A.
BASES ADMINISTRATIVAS
1.
PRODUCTOS REQUERIDOS
|
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|
1
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|
Implantes ortopédicos o alambres
quirúrgicos
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1 Unidad
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Cod: 42295507
|
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Sistema de instrumentación de columna
con barras crecedoras /Según Especificaciones Técnicas.
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|
|
|
|
2
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|
Perforadores quirúrgicos o accesorios
|
1 Unidad
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Cod: 42293804
|
|
Sistema de Intervención de columna con
barra autoajustable. /Según Especificaciones Técnicas.
|
|
|
|
|
2. CARACTERISTICAS DE LA
LICITACION
a) Nombre de la licitación: “Convenio de Suministro de Insumos para Cirugías de
Escoliosis AUGE/GES del HGGB”
b)
Descripción: La necesidad de abastecer
del insumo para la atención oportuna del paciente.
c)
Tipo de
licitación: Privada -Licitación
Mayor a 100 y Menor a 1.000 UTM (CO)
d)
Tipo de
convocatoria: ABIERTO
e)
Moneda: Peso Chileno
f)
Etapas del
proceso de apertura: Una Etapa
g)
Toma de razón
por Contraloría: No requiere Toma de Razón
por Contraloría
h)
Publicidad de
ofertas técnicas: Las ofertas técnicas
serán de público conocimiento una vez adjudicada o declarada desierta la licitación.
3. ORGANISMO DEMANDANTE:
a)
Razón social:
Hospital Guillermo Grant Benavente
b)
Unidad de
compra: Unidad de Abastecimiento de Insumos
c)
R.U.T.: 61.602.189-3
d)
Dirección: San Martín n°1436
e)
Comuna: Concepción
f)
Región en que
se genera la licitación: Región del
Biobío
4.
CALENDARIO DE LICITACIÓN.
a)
Fecha inicio
de preguntas:
A partir de la fecha de publicación.
b)
Fecha final
de preguntas: 4 días corridos, a partir de la fecha de
publicación.
c)
Fecha de publicación
de respuestas: 7 días corridos, a
partir de la fecha de publicación.
d)
Fecha de cierre de recepción de la oferta:
10 días corridos, a partir
de la fecha de publicación.
e)
Fecha de acto
de apertura técnica y económica: 10 días
corridos, a partir de la fecha de publicación.
f)
Tiempo
estimado de Evaluación de Ofertas: 40 días corridos, a partir de la fecha de
apertura
g)
Fecha de
Adjudicación: 60 días corridos, a partir de la fecha de Cierre
de ofertas.
5.
ETAPAS Y PLAZOS.
a)
Convocatoria a
Propuesta:
Se efectuará mediante la publicación de las bases Administrativas y demás
documentos en el Sistema de Información y Contratación Pública que opera a
través del Portal www.mercadopublico.cl, en el período señalado en el Portal
www.mercadopublico.cl (Calendario de la Licitación) hasta la fecha y hora de
cierre para el ingreso de las ofertas a este Portal.
b)
Entrega de
antecedentes para postulación: Las Bases y antecedentes se encontrarán
disponibles en los días indicados en el calendario de licitación, en el Portal
www.mercadopublico.cl.
c)
Recepción de
consultas:
Los proponentes pueden solicitar aclaraciones o hacer consultas sobre los
documentos de licitación o los aspectos que les merezcan dudas, las que deberán
ingresarse al portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido para
ello en el Portal (Calendario de Licitación).
d)
Respuesta a
Consultas:
La respuesta a las consultas y/o aclaraciones, serán publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl en el plazo que se señala en el Calendario de Licitación
y se entenderán, forman parte integrante de las Bases Administrativas. Será de
responsabilidad de los oferentes el conocimiento de éstas y no podrán alegar
desconocimiento de ellas para cualquier efecto.
e)
Ingreso de ofertas en
el Portal www.mercadopublico.cl: Las ofertas deben ser publicadas en el
portal electrónico www.mercadopublico.cl dentro del plazo y hora estipulado en
el Calendario de la Licitación.
f)
Recepción Física de
las Propuestas:
Los antecedentes físicos obligatorios y opcionales que se soliciten en la
propuesta, se recepcionarán en la Oficina de Partes del Hospital Guillermo
Grant Benavente ubicada en San Martín 1436, Concepción, hasta
el día y hora señalados en el Calendario de Licitación como fecha de Cierre del
Ingreso de Ofertas en el Portal.
g)
Apertura de las
Propuestas:
La apertura de las propuestas se realizará en forma electrónica a través del
Portal www.mercadopublico.cl, el día y hora señalados en el Calendario de
Licitación.
h)
Fecha de
adjudicación:
Corresponde a la fecha en la que estará resuelta la adjudicación por parte de
la comisión de evaluación de la Propuesta, de acuerdo al Calendario de
Licitación. La cual podrá ser prorrogable con motivo justificado, situación que
se indicará expresamente en el Portal www.mercadopublico.cl
6.
GENERALIDADES
Las presentes Bases
Administrativas, y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen
las condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de los productos. La
presente licitación originará Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el
Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se entenderá a suma alzada,
sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional.
7.
DEFINICIONES
Director: Claudio Baeza
* Servicio: Hospital Guillermo
Grant Benavente, VIII región.
* Unidad Técnica: Unidad de
Abastecimiento de Insumos.
8.
UNIDAD
TÉCNICA
Para los efectos de la licitación,
la Unidad Técnica fija su domicilio en Janequeo #239, Concepción, Unidad de
Abastecimiento de Insumos.
9.
DOCUMENTOS
DE LA LICITACIÓN
Los documentos y procedimientos de
licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados,
además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los
siguientes antecedentes:
-
Las presentes Bases Administrativas.
-
Las consultas y respuestas.
-
Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de
él deriven.
-
Los Formularios.
-
La oferta adjudicada.
-
La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa.
- Todo otro documento que forme
parte de la Licitación que emane del Hospital Guillermo Grant Benavente.
El oferente deberá examinar todas
las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que
figuren en los documentos de la Licitación. El Hospital podrá admitir errores
de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a
las bases.
Se hace presente que
la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al Hospital a declarar
inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
Los documentos señalados se
considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de
mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.
10.
DE
LOS PROPONENTES
Sólo podrán participar en la
presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o
extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes
Bases. Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta
deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se
denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de
un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del
resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta
ante el Hospital, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras
empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e
independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas
con el objeto de presentarse a la licitación. El prestador y/o su representante
deberán constituir domicilio en la República de Chile.
11.
INGRESO
DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
Las ofertas deben ser ingresadas
en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos
requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en
las presentes bases.
Los documentos obligatorios
indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español.
12.
MODIFICACIONES
DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION
El HGGB, podrá por cualquier causa y en
cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas,
modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por
resolución fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente.
El Hospital deberá prorrogar el plazo para la
presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha
indicada en la ficha de licitación lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl.
Comunicaciones: Cualquier comunicación que
deba realizar el Hospital a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl.
13. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA
Documentos Administrativos
a)
El
oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en los
formularios N° 1A o N°1B, N°2, N°3, N°4A o N°4B, N°5, N°7, N°9, N°10, N°11,
N°12 Y N°13, según corresponda, debidamente firmado y timbrado
por representante legal o persona natural.
b)
Copia simple
de Autorización Sanitaria de distribuidor. En caso de no requerir, adjuntar
certificado que señale que por rubro de negocio, no requiere.
c)
En el caso de
presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe
adjuntar un documento privado del acuerdo solidario, individualizando los
integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que
comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se
derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de
inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o
suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de
Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la
participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias
cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y
nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.
Documentos Técnicos
El oferente deberá presentar
su oferta técnica con la siguiente información obligatoria, de no ser así, las
ofertas se declararán
inadmisibles por incumplimiento de presentación oferta técnica.
a)
El oferente
deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los
antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en la
letra b) “especificaciones técnicas” (catálogos, fichas técnicas y/o
certificados).
b)
Debe completar Formulario N° 6 Y 8 adjuntos, con Especificaciones Técnicas, debidamente firmado y timbrado por representante
legal o persona natural.
c)
Debe presentar Formulario N°10 firmado por el representante Legal o Persona Natural
que acredite que los productos ofertados en esta licitación presentan políticas
de canje donde estipule reemplazo dentro de 48 horas de presentada la falla, en
los siguientes casos:
·
Fallas
del empaque: empaque que permita
contaminación del insumo.
·
Envase en
mal estado: que el envase se
encuentre aplastado, o abierto al momento de su recepción.
·
Conservación
del insumo inadecuada: que el
insumo presente algún tipo de objeto extraño, por ejemplo: pelo, pelusa,
basura, etc.
·
Fallas
del insumo: al momento de utilizar o
manipular el insumo por parte del equipo médico en pabellón, esté se encuentre
defectuoso, es decir, que presente características que no permita su uso en
paciente o que su posible uso signifique un riesgo para el paciente, según
determine el personal clínico.
·
Vencimiento
de 1 año del insumo: desde
la recepción del insumo en la institución.
d) Deben
incluir las Fichas Técnicas o Catálogo en Idioma
Español. Si adjuntan catálogo señalar en que N° de página se encuentra
el insumo.
e)
Idealmente las Fichas Técnicas o
Catálogo que se adjunte deben ser en formato: PDF, WORD, o en algún formato que se pueda descargar sin
problema.
f)
Las Fichas Técnicas o Catálogos
que adjunten deben tener la mayor información de Especificaciones Técnicas e
imágenes legibles de lo ofrecido. (Centímetros, milímetros, largo, ancho, alto,
forma, color, fr, etc).
g)
Toda la información completada en
el Formulario N° 8, debe estar respaldada en las Fichas Técnicas o Catálogo que
se adjunten (Oferta con información que no esté respaldada o con diferencias,
serán inadmisible).
Documentos Económicos
El oferente debe cotizar en
su oferta el valor unitario neto, sin considerar impuestos. El monto a señalar,
debe considerar el despacho de los productos al Hospital Dr. Guillermo Grant
Benavente, ubicado en San Martín N°1436, Concepción, así como cualquier otro
costo asociado.
El oferente adjudicado no podrá rechazar o condicionar los
pedidos de despacho por pago pendiente.
Las ofertas que no cumplan
con lo anteriormente solicitado, se declararán inadmisibles.
14.
VALIDEZ DE LA
OFERTA
Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días
corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro
del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital
Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha
de expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si
alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.
15.
REQUISITOS
QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES.
15.1
PERSONA NATURAL
15.1.1 Requisitos para ofertar:
1.
El oferente debe acreditar mediante
Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad:
●
Haber sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los
últimos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.
2.
Certificado cumplimiento de obligaciones
laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes
anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de
Información.
3.
El oferente deberá acompañar su oferta de
documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto 17.1.,
y por las vías que allí se indican.
15.1.2
Requisitos para ser
contratado:
- El adjudicado
debe NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:
Estar afecto a lo
señalado en el art. 4 inciso 2 parte final, en el cual se establece que "
Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la
presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción
de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o
contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.”
Estar afecto a lo señalado en el art. 4
inciso 8 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de
la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de
provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos
del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas
sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas
sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas”
- Estar inscrito y
habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de
Chile (www.chileproveedores.cl).
- Debe acompañar
fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.
- Certificado cumplimiento
de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus
trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato.
- El adjudicado
deberá enviar un documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato,
como se señala en punto 17.2., y por las vías que allí se indican.
15.2 PERSONA JURÍDICA.
15.2.1 Requisitos para ofertar:
1.
El oferente debe acreditar mediante
Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad:
●
Haber sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los
últimos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.
2.
Certificado cumplimiento de obligaciones
laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes
anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de
Información.
3.
El oferente deberá acompañar su oferta de
documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto17.1.,
y por las vías que allí se indican.
15.2.2 Requisitos para ser contratado:
El adjudicado debe acreditar a través de los
Formularios 1, 2, 3 Y 5 NO haber incurrido en las siguientes causales de
inhabilidad:
Estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 8 de
la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la
Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de
provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos
del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas
sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas
sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas”.
No Registrar condenas asociadas a responsabilidad
penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
1.
Estar inscrito y habilitado
en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).
2.
El adjudicado deberá enviar un documento de
garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y
por las vías que allí se indican.
3.
Documentos persona jurídica:
a)
Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa.
b)
Declaración jurada acreditando que no se
encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886.
c)
Declaración jurada respecto de inhabilidad
del artículo 10, Ley 20.393.
d)
Copia Legalizada de escritura de Constitución
y Estatuto y sus modificaciones.
e)
Certificado de Vigencia de Persona Jurídica
no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta.
f)
Certificado de Vigencia de Poder no superior
a 30 días a contar desde la presentación de la oferta.
g)
Certificado cumplimiento de obligaciones
laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes
anterior a la firma del contrato
En el caso de aquellas personas jurídicas que se
hayan constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la Ley
N° 20.659, deberán presentar los documentos solicitados en los puntos d), e) y
f) emitidos por registro electrónico generado para estos efectos, por el
Ministerio de Economía, fomento y turismo.
15.3 UNIÓN TEMPORAL DE
PROVEEDORES.
15.3.1 Requisitos para ofertar:
- El oferente debe
acreditar mediante Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente
causal de inhabilidad del art. 4 inciso 2 de la ley 19886:
‘‘Quedarán excluidos
quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la
oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción del convenio,
según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan
sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el
Código Penal ’’
- El oferente
deberá acompañar su oferta de documento de garantía por seriedad de la
oferta, como se señala en punto 17.1., y por las vías que allí se indican.
15.3.2 Requisitos
para ser contratado:
El adjudicado debe
acreditar a través de los formularios diseñados para estos efectos el NO haber
incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:
a).- Estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso
8 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y
corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir
contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con
los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas
a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54
de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o
éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas
abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10%
o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.
b).- No Registrar condenas asociadas a
responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley
20.393).
Como lo indica el artículo 67 bis. Decreto N°250
del año 2004: Unión Temporal de Proveedores: “Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un
proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la
unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un
representante o apoderado común con poderes suficientes. Cuando se trate de
adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de
proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin
perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten
aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse
por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para
suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá
inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión
determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la
evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar
información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a
alguno de los integrantes de la misma.
Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la
formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención,
establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión
individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a
algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el
respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no
inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo
proceso.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a
la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud
de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento”.
15.3.3 Los miembros
de la Unión Temporal de Proveedores deben estar Inscritos y habilitados en Registro Electrónico Oficial de
Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).
15.3.4. Los miembros
de la Unión Temporal de Proveedores adjudicados deberán enviar un documento de
garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y
por las vías que allí indicadas.
15.3.5.- Documentos para contratar:
Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores
deben acompañar los siguientes documentos:
1. Fotocopia Legalizada del acuerdo ya sea un
instrumento privado o una escritura pública, según corresponda en donde conste
la Unión Temporal de Proveedores.
2. Declaración jurada respecto de inhabilidad del
artículo 10, Ley 20.393.
3. Copia de escritura de Constitución Social y
Estatuto y sus modificaciones, en caso que corresponda.
4. Certificado de Vigencia de persona Jurídica, en
caso que corresponda, no superior a 30 días contados desde la presentación de
la oferta, a través del sistema de informaciones.
5. Certificado de Vigencia de Poder, no superior a
30 días contados desde la presentación de la oferta, a través del sistema de
informaciones
6. Certificado cumplimiento de obligaciones
laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes
anterior a la firma del contrato, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 6
inciso final de la ley 21.053.
Para tener en cuenta los documentos de UTP
anteriormente mencionados
●
Instrumento privado en el que conste la
unión, si la contratación es igual o mayor a 1000 UTM el acuerdo en que conste
la UTP deberá materializarse por escritura pública. (inciso 2 y 3 del art. 67
bis del decreto 250/2004 correspondiente al reglamento de compras públicas)
●
Demás antecedentes exigidos en los puntos, ya
sea que se trate de persona natural o jurídica.
●
En relación a los formularios en donde consten las
declaraciones juradas sobre inhabilidades para ofertar o ser contratado por el
Estado, el apoderado de la UTP es quien deberá suscribir dichos formularios,
entendiéndose que su declaración representa a los oferentes que componen el
consorcio.
15.4 OTROS REQUERIMIENTOS QUE DEBEN OCUPAR
LOS OFERENTES Y/O CONTRATISTAS, PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y UNIÓN DE PROVEEDORES.
- En ningún caso
el suministro de los productos se podrá iniciar con anterioridad a la
total tramitación del contrato.
- EL
ADJUDICATARIO", desde el momento de la adjudicación de "LA
LICITACIÓN" en el portal mercado Público y antes del plazo para la
firma de Contrato, deberá acreditar, antes de 15 días hábiles contados
desde la fecha de adjudicación, su habilitación para contratar con la
Administración del Estado presentando la inscripción en el Registro de
Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública, requisito
indispensable para la firma del Contrato. En caso contrario se procederá a
hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.
- Todos los gastos, derechos e impuestos
que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo
exclusivo de "EL ADJUDICATARIO", en adelante "EL
PROVEEDOR". En consecuencia, "EL HGGB" no pagará, en caso
alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros vinculados
al Contrato y a los actos que de él se deriven.
- El Contrato será
llevado a toma de razón para ser modificado por mutuo acuerdo entre los
contratantes, siempre que no se alteren sus cláusulas esenciales, los
principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de "LOS
OFERENTES", debiendo dejarse constancia por escrito de ello en el
respectivo Addendum, el cual formará parte integrante del Contrato.
16
MONTOS Y DURACION DEL CONTRATO
a)
Estimación en base a: Presupuesto Disponible.
b)
Fuente de financiamiento: Presupuesto del Hospital Guillermo Grant
Benavente.
c)
Monto total estimado: $64.660.000.-
d)
Tipo Contrato: Bienes.
e)
Duración del Contrato: Contrato de ejecución
en el tiempo.
f)
Tiempo de ejecución: 36 meses
g)
Plazos de pago: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas
en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la
factura es aceptada, según lo señalado en el punto 32 de las presentes Bases.
h)
Opciones de Pago: Transferencia
/ Cheque
i)
Responsable del pago: Loreto Rodríguez Neira
j)
e-mail de responsable de pago: lrodriguezn@ssconcepcion.cl
k)
Nombre del responsable de contrato: Aracely
Figueroa Alcántar.
l)
e-mail del responsable de contrato: ejecutivocomprasinsumos@ssconcepcion.cl
m)
Teléfono responsable de contrato 41 - 2723050
n)
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación parcial;
transporte y descarga
17
GARANTÍAS REQUERIDAS
-
Documentos de garantías no serán requeridos.
18
DE LA COMISION DE
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará
integrada, por las
siguientes personas o quienes la subroguen:
1. Jefe Unidad
Abastecimiento de Insumos del HGGB.
2. Jefe Servicio de Cirugía Infantil del HGGB.
3. Médico Servicio de Cirugía Infantil, del HGGB.
Funciones
de la comisión:
- Resolver por sí sola
cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en
relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha
Técnica del Portal Mercado Público.
- Solicitar a los
oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para
una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que
subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando
existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de
los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este
mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la
Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio,
dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo
“Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”.
- Revisar y estudiar
la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y
económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes,
todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el
pliego de condiciones.
- De existir empate en
la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la
evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá
dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor
ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de
Empates”.
- Podrá proponer la
declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se
determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La
comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como
desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las
ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital.
- Confeccionar un
“Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los
antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter
administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos:
los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o
Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada
oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento
será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado
a la Autoridad del HGGB que adjudicará.
- En caso de existir
discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar un
pronunciamiento al departamento Jurídico del Hospital, para que éste
dirima como asesor externo, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de
Compras N° 14.
- Insertar en el
informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen
no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener
algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse,
siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.
19
PRESENTACION DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES
OMITIDOS.
Una vez
realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Guillermo Grant Benavente
podrá solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio
respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y
se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de
información.
Se
permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad
al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y
el periodo de evaluación.
Los
oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la
notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital Guillermo Grant Benavente, o para
acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El Hospital no
considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la
oferta inadmisible.
20
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
|
Criterio
|
Fórmula de cálculo (dependerá, según el objeto de
la contratación)
|
Ponderación
|
|
1) Precio
|
A MENOR
PRECIO, MEJOR PUNTAJE
Fórmula:
(menor precio ofertado/ precio evaluado) x factor x100
El
precio utilizado para evaluar este criterio, será el valor total de cada
línea, considerando una unidad de cada insumo requerido, según los
requerimientos establecidos en letra B) Especificaciones Técnicas, de Bases
Administrativas.
En
línea N°1 se debe indicar el valor de 1 "Growing Rods", 1 Sistema
de fijación vertebro-vertebral, 1 Barra, 1 conector.
En
línea N°2 se debe indicar valor de 1
Barra con acople poliaxial, 1 Tornillo Poliaxial
Si se
ofertara algún insumo con precios diferenciados, se considerará el precio
promedio de todos los valores.
Se
calificará según lo informado en Formulario N° 6.
|
60%
|
|
2)
Comportamiento
Contractual anterior
|
A MEJOR COMPORTAMIENTO, MAYOR PUNTAJE
Fórmula: Puntaje obtenido x factor x 100
Nota comportamiento base en sistema www.mercadopublico.cl
(Últimos 24 meses)
Se calificará de acuerdo a la “Nota
comportamiento base” que la empresa tenga en portal www.mercadopublico.cl en la sección “Registro de sanciones aplicadas
al proveedor”. El puntaje se calificará según lo siguiente:
Nota
5
100 puntos
Nota de 4 a
4,99
50 puntos
Nota 3,99 o
menos 0 puntos
|
15%
|
|
3) Sustentabilidad - Políticas laborales
|
El proveedor dispone
de políticas de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad a
partir de políticas no discriminatorias, acreditados
mediante: Certificado de COMPIN, Certificado de Registro Civil o Carnet de Discapacitado.
Fórmula: Puntaje x factor
-
Si
adjunta certificados, obtendrá 10 % Pts.
-
No
adjunta certificado o no lo informa, obtendrá 0% Pts.
Para la evaluación de este criterio se deben
acompañar los medios de verificación que acreditan esta condición, según
formulario N° 6.
|
15%
|
|
4) Cumplimiento de
documentación y requisitos formales.
|
Fórmula: puntaje obtenido x factor
-
Cumple
con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y
hora de cierre = 100.
-
Cumple con los requisitos formales contenidos en
las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la
solicitud= 10
-
No ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo
de 48 hrs. contados desde la solicitud= OFERTA
INADMISIBLE
|
5%
|
|
5 Programa de Integridad
entre los trabajadores de la empresa y su difusión.
|
Programa de
Integridad entre los trabajadores de la empresa y su difusión.
Este criterio
evalúa la existencia de un programa de integridad y si éste fue difundido
entre los trabajadores de la empresa oferente.
Fórmula: Puntaje
obtenido * factor * 100
* Proveedor sí
cuenta con programas de integridad y éstos son conocidos por su personal: 100
puntos
* Proveedor sí
cuenta con programas de integridad, pero no son conocidos por su personal, o
no respalda su difusión: 0 puntos.
* Proveedor no
cuenta con programas de integridad o no informa: 0 puntos.
Se evaluará si la
empresa cuenta con programas de integridad y si éstos son conocidos por su
personal, para lo cual, se considerará como único medio de verificación el
Formulario N°13.
|
5%
|
- La puntuación final se obtendrá de la
sumatoria del puntaje obtenido en cada uno de los ítems multiplicado por
su respectivo porcentaje de ponderación.
- La oferta que obtenga la mayor cantidad de
puntos será adjudicada.
- Cualquier información falsa implicará la
eliminación inmediata de la oferta.
20.1 Cumplimiento
de los Requisitos Formales
El
oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de
presentación de la misma y acompañando todos los antecedentes requeridos en el
punto N°13 Antecedentes para incluir en la oferta/Antecedentes Administrativos, obtendrá 100 puntos. El oferente que
acompañe los antecedentes requeridos dentro de las 48 horas acordadas desde la
nueva solicitud, en virtud del artículo 40, inciso 2°, del reglamento de la ley
N° 19.886, obtendrá 10 puntos.
|
Cumplimiento de los Requisitos 5%
|
Puntaje
|
|
Cumple con los requisitos formales contenidos en
las presentes Bases
antes del día y hora de cierre.
|
100
|
|
Cumple con los requisitos formales contenidos en
las presentes Bases dentro del
nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud.
|
10
|
La ponderación asignada a este ítem es de 5%
El Hospital no considerará las ofertas sin los
antecedentes requeridos dentro del nuevo plazo de 48 horas contados desde la
solicitud, dejando la Oferta Inadmisible.
21
RESOLUCION DE
EMPATES
En
caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el
máximo de decimales posibles, se
privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en
orden de prelación, sea el más alto:
1)
Precio
2)
Comportamiento
Contractual anterior
3)
Sustentabilidad - Políticas laborales
4)
Cumplimiento
de los requisitos Formales.
5)
Programa de Integridad entre los trabajadores de la empresa y su difusión.
22
DE LA ADJUDICACION
Finalizado el proceso de evaluación de las
Ofertas, el Hospital adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación multiple aceptando
la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la Licitación de
Publicación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que
se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose
notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el
portal.
El Hospital declarará inadmisible la oferta
cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá
declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas,
o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de
acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable,
previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada sin
efecto por el Hospital dictando la resolución fundada correspondiente, en los
siguientes casos:
a) Si el
adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la
adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o
a través del portal.
b) Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de
Compras y Contratación Pública, previa emisión de la orden de compra.
c) Si el
adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su
capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los
términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.
d) Si el adjudicatario no acompaña la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato y/o no suscribe y/o no entrega el respectivo
Contrato, dentro de los plazos establecidos en estas Bases, según corresponda.
En todos estos casos, el Hospital podrá
readjudicar la licitación, para lo cual se volverá a evaluar el o los ítems en
cuestión y se reasignarán los puntajes, eliminando al o a los proveedores que
por las razones expuestas anteriormente desisten de la adjudicación, lo que
generará un nuevo cuadro de evaluación y acta de readjudicación respectiva,
definiendo al siguiente proveedor adjudicado que cumple íntegramente con las
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, y siempre que resulte
convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro
oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la
licitación.
El HGGB tendrá la facultad de adjudicar en una
fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se
formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se
publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En
concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece
Reglamento de compras).
23
MECANISMO
PARA LA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION
Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse
a través de correo electrónico a Jefa de la Unidad Abastecimiento de Insumos y
al responsable del proceso de compra penriquez@ssconcepcion.cl; ejecutivocomprasinsumos@ssconcepcion.cl
24
AUMENTAR O DISMINUIR PARTIDAS
Al momento de la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente se
reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, sin variar
el presupuesto, hasta en un 30% de lo solicitado, fundadamente conforme a sus
intereses y presupuestos disponibles, sin alterar el principio de estricta
sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.
FÓRMULA: Cantidad requeridas de insumos por
línea x 0.3
25
DEL CONTRATO
Por tratarse una licitación de bienes
estándar y de simple especificación el contrato correspondiente se entenderá
como formalizado una vez que el proveedor acepte la OC.
26
DE LA ORDEN
DE COMPRA
La primera orden de compra será emitida una vez que esté totalmente
tramitado el Contrato y la Resolución que lo Aprueba. Sin embargo, si el monto
contratado es inferior a 1.000 UTM, la primera orden de compra será emitida a
contar desde la total tramitación de Resolución de Adjudicación y luego del
primer uso de los insumos adjudicados, por ser un convenio de suministro de
consumo desconocido, las órdenes de compra serán emitidas en forma posterior a
las cirugías por Abastecimiento de Insumos, y de acuerdo al consumo informado
por Pabellón a través del sistema informático interno.
Cada Orden de Compra se entenderá notificada al adjudicatario desde la
publicación en el portal Mercado Publico. El proveedor tendrá un plazo de 48
horas para aceptar la orden de Compra desde la notificación en el portal
Mercado Publico.
27
VIGENCIA Y
RENOVACIÓN.
El suministro tendrá una vigencia de 36 meses a
contar desde la total tramitación del contrato y la Resolución que lo aprueba,
sin embargo, si el monto contratado es inferior a 1.000 UTM, la vigencia será a
contar desde la total tramitación de Resolución de Adjudicación.
28
ACREDITACION
DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Para ser contratados, el proveedor adjudicado
deberá adjuntar el formulario 4A o 4B según corresponda y certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección
del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el
cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus
trabajadores.
Si el proveedor registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o
con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los
primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas
obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un
máximo de seis meses.
29
OPERATIVIDAD
DEL SUMINISTRO
El Servicio de Cirugía Infantil informará al proveedor adjudicado cuando se
requiera el material, éste deberá entregar el material adjudicado incluyendo el
instrumental de instalación en ESTERIPLUS, considerando el siguiente horario de
entrega:
- De lunes a viernes, de 08:00 a 00:00 horas.
- De 18:00 a 00:00 horas, máximo 7 cajas quirúrgicas.
- Sábado: de 08:00 a 14:00 horas.
La entrega de material estéril desde Esteriplus será
realizada directamente por esta empresa a la Central de Esterilización, Unidad
a cargo de la distribución del material estéril a pabellones quirúrgicos del
HGGB.
Día domingo,
el material deberá ser entregado en la Central de Esterilización HGGB,
considerando el siguiente horario de recepción para cirugías programadas: de
08:30 a 14:00 horas.
Urgencias, sin horario.
Luego de la entrega del material, ya sea en
Esteriplus o en la Central de Esterilización, el proveedor deberá ir a dejar a
Pabellón TPC una copia de la hoja de despacho (inventario o guías) debidamente
recepcionada por Esteriplus o por la Central de Esterilización, en la cual se
detallará el material entregado. Pabellón TPC no recepcionará instrumental
procesado en forma individual. Se debe considerar horario de recepción de
Pabellón TPC, de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas y de 21:00 a 06:00 horas.
En forma posterior a cada cirugía, la empresa
adjudicada hará entrega en Bodega de Insumos, área ‘Recepción de Documentos’ la
guía que indique el consumo que se haya registrado durante la cirugía, esta
guía deberá estar debidamente recepcionada (firma, timbre, RUT) por Pabellón
Central TPC. Asimismo, luego de cada cirugía, la empresa adjudicada hará llegar
el detalle del consumo al correo electrónico insumosespeciales@ssconcepcion.cl,
cuyo funcionario (de Abastecimiento de Insumos) verificará aquella información
con la ingresada por Pabellón en el sistema informático y procederá con la
emisión de la orden de compra.
Es responsabilidad de la empresa retirar sus cajas
sucias desde el área recepción material contaminado de pabellón. En ningún caso
se enviará alguna caja desde pabellón sin que sea entregada por mano a representante
de empresa externa.
Los implantes serán solicitados según necesidades
del Servicio Neurocirugía del Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente. Es
fundamental que el proveedor dé estricto cumplimiento al plazo de entrega
exigido, ya que la provisión de los insumos licitados se consideran críticos
para responder a las necesidades de los usuarios del Hospital.
30
DE LA RECEPCIÓN
La(s) caja(s) con el Material solicitado y el
Instrumental apto y en condiciones para su uso, deberá ser recepcionado
conforme por Esteriplus o por Enfermera de la Central de Esterilización,
posterior a la entrega, el proveedor adjudicado deberá ir personalmente a dejar
a Pabellón una copia de la hoja de despacho (inventario o guías) y entregarla a
E.U. Encargada de Instrumental de 08:45 a 16:45 horas, o en su defecto, a E.U.
4to turno de Pabellón, presente durante las 24 horas del día. Debe considerar horarios
de la Central de Esterilización y de Esteriplus.
Posterior a la cirugía, el proveedor adjudicado
deberá entregar en Bodega de Insumos, una copia de la hoja de despacho
(inventario o guías), firmada y timbrada por Esteriplus o por Enfermera de la
Central de Esterilización HGGB.
Debe considerar horarios de Bodega de Insumos: de
lunes a jueves de 08:30 a 16:30 horas y viernes de 08:30 a 15:30 horas.
31
MODALIDAD DE PAGO
El pago se realizará contra factura o boleta de
honorarios, previa recepción conforme, dentro del plazo de 30 días contados
desde la aceptación de la factura o boleta de honorarios respectiva.
La factura o boleta de honorarios deberá ser emitida a nombre del
Hospital Guillermo Grant Benavente RUT.61.602.189-3, dirección San Martín N°
1436, Concepción, cancelada en original y dos copias. ADJUNTANDO ORDEN DE
COMPRA E INDICANDO EL NUMERO DE ID DE ÉSTA.
En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el
representante de esta, indicando en el documento de su constitución, quien
deberá emitir la boleta o factura respectiva, para cursar los pagos que generen
la ejecución contractual.
Si el proveedor adjudicado posee emisión de facturas electrónicas,
deberá actualizar en su ERP correspondiente el listado de contribuyentes
respectivo desde SII, para que la factura sea recepcionada mediante los
sistemas informáticos del Hospital Guillermo Grant Benavente.
a) Se solicita revisar o
actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura
ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro
Hospital.
Donde Posteriormente como proveedor puede validar recepción, en página
Web hospital regional, acceso proveedores.
b) En razón de ello se
sugiere que los archivos XML sean enviados desde su sistema de facturación a
dipresrecepcion@custodium.com para poder ser rescatados por nuestro sistema.
Recuerde que dichos XML deben contener en el área de referencia la
indicación de la OC correspondiente, de lo contrario también serán rechazados.
Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación
a la orden de compra correspondiente como en el ejemplo siguiente:
Verifique que el XML enviado cumpla con lo mencionado para evitar
problemas de rechazo factura en SII.
Si la
documentación recepcionada presenta discrepancias, ésta no será enviada a
finanzas para pago y se procederá a devolver toda la documentación a proveedor,
con el fin de que envíe nueva factura de manera correcta. La factura devuelta
de parte del Hospital, no podrá ser reingresada, por lo que se deberá
re-facturar insumos correspondientes.
DTE debe
indicar la condición de Dispositivo médico en despacho, además de los
siguientes datos de trazabilidad:
- Nombre del Producto, Identificación del
Proveedor, Modelo (sólo cuando corresponda)
- N° lote/serie
- Fecha de vencimiento
Según las
exigencias indicadas en norma técnica N° 226 del 06.09.2022.
32
DEL FACTORING
Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN.
El Hospital respetará los
contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le
notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes.
Por otro lado, el
adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una
licitación, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y
obligaciones.
Lo anterior, es sin
perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos
contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
33 SANCIONES Y MULTAS
33.1
Los
siguientes incumplimientos, obligarán al Hospital a aplicar las multas que se
detallan a continuación:
33.1.1 Faltas Leves y sus multas:
●
Incumplimiento
en el plazo establecido para retirar cajas desde Pabellón: Por
incumplimiento en el plazo establecido, de 4 días continuos, para retirar la
totalidad de cajas entregadas desde la Central de Instrumental de Pabellón
cuando éstas no se hubiesen utilizado por suspensión de cirugía u otros
motivos, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al
HGGB a aplicar una multa equivalente a 1 UTM por cada día que tarde en
hacer retiro de la totalidad de sus cajas.
33.1.2 Faltas Graves y sus multas:
●
Incumplimiento sobre exigencia de entregar exclusivamente el material
adjudicado: Si al entregar el material para las cirugías asociadas al
presente contrato, se incluyera material que no ha sido adjudicado, salvo que
se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar
una multa equivalente al 15% (Monto Neto) aplicable al valor del producto
que no debió ser entregado.
●
Incumplimiento
en compromiso de asistente quirúrgico: Si el asistente quirúrgico no se presentara
o si se presenta atrasado a las intervenciones programadas o de urgencias,
salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar
una multa equivalente a 1 UTM por cada cirugía a la que no se presente o se
presente atrasado.
33.1.3 Faltas Gravísimas y sus multas:
●
En caso de existir incidente grave: Si se produjera un incidente grave,
por falla con alguno de los materiales entregados por el proveedor, ya sea,
implantes o instrumental, que haya significado un riesgo para la salud del
paciente, se aplicará una multa equivalente al 20% del Monto Neto del producto
que ha fallado. Lo anterior, procederá ante emisión de Incidente Critico por
falla de producto, emitida por Servicio Neurocirugía o Pabellón del HGGB.
●
Incumplimiento de los requisitos/prohibiciones, establecidos en N°1 del
punto N°43 “DE LA ESTERILIZACIÓN” de las presentes Bases Administrativas, salvo
que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una
multa equivalente a 1,5 UTM, por cada ocasión en que se verifique un
incumplimiento.
33.2 Los hechos que constituyen las causales de multa deberán ser
informadas por el responsable del contrato mediante informe a Jefa (e) de
Unidad Abastecimiento de Insumos para proceder con el proceso de evaluación de
multa.
33.3 Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la
fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.
33.4 La multa deberá ser pagada dentro del plazo de 15 días contados
desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. En caso de no pago,
dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables
hasta la fecha del pago. El HGGB podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial
o extrajudicialmente.
33.5 El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio
del derecho del Hospital para poner término al Contrato por causa imputable al
proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios.
33.6 Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor del
producto y por las cantidades que se entreguen atrasadas.
34
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
En todos estos casos, detectada una situación que
amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o del funcionario
responsable, éste le informará al adjudicatario por carta certificada,
indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de
la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación
precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a
viernes), para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse por caso
fortuito o fuerza mayor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes
que lo justifiquen (utilizar formato adjunto en Anexos). Vencido el plazo para
presentar descargos, y sin
que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución o
Acto Administrativo aplicando o no la multa. Si el adjudicatario hubiera
presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte
días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o
acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o
acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por
carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.
Se hace presente las notificaciones se realizarán
al domicilio que el proveedor haya informado en el Formulario N° 6 o, en su
defecto, el que tenga registrado en Mercado Público. En caso que la carta sea
devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda
notificación, entendiéndose notificado el proveedor transcurrido el plazo de 3
días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días
hábiles para presentar descargos.
Sin perjuicio de lo
expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la
aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos
establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
35
DE LAS
MODIFICACIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.
35.1
De las modificaciones:
El Hospital podrá
modificar el contrato por mutuo acuerdo entre los contratantes, no pudiendo
alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de
igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del
contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado (Art. 77 del
Reglamento).
35.2 Del Término
Anticipado del Contrato:
Por otro lado, el HGGB, previo procedimiento
administrativo, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes
causales:
1.
Que, el proveedor, en los casos en
que procediere, fuere multado por el acto administrativo correspondiente:
●
Al menos, cuatro veces por Faltas Leves,
durante la vigencia del convenio.
●
Al menos, tres veces por Faltas Graves,
durante la vigencia del convenio.
●
Al menos, dos veces por Falta Gravísima,
durante la vigencia del convenio.
2.
Que, el proveedor fuese declarado en
quiebra o en estado de notoria insolvencia, a menos que mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
3.
Registrar saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período
de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
4.
En caso de término de giro,
liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.
5.
Si cede o transfiere en forma
alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del
desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la
Resolución y/o Contrato definitivo.
6.
Por exigirlo el interés público o la
seguridad nacional.
7.
Incumplir el pacto de integridad u
obligación de confidencialidad, de
los puntos 38 y 39, respectivamente, en lo que a la ejecución del contrato se
refiere.
8.
Presentar dos o más fallas en el uso
del producto que genere incidente crítico
fundamentado por el referente técnico.
Se entenderá por Incidente Crítico, el potencial
riesgo de daño no intencionado al paciente, usuario u otra persona, que ocurre
como consecuencia del dispositivo médico, pero que por causa del azar, la
intervención de un profesional de la salud o una barrera de seguridad, no
generó daño.
9.
En el caso de la Unidad Temporal del
Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:
a.
La constatación de que los
integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la
libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los
antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
b.
Si uno de los integrantes de la UTP
se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto
de la evaluación de la oferta.
c.
Ocultar información relevante para
ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
d.
Inhabilidad sobreviniente de alguno
de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
e.
Disolución de la UTP.
10.Resciliación
o mutuo acuerdo entre los contratantes
a.
No procederá el pago de
indemnización alguna a favor del contratista.
b.
Las partes fijarán de mutuo acuerdo
en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.
36
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:
36.1 En el caso de que se genere una o
más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 10, detectada la
situación por parte de la entidad o del
funcionario responsable, se
informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la causal,
los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato
pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación
precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer
sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo
para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad
dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al
contrato y procederá si corresponde al cobro de garantía de Fiel Cumplimiento
de Contrato.
Si el adjudicatario hubiera
presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte
días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o
parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo,
comunicándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante
legal, en el caso de las personas jurídicas.
Sin perjuicio de lo
expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término
anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos
establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
El Hospital Guillermo Grant Benavente tomará
las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del
adjudicatario, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de
la mencionada Garantía.
36.2
El término del contrato por la causal establecida en el
numeral 11 se deberá generar mediante la inscripción de mutuo acuerdo del
convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por
Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno.
Las partes de este
contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.
37
PACTO DE
INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el
sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes.
Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y
documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las
presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar
ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera
fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación
con su oferta, con el proceso de licitación privada, ni con la ejecución de él
o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El
oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la
libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y
especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se
obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar
su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente
manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir,
las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como
en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente
reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos
ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en
las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas
las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente
señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que
éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de
la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente
responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas
por los organismos correspondientes.
38
DE LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los
antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión
del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del
mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines
ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos
establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el
término anticipado del contrato, según lo dispuesto en el p. 36.2 de las
presentes bases.
39 PRESENTAR MUESTRAS
Luego de la evaluación de
admisibilidad de las ofertas, es decir, de verificar el cumplimiento de los
requisitos técnicos, administrativos y económicos, se citará a los proveedores a una
presentación, con el fin de verificar que el material ofertado cumpla con lo
detallado en la oferta técnica.
La cantidad de insumos que se
soliciten se determinará de acuerdo al sistema que se requiera evaluar.
La citación se realizará vía
Aclaraciones a la Oferta de la Licitación, los proveedores deberán asistir a la
presentación con sus respectivas cajas configuradas de acuerdo lo requerido
según la oferta realizada en Formulario N°8.
Aquel proveedor que no presente todo el material
solicitado, o no concurra el día de la citación, quedará en estado de
inadmisibilidad y no será considerado en etapa de evaluación.
40 DE LA CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
Los productos ofertados deberán tener un
vencimiento mínimo de 1 año a contar de la fecha de recepción, No obstante, la
empresa adjudicada deberá ofrecer políticas de canje, (Formulario N°10), para
el caso de los productos sin rotación, según lo estipulado en el punto N° 42.
41 POR FALLA DE CALIDAD
Conforme a la relación entre
características y especificaciones adjudicadas y lo recepcionado por el
servicio clínico usuario del insumo, en caso de existir diferencias, deberán
ser correctamente formalizadas por parte
de éstos, quienes son responsables de evaluar y llevar control de que lo
recepcionado guarde relación con lo solicitado y adjudicado.
Por otro lado,
cualquier falla en
el uso del producto que genere incidente crítico deberá ser fundamentado por el
referente técnico.
Se entenderá por Incidente
Crítico, el potencial riesgo de daño no intencionado al paciente, usuario u
otra persona, que ocurre como consecuencia del dispositivo médico, pero que por
causa del azar, la intervención de un profesional de la salud o una barrera de
seguridad, no generó daño.
42 DE LA ESTERILIZACIÓN
Los
proveedores adjudicados deberán entregar el material solicitado directamente en
Esteriplus considerando el siguiente horario:
- De lunes a viernes de 8:00 a 00:00 horas.
De 18:00 a 00:00 horas, máximo 7 cajas quirúrgicas.
- Sábado: de 8:00 a 14:00 horas.
Los días
domingo se recibe en Central de Esterilización del HGGB, en el siguiente
horario:
- Horario de recepción para cirugías
programadas de 08:30 a 14:00 horas.
- Urgencias, sin horario.
La entrega
de material estéril se realizará desde la Empresa Esteriplus y debe ser
entregado al servicio de Esterilización del HGGB, Unidad a cargo de la
distribución del material estéril a pabellones quirúrgicos, cumpliendo los
requisitos que se leen a continuación:
Requisitos/Prohibiciones
y Responsables a considerar por los proveedores adjudicados, cuando corresponda
entrega en la Central de Esterilización HGGB:
1.
Requisitos/Prohibiciones
· Cuando corresponda
hacer entrega del material adjudicado en la Central de Esterilización del
Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente, se informa que está ubicada en zócalo
de Torre de Paciente Crítico (TPC). Días domingo, el material deberá ser entregado en la Central de
Esterilización HGGB, considerando el siguiente horario de recepción para cirugías programadas:
de 08:30 a 14:00 horas. Urgencias, sin horario.
·
El
material deberá ser entregado en un contenedor adecuado; si contiene
instrumental fino, éste debe contar con sistema de fijación. Si contiene placas
y tornillos debe contar con
compartimentos o contenedor específico para ello.
·
El
proveedor contratado deberá realizar mantenciones periódicas al contenedor y
cambiarlo cuando éste se encuentre deteriorado.
·
Filtros
en contenedor en tapa y base de caja.
·
Si
el contenedor utiliza filtros, estos deben ser entregados, por el proveedor
contratado, en cada recepción.
·
La
presentación y capacitación es requisito obligatorio que debe cumplirse antes
del primer reproceso en Esterilización, se deberán realizar 4 capacitaciones y
entregar manual de fabricante.
·
El
personal de la empresa que está a cargo de entregar las cajas debe conocer a
cabalidad el instrumental e implantes, para facilitar el proceso de recepción.
Y posterior reproceso.
·
El
personal de la empresa al presentarse en Esterilización debe informar el nombre
del paciente o del médico que solicitó el servicio, fecha, lugar y horario a
ser utilizadas.
·
Si
las cajas contienen material en grandes cantidades, deben venir separadas por
rejillas o módulos, con el fin de evitar cargas húmedas posteriores a la
esterilización.
·
No
se recepcionará instrumental contaminado, oxidado y en mal estado.
·
No
se recepcionará cajas de instrumental y/o implantes mayor a 10 kilos de
peso.
·
El
proveedor adjudicado deberá otorgar hoja de despacho (inventario o guías) en
cada recepción, detallando material entregado, la cual no podrá ser modificada
durante ésta. El inventario o guías, no deben contener borrones ni
correcciones.
·
Una
vez terminado el proceso de esterilización, los materiales serán enviados a
Pabellón junto al respectivo informe de indicador biológico según corresponda.
Las empresas no deberán retirar los materiales directamente en Esterilización.
·
Los
contenedores, instrumental e implantes deberán ser lavadas de manera inmediata
luego de cada uso, para lo cual, el proveedor adjudicado deberá contar con sala
de lavado en sus instalaciones o bien, con convenio con empresa externa, para
dar cumplimento (Central de Esterilización HGGB sólo se encarga de lavar y
esterilizar cajas previo a cirugía).
·
No
se puede realizar limpieza (lavado) del instrumental en el Pabellón, sólo
aplicar descontaminación; bajo el chorro de agua fría sin manipular por 5
minutos. La limpieza deberá ser realizada por cuenta de la empresa y basándose
en la norma ministerial vigente.
·
Es
responsabilidad de la empresa retirar las cajas sucias desde el área recepción
material contaminada de pabellón.
·
El
traslado debe realizarse en contenedores plásticos cerrados y lavables o carros
exclusivos para este fin.
·
Cumplir
horario de recepción de la Central de Esterilización, señalado en punto 2.
2.
Horario
·
Día
domingo, para cirugías programadas el horario de recepción es de 08:30 a 14:00
horas. Urgencias, sin horario.
3.
Responsables
·
De
la entrega: Personal representante de empresa externa.
·
De
la recepción: Enfermera de 4° turno o Diurna de Esterilización y personal
técnico.
·
Del
lavado, secado, preparación y empaque: El mismo personal técnico que
recepcionó.
·
De
la Esterilización: Operador de autoclave.
·
De
la supervisión: Enfermera de 4° turno o Diurna de Esterilización.
·
Del
almacenamiento: Unidad de Pabellón, Anestesia y Recuperación (área de
almacenamiento).
43 DEL ALMACENAMIENTO EN PABELLÓN
Una vez entregadas las cajas estériles en Pabellón, podrán
permanecer hasta 4 días continuos en la Central de Instrumental Estéril, de tal
manera que, si no se utilizaron dentro de este plazo, la empresa deberá retirar
sus cajas. Pabellón no se hará responsable de éstas, después de los 4 días
señalados. Pabellón deberá informar a Abastecimiento de Insumos cuando este
plazo supere los 4 días, para que se pueda dar curso al cobro de la respectiva
multa, de acuerdo a lo establecido en punto 33.1.1.
44 DEL ASISTENTE QUIRÚRGICO
Las empresas adjudicadas deberán contar con un asistente
quirúrgico para cada intervención programada, como de urgencia, para así llevar
el control y registro estricto de los artículos utilizados, debido al costo de
éstos. El asistente quirúrgico debe hacerse responsable de anotar
correctamente, con letra legible y clara los insumos utilizados durante la
cirugía en los registros de Pabellón, para su posterior notificación vía
sistema informático a Abastecimiento de Insumos, con el fin de que esta Unidad
proceda con la emisión de las respectivas órdenes de compra.
El proveedor deberá adjuntar
en su oferta el Curriculum Vitae y Certificado de Inscripción en
Superintendencia de Salud, del asistente quirúrgico que asistirá a las
intervenciones. Una vez adjudicado el convenio, si se debiera designar un
asistente quirúrgico diferente, el proveedor deberá enviar los documentos
solicitados (curriculum y certificado) a los correos electrónicos eupabellon2p@ssconcepcion.cl y
eupabelloncentral@ssconcepcion.cl.
45 SOBRE ENTREGAR SÓLO EL MATERIAL
ADJUDICADO
Los proveedores
adjudicados deberán entregar sólo los
implantes adjudicados, no podrán incorporar otros implantes dentro de la
caja contenedora. Si no cumplieran con lo anterior, se verán afectados a multas
señaladas en punto 33.1.2, y si se repitiera este incumplimiento, podrá ser
motivo de término anticipado de contrato, de acuerdo a punto 35. El Hospital Dr.
Guillermo Grant Benavente no podrá pagar implantes que estén dentro de las
cajas entregadas para la cirugía, se hayan utilizado durante su ésta, y que no
estén adjudicados.
46 DE LA CERTIFICACIÓN
Todo el material ofertado, deberá cumplir con una
certificación internacional para que las ofertas sean consideradas admisibles.
Cada empresa deberá adjuntar en su oferta el CERTIFICADO ORIGINAL que respalde
contar con la certificación y permita su verificación.
47 CAPACITACIÓN
Los proveedores
adjudicados deberán realizar capacitación a todo el personal de la Unidad de
Pabellón y de la Central de Esterilización al comienzo de la licitación, al
menos en 4 oportunidades para cubrir los cuatro turnos de urgencia. Además, se
deberá reforzar las veces que sea necesario, de acuerdo a las necesidades de
los servicios usuarios (Central de Esterilización y Pabellón Anestesia y
Recuperación), durante la vigencia del convenio.
B) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El Servicio de Cirugía Infantil del Hospital Guillermo Grant Benavente
de Concepción, requiere realizar Licitación Privada para Cirugías de Escoliosis
Auge asociado a idiopática y neuromuscular con las siguientes características:
|
Líneas
|
Descripción
Requerimiento
|
|
1.
|
Sistema
de instrumentación de columna con barras crecedoras
El
proveedor debe ofertar todos los componentes o insumos necesarios para la
correcta colocación del Sistema de barras crecedoras ofertadas, por ejemplo:
5.1. ("Growing Rods") que corresponde a barras de
crecimiento, el cual va acoplado con sistemas de cross. link o uniones.
5.2. Con fijación vertebro-vertebral de
distintas medidas.
5.3. Barras de
distintos diseños y de distintas medidas.
5.4. Conectores de
distintas medidas.
Consumo Estimado Anual:
10 procedimientos quirúrgicos aproximadamente.
|
|
2.
|
Sistema de Intervención de columna con barra
autoajustable.
Barra
autoajustable que permita expansión durante desarrollo de paciente.
Barra
con acoples poli axiales
Acoples
poli axiales que permitan movilidad de columna
El
proveedor debe ofertar todos los componentes o insumos necesarios para la
correcta colocación del Sistema de Intervención de columna:
6.1.
Barra con acople poli axial que permita movilidad de columna.
6.2.
Tornillos poli axiales de distintas medidas.
Consumo
Estimado Anual: 2 procedimientos quirúrgicos
aproximadamente.
|
El oferente adjudicado
deberá hacer entrega de maleta en tránsito con material y/o instrumental apto y
en condiciones para su uso en su respectiva caja, necesario para la colocación,
como también, para el retiro de los implantes para realizar las intervenciones
quirúrgicas en pacientes pediátricos y debe ser entregado sin costo
adicional para el hospital. Caja debe contener a lo menos los siguientes
instrumentos:
INSTRUMENTAL:
- Sistema de toma
barras, 4 ud.
- Separador de
Cobb, 2 pares distinto tamaño.
- Sistema de
distracción y compresión 1 par cada uno.
- Sonda pedicular
curva y recta 1 par de ambos.
- Cinceles, curvo
y recto de 10 y 12 mm, 1 de cada.
- Separadores,
curvo y recto mediano (20 cm) y grande (27 cm), 1 par de cada uno.
- Empujador de
barra.
- Desatornilladores.
- Tubos para
rotación.
- Extractor de
barra y separadores curvos tipo meyerling curvos pequeños, medianos y
grandes en pares como mínimo.
- Moledora de hueso, instrumental debe venir
incorporado en la maleta de tránsito, de no ser así, la oferta será declarada
inadmisible de manera inmediata.
Especificaciones
Técnicas Adicionales:
·
Corresponde a
convenio de consumo desconocido, por lo tanto, las cantidades de cada uno de
los insumos dependerán de las solicitudes internas que realice el servicio
usuario.
·
En caso de
que exista una suspensión de cirugía programada y proveedor haya entregado
maleta en tránsito con el Material y/o Instrumental especifico al HGGB,
no debe considerar ningún costo para la institución, dado que cuya situación se
dio por caso fortuito independiente de su naturaleza.
·
Los Set de
Instrumental para la colocación de implantes deben incluir moledora
de hueso para cada una de las líneas señaladas en el recuadro, el cual debe
ingresar a la institución como Maleta en Tránsito. Por lo tanto, debe ser
entregado sin costo adicional para el hospital.
·
Una vez
solicitado el sistema, debe estar a disposición 24 horas continuas previo al
procedimiento quirúrgico programado o de urgencias.
·
El proveedor debe
facilitar un asistente quirúrgico para que asista a las intervenciones
programadas, como de urgencias para así llevar el control y registro estricto
de los artículos utilizados, debido al costo de estos. Este asistente
quirúrgico debe hacerse responsable de anotar correctamente, con letra legible
y clara los insumos utilizados durante cirugía en nuestros registros, para su
posterior notificación vía sistema informático, para la emisión de órdenes de
compra.
·
Deben
adjuntar un certificado que acredite que los asistentes quirúrgicos están
autorizados por la SUPERINTENDENCIA DE SALUD.
·
Insumos que
sean desechables ya estériles, deben ser entregados en contenedor adecuado,
limpio y debidamente sellado para evitar extravío de insumos.
·
Todos los
implantes deben ser entregados dentro del contenedor, ningún implante puede
estar solo, o sin contenedor.
·
Antes que
comiencen a circular cajas con implantes o la licitación propiamente tal, se
debe capacitar a la unidad de Anestesia y Pabellón, las veces que se requiera.
Además de la capacitación solicitada para la Central de esterilización.
· Duración de
Contrato: 36 meses.