77 Olivas - streeper Enderezar y pulir
78 Pinzas flexibles de urología
Desarmar
Desagripar
Pulir articulaciones
Ajustar
Fabricar tornillo
Reparar piezas quebradas
79
Elementos de trabajo de urología
(obturadores + camisas de cistoscopios y
resepctoscopios)
Sacar abolladuras
limpieza alinear desabollar
Centrar
Fabricación de tornillos
Pulir
80 Brocas Afilar, limpiar y pulir
81 Conos de otorrino Pulir
82 Schanz de tutores externos Destrabar
83 Cables de conexión bipolar, monopolar
Teflonado
Limpieza conector / pulido
Corte y reconexión
Cambio de accesorios (protector de cable)
84 Aguja de punción laparoscópica
Rectificación de punta
Rectificación de tubo
Afilado punta
Reparación conector
85 Flujómetro
Fabricar Niples
Fabricar Tuercas Roscas
Arreglar Conector
86 Pinzas laparoscópicas bipolares (pinzas Robi
Kelly y bipolar de paleta)
Ajuste de mandíbulas
Reparación mandíbula
Desarticular/destrabar
Cambio de tornillo o pasador
Reparación cremallera
Reparación de bisagra
Teflonados
Rectificación de inserto (incluye oliva)
Rectificación de vaina
Reemplazo de cerámica
Cambio de polos rotos
Pulido conectores
Control de calidad
Reemplazo de vaina
87 Cable de fibra óptica
Cambio conector
Rectificado conector
Pulido distal cable
Cambio fibra
Cambio silicona
Parchado de silicona
Creación conectores de óptica (luer, balas)
Evaluar porcentaje de iluminación
Pulido terminales de conexión
88 Contenedores
Cambio de empaquetaduras
Desabolladoras
Reparación de anclaje de porta filtro
Limpieza
Pulido
Cambio de bisagras
89 Ópticas rígidas Cambio objetivo
Diagnostico
Sellado hermético
Centrado Imagen
Limpieza interior completa
Cambio de tubo (incluye grabado de número de
serie)
Cambio ventana de poste
Cambio ventana de objetivo
Ajuste de imagen y centrado
Cortar terminales y rectificar
Pulido de extremos
Limpieza general
90 Nueces
Fabricación acero inoxidable
Reparación
Fabricar piezas
2.1.- DEMANDA ESTIMADA
La demanda mensual es ESTIMADA Y REFERENCIAL. Debido a la variación en la solicitud para la reparación
del instrumental y ópticas rígidas descritos en la tabla anterior, el consumo por tipo de prestación es el
siguiente:
TIPO DE PRESTACIÓN CONSUMO MENSUAL
ESTIMADO
Fibras ópticas 4
Pinzas varias e insertos 12
Tijeras e insertos 7
Ópticas 3
Contenedores y tapas 4
3.- DEL SERVICIO A PRESTAR
3.1 Descripción del servicio
El SERVICIO requerido en esta adquisición debe cumplir con todos y cada uno de los requerimientos señalados
en estas Bases Administrativas y Técnicas.
El proveedor deberá realizar las mantenciones del instrumental quirúrgico (incluyendo contenedores) y
ópticas rígidas de propiedad del Hospital, las cuales podrán entregarse como cajas quirúrgicas o como
elementos por individual.
Las mantenciones se deben realizar a cualquier tipo de instrumento (Laparoscópico, microcirugía, cirugía
abierta, ópticas rígidas, etc.) y de cualquier marca (Reda, Aesculap, Lawton, Medicon, Karl Storz, etc.).
Las reparaciones de instrumental quirúrgico y ópticas rígidas se deben realizar con materiales, equipos y
repuestos de alta calidad, compatibles con la marca. En caso de utilizar repuestos de baja calidad (Ej.: no usar
acero inoxidable) o elementos incompatibles, se aplicarán las multas correspondientes detalladas en el punto
12.3.- Multas de las Bases Administrativas.
El proveedor deberá garantizar un óptimo traslado del instrumental y ópticas rígidas, en caso de existir
extravíos o deterioros del instrumental y ópticas rígidas mientras este se encuentra en poder del
Adjudicatario, se aplicarán las multas correspondientes detalladas en el punto 12.3.- Multas de las Bases
Administrativas.
En caso de que el HLF no cuente con contenedor para despachar los elementos, el oferente deberá contar con
contenedores adecuados para el transporte de estos
3.2 Ejecución del servicio
El servicio de mantención requerido en las siguientes bases se puede clasificar de la siguiente forma:
a) Mantención Preventiva o caja quirúrgica
Este corresponde al envío de cajas quirúrgicas, por lo cual la revisión debe ser ejecutada a todos los elementos
que este incluya y el contenedor. Debe incluir mano de Obra y repuestos (El instrumental que va a
mantenimiento preventivo se envía conforme a cuando lo necesite pabellón). El mantenimiento preventivo
se solicitará en caso de no tener falla dentro de la caja quirúrgica, pero se solicitará para realizar reparaciones,
marcajes, limpiezas y evaluaciones por parte del oferente, con el objetivo de mantener operativa la caja, evitar
mantenimientos correctivos más graves y detectar instrumental de baja. Dentro de este mantenimiento,
pueden aparecer elementos para mantenimiento correctivo, conforme al estado de la caja quirúrgica. El plazo
de reparación no podrá exceder de los 2 días hábiles.
b) Mantención Correctiva
Este corresponde al instrumental u óptica con falla evidente o con solicitud de modificación por parte de
pabellón central. La propuesta debe considerar el valor de la mano de obra y repuestos asociados al
Mantenimiento correctivo. Será obligación del proveedor mantener y disponer del instrumental quirúrgico y
ópticas rígidas en óptimas condiciones de tal forma de ejecutar los servicios de forma efectiva y segura. El
adjudicado será responsable de las buenas prácticas de mantenimiento y procedimientos efectuados como
también del aseo y limpieza mecánica de los elementos. Además, será de su responsabilidad los daños
producidos durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y/o reparación. El plazo de reparación no
podrá exceder los 7 días hábiles.
c) Mantención correctiva de urgencia
Corresponde al instrumental u óptica rígida cuya reparación es imprescindible para continuar con las cirugías
en el HLF. Al ser de urgencia, es necesario una reparación más rápida que la contemplada en el mantenimiento
correctivo, dando prioridad a este. El plazo de reparación no podrá exceder los 2 días hábiles.
El servicio técnico, deberá llevar y actualizar una hoja de vida histórica de mantenimiento del instrumental,
en donde se consignarán todas las acciones de mantención preventiva o correctivas realizadas, con indicación
de: identificación del instrumental, fecha, repuestos cambiados, revisiones y controles ejecutados,
observaciones, etc. Esta deberá estar disponible para revisiones mensuales o cuando el Hospital lo amerite.
El mantenimiento del instrumental de propiedad del Hospital debe obligatoriamente llevarse a cabo, según el
siguiente detalle:
• Aseo y limpieza
• Inspección y control
• Reporte de falla y/o baja
• Mantenimiento Preventivo
• Mantenimiento correctivo
d) Mantenciones generales de Urgencia:
El Hospital La Florida solicitará la mantención al proveedor adjudicado a través de correo electrónico
indicando la cantidad de cajas y elementos a retirar, la que no podrá exceder la cantidad de 150 piezas.
El proveedor contará con un plazo máximo de 24 horas corridas para gestionar el retiro y deberá cumplir con
la entrega de acuerdo con el plazo ofertado en Anexo N°03 Plazo de entrega. En caso contrario se aplicará la
multa detallada en el punto 12.3.- Multas de las Bases Administrativas.
4.- HORARIOS
Se requerirá que el horario del servicio, otorgue la siguiente cobertura:
- Lunes a jueves: 08:00 horas a 17:00 horas
- Viernes: 8:00 horas a 16:00 horas
5.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
5.1 Plazo respuesta a solicitud por parte del HLF
Para todas las solicitudes realizadas a través de correo electrónico por el Hospital La Florida, el proveedor
deberá responder en un plazo máximo de 6 horas corridas contadas desde el envío de correo electrónico para
dar respuesta a las solicitudes del Hospital La Florida para realizar Mantenimiento preventivo, correctivo y
Mantenciones correctivas de Urgencia.
5.2 Retiro de cajas quirúrgicas o instrumental suelto.
Para efectuar el retiro de instrumental, el Hospital La Florida le entregará al Adjudicatario un inventario del
instrumental entregado, contemplando marca, código, falla que presenta el instrumental y fecha de retiro, el
cual deberá ser revisado y firmado en presencia del personal del proveedor que realizará el retiro. Al hacer la
entrega de los elementos al HLF, este debe volver con el inventario. Esto también se aplica para los elementos
que el encargado técnico revisara en dependencias del HLF.
- Cada retiro de cajas quirúrgicas (contenedor con instrumental) no deberá exceder las 250 piezas.
-
- Cada retiro de instrumental suelto u ópticas rígidas no deberá exceder las 250 piezas sueltas.
5.3 Plazo de entrega.
El plazo para realizar la entrega del instrumental u ópticas rígidas reparadas, será el ofertado por el
proponente en Anexo N°03 Plazo de Entrega, dicho plazo comenzará a correr desde la fecha de retiro del
instrumental por parte del proveedor, entregado por el Hospital para realizar la mantención y registrada en
la Hoja de inventario entregada al proveedor adjudicado.
Para efectuar la entrega del instrumental al Hospital La Florida, el Adjudicatario deberá entregar al HLF un
inventario con el registro del instrumental reparado o dado de baja, el cual deberá incluir: marca, código,
fecha de entrega, cantidad, diagnóstico y reparación realizada, el cual será revisado y firmado en presencia
del personal del HLF.
5.3 Ampliación de plazo de entrega.
5.3.1 Entrega de cajas quirúrgicas (contenedor con instrumental) retiradas del HLF para Mantenimiento
preventivo.
Se considera desde el retiro hasta la llegada al Hospital La Florida. De necesitar más plazo por situaciones
extraordinarias, el oferente deberá dar aviso al referente técnico administrador del contrato o quien este
designe, indicando plazo máximo de entrega, la cual no podrá exceder los 3 días corridos desde la solicitud
de aumento de plazo a través de correo electrónico, el cual debe ser aceptado por el referente técnico.
5.3.2 Entrega de instrumental suelto u ópticas retiradas del HLF para Mantenimiento Correctivo.
Contempla desde el retiro hasta la llegada de los elementos reparados al Hospital. De necesitar más plazo por
situaciones extraordinarias, el oferente deberá dar aviso al referente técnico administrador del contrato o
quien este designe, indicando plazo máximo de entrega, la cual no podrá exceder los 7 días corridos desde la
solicitud de aumento de plazo a través de correo electrónico, el cual debe ser aceptado por el referente
técnico.
Para situaciones excepcionales en que el proveedor requiera aumentar el plazo de entrega, deberá dar aviso
mediante correo electrónico al Referente Técnico Administrador de Contrato o a quien este designe,
indicando plazo máximo de entrega, la cual no podrá exceder los 7 días corridos desde la solicitud de aumento
de plazo a través de correo electrónico, el cual debe ser aceptado por el referente técnico.
5.4. Garantía técnica
El oferente se obliga a mantener una garantía técnica por el servicio ofertado durante toda la vigencia del
Contrato más 120 días hábiles.
La garantía técnica por instrumental óptica rígida enviado a reparación, en ningún caso podrá ser inferior a 3
meses desde su reparación.
El instrumental reparado será probado en cirugía (filo de tijeras, ajuste de cierre o bloqueo, teflonados, entre
otros) para verificar si se encuentra en buen estado, el referente técnico del contrato debe informar si el
instrumental esta apto para ser usado de lo contrario se devolverá para realizar los trabajos de
mantenimientos hasta que cumpla con aprobación por las partes anteriormente mencionadas.
No aplica la garantía en errores provocados por los usuarios del HLF.
5.5. Encargado técnico
El proveedor adjudicado deberá contar con un encargado Técnico, quien será responsable de acudir a las
instalaciones del HLF a realizar mantenimientos menores con el fin de dar solución inmediata a problemas
puntuales presentados en el HLF.
Los oferentes deberán contar con un profesional dedicado al área de reparación de instrumental quirúrgico,
debidamente acreditado, quien cumplirá el rol de Encargado Técnico.
El Encargado Técnico deberá acudir el día acordado entre el HLF y el oferente adjudicado y sus funciones
serán:
- Servir de soporte en la identificación de las cajas quirúrgicas que se encuentren en mal estado y requieran
mantenimiento urgente.
- Apoyar en el proceso de armado y manejo del instrumental quirúrgico en la central de esterilización, si es
requerido.
- Emitir informe técnico con recomendaciones del instrumental reparado (en caso de que fuera solicitado).
- Emitir informe con recomendaciones de mejora para la central de esterilización (en caso de que sea
solicitado)
- Emitir informe técnico con reparaciones realizadas durante el día.
- Emitir un resumen de reparaciones y bajas por cada fin de mes por la duración del convenio.
5.6 De la facturación.
El proveedor adjudicado deberá entregar, mes a mes, la factura correspondiente al cobro del monto total de
las piezas a las cuales se les realizaron mantenciones durante el mes.
En caso que las facturas fueren objetadas por el HLF, por discrepancia, se informará vía correo electrónico al
representante del proveedor adjudicado con la debida fundamentación, y dentro de los cinco (5) días hábiles
a su recepción.
El adjudicado tendrá un plazo máximo de diez (10) días corridos para responder y justificar las discrepancias.
Las fechas de cierre de mes para el proceso de facturación será acordada entre el oferente adjudicado y el
HLF.
El proveedor tendrá las siguientes obligaciones:
Asegurar que el servicio prestado, se enmarca en la normativa vigente, tanto legal como comercialmente.
Informar al HLF de cualquier modificación del uso legal del servicio.
El proveedor adjudicado deberá poner a disposición del HLF a un representante, quien deberá canalizar las
observaciones realizadas por la contraparte del HLF designada para dichos efectos, velando por el fiel
cumplimiento del contrato y del servicio entregado.
En caso de que se requiera algún mantenimiento correctivo que no se encuentre en listado del Anexo N°07
Carta Oferta, el adjudicatario deberá entregar cotización y el HLF se reserva el derecho de aceptar el
presupuesto. En ningún caso se aceptarán tiempos de reparación superiores a los descritos en numeral 6,
carpeta técnica “Plazos de entrega” de bases administrativas, en caso de ocurrir se aplicará la multa detallada
en el punto 12.3.- Multas de las Bases Administrativas de licitación.
5.7. Informes
- El Adjudicatario deberá entregar una vez al mes antes de la fecha de facturación, un informe técnico
detallando los trabajos realizados durante el mes donde deberá incluir el monto a pagar el cual será
validado por el Referente Técnico Administrador del Contrato o a quien este designe.
- El Adjudicatario deberá entregar un informe técnico al mes identificando los instrumentos que se
reportaron como dados baja, en caso de que existan bajas durante el mes, detallando las razones y
justificación.
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