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GENERALIDADES |
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Las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de este producto. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se entenderá a suma alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional.
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DEFINICIONES |
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* Director: D. Carlos Capurro Dupré
* Servicio: Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción
* Mandante: Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción
* Unidad Técnica: Unidad de Insumos Clínicos
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UNIDAD TÉCNICA |
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Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en San Martín Nº 1436, Concepción, Unidad de Abastecimiento de Insumos del HGGB.
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DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN |
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Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes: *Las presentes Bases Administrativas. *Las Especificaciones Técnicas. *Las consultas y respuestas. *Las enmiendas sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven. *Los Formularios. *La oferta adjudicada. *La Orden de Compra *Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del HGGB. El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación. El Hospital podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases.
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DE LOS PROPONENTES |
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Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. • Los documentos obligatorios indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español. • El proveedor y/o su representante deberá constituir domicilio en la República de Chile.
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INGRESO DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL |
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Las ofertas deben ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases.
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VALIDEZ DE LA OFERTA |
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Las ofertas tendrán una validez mínima de 120 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha de expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.
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PLAZO DE ENTREGA |
Se exige plazo de entrega, 24 horas continuas antes de la cirugía. Las ofertas que no cumplan con este requerimiento serán declaradas inadmisibles. Proveedores adjudicados deberán entregar el material solicitado en la Central de Esterilización del Hospital Guillermo Grant Benavente. El Servicio Clínico Cirugía Infantil y Ortopedia hará entrega a los proveedores adjudicados del listado de operaciones programadas con la antelación de una semana.
Si proveedor señala “entrega inmediata”, si no señala plazo de entrega, si oferta plazo de entrega en rangos, o indica dos o más plazos distintos, la oferta se considerará inadmisible.
Además, se debe considerar el siguiente horario de recepción de implantes en la Central de Esterilización del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción:
Jornada diurna: Se recepcionará desde las 08:30 – 17.00 horas PM, horario corte. Se recepcionará una caja si esta llega entre las 17:00-18:00 horas PM.
Jornada Nocturna: Se recepcionará desde las 20:30 hasta las 05:00 horas, horario corte. Se recepcionará una caja si esta llega entre las 05:00 -06:00 horas AM.
El horario corte o tope de recepción corresponde hasta la caja revisada. No se considera recepcionar cajas, ej. 5 minutos antes de las 17 horas con cantidades que sobrepasen el horario de recepción posterior.
La recepción de cajas incluye sábados, domingos y festivos, no es motivo de exclusión que empresa no disponga de personal que pueda entregar las cajas.
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PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES |
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Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas contadas desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El HGGB no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo. Dejando la Oferta Inadmisible.
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MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION |
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El Hospital, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por resolución fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.
El Hospital deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl.
Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl, según lo establecido en el artículo 27 del decreto 250 que aprueba el reglamento de la ley 19.886.
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DE LA COMISION DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN |
La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la reemplacen:
Jefa Unidad Abastecimiento de Insumos, HGGB.
Jefe Servicio Cirugía Infantil y Ortopedia, HGGB.
Enfermera Encargada de Instrumental Unidad Pabellón, Anestesia y Recuperación, HGGB.
Funciones de la comisión:
a) Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.
b) Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.
c) Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”.
d) Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.
e) De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”.
f) Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital.
g) Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del HGGB que adjudicará.
h)En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar un pronunciamiento al departamento Jurídico del Hospital, para que éste dirima como asesor externo, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.
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RESOLUCION DE EMPATES |
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En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto: 1) Precio 2) Asistente Quirúrgico 3) Apoyo Técnico 4) Comportamiento contractual anterior 5) Cumplimiento de documentación y requisitos formales.
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DE LA ADJUDICACION |
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Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el HGGB adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación múltiple, adjudicando al que tenga mayor puntaje en cada línea de la licitación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación. Posteriormente, se elaborará el contrato, uno por cada proveedor adjudicado y su respectiva Resolución que lo aprueba.
El Hospital declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto.
La adjudicación será dejada sin efecto por el Hospital dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:
Se entenderá por cancelada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente a través del portal y también en el caso que no acepte la orden de compra en el plazo de 48 horas desde la notificación en el portal.
Si al adjudicatario no acompaña la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y/o no suscribe y/o no entrega el respectivo Contrato, dentro de los plazos establecidos en estas Bases, según corresponda.
Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato, dentro del plazo establecido para ello.
Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.
En todos estos casos, el Hospital podrá readjudicar en la licitación, al oferente evaluado con la siguiente mejor calificación, según cuadro comparativo, en la medida que cumplan íntegramente con las Bases Administrativas y Técnicas, y resulten convenientes a los intereses institucionales y dejarla sin efecto en caso contrario.
El HGGB tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, de tener que adjudicar en fecha distinta, este cambio de fecha se deberá hacer a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).
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MECANISMO PARA CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACION |
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Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través de correo electrónico a Jefa de la Unidad de Abastecimiento Insumos y a responsable del proceso de compra nataliafernandez@ssconcepcion.cl y mcarrasco@ssconcepcion.cl.
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ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar el Anexo 4A o 4B según corresponda, donde acredite o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social.
Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
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DE LA ORDEN DE COMPRA |
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La
primera orden de compra será emitida una vez que esté totalmente
tramitada la Resolución de Adjudicación y luego del primer uso de
insumos adjudicados. Las órdenes de compra serán emitidas en forma
posterior a las cirugías, por Abastecimiento de Insumos, y de acuerdo al
consumo informado por Pabellón a través del sistema informático.
Cada Orden de Compra se entenderá notificada al adjudicatario desde la
publicación en el portal Mercado Publico. El proveedor tendrá un plazo
de 48 horas para aceptar la orden de Compra desde la notificación en el
portal Mercado Publico.
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AUMENTAR O DISMINUIR PARTIDAS |
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Al momento de adjudicar, el HGGB se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, hasta en un 30% fundadamente conforme a los intereses del HGGB, según disponibilidad presupuestaria, sin alterar el principio de Estricta Sujeción a las Bases y de igualdad de los Oferentes.
FORMULA: Cantidad de insumo requerido x 0,3.
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MODALIDAD DE PAGO |
El pago se realizará contra factura o boleta de honorarios, previa recepción conforme, dentro del plazo de 45 días contados desde la aceptación de la factura o boleta de honorarios respectiva, (Ley de Presupuestos 2019, glosa 2, de las partidas del Ministerio de Salud, “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.”
La factura o boleta de honorarios deberá ser emitida a nombre del Hospital Guillermo Grant Benavente RUT.61.602.189-3, dirección San Martín N° 1436, Concepción, cancelada en original y dos copias, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA E INDICANDO EL ID DE ÉSTA.
El proveedor, deberá actualizar en su ERP correspondiente el listado de contribuyentes respectivo desde SII, para que la factura sea recepcionada mediante los sistemas informáticos del Hospital Guillermo Grant Benavente.
La documentación soportante para gestionar el pago, se debe adjuntar orden de compra de portal www.mercadopublico.cl en estado “aceptada”.
Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dte_prod@ssconcepcion.cl de nuestro Hospital. Donde Posteriormente como proveedor puede validar recepción, en página Web hospital regional, acceso proveedores.
En razón de ello se sugiere que los archivos XML sean enviados desde su sistema de facturación a dte_prod@ssconcepcion.cl para poder ser rescatados por nuestro sistema. Recuerde que dichos XML deben contener en el área de referencia la indicación de la OC correspondiente, de lo contrario también serán rechazados.
Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente como en el ejemplo siguiente:
Verifique que el XML enviado cumpla con lo mencionado para evitar problemas de rechazo factura en SII.
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SANCIONES Y MULTAS |
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El (los) siguiente(s) incumplimiento(s), obligará(n) al Hospital para aplicar las multas que se detallan a continuación:
Faltas Graves y sus multas:
• Incumplimiento en el Plazo de Entrega del material adjudicado: Por el incumplimiento en el plazo de entrega exigido en Bases de Licitación (24 horas continuas antes de la cirugía) y comprometido por el proveedor en Formulario N°6, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicará una multa equivalente al 10% (Monto Neto) aplicable a las cantidades que se entreguen fuera de plazo.
- Incumplimiento en el contenido del material entregado: Si la caja entregada para la cirugía no contuviera la totalidad del material solicitado en letra B) Especificaciones técnicas, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicará una multa equivalente al 10% (Monto Neto) aplicable a las cantidades que no sean entregadas.
- Incumplimiento sobre compromiso de contar con asistente quirúrgico: Si el asistente quirúrgico no asistiera a cada cirugía en que se utilice el material adjudicado, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor se aplicará una multa de 1 UTM. Siempre que el proveedor hubiera ofertado con el compromiso de contar con asistente quirúrgico en Formulario N°6.
Faltas Gravísimas y sus multas:
• Incumplimiento sobre exigencia de entregar exclusivamente el material adjudicado: Si la caja entregada con el material para la cirugía incluyera implantes que no han sido adjudicados, se aplicará una multa equivalente al 15% (Monto Neto) aplicable al valor del producto que no debió ser entregado.
- Incumplimiento sobre exigencias de Esterilización: Si el proveedor adjudicado no cumpliera alguna de las exigencias establecidas en punto número 10.27 (DE LA ESTERILIZACIÓN) de las presentes Bases Administrativas, se aplicará una multa de 1 UTM.
Los hechos que constituyen las causales de multa deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe a la Jefa Unidad Abastecimiento de Insumos para proceder con el proceso de evaluación de multa.
Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.
El Hospital podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa de los Estados de Pago hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta del Hospital. Si no existiere pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de 15 días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El HGGB podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o extrajudicialmente.
El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del Hospital para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios.
Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
No obstante lo anterior, el incumplimiento en la prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
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DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
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El Hospital, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato, por alguna de las causales siguientes:
Que el proveedor, en los casos que procediere, fuere multado por el acto administrativo correspondiente:
o Dos veces por faltas graves;
o Una vez por falta gravísima
o Presente un retraso superior a 10 días hábiles en el plazo de entrega dispuesto en la oferta realizada por el proveedor al momento de adjudicar.
Que el proveedor no pudiere cumplir cualquiera de sus obligaciones contempladas en la licitación.
Que el proveedor fuese declarado en quiebra o en estado de notoria insolvencia, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.
Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes:
No Procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.
Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.
Por presentación de 2 o más incidentes críticos por falla de calidad.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:
En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 7, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable , se informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá si corresponde al cobro de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, comunicándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal, en el caso de las personas jurídicas.
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
El HGGB tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del adjudicatario, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.
El término del contrato por la causal establecida en el numeral 8 se deberá generar mediante la inscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, autorizado por Notario y protocolizado en notaria de Concepción, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno.
Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente cláusula.
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PACTO DE INTEGRIDAD |
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El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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DE LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD |
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El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Servicio y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en el p. 10.20 de las presentes bases.
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POR FALLA DE CALIDAD |
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Conforme a relación entre características y especificaciones adjudicadas en oferta de proveedor y lo recepcionado por servicio del HGGB, debiendo ser correctamente formalizado por el o los Servicios clínicos dirigido al proveedor dentro de lo que dure la licitación.
El Servicio o los Servicios requirentes del insumo serán el organismo responsable de evaluar y llevar control de que lo adquirido guarde relación con lo solicitado y adjudicado, cualquier falla motivado por la calidad del o los insumos se debe oficializar mediante oficio formal y conforme a protocolos del Hospital sobre incidentes críticos.
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VIGENCIA Y RENOVACIÓN |
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El suministro tendrá una vigencia de 24 meses a contar de la total tramitación de la Resolución de Adjudicación. No se contempla renovación.
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OPERATIVIDAD DEL SUMINISTRO |
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El Servicio Clínico Cirugía Infantil y Ortopedia hará entrega a los proveedores adjudicados del listado de operaciones programadas con la antelación de una semana. Los proveedores deberán hacer entrega del material adjudicado, 24 horas continuas antes de la cirugía, en la Central de Esterilización del Hospital Guillermo Grant Benavente, considerando el siguiente horario de recepción: *Jornada diurna: Se recepcionará desde las 08:30 – 17.00 horas PM, horario corte. Se recepcionará una caja si esta llega entre las 17:00-18:00 horas PM. *Jornada Nocturna: Se recepcionará desde las 20:30 hasta las 05:00 horas, horario corte. Se recepcionará una caja si esta llega entre las 05:00 -06:00 horas AM. *El horario corte o tope de recepción corresponde hasta la caja revisada. No se considera recepcionar cajas, ej. 5 minutos antes de las 17 horas con cantidades que sobrepasen el horario de recepción posterior. *La recepción de cajas incluye sábados, domingos y festivos, no es motivo de exclusión que empresa no disponga de personal que pueda entregar las cajas.
El proveedor adjudicado deberá otorgar hoja de despacho (inventario o guías) en cada recepción, detallando material entregado, la cual no podrá ser modificada durante ésta. El inventario o guías, no deben contener borrones ni correcciones. El representante de la empresa, después de entregar las cajas en la Central de Esterilización deberá ir a dejar a Pabellón personalmente una copia de la hoja de despacho (inventario o guías) y entregarla a EU encargada de instrumental de 08:45 a 16:45 horas, o en su defecto, a EU 4to turno Pabellón, presente durante las 24 horas del día.
Es responsabilidad de la empresa retirar sus cajas sucias desde el área recepción material contaminado de pabellón. En ningún caso se enviará alguna caja desde pabellón sin que sea entregada por mano por representante empresa externa.
En forma posterior a cada cirugía, se realizará la regularización de los implantes utilizados, vía orden de compra por la Unidad Abastecimiento de Insumos. Los implantes serán solicitados según necesidades de los Servicios Clínicos del Hospital Guillermo Grant Benavente. Es fundamental que el proveedor dé estricto cumplimiento al plazo de entrega exigido, ya que la provisión de los insumos licitados se consideran críticos para responder a las necesidades de los usuarios del Hospital.
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EVALUACIÓN TÉCNICA |
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Una vez realizada la evaluación de admisibilidad de las ofertas, es decir, de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos, administrativos y económicos, se solicitarán muestras a todos los proveedores citándolos, vía Aclaraciones de Oferta, a una presentación de los implantes ofertados con sus respectivas cajas configuradas de acuerdo a la oferta realizada en Formulario N°8. La evaluación se realizará en base al material revisado en la presentación y a la información del mencionado formulario. Aquellas ofertas que cumplan con todos los implantes solicitados en cada caja, continuarán en el proceso de evaluación pasando a la próxima etapa, si no cumple con las exigencias, se declarará Oferta Inadmisible.
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DE LA ESTERILIZACIÓN |
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1. Requisitos/Prohibiciones
El material deberá ser entregado en un contenedor adecuado; si contiene instrumental fino, éste debe contar con sistema de fijación. Si contiene placas y tornillos deben contar con contenedor específico para ello.
El proveedor adjudicado deberá realizar mantenciones periódicas al contenedor y cambiarlo cuando éste se encuentre deteriorado.
Si el contenedor utiliza filtros, estos deben ser entregados, por el proveedor adjudicado, en cada recepción.
La presentación y capacitación es requisito obligatorio que debe cumplirse antes del primer reproceso en Esterilización, se deberán realizar 4 capacitaciones y entregar manual de fabricante.
El personal de la empresa que está a cargo de entregar las cajas debe conocer a cabalidad el instrumental e implantes, para facilitar el proceso de recepción. Y posterior reproceso.
El personal de la empresa al presentarse en Esterilización debe informar el nombre del paciente o del médico que solicitó el servicio, fecha, lugar y horario a ser utilizadas.
Si las cajas contienen material en grandes cantidades, deben venir separadas por rejillas o módulos, con el fin de evitar cargas húmedas posterior a la esterilización.
Las cajas de fijación deberán ser lavadas de manera inmediata luego de cada uso, para lo cual, el proveedor adjudicado deberá contar con sala de lavado en sus instalaciones o bien, con convenio con empresa externa, para dar cumplimento (Central de Esterilización HGGB sólo se encarga de lavar y esterilizar cajas previo a cirugía).
No se puede realizar limpieza (lavado) del instrumental en el Pabellón, sólo aplicar descontaminación; bajo el chorro de agua fría sin manipular por 5 minutos. (La limpieza deberá ser realizada por cuenta de la empresa y basándose en la norma ministerial vigente. Ver anexo 1).
Las cajas deberán ser retiradas desde el pabellón para su traslado.
El traslado debe realizarse en contenedores plásticos cerrados y lavables o carros exclusivos para este fin.
No se recepcionará instrumental contaminado, oxidado y en mal estado.
El proveedor adjudicado deberá otorgar hoja de despacho (inventario o guías) en cada recepción, detallando material entregado, la cual no podrá ser modificada durante ésta. El inventario o guías, no deben contener borrones ni correcciones.
No se recepcionará cajas de instrumental y/o implantes mayor a 10 kilos de peso.
Cumplir horario de recepción de la Central de Esterilización, señalado en punto 2.
2. Horario
Jornada diurna: Se recepcionará desde las 08:30 – 17.00 horas PM, horario corte. Se recepcionará una caja si esta llega entre las 17:00-18:00 horas PM.
Jornada Nocturna: Se recepcionará desde las 20:30 hasta las 05:00 horas, horario corte. Se recepcionará una caja si esta llega entre las 05:00 -06:00 horas AM.
El horario corte o tope de recepción corresponde hasta la caja revisada. No se considera recepcionar cajas, ej. 5 minutos antes de las 17 horas con cantidades que sobrepasen el horario de recepción posterior.
La recepción de cajas incluye sábados, domingos y festivos, no es motivo de exclusión que empresa no disponga de personal que pueda entregar las cajas.
3. Responsables
De la entrega: Personal representante de empresa externa.
De la recepción: Enfermera de 4° turno o Diurna de Esterilización y personal técnico.
Del lavado, secado, preparación y empaque: El mismo personal técnico que recepcionó.
De la Esterilización: Operador de autoclave.
De la supervisión: Enfermera de 4° turno o Diurna de Esterilización.
Del almacenamiento: Unidad de Pabellón, Anestesia y Recuperación (área de almacenamiento).
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