Licitación ID: 874750-8-LE23
convenio anual de insumos de aseo y lavanderia - Readjudicada en Id 874750-8-R123
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8
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Productos o servicios
1
Detergentes surfactantes 330 Unidad
Cod: 12161902
ABRASIVO CREMA CIF  

2
Detergentes surfactantes 30 Unidad
Cod: 12161902
ACCESORIO LIMPIEZA PAD 20 PULGADAS NEGRO  

3
Detergentes surfactantes 30 Unidad
Cod: 12161902
ACCESORIO LIMPIEZA PAD 20 PULGADAS ROJO  

4
Cubos o baldes para limpieza 10 Unidad
Cod: 47121804
BALDE ESTRUJADOR DE MOPA con escurridor  

5
Bolsas de basura 1500 Unidad
Cod: 47121701
BOLSA AMARILLA 70x90 (Paquete de 10 bolsas)  

6
Bolsas de basura 1000 Unidad
Cod: 47121701
BOLSA AMARILLA 80X110 (Paquete de 10 bolsas)  

7
Bolsas de basura 1000 Unidad
Cod: 47121701
BOLSA BASURA NEGRA 110X120 ROLLO  

8
Bolsas de basura 100 Unidad
Cod: 47121701
BOLSA BASURA ROJA 70X90  

9
Bolsas de basura 4200 Unidad
Cod: 47121701
BOLSA DE BASURA NEGRA 50X70 (Paquete de 10 bolsas)  

10
Bolsas de basura 1420 Unidad
Cod: 47121701
BOLSA DE BASURA NEGRA 70X90 (Paquete de 10 bolsas)  

11
Bolsas de basura 400 Unidad
Cod: 47121701
BOLSA DE BASURA NEGRA 80X110 (Paquete de 10 bolsas)  

12
Carros para limpieza 5 Unidad
Cod: 47121501
CARRO ESTRUJADOR DE MOPA con dos cubetas independiente, NO simple  

13
Cloro Cl 42 Unidad
Cod: 12141901
CLORO GRANULADO 4GR CLOROSPAR, BOLSA DE 200 PAQUETE  

14
Cloro Cl 200 Unidad
Cod: 12141901
CLORO LIQUIDO 1 LITRO AL 5%  

15
Solventes aromáticos 300 Unidad
Cod: 12191501
DESODORANTE AMBIENTAL 225 GRAMOS  

16
Productos de lavandería 80 Unidad
Cod: 47131811
DETERGENTEN ROPA 3KG  

17
Cepillos de limpieza 50 Unidad
Cod: 47131605
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS  

18
Cepillos de limpieza 200 Unidad
Cod: 47131605
ESCOBILLA ROPA  

19
Mopas húmedas 70 Unidad
Cod: 47131618
ESCOBILLON  

20
Esponjas 260 Unidad
Cod: 47131603
ESPONJA ABRASIVA  

21
Esponjas 420 Unidad
Cod: 47131603
ESPONJA METALICA DORADA OROTEX  

22
Esponjas 320 Unidad
Cod: 47131603
ESPONJA LOZA  

23
Guantes protectores 160 Unidad
Cod: 46181504
GUANTE ASEO NITRILO M  

24
Guantes médicos de resguardo radiológico 100 Unidad
Cod: 42204005
GUANTE ASEO NITRILO S  

25
Guantes protectores 40 Unidad
Cod: 46181504
GUANTE ASEO NITRILO L  

26
Guantes protectores 100 Unidad
Cod: 46181504
GUANTES TALLA M VIRUTEX  

27
Guantes quirúrgicos 200 Unidad
Cod: 42132205
GUANTES TALLA S VIRUTEX  

28
Guantes protectores 100 Unidad
Cod: 46181504
GUANTES TALLA L VIRUTEX  

29
Productos para lavar platos 320 Unidad
Cod: 47131810
LAVALOZA LIQUIDO 750 ML  

30
Baños portátiles 100 Unidad
Cod: 30201706
LIMPIA INODOROS HARPIE 10X  

31
Baños portátiles 90 Unidad
Cod: 30201706
LIMPIA VIDRIO 650 ML  

32
Productos de limpieza de ventanas 25 Unidad
Cod: 47131824
LIMPIA VIDRIO CON MANGO EXTENSIBLE  

33
Detergentes surfactantes 30 Unidad
Cod: 12161902
LIMPIADOR DE METALES SCOTCHGARD DE ACERO INOX  

34
Barniz o ceras de muebles 100 Unidad
Cod: 47131806
LUSTRA MUEBLES  

35
Mopas húmedas 30 Unidad
Cod: 47131618
MANGO PARA MOPA TIPO GARRA  

36
Mopas húmedas 50 Unidad
Cod: 47131618
MOPA HUMEDA 16 OZ  

37
Mopas húmedas 50 Unidad
Cod: 47131618
MOPA HUMEDA 24 OZ  

38
Mopas húmedas 120 Unidad
Cod: 47131618
MOPA REDONDA COMPLETA (adjuntar foto referencial)  

39
Mopas húmedas 120 Unidad
Cod: 47131618
MOPA REDONDA REPUESTO  

40
Mopas húmedas 100 Unidad
Cod: 47131618
MOPA SECA (AVION) GRANDE 90 CM (REPUESTO)  

41
Palas para basura 60 Unidad
Cod: 47131611
PALA PLASTICA  

42
Paños de limpieza 50 Unidad
Cod: 47131502
PAÑO LIMPIEZA MAXWIPE MAX70 ROLLO DE 88 PAÑOS  

43
Paños de limpieza 1050 Unidad
Cod: 47131502
PAÑO MULTIUSO TRADICIONAL  

44
Paños de limpieza 300 Unidad
Cod: 47131502
PAÑO SACUDIR NARANJO  

45
Papel higiénico 400 Unidad
Cod: 14111704
PAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR 4 ROLLOS 600MT  

46
Rociador de la mano 75 Unidad
Cod: 27112903
ROCIADOR 500 ML  

47
Toallas de papel 100 Unidad
Cod: 14111703
TOALLA DESINFECTANTE tipo toalla humeda  

48
Papel usado 1000 Unidad
Cod: 11141604
TOALLA PAPEL DISPENSADOR 250MT  

49
Toallas de papel 1000 Unidad
Cod: 14111703
TOALLA PAPEL INTERFOLIADA (DOBLADA)  

50
Escurridor de trapero 680 Unidad
Cod: 47121806
TRAPERO PARA PISO  

51
Detergentes surfactantes 26 Unidad
Cod: 12161902
DETERGENTE LIQUIDO ROPA ENVASE 20 LITROS  

52
Productos de lavandería 10 Unidad
Cod: 47131811
DETERGENTE POTENCIADOR ALCALINO ENVASE 20 LITROS  

53
Removedores 10 Unidad
Cod: 47121802
REMOVEDOR DE MANCHAS Y ACEITE ENVASE 20 LITROS  

54
Detergentes surfactantes 17 Unidad
Cod: 12161902
BLANQUEADOR DE ROPA OXIGENADA ENVASE 20 LITROS  

55
Suavizantes 26 Unidad
Cod: 41104211
SUAVIZANTE PARA TELAS ENVASE 20 LITROS  

56
Agujas para máquina de coser 10 Unidad
Cod: 23121612
AGUJAS DE MAQUINA DE COCER  

57
Agujas para máquina de coser 10 Unidad
Cod: 23121612
AGUJAS PARA COCER A MANO  

58
Lino 100 Unidad
Cod: 11121803
TELA POPELINA PARA SABANILLAS 1MT  

59
Tijeras 4 Unidad
Cod: 44121618
TIJERAS GRANDES PARA TELA  

60
Pizarras para plumón y accesorios 50 Unidad
Cod: 44111905
BLONDA BLANCA MT  

61
Elásticos ortodónticos 100 Unidad
Cod: 42152709
ELASTICO BLANCO ANCHO MT  

62
Hilo de algodón 20 Unidad
Cod: 11151702
CONOS DE HILO GRANDES 2000 YAR BLANCO Y NEGRO  

63
Cintas métricas 5 Unidad
Cod: 27111801
HUINCHAS PARA MEDIR COSTURAS  

64
Máquinas cortadoras de telas 50 Unidad
Cod: 23121604
TELA AFRANELADO BLANCO MT  

65
Porta alfileres 15 Unidad
Cod: 53141629
SOBRE DE ALFILERES CABEZA BOLA GRANDE  

66
Carretes de manguera 50 Unidad
Cod: 40142121
CARRETES INDUSTRIALES PARA HILO  

67
Tiza para escribir o accesorios 5 Unidad
Cod: 44121710
CAJAS DE TIZA DE SASTRE  

68
Almohadas 15 Unidad
Cod: 52121505
ALMOHADAS CLINICAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
convenio anual de insumos de aseo y lavanderia - Readjudicada en Id 874750-8-R123
Estado:
Readjudicada
Descripción:
convenio anual de insumos de aseo y lavandería
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
Unidad de compra:
Hospital de Porvenir
R.U.T.:
61.607.903-4
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Magallanes y de la Antártica
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-02-2023 9:00:00
Fecha de Publicación: 10-02-2023 17:08:10
Fecha inicio de preguntas: 10-02-2023 20:01:00
Fecha final de preguntas: 13-02-2023 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 14-02-2023 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-02-2023 9:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-02-2023 9:01:00
Fecha de Adjudicación: 27-02-2023 16:35:41
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo Nº 4-A “Declaración Jurada persona natural” y Anexo Nº 4-B “Declaración Jurada Persona Jurídica” Se debe adjuntar la declaración firmada, utilizando para ello el formulario incluido en el Anexo N° 5, según corresponda, aceptando haber estudiado las Bases Administrativas y Bases Técnicas y anexos complementarios que regulan la presente licitación; estar en conocimiento y comprensión de la Ley de Compras Públicas N° 19.886, junto a su reglamento; y, no afectarle ninguna de las causales de inhabilidad prevista en la ley para presentación de ofertas y suscripción de contratos con el Estado. En el caso de ofertar una Unión Temporal de Proveedores, este Anexo deberá ser suscrito por cada uno de los integrantes. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma, o se desiste de su participación en el respectivo proceso, lo cual deberá informar a la entidad licitante. Todos los antecedentes exigidos en formato de los anexos complementarios (Nº 1 al 4), deben presentarse debidamente escaneados y firmados por el oferente si es persona natural; o por el representante legal del mismo, si es persona jurídica; o por el representante o apoderado, si es una Unión Temporal del Proveedores.
2.- Anexo N° 3-A “Identificación Oferente Persona Natural” y Anexo Nº 3-B “Identificación Oferente Persona Jurídica” Deberá ser completada, firmada y enviada por el oferente, utilizado estrictamente el formulario incluido en el Anexo Nº 4, según corresponda. La Unión Temporal de Proveedores, deberán adjuntar el documento público o privado que contenga la formalización de la Unión, y conste el cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 67 bis del D.S. Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Los oferentes con personalidad jurídica no inscritos en el registro oficial de Proveedores del Estado www.mercadopublico.cl, deberán adjuntar, además, extracto de la Escritura Pública de participación de la sociedad.
Documentos Técnicos
1.- ANEXO N°2 “Plazo de Entrega”: El deberá ser completada, firmada y enviada por el oferente el cual será utilizado para evaluar la oferta, en el caso que no presente Anexo N°2, la oferta presentada será inadmisible.
 
Documentos Económicos
1.- Anexo N° 1 “Oferta Económica” Deberá ser completada, firmada y enviada por el oferente. Se debe indicar el Precio Unitario Neto y precio Total Neto en cada línea de contratación.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 precio Se debe anexar en el portal www.mercadopublico.cl, anexo Nº 1, adjunto al final de estas Bases Administrativas y Técnicas. Se evaluará de manera inversamente proporcional, a menor precio mayor puntaje. De acuerdo a la siguiente fórmula: X=precio mínimo ofertado*100/Precio Oferta X 50%
2 cumplimiento de los requisitos Se evaluará el cumplimiento en la entrega oportuna de documentación solicitada en el punto 17. "Contenidos de las Propuestas", de las Bases Administrativas. Este Criterio Sera Evaluado de la Siguiente manera: 10 Puntos al Oferente que Entregue la Totalidad de los Anexos Requeridos sin ser requeridos en segunda instancia, 5 Puntos que no adjunte los anexos, pero al ser requeridos a través del portal los entregue (sólo anexos 3 y 4 pueden ser requeridos por FORO INVERSO), con 0 puntos al oferente que no entregue en ninguna instancia los anexos solicitados. 10%
3 plazo de entrega Se Evaluará estrictamente con la Información Entregada en el Formulario Plazo de entrega. Esto se Evaluará en días Hábiles y con la siguiente Fórmula: Inversamente Proporcional Plazo Mínimo * 100 / Plazo Ofertado 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL DE PORVENIR
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MONICA GUENUMAN
e-mail de responsable de pago: contabilidad.porvenir@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: KAREN KALAZICH
e-mail de responsable de contrato: karen.kalazich@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-61-2452309-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
FACTURACION
Las facturas (documento tributario electrónico – DTE) deberán emitirse a nombre del Hospital de Porvenir, Rut 61.607.903-4. Se debe remitir el DTE a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo máximo de 48 horas posterior a la fecha y hora de emisión del DTE, en formato XML. Lo anterior, en implementación del Sistema de Gestión DTE (SGDTE), que integra al Servicio de Impuestos Internos (SII), Mercado Público y Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE 2.0), y en razón que este sistema permite validar los DTE emitidos por el proveedor. En caso de que no se cumpla con el envío en el plazo establecido, este documento será reclamado por el sistema, imposibilitando al Hospital de continuar con el proceso de devengo (contabilización). Todos los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) emitidos deben indicar correctamente el ID de Orden de Compra al cual se encuentran asociados (campo de referencia 801 del formato XML). Al respecto, no se puede agregar ningún carácter que no tenga relación exacta a la orden de compra enviada y emitida por nuestra institución, caso contrario, será reclamada por el SGDTE, imposibilitando su contabilización. Adicionalmente, solo podrán ser relacionados a una única orden de compra, de lo contrario, dichos documentos serán igualmente reclamados.
ADJUDICACION
El Hospital de Porvenir, previo informe de la Comisión de Evaluación, procederá a adjudicar la licitación, de acuerdo a la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en el punto 18 de las presentes Bases Administrativas. El Hospital no podrá adjudicar la licitación a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en las Bases. No podrán adjudicarse ofertas de oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con las entidades del Estado, por lo que será necesario que el oferente propuesto se encuentre en estado “hábil” para contratar. El Hospital se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, si considera que las ofertas presentadas no son convenientes para sus intereses tanto técnicos como económicos, o bien solicitar antecedentes adicionales mediante los mecanismos regulados por el sistema de compras públicas.
COMISIÓN EVALUADORA
La comisión evaluadora de las ofertas presentadas por los proponentes, y designada en conformidad con el art. 37 del Decreto N° 250 que establece el reglamento de la Ley N° 19.886, estará constituida por a lo menos tres funcionarios designados por la institución. La comisión evaluadora, emitirá un acta de evaluación de ofertas, debidamente fundada considerando todos los antecedentes exigidos, y estableciendo el puntaje que se le asigna a cada una de las ofertas, y su correspondiente orden de prelación, el que deberá remitirse al director del Hospital de Porvenir. Esta comisión estará compuesta por:  Sub directora Administrativa.  Jefa depto. De Abastecimiento.  Encargado de la Unidad de Bodegas.  Enfermera de Control de Calidad En caso de ausencia de alguno de los integrantes de la comisión evaluadora serán reemplazados por quienes los subroguen en sus funciones. Durante la etapa de evaluación, la comisión podrá verificar todos aquellos antecedentes que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las ofertas.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.