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1.- OBJETO DE LAS BASES. |
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Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de Licitación Pública
“SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, INVENTARIO, CUSTODIA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS Y CARÁTULAS
DE FICHAS CLÍNICAS DEL HLF y reglamentan entre otros aspectos las condiciones que deben cumplir las
ofertas, las etapas del proceso licitatorio, su forma de evaluación y adjudicación, las condiciones del contrato
y todos los aspectos necesarios para el correcto proceso de adquisición.
Cabe hacer presente que los servicios asociados a esta adquisición deben ajustarse a las especificaciones de
estas bases.
No podrá el proveedor ofertar servicios distintos a los establecidos en estas bases de licitación ni
complementos o extras no contemplados en los requerimientos técnicos. Cualquier extra no requerido no
será considerado en la evaluación.
El servicio solicitado se encuentra detallado en las bases Técnicas de licitación.
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2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES. |
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2.1.- De los oferentes
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que realicen sus
ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl. Del mismo modo podrán participar en
el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan asociarse a través de la unión temporal
de proveedores, regulada en el artículo 67 bis del Decreto Nº 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con
agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre
del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la
normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios
internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20.711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será
pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases
Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el
costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos
que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y
sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra.
El Proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El
Hospital no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la Licitación.
2.2.- Unión temporal de los proveedores
Se entenderá como unión temporal de proveedores, si dos o más proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos,
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de
proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del
acuerdo para participar de esta forma.
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Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse
por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de
dicha unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes
presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique
ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes
de la misma.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con
órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en los incisos 1º y 6º respectivamente
del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y su normativa complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL
N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia
Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la
presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención,
establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado.
En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará
con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se
desiste de su participación en el respectivo proceso.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de
Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases
Los oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento
de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los servicios y bienes que se
requieren, así como de las Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el sólo
hecho de presentar sus ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni
observaciones que formular, debiendo ajustarse a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos
El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos
que posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma
español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla
electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20.711, en caso de ser ello procedente.
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3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
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Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y al
Decreto N° 250 de fecha 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte
integrante de los documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán
de forma obligatoria y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que
se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones.
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
• Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones
vinculadas a su atención de salud.
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal
de Contrataciones Públicas.
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4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones
establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley
19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, Hospital de La Florida,
Hospital o HLF: Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av.
Froilán Roa Nº 6542, comuna de La Florida, Santiago de Chile.
• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que
se exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser
de días corridos. En caso que el plazo de día corrido expire en días sábados, domingos o festivos se
entenderá prorrogado para el día hábil siguiente. En todos los casos, el plazo de cierre para la
recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un
día inhábil, antes de las quince horas. Todos los plazos de días que se haga mención en las presentes
bases se entenderán que han de ser completos y correrán además hasta la media noche del último
día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que se indique hora exacta, y siempre y cuando
se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el ordenamiento jurídico.
• Referente Técnico: En la presente licitación pública, la referente técnico es Romina Ávalos, Jefatura
Ficha Clínica del Hospital de La Florida.
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5.- DISPOSICIONES GENERALES |
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5.1-Comunicaciones
Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal
www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al
Hospital deberá ser a través de igual medio.
5.2.- Consultas y aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación.
El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a
través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No
se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los
proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
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5.3.- Respuesta y aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación.
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los
proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
5.4.- Cronograma de la licitación
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases
de Licitación
Las Bases de Licitación se encontrarán publicadas durante 20 (veinte) días
corridos, desde la fecha que se suban al portal www.mercadopublico.cl. hasta el
día de cierre de las ofertas.
Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59
horas del cinco día corrido contado desde la publicación de estas y sólo a través
de www.mercadopublico.cl.
Respuestas y
Aclaraciones
Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el décimo día corrido contado
desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl, si el décimo
día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día
hábil siguiente.
Cierre de recepción de
las ofertas
Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el veinteavo día corrido
contado desde la publicación de bases hasta las 16 horas, a través de
www.mercadopublico.cl.
De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo del artículo 25 del decreto
N° 250, de 2004, no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día
siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si el veinteavo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente.
Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La
apertura se realizará desde las 16:01 horas desde la fecha del cierre de las
ofertas y hasta los 5 (cinco) días hábiles siguientes al cierre.
Evaluación de
admisibilidad
La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y
consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios
publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la
verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la
seriedad de la oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio), si esta, ha sido
requerida en el proceso. Todo, sin perjuicio ni limitación a que, con
posterioridad, pueda detectarse una causal de inadmisibilidad en la
presentación de algún oferente durante la etapa de evaluación Administrativa,
Técnica y Económica.
Evaluación
Administrativa,
Técnica y Económica
de las Ofertas
La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará
desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder
de 10 días hábiles.
Adjudicación de las
Ofertas
La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los 5 (cinco) días hábiles
contados desde el término de la evaluación.
Suscripción del
contrato
El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes al envío del contrato.
5.5. Modalidad de Propuesta
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos $, con valores unitarios sin IVA.,
indicando si el servicio es Exento o afecto de IVA.
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Los valores ofertados deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario en la prestación de
los servicios requeridos hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los
relativos a capacitación, remuneraciones, fletes incluidos, derechos, patentes, legalización de documentos, si
proceden, etc.
Los oferentes podrán presentar una sola oferta o bien una oferta principal y otra alternativa.
Se deberán, además, presentar todos los anexos solicitados los cuales deberán tener el Servicio requerido
claramente identificado.
5.6. Ofertas alternativas
Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una
oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta
Alternativa”.
5.7. Validez de las Ofertas
Las ofertas deberán tener una validez mínima de ciento ochenta (180) días corridos, contados desde la fecha
desde el cierre de las ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a
DECLARARLA INADMISIBLE. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los
antecedentes contenidos en la oferta , según lo establecido en el artículo 9 e Ley 19.886. Con todo, si nada
señala la oferta, se entenderá que la oferta tiene una validez de 180 días corridos para todos los efectos.
Vencido este plazo, y si no se hubiere realizado la adjudicación o no se haya firmado el contrato, por razones
internas del Hospital, este podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los
proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita
dirigida al Hospital y la entrega de nueva garantía.
La comunicación se realizará a través de correo electrónico, al correo indicado por el oferente en el ANEXO
N°1. El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles para responder y entregar nueva garantía. De no recibir
respuesta se entenderá que el oferente no tiene interés en continuar.
Desde el día siguiente hábil contado de la comunicación del oferente de no perseverar en la propuesta, o
vencido el plazo de respuesta sin que el oferente se pronuncie al respecto, se pondrá a disposición de los
proponentes para su devolución la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
5.8. Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por todas las propuestas
presentadas, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las
siguientes especificaciones, en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, dará causa
a declarar inadmisible la o las ofertas.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de
garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier
otro documento que cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto $100.000 ( cien mil pesos)
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia 180 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de
ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA
“SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, INVENTARIO, CUSTODIA Y
TRASLADO DE DOCUMENTOS Y CARÁTULAS DE FICHAS CLÍNICAS DEL
HOSPITAL LA FLORIDA” ID: 812261-XX-LP23”
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
Forma y oportunidad de
Entrega Física
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía
en la Unidad de Licitaciones, ubicada en dependencias del Ex CRS
(CESFAM Provisorio de La Florida), Avenida Froilán Roa 6420, en horario
de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, antes del
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día y hora de cierre del proceso de recepción de ofertas en mercado
público.
Las garantías deben entregarse en sobre cerrado en Unidad de
Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
- GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 812261-XX-LP23 (donde se
señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
- IDENTIFICACION DEL OFERENTE
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá
acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será
firmada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se
comprueba que el documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y
requisitos de admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán
ser presentadas junto a la oferta, antes del cierre de la recepción de las
ofertas en mercado público.
De no presentar la garantía el lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s)
presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin
perjuicio de las garantías en formato electrónico que deben ajustarse,
además, a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos
electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma,
que deberán acompañarse juntamente con la oferta.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre
de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital
de La Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en Avenida Froilán Roa 6420, comuna La Florida, funcionan
distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar
correctamente la garantía, en caso que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se
tendrá por no presentado el documento.
Si se presenta más de una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa),
este solo deberá presentar una garantía por ambas ofertas publicadas.
5.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
Las garantías de seriedad de la oferta se podrán hacer efectivas administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el oferente en cualquier instancia desiste de su oferta.
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el director o por la Comisión de Evaluación, la
falsedad de la información presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes
bases.
• Si el adjudicatario no se inscribe dentro del plazo establecido al efecto, en el Registro Electrónico
Oficial de Contratistas de la Administración “Chileproveedores” en forma previa a la subscripción del
contrato.
• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la
suscripción del mismo.
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Para el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se aplicará el mismo procedimiento utilizado para el
cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación.
La devolución de las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la
notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o adjudicación, salvo respecto del oferente
que hubiere obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para resguardar una posible
readjudicación, su garantía será devuelta una vez suscrito el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste
entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
En todos los casos precedentemente indicados, el oferente o su representante debidamente individualizado
y con poder especial ante notario, podrán solicitar la devolución de la boleta de seriedad de la oferta ante
el responsable de la licitación, caso en el que éste comunicará tal situación a la Unidad de Tesorería, para
que proceda a la devolución del documento.
5.10.- Modificación de las Bases
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones
a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico
www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida deberá otorgar un plazo prudencial a los oferentes
para que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo o no, modificar
la fecha de cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las
modificaciones, una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se
señale en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo
expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la
presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.11.- Pacto De Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación
con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en
las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación,
así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
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7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria,
con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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6. DE LAS PROPUESTAS |
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Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado
en el numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita una
evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas.
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal
www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases,
de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº 02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la
identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir incorporarse con la mencionada formula
de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u otro).
Los anexos Nº 01 y 02 se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta
alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en
www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA.
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
01 PRESENTACIÓN DEL OFERENTE
Documento en el cual el oferente indica información básica y
esencial respecto de su identificación. Debe adjuntarse en la
carpeta administrativa con el nombre: Anexo N° 01 Presentación
Del Oferente.
02 DECLARACIÓN JURADA
Documento en el cual el oferente declara cumplir con las
disposiciones generales de la Ley de Compras y su respectivo
Reglamento para ofertar y contratar con el Estado. Debe
adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N°
02 Declaración Jurada Del Oferente.
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para
ofertar, este anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por
tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta.
Si el oferente es una UTP (Unión Temporal de Proveedores), cada
integrante de la UTP deberá presentar junto a la oferta la
Declaración Jurada como oferente de forma individual junto a la
oferta de la UTP antes del cierre de la Licitación.
No están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración
Jurada, aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil
en el portal www.chileproveedores.cl y que posean en este
registro publicado la declaración para ofertar exigida por Ley a la
fecha del cierre de las ofertas.
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Además, los oferentes deben identificarse y acreditar su existencia, para ello deberá acompañar los siguientes
documentos en la Carpeta Administrativa:
• Si es persona natural:
- Imagen digitalizada de la cédula nacional de identidad.
• Si es persona jurídica:
El oferente deberá acreditar la vigencia de la sociedad, y para ello deberá presentar uno de los siguientes
documentos:
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3)
meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
▪ Imagen digitalizada de la escritura pública de constitución de la sociedad y de todas sus modificaciones.
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659, de data no
superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
El oferente deberá acreditar la vigencia de poderes del Representante Legal de la Sociedad, y para ello deberá
presentar la imagen digitalizada del RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal y
uno de los siguientes documentos:
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de poderes del representante legal del oferente, de data
no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador
de Bienes Raíces.
▪ Imagen digitalizada del certificado de vigencia de la sociedad oferente de data no superior a tres (3)
meses contados desde la presentación de la oferta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces, en
que consten los poderes otorgados al representante legal de la empresa.
▪ Imagen digitalizada del certificado de estatuto actualizado emitido por el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo para aquellas empresas creadas bajo el régimen establecido por la Ley N° 20.659,
de data no superior a tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta.
No están obligados a acreditar su existencia y vigencia aquellos oferentes que estén inscritos y en estado hábil
en el portal www.chileproveedores.cl a la fecha del cierre de las ofertas cuyos respaldos e información para
acreditar su existencia y vigencia, se encuentren ya publicados en dicho portal.
CARPETA TÉCNICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03 ESPECIFICACIONES TECNICAS
Documento Excel en el cual el oferente debe indicar si cumple con
la información técnica respecto del bien y/o servicio ofertado.
Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, debe adjuntar
todos los documentos, fotografías y/o certificados que respalden
su información, según los requerimientos de las presentes bases.
El proponente deberá descargar archivo Excel “Anexo N°03
Especificaciones Técnicas” publicado en el portal
www.mercadopublico.cl. y completar con la información señalada
según cumpla o no las características solicitadas.
Las propuestas que no cumplan con alguno de los requisitos
técnicos OBLIGATORIOS o no logren ser acreditados, serán
declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.
Una vez completada la tabla Excel con la información requerida,
debe adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: Anexo N°03
Especificaciones Técnicas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará
inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará
la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
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04 PLAZO DE ENTREGA
PLAZOS DE DIAS:
PLAZO TRASLADO E INVENTARIO INICIAL: Documento en que se
indica el Plazo Traslado Inicial de Documentos y el plazo de
inventario de las primeras 4000 cajas, de acuerdo a las Bases
Administrativas y demás documentos que forman parte de la
licitación.
El plazo de Traslado e inventario inicial de documentos se entiende
comenzará, a partir de la fecha de la firma del contrato y hasta
inventariar la totalidad de los documentos en el lugar de
almacenaje respectivo y el ingreso de estos al Sistema Informático
de Administración de Documentos, para lo cual se requerirá la
recepción conforme del Referente Técnico.
PLAZO CAPACITACION SERVICIO INFORMATICO: plazo que oferta
para capacitar a los funcionarios que trabajaran con sistema
informático.
El Plazo de Capacitación del Personal, se entiende comenzará, a
partir desde la fecha de la firma del contrato. Y debe considerar
hasta el término de la capacitación del personal y recepción
conforme por parte de la Referente Técnica.
PLAZO TRASLADO E INVENTARIO MENSUAL: plazo establecido
para trasladar cajas desde el Hospital a bodega e inventariar, según
demanda mensual del HLF.
El Plazo de traslado e inventario mensual, comenzará, a partir
desde la fecha de la solicitud realizada por el Referente Técnico del
Hospital y hasta inventariar la totalidad de los documentos en el
lugar de almacenaje respectivo y el ingreso de estos al Sistema
Informático de Administración de Documentos, para lo cual se
requerirá la recepción conforme del Referente Técnico.
PLAZO ENTREGA CAJAS: plazo para la entrega de las cajas que se
adquieran por el Hospital. El Plazo de entrega comenzará, a partir
desde la fecha de la solicitud realizada por el Referente Técnico del
Hospital
Se establece que el límite base para ofertar estos plazos, es de un
1 día hábil (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior se
considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia. Es decir,
se debe ofertar desde 1 día en adelante. En caso de presentar un
rango de días, se evaluará basándose en el mayor periodo de
tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala plazo de
inicio entre 2 a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5).
Estos plazos se deberán expresar en día hábiles. Si el proveedor
señala en su oferta días corridos, su oferta será declarada
inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días
hábiles o corridos, se entenderán que son días hábiles, para todo
efecto.
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PLAZOS DE HORAS:
PLAZO DE RESPUESTA: Tiempo de respuesta ante solicitud de
documentos normal y/o urgente. El Plazo de respuesta comenzará,
a partir desde la fecha de la solicitud realizada por el Referente
Técnico del Hospital.
Se establece que el tiempo máximo para ofertar respecto del Plazo
de respuesta de carácter normal es de 48 horas, (entrega dentro
de horario hábil), por lo que cualquier oferta superior a este plazo
será declarada inadmisible.
Se establece que el tiempo máximo para ofertar respecto del Plazo
de respuesta de carácter urgente es de 3 horas, (entrega dentro
de horario hábil), por lo que cualquier oferta superior a este plazo
será declarada inadmisible.
Se entenderá por horario hábil: de Lunes a Viernes de 8:00 am a
las 17:00 pm.
Se establece que el límite base para ofertar este plazo, es de un 1
hora (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior se
considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia. Es decir,
se debe ofertar desde 1 hora en adelante. En caso de presentar un
rango de horas, se evaluará basándose en el mayor periodo de
tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala plazo de
inicio entre 2 a 4 horas, se evaluará como si se hubiera ofertado 4).
Este plazo se deberá expresar en horas. Si el proveedor señala en
su oferta días, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días u
horas, se entenderán que son horas, para todo efecto.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará
inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará
la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
05
CERTIFICADO
COMPORTAMIENTO
CONTRACTUAL ANTERIOR
Documentos que indican la identificación de los clientes con los
que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura
de los bienes requeridos en la presente licitación y que certifican
que el oferente ha tenido un comportamiento contractual
intachable.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos
referidos a la prestación de los mismos servicios requeridos en esta
adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando los
contratos se hayan celebrado con instituciones de salud públicas o
privadas. Si no concurre en ambas condiciones, el certificado no
será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Acreditación de Buen Comportamiento
Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por un
representante de la entidad pública o privada, identificado en el
mismo documento, como tal y con el timbre de la Institución a la
cual pertenece.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los
antecedentes entregados, contactando a las respectivas
Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
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En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no
puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación
y revisión de estos certificados, se entenderán como no
presentados, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un
máximo de 6 certificados de clientes que hayan adquirido los
servicios en los últimos 36 Meses desde la publicación de esta
Licitación.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, solo se considerarán
los 6 certificados donde consten las contrataciones de fechas más
recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el
nombre: “Anexo N°05 Certificado Comportamiento Contractual
Anterior”.
06 ORDENES DE COMPRA
Anexo en el cual el proveedor deberá ingresar las órdenes de
compra:
• Para organismos de salud pública, órdenes de compra de
Mercado Publico aceptadas por el oferente y donde
conste expresamente su recepción conforme.
• Para organismos de salud privada, orden de compra y
factura correspondiente.
Se deberá acreditar experiencia en venta del mismo bien y/o
servicio ofertado dentro de los 24 meses anteriores a la
presentación de oferta.
Se deberán adjuntar las órdenes de compra en la carpeta técnica
con el nombre Anexo N°06 “Órdenes de compra”
08
CONDICIONES DE EMPLEO Y
REMUNERACIÓN
Documento en el cual el oferente declara la cantidad de mejoras
en las condiciones laborales de sus trabajadores NO
PROFESIONALES, con sus respectivos respaldos.
Debe adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre
correspondiente que permita su inequívoca identificación.
Anexo N°8: Condiciones de empleo y remuneración.
CARPETA ECONÓMICA
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07 CARTA OFERTA
Documento donde se oferta el valor unitario mensual, sin IVA y en
pesos, incluidos todos los gastos en los que incurra el adjudicatario
en la prestación del servicio, hasta su total recepción conforme,
incluidos todos los seguros, capacitación, especificaciones técnicas
licencias, remuneraciones, equipos, implementos accesorios
necesarios para prestación del servicio, etc.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta
Económica con el nombre: Anexo N°07 Oferta Económica.
El oferente deberá asegurarse que los valores contenidos en los
documentos que conforman la oferta, sean iguales a los valores
ingresados en el campo correspondiente en el portal
www.mercadopublico.cl. En caso de existir discrepancias entre el
valor indicado en el anexo y el valor ingresado en el portal,
prevalecerá la oferta subida en a www.mercadopublico.cl.
El valor total de la oferta se deberá ajustar al monto total asignado
para esta Licitación, según lo señalado en estas Bases.
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Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1
en Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará
inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará
la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido la oferta será declarada
inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes
contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
6.1.-Enmienda de los Documentos presentados
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin
embargo, es dable señalar que cada uno de los documentos, antecedentes o anexos, por su naturaleza podrá
ser “esencial” o podrá ser “subsanable” es decir, con la posibilidad de enmienda o de subsanar errores u
omisiones.
Conforme a lo anterior, los documentos, antecedentes o anexos, se pueden clasificar en “esencial” o
“subsanable”, según el siguiente detalle:
a.1 Documento, antecedente o anexo Esencial: Son aquellos, que no admiten corrección, enmienda,
rectificación o subsanación, por ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme
y/o el correcto llenado del documento, antecedente o anexo, según se solicita en estas bases, la oferta será
declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los
antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Se entenderán Documentos, antecedentes o anexos esenciales los siguientes:
▪ Anexo N°02 Declaración Jurada
▪ Anexo N° 07 Carta Oferta
▪ Anexo N° 04 Plazos de entrega
▪ Garantía de Seriedad de la oferta
a.2 Documento, Antecedente o Anexo Subsanable: Son aquellos que adolecen de defectos de forma o errores
no esenciales o de tipeo, que obedecen a una justa causa de error u omisión, siempre que aquello defectuoso,
omitido o erróneo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los
proponentes y no genere una situación de privilegios respecto de los demás oferentes, a modo de ejemplo,
Anexo 03 que presente errores pero, cuya información a enmendar, se encuentre acreditada con los
correspondientes documentos , certificados o fotografías.
Los oferentes podrán enmendar sus omisiones u errores, dentro de un plazo de 24 o 48 horas según explicite
el Hospital La Florida, contado desde su requerimiento, mediante el foro inverso del proceso licitatorio a
través de www.mercadopúblico.cl.
De ser solicitada enmienda, la propuesta será evaluada con una calificación inferior, conforme al numeral
8.4.1 de las presentes bases
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7. DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA |
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La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se
efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado.
Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes
que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de
licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa,
técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el
Hospital en las presentes bases.
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8. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
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8.1. Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación estará integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales:
1. Jefe Abastecimiento.
2. Jefe Finanzas
3. Jefe CR.
4. Jefa Contratos
5. Referente/s Técnico/s.
6. Responsable de la licitación.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la
administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación),
deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación,
cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de
sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto de Interés.
En caso de que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la
administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por
mayoría simple de miembros a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura y dará inicio al proceso de
evaluación Administrativa Técnica y Económica de las ofertas formuladas.
La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3
profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación:
1. Jefe Abastecimiento.
2. Jefa Contratos.
3. Jefe CR.
4. Referente Técnico.
5. Responsable de Licitación.
La comisión podrá sesionar con un mínimo de 3 de sus integrantes en los días y horas citadas para los efectos
de evaluación. Las decisiones se tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2. Examen de antecedentes
La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director,
quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución
fundada, inadmisible aquellas ofertas que no cumplan los requisitos establecidos en las bases.
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida se reserva el derecho de declarar inadmisible las ofertas cuando
no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes Bases.
A su vez, el Hospital declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no
resulten convenientes a sus intereses. En todos los casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnización
alguna por estas circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será
publicada en www.mercadopublico.cl.
8.2.1.-Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 40 inciso 1º del Decreto Nº 250 que aprueba el
reglamento de la Ley Nº 19.886, podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose debidamente dicha solicitud al
resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público. El plazo que tendrán los oferentes, en este caso
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para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48 horas, según defina el
Hospital, contadas desde la fecha de publicación de la solicitud por parte del Hospital.
Si la aclaración solicitada no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que el requisito en duda no se
cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio “cumplimiento de requisitos
formales”.
8.3. Metodología de evaluación
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan;
la oferta que logre la puntuación más alta será propuesta para adjudicación.
La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de
evaluación, analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl.
Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que
obtenga el mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital.
Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados.
8.3.1 Mecanismos de Evaluación:
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación,
dicotómico o porcentual.
a) Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica
indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
b) Mecanismo Dicotómico:
Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje
máximo y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero.
c) Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor
o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
c.1) Criterio Mayor Valor:
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al
mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
c.2) Criterio Menor Valor :
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual
al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
8.4.-Criterios de Evaluación
Se evaluará principalmente la seriedad, capacidad y aptitud de los oferentes para prestar el servicio requerido,
sin afectar los principios de igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las
ponderaciones que se señalan:
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8.4.1 Cumplimiento de Requisitos Formales de las Ofertas (1%)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del
mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje:
TRAMO, REQUISITO O CARACTERISTICA PUNTAJE
Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, en tiempo y forma. 100
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo
subsanables a través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma.
50
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo
subsanables a través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma.
0
CRITERIOS
PONDE
RACIÓN
FACTORES PONDER
ACIÓN
SUBFACTORES PONDER
ACIÓN
SUBSUBFACTOR PONDER
ACIÓN PUNTAJE
MÁXIMO
Cumplimiento
s de
Requisitos
Formales
1%
100
Criterio
Técnico
38%
Certificación
ISO 9001
20%
100
Experiencia del
oferente 10%
Comportamien
to contractual
10%
Plazo de
Entrega
60%
Plazo traslado e
inventario inicial 30%
Plazo capacitación
Servicio informático 10%
Plazo Traslado e
Inventario mensual 20%
Plazo de entrega cajas 10%
Plazo de Respuesta
30%
Plazo respuesta
normal 50%
Plazo respuesta
urgente 50%
Condiciones
de empleo y
remuneración
1% 100
Económico 60% 100
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8.4.2 Criterio Técnico (38%)
Se evaluará el criterio de evaluación técnico a través de los factores, “Certificación ISO 9001”, “, “Experiencia
del oferente”, “Comportamiento contractual anterior” y “Plazo de Entrega”, cada uno con la ponderación de
20%, 10, 10% y 60% respectivamente.
8.4.2.1 Certificación ISO 9001 (20%)
Este factor evaluará certificación ISO 9001 vigente del proveedor bajo la siguiente pauta de evaluación:
Pauta de Evaluación:
REQUERIMIENTO EVALUACIÓN PUNTAJE
Certificación ISO 9001 vigente SÍ 100
NO 0
8.4.2.2 Experiencia del Oferente (10%)
Este criterio se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá y acreditará la experiencia del oferente tanto en el sector público como en el privado, con la
evaluación de órdenes de Compra, según lo siguiente:
Experiencia en sector público: con la presentación de “Órdenes de Compra de Mercado Público aceptadas y
con recepción conforme” que hayan presentado los oferentes, adjuntas en la carpeta Técnica, estos
documentos deben indicar los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y
envergadura de los servicios requeridos en la presente licitación, emitidas en el portal de mercado público,
aceptadas por el oferente y donde conste expresamente su recepción conforme, que acreditan la experiencia
del proveedor en la venta de los bienes y/o servicios requeridos.
Experiencia en Sector Privado: con la presentación de “Órdenes de Compra con su correspondiente factura”
que hayan presentado los oferentes, adjuntas en la carpeta Técnica, estos documentos deben indicar los
clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura del servicio requerido en
la presente licitación.
Para ambos tipos de experiencia se considerarán del mismo rubro, las Ordenes de compras de MP y las
Ordenes de compras con sus respectivas facturas, referidas a la venta del mismo servicio requerido en esta
adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando dichos contratos se hayan celebrado con
organismos de salud públicos o privados.
Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, las Orden de Compra de Mercado Público o las Ordenes
de compras con sus facturas, no serán consideradas como antecedente para la Evaluación.
Las órdenes de compra tanto de mercado público como del sector privado, deberán presentarse una por cada
cliente. Si presenta más de una orden de compra emitida por la misma Institución Pública o Privada, solo será
considerada la Orden de Compra de fecha más actual.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercado
público y SII de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones y empresas que hayan emitido dichas
órdenes.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a
través de la presentación y revisión de estas Órdenes de Compra de Mercado Público que no cuenten con
Recepción conforme, o las Órdenes de compra de sector privado que no se presenten junto a su
correspondiente factura, se entenderán como no presentadas, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 órdenes de compra de clientes
distintos que hayan adquirido los mismos servicios en los últimos 24 Meses desde la publicación de esta
Licitación.
Si el oferente presenta más de 6 órdenes de compra, solo se considerarán las 6 órdenes de compra donde
consten las contrataciones de fechas más recientes.
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REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta órdenes de compra de 6 clientes 100
Presenta órdenes de compra de 5 clientes 80
Presenta órdenes de compra de 4 clientes 60
Presenta órdenes de compra de 3 clientes 40
Presenta órdenes de compra de 2 clientes 20
Presenta órdenes de compra de 1 clientes 10
No presenta órdenes de compra 0
8.4.2.3 Comportamiento Contractual Anterior (10%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Se medirá el comportamiento contractual anterior del oferente con la evaluación del documento Anexo N°05,
“Certificado Comportamiento Contractual Anterior”, suscrito por clientes con los que tenga o haya tenido
contratos del mismo rubro y envergadura de los servicios requeridos en la presente licitación que declaren la
conducta intachable del oferente sin multas, sanciones ni termino anticipado de contrato.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, contratos referidos a la venta de los mismos servicios
requeridos en esta adquisición y se considerará de la misma envergadura cuando los contratos se hayan
celebrado con instituciones pertenecientes al sector de salud público o privado. Si no concurren estas dos
condiciones en conjunto, el certificado no será considerado en la Evaluación.
Los Certificados de Comportamiento Contractual Anterior, deberán presentarse firmados por un
representante de la entidad pública, identificado en el mismo como tal y con el timbre de la Institución que
adquirió el producto.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas
Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a
través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para efectos
de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 6 certificados de clientes distintos,
que hayan adquirido los servicios en los últimos 36 Meses desde la publicación de esta Licitación.
Si el oferente presenta más de 6 certificados, solo se considerarán los 6 certificados donde consten las
contrataciones de fechas más recientes.
Estos certificados deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°05 Certificado
Comportamiento Contractual Anterior”.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Presenta Certificados de 6 clientes 100
Presenta Certificados de 5 clientes 80
Presenta Certificados de 4 clientes 60
Presenta Certificados de 3 clientes 40
Presenta Certificados de 2 clientes 20
Presenta Certificados de 1 clientes 10
No presenta certificados o
estos no pueden ser corroborados con la entidad emisora
0
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8.4.2.4 Plazo Entrega
Este Factor se evaluará a través de 5 subfactores: “Plazo traslado e Inventario Inicial “, “Plazo capacitación
Servicio Informático”, “Plazo traslado e Inventario Mensual”, “Plazo Respuesta“ y “Plazo entrega Cajas”, con
una ponderación de 30%, 10%, 20%, 30% y 10% respectivamente.
8.4.2.4.1 Los Subfactores de Plazos de Entrega en Días: “Plazo traslado e Inventario Inicial “, “Plazo
capacitación Servicio Informático”, “Plazo traslado e Inventario Mensual”, “Plazo entrega Cajas” se
evaluarán cada uno aplicando el mecanismo Porcentual del Menor Valor, según lo siguiente:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
MÁXIMO
Plazo de Entrega (Anexo N°04) 100
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ) 𝑥 100
Se establece que el límite base para ofertar estos plazos, es de un 1 día hábil (es decir tiempo mínimo),
cualquier otro inferior se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia. Es decir, se debe ofertar
desde 1 día en adelante. En caso de presentar un rango de días, se evaluará basándose en el mayor periodo
de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala plazo de inicio entre 2 a 5 días, se evaluará como
si se hubiera ofertado 5).
Estos plazos se deberán expresar en día hábiles. Si el proveedor señala en su oferta días corridos, su oferta
será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días
hábiles, para todo efecto.
8.4.2.4.2 El subfactor de Plazo de entrega en horas : “Plazo respuesta”, se evaluara a través de 2
subsubfactores : “ Plazo respuesta Normal” y Plazo respuesta Urgente” ponderando 50% cada uno
respectivamente.
a.- Sub subfactor Plazo respuesta Normal:
Se evaluará el tiempo que demora el proveedor en realizar la entrega de documentación en la Unidad de
Ficha Clínica Digital en plazo normal.
El tiempo de entrega se considera desde la solicitud de despacho de documentos por parte del hospital.
Se evaluará a través del mecanismo tabulación, según lo ofertado por el proveedor en el Anexo N°4:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Proveedor propone un tiempo de entrega de los
documentos solicitados de menos 12 horas
100 puntos
Proveedor propone un tiempo de entrega de los
documentos solicitados de 12 horas o menor de 24
horas
80 puntos
Proveedor propone un tiempo de entrega de los
documentos solicitados de 24 horas
60 puntos
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Proveedor propone un tiempo de entrega de los
documentos solicitados de menos de 48 horas y
superior a 24 horas
40 puntos
Proveedor propone un tiempo de entrega de los
documentos solicitados de 48 horas
0 puntos
Se establece que el tiempo máximo para ofertar respecto del Plazo de respuesta de carácter normal es de 48
horas, (entrega dentro de horario hábil), por lo que cualquier oferta superior a este plazo será declarada
inadmisible.
Se entenderá por horario hábil: de Lunes a Viernes de 8:00 am a las 17:00 pm.
Se establece que el límite base para ofertar este plazo, es de un 1 hora (es decir tiempo mínimo), cualquier
otro inferior se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia. Es decir, se debe ofertar desde 1
hora en adelante. En caso de presentar un rango de horas, se evaluará basándose en el mayor periodo de
tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala plazo de inicio entre 2 a 4 horas, se evaluará como
si se hubiera ofertado 4).
Este plazo se deberá expresar en horas. Si el proveedor señala en su oferta días, su oferta será declarada
inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días u horas, se entenderán que son horas, para
todo efecto.
b.- Sub subfactor Plazo respuesta Urgente:
Se evaluará el tiempo que demora el proveedor en realizar la entrega de documentación en la Unidad de Ficha
Clínica Digital, cuando el requerimiento sea de carácter urgente.
El tiempo de entrega se considera desde la solicitud de despacho de documentos por parte del hospital.
Se evaluará a través del mecanismo tabulación, según lo ofertado por el proveedor en el Anexo N° 10:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Proveedor propone un tiempo de entrega de los
documentos solicitados de menos de 3 horas
100 puntos
Proveedor propone un tiempo de entrega de los
documentos solicitados de 3 horas
0 puntos
Se establece que el tiempo máximo para ofertar respecto del Plazo de respuesta de carácter urgente es de 3
horas, (entrega dentro de horario hábil), por lo que cualquier oferta superior a este plazo será declarada
inadmisible.
Se entenderá por horario hábil: de Lunes a Viernes de 8:00 am a las 17:00 pm.
Se establece que el límite base para ofertar este plazo, es de 1 hora (es decir tiempo mínimo), cualquier otro
inferior se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia. Es decir, se debe ofertar desde 1 hora
en adelante. En caso de presentar un rango de horas, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo
especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala plazo de inicio entre 2 a 4 horas, se evaluará como si se
hubiera ofertado 4).
Este plazo se deberá expresar en horas. Si el proveedor señala en su oferta días, su oferta será declarada
inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días u horas, se entenderán que son horas, para
todo efecto.
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8.4.3 Condiciones de empleo y remuneración (1%)
Este criterio corresponde a las mejores condiciones laborales para personal no profesional del oferente,
situación debidamente acreditada. El mecanismo de tabulación será resultado de la sumatoria de los puntajes
obtenidos por el oferente, según la información presentada y acreditada en anexo N° 08 de su oferta y según
la siguiente tabla:
Condiciones de Empleo y Remuneración Puntaje
Políticas de capacitación continua 20
Contratación personas con discapacidad 20
Seguro salud 10
Bono Escolaridad 10
Bono Fiestas Patrias 10
Bono Navidad 10
Políticas de Reajustabilidad remuneraciones 10
Contratación de personas adulto mayor 10
En caso que el oferente no tenga Empleados NO Profesionales en su planta, no recibirá puntaje en este
criterio.
8.4.4 Evaluación Económica (60%)
El criterio Económico se evaluará según el valor ofertado en el Anexo N° 07 “Carta Oferta”, utilizándose la
fórmula “Menor Precio”.
Formula de Evaluación:
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜: (
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 ) 𝑥 100
El valor ofertado deberá ajustarse al monto de gasto total para esta Licitación.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será
declarada inadmisible.
8.5.- Situación de Empate:
En caso de que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes
criterios:
a) Se seleccionará aquella oferta que presente el puntaje más alto en el criterio Técnico.
REQUERIMIENTO PUNTAJE
MAXIMO
Mejores Condiciones de empleo y remuneración
debidamente acreditadas, Anexo Nº 08
100
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b) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el Criterio
Económico.
c) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor plazo
entrega.
d) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor
Comportamiento Contractual.
e) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor
Certificación ISO 9001
f) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor
Experiencia del oferente
g) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Condiciones de Empleo y Remuneración.
h) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora
en el portal Mercado Publico.
8.6.- Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
• La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
• La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
• La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases,
siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que
fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos
obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas
inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron
cumplidos por todas estas ofertas.
• Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada
uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con
especificación del puntaje final.
• Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
• Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
• Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no
resulten convenientes para los intereses del establecimiento, cuando proceda.
• La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor
evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no
discriminatorias.
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9.- DE LA ADJUDICACIÓN DE PROPUESTA |
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9.1 Criterios de Adjudicación
La adjudicación se hará por el Servicio requerido en estas bases.
Se adjudicará a aquel proponente cuya oferta haya sido evaluada como la más ventajosa para los intereses de
la institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las
facultades y prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá
plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los
oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de
evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones
de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
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9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en
el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones;
las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
9.4.- De la Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de
prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes
casos:
1.-Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2.-Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato.
3.-Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento
solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma.
4.-Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, incisos 1° y 6°
de la Ley 19.886, o según lo establecido en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004,
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre condena establecida por el Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia, o lo dispuesto en la Ley N° 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
condenadas por delitos de Cohecho , Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo o no proporciona los
documentos que sean requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una inhabilidad.
El Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o deserta el proceso, para efectuar un
nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución.
9.5.- Revocación de la Licitación
Si se ha detectado una ilegalidad en y durante el proceso o aconteciere durante su tramitación un hecho
considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor, que haga imposible e improcedente adjudicar
la Licitación, en virtud de la falta de oportunidad o el interés público, el Hospital Clínico Metropolitano La
Florida, podrá realizar la revocación de esta, previo acto administrativo que justifique tal situación, sin
perjuicio de otras causales específicas de las normas especiales vigentes, aplicables a los actos del Estado.
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10.- DEL CONTRATO |
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10.- DEL CONTRATO
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 63° del Reglamento de la ley N° 19.886 aprobado por el decreto Nº
250/2004 del Ministerio de Hacienda, la formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo
siguiente:
a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que
adjudiquen un monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias
líneas.
b) Para los oferentes que adjudiquen un monto entre 50 y 99 UTM, su contratación se formalizará a
través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra, más la presentación de
la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas
Bases.
c) Para los oferentes que adjudiquen montos inferiores a 50 UTM, su contratación se formalizará a
través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra.
10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para Suscribir el Contrato
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su
contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Contratos
de Abastecimiento del Hospital, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación y según el siguiente
detalle:
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea igual o superior
a 50 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato según
monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en numeral 10 de las presentes Bases.
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera persona jurídica,
deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de certificado de vigencia de
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poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data no superior a 3
meses contados desde la fecha en que deba suscribir el contrato escrito.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:
a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple: en formato físico firmada por el representante legal de la empresa
o la persona natural, según corresponda, en la cual se consigna que no se encuentra unido por los vínculos de
parentesco descritos en la letra B) del artículo 54 de la ley 18.575, que no se encuentra afecto a las
inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la ley Nº19.886, y que tratándose de personas jurídicas, además,
no ha sido condenado a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, de
conformidad con la ley Nº20.393. Si se trata de una Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los
integrantes deberá presentar su Declaración Jurada de forma Individual.
b) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de proveedores: Los
oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura Pública que materialice la
unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la solidaridad entre las miembros de la
unión temporal de proveedores y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes
suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a la vigencia del contrato que se adjudica
mediante el proceso licitatorio, incluyendo las renovaciones del mismo si existiesen, conforme a lo regulado
en el art. 67 bis, del Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el decreto Nº 250/2004 del Ministerio de
Hacienda
• Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar un
certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales por
parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por la Inspección del
Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de que el certificado
arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros estados de
pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la
mitad del período de ejecución del contrato.
El incumplimiento de esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará
al Hospital, para poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente
adjudicado pueda participar en este nuevo proceso.
10.2. - Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado.
El proveedor al momento de adjudicar y contratar deberá estar inscrito en el registro nacional
www.chileproveedores.cl. Si al momento de adjudicar el proveedor no se encuentra inscrito en este registro,
tendrá un plazo excepcional de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación para
inscribirse, sin perjuicio de lo anterior, deberá hacer entrega de todos los demás antecedentes según lo
dispuesto en párrafo primero del numeral 10.1
La no inscripción en Chileproveedores o la no entrega de cualquiera de los documentos y antecedentes ya
señalados, configurará causal suficiente para dejar sin efecto la resolución de adjudicación respectiva. En tal
caso se procederá al cobro de la garantía de seriedad de la oferta correspondiente pudiendo el Hospital
readjudicar al 2º mejor oferente evaluado, el que deberá acreditar las mismas exigencias de los párrafos
anteriores, o bien, declarar desierta la licitación, cuando la 2da mejor oferta evaluada no resulte conveniente
a sus intereses, en conformidad al artículo Nº 9 de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad del adjudicatario cumplir en tiempo y forma, con todas las exigencias antes descritas.
10.3 Suscripción Del Contrato Y Aceptación De La Orden De Compra:
10.3.a Firma de contrato: Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el
documento de contrato vía correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su
oferta. El oferente adjudicado estará obligado a firmar y devolver contrato firmado en 3 copias en formato
físico, en sobre cerrado a nombre de Unidad de Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente
referencia “CONTRATO ID 812261-XX-LP23 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación).
El sobre deberá ser entregado en Unidad de Contratos ubicada en dependencias del Departamento de
Comercialización del Hospital, dentro del plazo estipulado en el numeral 5.4. de las bases.
10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se
procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que
aprueba dicho contrato.
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10.3.c Emisión de Orden de compra: se emitirá orden de compra por mes vencido, a través del sistema de
información www.mercadopublico.cl.
Si el adjudicado es una Unión Temporal de proveedores se podrá excepcionalmente solicitar por su
representante, que las ordenes de compras sean emitidas a nombre de cada profesional especialista que
conforman dicha UTP, de forma individual y según el valor que corresponda proporcionalmente a los servicios
prestados por cada uno. Esta solicitud deberá hacerse de manera formal dirigida a Jefe de Unidad de Contratos
a través de correo electrónico y debe ser aprobada por la autoridad competente del Hospital.
En los casos que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra se podrá emitir antes de la
completa tramitación de la Resolución que aprueba el Contrato, por razones excepcional de buen servicio. Sin
perjuicio de que esta, debe encontrarse totalmente tramitada al momento de pagar dicha Orden de compra.
10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra
en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas
las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente
por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega y cumplimiento de todas las obligaciones del
contrato.
Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada
expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, aceptación y recepción, sin la cual el
pago no se llevará a cabo. El proveedor no podrá imponer un monto mínimo de despacho para aceptar la
Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato.
El contrato contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo cumplimiento, especificará
el objeto, precio, modalidad de pago, entre otras.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del Oferente adjudicado, todo lo señalado en su oferta.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el
contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes que pueda ejercer el servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las
obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El Oferente adjudicado será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente
responsable ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos
previsionales, y en general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones
laborales y previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las
obligaciones que nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No
existiendo vínculo laboral alguno entre el Hospital y el Oferente adjudicado ni con sus trabajadores. El Hospital
podrá requerir en todo momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y
previsionales que le asisten al empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos
que estén involucrados directa o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el
respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo
apruebe, o desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra, según corresponda, salvo en aquellos
casos en los cuales, por razones de buen servicio, y mediante resolución fundada, las prestaciones contenidas
en el contrato escrito, deban iniciarse desde el momento de su suscripción, sin perjuicio, de que no proceda
pago alguno antes de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.
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La duración del contrato será de 36 meses o hasta que se alcance el gasto total máximo adjudicado, lo que
ocurra primero.
La justificación del plazo de vigencia responde al gran volumen de información sensible que merece ser
tratada y conservada de forma permanente, implicando una necesidad de continuidad en la prestación del
servicio.
10.6.- Renovación del Contrato
En vista de las condiciones establecidas en las presentes bases de licitación, no procede la renovación para
este proceso.
10.7.- Modificación Del Contrato
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se
señalan a continuación:
a) Mutuo acuerdo entre los contratantes, sin que pueda alterarse la aplicación de los principios de estricta
sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni que pueda aumentarse el monto del contrato más allá
del 30% del monto originalmente pactado.
b) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.
c) Las demás causales establecidas en el artículo 77 del reglamento de la Ley 19.886.
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución de este, el adjudicatario
deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución o garantía sea
presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican.
Tipo de
Documento
Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale
vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que
cumpla con los siguientes requisitos
• Sea pagadero a la vista
• no sujeto a modalidad
• irrevocable
• Emitida a favor de Entidad Pública
Monto 10% de monto total adjudicado con IVA incluido en pesos
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
Vigencia 36 meses más 120 días hábiles, a contar de la adjudicación.
Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y las obligaciones laborales
del “SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, INVENTARIO, CUSTODIA Y TRASLADO DE
DOCUMENTOS Y CARÁTULAS DE FICHAS CLÍNICAS” del Hospital de la Florida ID
812261-XX-LP23(donde se señala XX reemplazar por el número de la Licitación)
Forma y
oportunidad de
Entrega Física
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en secretaría
de Comercialización ubicada en dependencias del Hospital La Florida (primer piso),
Avenida Froilán Roa 6542, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30
a 16:00 horas, dentro de los 10 días hábiles desde la adjudicación.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Contratos del
Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
GARANTIA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 812261-XX-LP23 (donde
se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una
fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional,
indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico
viene en su interior.
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Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y cumplimiento
de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de Contratos.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas al
correo: garantiahlf@redsalud.gov.cl, antes del del vencimiento del plazo de 10 días
hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la Licitación
y el nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta
adjudicada se entenderá desistida. Esto último, sin perjuicio de las garantías en
formato electrónico que, además, deben ajustarse a las disposiciones de la Ley
N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de
certificación de dicha firma, que deberán acompañarse conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir dentro
de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al cobro
de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio) y
el Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar Desierto el proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital.
Se hace presente que en el edificio ubicado en Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del
Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en
caso de que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado
el documento.
En caso de que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá renovar la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime para estos efectos.
La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
10.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva, en caso de incumplimiento
por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones del Contrato, sin perjuicio de las multas que
corresponda aplicar.
Para el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, se aplicará el mismo procedimiento utilizado
para el cobro de multas, según lo establecido en estas Bases de Licitación. La devolución de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde el
término del contrato, y/ o una vez acreditado que se han cumplido todas las obligaciones de dicho contrato,
mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contratos o quien lo subrogue,
para tal efecto, al término del convenio.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar
la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se
comunicará a la Unidad de Tesorería. En caso que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el
adjudicatario deberá entregar una nueva garantía.
10.10.- Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo.
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el
documento respectivo.
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10.11.- Prohibición de Cesión
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo
que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.
Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos
podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
10.12.- Subcontratación
Queda prohibida la subcontratación de los servicios contratados.
10.13.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado no se reajustará durante la vigencia del contrato.
10.14.- Solución de controversias.
Las diferencias que se puedan originar entre el Oferente Adjudicado y el Hospital serán dirimidas por los
Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago, sin perjuicio de las atribuciones que competen al Tribunal de
Contratación Pública y a la Contraloría General de la República.
10.15.- Reserva de información.
El Oferente adjudicado queda especialmente obligado a resguardar la reserva y confidencialidad de toda la
información que el Hospital le proporcione directa o indirectamente, o a la información que tenga acceso, con
ocasión de la ejecución del servicio que se contrate. En caso de que, el Oferente adjudicado infringiere alguna
de las obligaciones establecidas en esta cláusula, será responsable de todo daño o agravio que ello pueda
producir al Hospital o a terceras personas.
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11. DE LAS ACTIVIDADES |
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El inicio formal de las actividades comenzará previa coordinación con el Referente técnico, con el fin de dar
continuidad a los servicios requeridos y no afectar el regular funcionamiento del Hospital.
Los adjudicatarios deberán ceñirse estrictamente a las instrucciones y coordinación que le sean impartidas
por el Hospital de La Florida, a través del referente técnico.
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12.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
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12.1.- Término Anticipado Del Contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su director,
poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de
incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el
artículo Nº 13 de la Ley Nº 19.886, en el artículo Nº 77 del Decreto Nº 250 de 2004 que contiene el Reglamento
de la Ley N° 19.886, además de las siguientes causales específicas:
a) La aplicación de dos o más multas dentro un plazo de tres (3) meses, durante la vigencia del contrato,
cualquiera sea su fuente, de las enumeradas en el punto 12.3, o por la acumulación de multas cuyo monto
total sea igual o superior al 30% del monto del contrato.
b) Evaluación Técnica deficiente del proveedor emitida por el Hospital. Según lo señalado en el número 12.1.1
de las bases administrativas.
c) Cambio o modificación unilateral del precio ofertado, del servicio, condiciones de su oferta, calidad, u otra
condición establecida por la Entidad u ofertada por el proveedor.
d) Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios.
e) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al servicio adjudicado.
f) Cuando la Empresa adjudicada, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para ejecutar
el contrato o incumpliere las observaciones e instrucciones impartidas por la Unidad Técnica para la
ejecución de este.
g) Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia.
h) Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa o perdiere su personalidad jurídica. En tal evento, se
procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen.
i) Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la
presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal
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especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos
justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas
del derecho común.
j) Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº 20.393.
k) Si el adjudicatario cede o subcontrata total o parcialmente el contrato.
l) Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato es condenado por prácticas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha condena.
m) Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº 19.886 y su normativa reglamentaria.
Terminado que sea en forma anticipada el contrato, el Hospital queda facultado para hacer efectiva la Boleta
de Fiel Cumplimiento de Contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización siempre que se
haya debido a responsabilidad del proveedor.
12.1.1.- Evaluación Técnica
Durante toda la vigencia del contrato, el referente técnico, podrá evaluar el servicio a fin de dar cuenta de su
ejecución conforme, según los niveles de servicio exigidos en las Base Técnicas y sus correspondientes
indicadores. En el evento de evaluarse como NO RECOMENDABLE, se podrá dar término al contrato según lo
estipulado en la letra b el numeral 12.1. y servir dicha evaluación, a futuro, como herramienta en un próximo
proceso licitatorio para evaluar al oferente en el Criterio Comportamiento contractual anterior.
12.2.- Amonestación.
Constituye un documento firmado por las partes, que deja constancia de cualquier falta menor y objetiva,
cometida por el adjudicatario, y que, en atención a su importancia, no está afecta a cobros pecuniarios, salvo
que exista acumulación según se describe más adelante.
12.3.- Multas
El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del director del
Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el
monto que se indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
a) Se aplicará una multa de 2 UTM por incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Hospital, a
través del administrador interno del contrato.
b) Se aplicará una multa de 10 UTM por vulnerar normas referidas al uso de información reservada o
confidencial al que se tenga acceso en razón del servicio contratado.
c) Se aplicará una multa de 5 UTM por ocultar información respecto de irregularidades que atente contra
los bienes del Estado y sus funcionarios o el servicio prestado por la Institución.
d) Se aplicará una multa de 10 UTM por realizar declaraciones públicas a los medios de comunicación,
entregar información del Hospital etc.
e) Se aplicará una multa de 0.5 UTM por no asistir a reuniones solicitadas de tipo presencial en
dependencias del Hospital y/o por videoconferencias.
f) Se aplicará una multa de 1 UTM por la aplicación de 3 amonestaciones dentro de 2 meses.
g) Se aplicará una multa de 0.5 UTM por cada hora o fracción de hora de retraso en los plazos de respuesta
normal o urgente, según lo ofertado
h) Se aplicará una multa de 1 UTM por cada día de retraso en los Plazos de traslado e inventario Inicial, Plazo
Traslado e Inventario Mensual, o Plazo entrega Cajas., según lo ofertado.
i) Se aplicará una multa de 0.5 UTM por cada día de retraso en la Capacitación del Personal, respecto del
uso del Sistema Informático de Administración de Documentos.
El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la Resolución de aplicación de multa.
12.4 Registro de comportamiento
El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de multa(s), cobro de
garantía o por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes registros:
• Registro Nacional de Incumplimiento de Chileproveedores y
• Registro interno de Evaluación del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad
de Contratos del Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de
adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el
correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
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12.5. Procedimiento para aplicación de sanciones, cobro de multas y/o Término Anticipado de Contrato
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o
termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico
administrador del contrato, dirigido a la Unidad de contratos del Departamento de Abastecimiento.
Recibido el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales para la aplicación
de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de multas calculará los
montos a pagar.
La Unidad de Contratos notificará al adjudicatario, a través del módulo de sanciones y aplicativo de gestión
de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , además se podrá intensificar la notificación pondrá en
conocimiento del proveedor, por escrito a través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor
en anexo 01 de su oferta, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por
ella y la causal que origina la sanción, Multa o el término anticipado de contrato según corresponda y si se
trata de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos
acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha
notificación, a través del módulo gestión de contratos.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la
medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días
hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto,
el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución
fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el
término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante carta certifica remitida por la
Unidad de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el módulo de
sanciones del portal www.mercadopublico.cl
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.
Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la Ley N°19.880
Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado.
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través
del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
12.6. El pago de la multa podrá ser cobrado:
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá retener su monto al momento del pago de las facturas pendientes. En este caso, se descontarán
administrativamente del pago de las facturas que no hayan sido pagadas por el Hospital. Serán descontadas
del pago, no de la factura, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se
le aplicasen. Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad
Financiera, o
c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir facturas pendientes por pagar, se podrá
hacer el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
12.7 Procedimiento para interponer recurso:
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación mediante carta
certificada remitida por la Unidad de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°01, para
impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar,
modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o carta ante la autoridad máxima del
servicio por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar mediante carta certificada o con entrega
presencial en la Oficina de Partes del respectivo servicio público. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30
días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución de recurso de
reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
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La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado, se deberá
ingresar la respuesta mediante el módulo de gestión de contratos. Ahora bien, en el evento de que la sanción
sea finalmente cursada, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante el cobro directo en un plazo
máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una vez notificado el cobro, o bien, se hará
efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento, según cuál sea el caso.
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13.- DE LA GARANTIA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS |
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El oferente se obliga a mantener garantía técnica de los servicios ofertados durante toda la vigencia del
Contrato más 120 días hábiles.
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14.- DE LA FACTURACIÓN |
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El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al
requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de facturación
para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción
conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción
conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones
correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se
tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite
formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago
será de 20 días hábiles desde su recepción conforme por parte del Hospital.
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15.- DEL PAGO |
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La obligación de pago por parte del Hospital se perfecciona a partir de la comunicación que realice la Unidad
de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital al Departamento de Finanzas, previa
confirmación de los siguientes antecedentes:
a) Orden de Compra aceptada por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl
b) El acta de recepción conforme firmada por la Unidad Técnica Administradora del Contrato.
c) La eventual aplicación de multas y sanciones.
d) Recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, siendo esta última recepción en el portal,
la que dará origen a la facturación electrónica.
e) Formulario 30, Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.
Para iniciar el proceso de pago de manera correcta y oportuna, es fundamental que el adjudicatario haya
aceptado expresamente la orden de compra en la plataforma de mercado público.
El pago de facturas se realizará por mes vencido, dentro de los 30 días corridos por Tesorería General de La
República, desde la fecha de la aceptación de la correspondiente factura.
La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, conlleva la validación y emisión de OC lo cual se realizará
en 10 días hábiles. Lo anterior se funda en los plazos internos existentes, considerando los procesos
administrativos de la institución.
En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado
en el artículo 4º de la Ley 19.886.
Tratándose de UTP y en caso de haber sido autorizada la emisión de órdenes de compra de manera
individual para cada integrante de esta, se podrá proceder al pago también de manera individual de manera
proporcional y según las correspondientes OC y facturas emitidas por cada uno de ellos.
15.1.- Pagos con Trasferencias electrónicas.
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La Tesorería General de la República está facultada para realizar pagos a través de transferencia electrónica a
los proveedores que completen de manera correcta la autorización notarial adjunta para pago con
transferencia electrónica.
Una vez completado, este mandato debe ser legalizado ante notario y posteriormente debe ser entregado en
Tesorería o Secretaria de Finanzas del Hospital de La Florida, ubicada en el tercer piso de la institución. Este
mandato una vez entregado, no puede ser modificado por el oferente durante la duración del contrato.
AUTORIZACIÓN NOTARIAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Yo, ____________________________________________, RUN: _________________________, en
calidad de representante legal de la empresa, ________________________________________________
R.U.T. _______________________________ ; autorizo al Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz
Insunza, para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con
dicha entidad, en la cuenta que detallo a continuación:
Cta.Corriente Cta.Débito Cta.deAhorro Cta.Vista
Nº Cuenta:
Banco:
R.U.T. empresa:
Nombre empresa:
Mail confirmación de pago:
Firma Representante Lega
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16.- RESPETO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
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Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente
acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario
deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será
responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que
puedan sufrir el inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer
presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar
su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado
para tal efecto y que será oportunamente informado.
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17. ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
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17.1 Administración por parte del Hospital
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, se designa a Romina Ávalos en
calidad de Referente Técnico Administradora del Contrato o quien lo subrogue como su Suplente, quienes,
junto a la Unidad de Contratos del Departamento de Comercialización del Hospital, tendrán las siguientes
responsabilidades:
Referente técnico administradora de contrato:
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• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad y
entrega oportuna de los servicios
• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las
presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de
Contratos.
Unidad de Contratos:
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, para
que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
o solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que
faciliten la ejecución del contrato.
17.2 Encargado del Contrato por parte del Proveedor
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el
Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su Anexo N° 1.
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18. LEY Nº 20.584. |
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Tanto el adjudicatario como su personal, deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que
establece la Ley Nº 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con
acciones vinculadas a su atención de salud.
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19. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
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Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar
o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción,
incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las
acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo
en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº 19.928 de Protección de Datos de Carácter Personal.
El proveedor no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución de los servicios contratados, la
documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya
accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste durante la
vigencia del mismo.
El proveedor, así como sus consultores y/o personal dependiente que de una u otra manera se haya vinculado
a la ejecución de los servicios, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los
antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios.
La responsabilidad del respectivo proveedor en este ámbito, será solidaria respecto de la de sus
administradores, representantes, personeros, empleados, consultores, subcontratistas o cualquier tercero
quien en función de su cargo tenga acceso a la documentación, antecedentes, datos e información, en
cualquiera de sus formas, entregadas por el proveedor del servicio.
El proveedor debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose
la Entidad contratante el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo a las normas
legales vigentes.
Las partes declaran y reconocen que toda la información que derive del uso de la aplicación y/o solución
licitada, generada exclusivamente con motivo de los servicios materia de este proceso y toda información que
a partir de ella pudiese derivarse, será reservada, no pudiendo, ninguna de ellas, reproducir, usar, gozar,
distribuir, comercializar de cualquier forma dicha información.
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20. DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION |
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El proveedor deberá dar cumplimiento a la normativa vigente aplicable al contrato, durante toda su vigencia.
En especial deberá dar cumplimiento a los siguientes cuerpos normativos:
• Normativa del sector salud: DFL N° 1, del 24 de abril de 2006, Ministerio de Salud, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y 18.469;
DFL N° 725, Ministerio d Salud, Código Sanitario; la Ley N°20.584, referida a Deberes y Derechos que
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tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su Atención de Salud ; Decreto N° 41, del 24 de
julio 2012, del Ministerio de Salud, Reglamento de Ficha Clínica; Decreto N° 31, del 15 de junio 2012, del
Ministerio de Salud, Reglamento sobre entrega de información y expresión de consentimiento Informado
en las atenciones de Salud; ley 20.724, del 2014, que modifica el Código Sanitario en materia de la
regulación de medicamentos; ley 20.850, del 2016, que crea un sistema de protección financiera para
diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a son Luis Ricarte Soto Gallegos; ley
19.966, de 2004, que establece un régimen de garantías de salud; Ley 19.650, que perfecciona normas
del área de la salud; ley 20.120 de 22 de septiembre 2006, sobre la investigación científica en el ser
humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana y demás normativa del área de la salud.
• En Materia de documentos electrónicos: Ley 19.799 del 12 abril de 2002 y su normativa complementaria,
especialmente el Decreto Supremo N° 83, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado
el 12 de enero de 2005 en el Diario Oficial; El Decreto N°14, de 2014, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia.
• En materia de protección de datos personales: el art.19 N°4 de la Constitución Política de la República y
la ley de protección de datos personales N° 19.628 y su normativa complementaria; la ley 20.575 sobre
el principio de la finalidad en el tratamiento de datos personales
• En materia de delitos informáticos: lo dispuesto en la ley 19.223 sobre delitos informáticos. Ley 20.009
sobre clonación de tarjetas de crédito
• Leyes de aplicación general: Ley 19.880 de bases de los procedimientos administrativos; Ley NUM 21.180,
de transformación digital del Estado; ley 20.285 de transparencia y acceso a información pública; Ley
19.886 de compras públicas.
En caso de que alguna de estas normas sea modificada o sustituida el proveedor deberá adaptarse a los
requerimientos de la nueva normativa.
Para lo anterior el proveedor deberá adjuntar y completar en el contrato una DECLARACION JURADA DE
CONFIDENCIALIDAD válida como cláusula de confidencialidad del contrato.
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II. BASES TÉCNICAS |
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1.- OBJETO
El objetivo de las presentes bases técnicas, es describir los aspectos técnicos que requiere la adquisición del
“SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, INVENTARIO, CUSTODIA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS Y CARÁTULAS
DE FICHAS CLÍNICAS DEL HOSPITAL DE LA FLORIDA”.
Con el objeto de cumplir de manera oportuna y eficiente con las prestaciones de salud entregadas por el
Hospital La Florida a sus usuarios y usuarias, es que se requiere el Servicio de Almacenamiento, Custodia y
Traslado de Documentos y Carátulas.
2.- DEL SERVICIO
Las presentes especificaciones técnicas, describen las características y tiempo requerido del servicio. De tal
forma que los oferentes de la licitación cuenten con todos los antecedentes necesarios para formular su oferta
en igualdad de condiciones y en estricta sujeción a las bases.
Las cantidades son estimadas y podrán variar durante la vigencia del contrato según la necesidad del
Hospital.
1. Antecedentes Preliminares
ITEM SERVICIO REQUERIDO ESPECIFICACIONES DE
REQUERIMIENTO Y
CANTIDADES ESTIMADAS
MONTO DE
GASTO TOTAL
ESTIMADO
PARA 36 MESES
CON IVA
INCLUIDO
EN UTM
1
SERVICIO DE TRASLADO E INVENTARIO INICIAL
DE DOCUMENTOS Y CARATULAS FICHAS CLÍNICAS QUE
EXISTEN ACTUALMENTE EN HOSPITAL
• 4000 CAJAS CON
DOCUMENTOS Y
FICHAS CLINICAS
tipo americana de
40.5x30x26cm
1200
SERVICIO MENSUAL
DE ALMACENAMIENTO, INVENTARIO, CUSTODIA Y
TRASLADO DE DOCUMENTOS Y CARÁTULAS DE FICHAS
CLÍNICAS DEL HLF
MAS CAJAS Y SERVICIO SISTEMA INFORMATICO DE
AADMINISTRACION DE DOCUMENTOS
• 10 CAJAS MENSUALES
CON DOCUMENTOS Y
FICHAS CLINICAS
tipo americana de
40.5x30x26cm
• 20 CAJAS MENSUALES
NUEVAS
• 10 USUARIOS DE
SISTEMA
INFORMACIÓN
• SOLICITUD DE
RESPUESTA
SOLICITUDES DE
DOCUMENTACIÓN
NORMAL O CON
CARÁCTER DE
URGENCIA
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El servicio se prestará de acuerdo a las condiciones, modalidades y demás estipulaciones que se establecen
en las presentes Bases Técnicas.
El contrato a suscribir con el proveedor considera el servicio mensual de almacenamiento de cajas de
documentos, inventario, la custodia y el traslado de estos cuando sea requerido. Además, el adjudicatario
deberá proveer de los materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio.
2. Objetivo General
Contratar servicios de administración, almacenamiento, inventario , custodia y traslado de los documentos y
carátulas de fichas clínicas de pacientes en formato papel, los que deberán estar a disposición permanente
del HLF, asegurando un estándar de los niveles de calidad, seguridad, puntualidad, organización, clasificación
y ordenamiento. Que permita la administración, consulta, mantención y control en línea de los activos de
documentos y carátulas fichas clínicas del HLF en custodia, mediante un sistema informático que entregue
información oportuna y actualizable, orientado a la generación de reportes periódicos detallados de los
procesos de envío, solicitudes, crecimiento de consultas, devoluciones, etc. Que permitan el control y
administración de los activos de fichas clínicas.
Como requisito excluyente no debe de tener límite de páginas ni cantidad en el envío y entrega de
documentación.
3. Requerimientos técnicos
3.1 Cantidad de cajas a almacenar:
El oferente deberá ofrecer un servicio que permita el retiro, ordenamiento, inventario, custodia, almacenaje
y administración inicial de 4000 cajas aproximadamente, que se encuentra actualmente en bodega externa
del Hospital ubicada en El Pinar 205, comuna de San Joaquín, en cajas de archivo tipo americana de
40.5x30x26cm ordenada y clasificada.
El crecimiento estimado del servicio requerido es de 10 cajas mensuales aproximadamente.
El proveedor deberá prestar el servicio utilizando cajas de archivo tipo americana de 40.5x30x26 cm
3.2 Sistema de orden y rotulado:
El oferente debe permitir al HLF un rápido y expedito acceso a la documentación archivada según necesidades.
Pudiendo ser identificadas con un código de barras único, que comprenda el número o código de cliente y
número de caja respectiva, pudiendo mantener la actual codificación, sin perjuicio que, si el adjudicado desee
utilizar su propia nomenclatura propuesta, sea de costo de éste.
Este sistema deberá permitir la identificación tanto del tipo de documento como las fechas, tipo y contenido
de dicho registro.
Debiendo contener al menos los siguientes datos en el sistema informático:
Campos Descripción
Tipo de identificador Corresponde al tipo de identificador, pudiendo ser RUT, Pasaporte u otro tipo
de identificador.
Identificador Número o secuencia alfanumérica del tipo de identificador
Lote Corresponde a la denominación del tipo de caja y su contenido.
Caja Corresponde al número correlativo que se asigna a cada caja
Carátula Corresponde a carpeta de documentos con etiqueta del RCE del HLF.
Carpeta Corresponde a carpeta sin etiqueta del RCE del HLF
Legajo Corresponde a un conjunto de documentos bajo el mismo identificador, en
una misma caja.
Tomo Corresponde al número asignado en la portada de una carátula, cuando se
cuenta con más de una.
Fecha Inicio Corresponde a la fecha más antigua de los documentos de la carátula, carpeta
o legajo.
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Fecha Fin Corresponde a la fecha más reciente de los documentos de la carátula,
carpeta o legajo.
Descripción Corresponde a la descripción del contenido de cada carátula, carpeta o
legajo, indicando el tipo de documentos contenidos según el siguiente
listado:
- Carátula completa
- Consentimientos informados
- Evaluación preanestésica
- Registros pabellón
- Administración de medicamentos
- Hojas de UPC
- Hojas de maternidad
- Otros
Se debe considerar la búsqueda en el sistema informático por cualquiera de las variables descritas, pudiendo
incluir otras, siempre y cuando comprendan las solicitadas.
El servicio prestado debe responder a estrictas normas de confidencialidad de la información contenida en
ellas. Para ello debe ofrecer sellos de seguridad para las cajas.
3.3 Envío de documentación original desde bodega del proveedor al Hospital:
El servicio debe contemplar cumplir con el envío de documentos y carátulas de fichas clínicas originales
solicitadas, los que deben ser entregados en la Unidad de Ficha Clínica Digital del HLF.
3.4 Sistema informático de administración de archivos:
El oferente deberá detallar las características funcionales del sistema informático de administración de
archivos que utiliza, especificaciones técnicas de los computadores para poder trabajar en el software y
señalar especialmente lo relativo a las facilidades para el HLF en cuanto lo siguiente:
- Mecanismo para solicitar servicios y consultas sobre el estado de los requerimientos
- Reportes de control de movimientos y servicios prestados durante el mes.
- Stock de cajas en custodia, etc. (periodicidad, modalidad de acceso, modelos de reportes).
El proveedor debe garantizar la continuidad del sistema informático, por lo que cualquier mantención o fuerza
mayor de la no disponibilidad de consulta de documentos del HLF, deberá ser suplida por una vía informada
y coordinada que cumpla con los protocolos de despacho y entrega en los plazos establecidos.
Los documentos entregados en custodia podrán ser solicitados para consulta por el equipo de la Unidad de
Ficha Clínica Digital, para estos efectos la nómina de personas autorizadas será comunicado al proveedor
adjudicado. Estos deben tener perfiles de acceso en el sistema informático de manera individual.
4. Condiciones de Seguridad
El oferente deberá proporcionar las condiciones de seguridad sobre los archivos e instalaciones que permita
garantizar la custodia, integridad, confidencialidad, resguardo y recuperabilidad de los documentos
encomendados.
El proveedor debe estar adherido a un organismo administrador de la Ley N°16.744, y deberá tener
constituido el respectivo Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Las condiciones generales de seguridad requeridas para esta prestación de servicios, consideran los siguientes
puntos:
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4.1 Infraestructura de las dependencias, y en particular de las bodegas específicas destinadas a la prestación
del servicio, ubicación de las instalaciones, metros cuadrados construidos para almacenaje, condiciones
y estándares de construcción de dichas dependencias. Conforme a lo señalado, debe acompañarse copias
del o los títulos de dominio bajo el cual se detentan las dependencias o instalaciones referidas, tales como
los derivados de contratos de compraventa, debiendo, en su caso, haberse celebrado con anterioridad a
la fecha de publicación de las presentes bases de licitación. Se excluyen como títulos, el contrato de
subarrendamiento y los títulos de mera tenencia correspondiente a comodato, comodato precario. Si el
terreno es arrendado deberá adjuntar contrato de arrendamiento vigente y consignar año de término de
éste.
4.2 Seguridad de las instalaciones de bodegas y archivos
EL proveedor contempla elementos que aseguren la integridad física de los documentos archivados,
considerando hechos de la naturaleza (sismos, humedad, plagas, temperatura) y eventos provocados
por personas (incendio, robos, destrucción) que pudieran constituir factores de riesgo para la
documentación archivada.
4.3 Seguridad en el traslado de los documentos:
Proveedor debe mantener la seguridad de los documentos trasladados, ya sea dentro de las dependencias
destinadas al almacenaje, como fuera de ella. Principalmente durante el traslado desde y hacia las
dependencias del HLF, debiendo disponer para ello de los medios de movilización propios cerrados y con
sistema de monitoreo GPS adecuados para realizar dicha función, como también del personal que reúna
las condiciones y aptitudes para realizar aquellas labores además debe dar aviso al HLF cuando ocurra
cualquier incidencia con la documentación.
4.4 Seguridad de los accesos a los sistemas computacionales:
Proveedor debe contar con elementos de seguridad que impidan los accesos no autorizados a los sistemas
computacionales de administración de archivos, y de las auditorías periódicas que se practican y que pudiesen
derivar en la pérdida o corrupción de dichos archivos.
4.5 Seguridad en los procesos de administración de archivos:
El servicio debe contemplar elementos que garanticen la custodia y recuperabilidad de los documentos ante
requerimientos del HLF. Asimismo, deberá señalar si se cuenta o no con la certificación externa de procesos y
el tipo de certificación. La mantención de estas medidas de seguridad podrá ser verificada por el administrador
del contrato.
4.6 Otros requerimientos obligatorios a incorporar en cuanto a las condiciones de seguridad:
4.6.1 Medidas antisísmicas y protocolos de seguridad en la materia.
4.6.2 Programa de fumigación contra plagas en el lugar donde están almacenados los documentos,
periodicidad mínima una vez al año.
4.6.3 Sistema de detección temprana de humo, aspiración de aire y plan de acción en caso de incendios
que incluya red húmeda que le permita combatir un incendio de la forma más eficaz posible.
4.6.4 En cuanto a la estantería en donde permanecerán almacenados los documentos, estas no podrán
estar a nivel del suelo y deberán estar a una altura mínima de diez (10) centímetros respecto del
suelo y/o algún sistema que garantice la integridad de las cajas.
4.6.5 Resguardo de las instalaciones mediante guardias durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
4.6.6 Circuito cerrado de TV, interior y exterior.
4.6.7 Protocolos de seguridad, control de ingreso y salida de las personas en las dependencias.
Durante la ejecución del contrato, estas condiciones podrán ser verificadas por el administrador del contrato.
5. Traslado de documentación
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5.1 La empresa adjudicada debe ser la responsable del traspaso de cajas desde donde se encuentran, hasta
el espacio físico determinados en oferta por el proveedor. Asimismo, debe disponer de insumos como
cajas, etiquetas de codificación, sellos u otros medios de seguridad si se requieren.
El proveedor deberá realizar el traslado inicial en vehículos, de toda la documentación señalada
precedentemente.
Al momento de ejecutarse el traslado inicial, se deberá levantar un acta por el traslado correctamente
ejecutado. Esta acta será suscrita entre el interlocutor del proveedor y el jefe de Ficha Clínica Digital del
HLF o quien designe como responsable de esta actividad.
El oferente deberá indicar mecanismo de solicitud de estas cajas y medios de seguridad y/o rotulación
desde el HLF, adjuntando formulario tipo del proveedor para dicha solicitud.
5.2 Horario de transporte de la documentación: El traslado de documentos debe realizarse en horarios
hábiles, específicamente de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.
5.3 La solicitud de traslado de cajas o documentos desde y hacia el HLF: el oferente debe indicar mecanismo
mediante el cual se realizará la solicitud de retiro y/o entrega desde y hacia HLF, así como también el
procedimiento mediante el cual este mecanismo queda ingresado en el sistema informático para generar
trazabilidad y medición de tiempos de respuesta.
5.4 Los documentos podrán ser solicitados para su despacho en cajas, sobres u otro sistema que el proveedor
describa en punto 5.3. Estos deberán ser entregados personalmente en la Unidad de Ficha Clínica Digital
a los usuarios autorizados, según el siguiente tiempo de respuesta deseable:
Tipo de requerimiento Tiempo de Entrega
Urgente Máximo 3 horas
Normal Máximo 48 horas
Se debe considerar que los tiempos de entrega se consideran en horas y comienzan desde que se envía
la solicitud del requerimiento por parte de los funcionarios autorizados a través del medio establecido en
punto 5.4, hasta la recepción por parte del hospital.
Cualquier plazo superior al máximo , hará inadmisible la oferta.
6. Otros
El proveedor deberá asignar al servicio las siguientes funciones:
6.1 Creación de nuevos usuarios en sistema informático.
Proveedor deberá crear de manera inicial, la cantidad de usuarios requeridas por parte del hospital, en el
Sistema Informático de Administración de Archivos.
Asimismo, deberá crear nuevos usuarios en Sistema Informático de Administración de Archivos cada vez que
sea requerido por parte del hospital.
6.2 Capacitación a usuarios en sistema informático y operación del proveedor
Proveedor deberá capacitar a usuarios del hospital de manera inicial, respetando el plazo ofertado en Anexo
N° 4.
Además, el proveedor debe tener disposición de capacitar nuevos usuarios del hospital cada vez que sea
requerido.
6.3 Solución de problemas
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Ante eventos o problemas ocurridos en la ejecución del servicio, el hospital pondrá en conocimiento al
proveedor, quien deberá otorgar una respuesta en el plazo máximo de 24 horas, contadas desde que el
hospital da aviso de la situación.
6.4 Supervisión
Sistema Informático de Administración de Archivos, permite evaluar lo ejecutado en bodega. Por ejemplo,
cajas ingresadas a bodega con fecha, hora y contenido ingresado.
6.5 Creación de reportes
Sistema computacional debe permitir a usuario obtener reportes por periodo de tiempo que permitan validar
el servicio otorgado, incluyendo todos los movimientos ejecutados en punto anterior.
6.6 Materiales de Almacenaje
El proveedor, mensualmente deberá entregar los materiales necesarios al hospital para el correcto
almacenaje de documentos, y que estos estén a disposición y en las condiciones adecuadas para su
administración y traslado.
Mensualmente se solicitarán aproximadamente 20 cajas tipo americanas de 40.5x30x26 cm.
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