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CARACTERISTICAS DE LA LICITACION |
2. CARACTERISTICAS DE LA LICITACION
a) Nombre de la licitación: “Convenio de Suministro de Sistema LCP Pequeños Fragmentos 2.7mm/3.5mm/4.5mm”
b) Descripción: La necesidad de abastecer del insumo para la atención oportuna del paciente.
c) Tipo de licitación: Pública-Licitación Pública Mayor a 2.000 y Menor a 5.000 UTM (LQ)
d) Tipo de convocatoria: ABIERTO
e) Moneda: Peso Chileno.
f) Etapas del proceso de apertura: Una Etapa
g) Toma de razón por Contraloría: No requiere Toma de Razón por Contraloría
h) Publicidad de ofertas técnicas: Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada o declarada desierta la licitación.
3. ORGANISMO DEMANDANTE:
a) Razón social: Hospital Guillermo Grant Benavente
b) Unidad de compra: Unidad de Abastecimiento de Insumos
c) R.U.T.: 61.602.189-3
d) Dirección: San Martin 1436
e) Comuna: Concepción
f) Región en que se genera la licitación: Región del Biobío
4. CALENDARIO DE LICITACIÓN.
a) Fecha inicio de preguntas: A partir de la fecha de publicación.
b) Fecha final de preguntas: 7 días corridos, a partir de la fecha de publicación.
c) Fecha de publicación de respuestas: 14 días corridos, a partir de la fecha de publicación.
d) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20 días corridos, a partir de la fecha de publicación.
e) Fecha de acto de apertura técnica y económica: 20 días corridos, a partir de la fecha de publicación.
f) Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas: 30 días corridos, a partir de la fecha de apertura
g) Fecha de Adjudicación: 60 días corridos, a partir de la fecha de Cierre de ofertas.
5. ETAPAS Y PLAZOS.
a) Convocatoria a Propuesta: Se efectuará mediante la publicación de las bases Administrativas y demás documentos en el Sistema de Información y Contratación Pública que opera a través del Portal www.mercadopublico.cl, en el período señalado en el Portal www.mercadopublico.cl (Calendario de la Licitación) hasta la fecha y hora de cierre para el ingreso de las ofertas a este Portal.
b) Entrega de antecedentes para postulación: Las Bases y antecedentes se encontrarán disponibles en los días indicados en el calendario de licitación, en el Portal www.mercadopublico.cl.
c) Recepción de consultas: Los proponentes pueden solicitar aclaraciones o hacer consultas sobre los documentos de licitación o los aspectos que les merezcan dudas, las que deberán ingresarse al portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido para ello en el Portal (Calendario de Licitación).
d) Respuesta a Consultas: La respuesta a las consultas y/o aclaraciones, serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl en el plazo que se señala en el Calendario de Licitación y se entenderán, forman parte integrante de las Bases Administrativas. Será de responsabilidad de los oferentes el conocimiento de éstas y no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.
e) Ingreso de ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl: Las ofertas deben ser publicadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl dentro del plazo y hora estipulado en el Calendario de la Licitación.
f) Recepción Física de las Propuestas: Los antecedentes físicos obligatorios y opcionales que se soliciten en la propuesta, se recepcionarán en la Oficina de Partes del Hospital Guillermo Grant Benavente ubicada en San Martín 1436, Concepción, hasta el día y hora señalados en el Calendario de Licitación como fecha de Cierre del Ingreso de Ofertas en el Portal.
g) Apertura de las Propuestas: La apertura de las propuestas se realizará en forma electrónica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el día y hora señalados en el Calendario de Licitación.
h) Fecha de adjudicación: Corresponde a la fecha en la que estará resuelta la adjudicación por parte de la comisión de evaluación de la Propuesta, de acuerdo al Calendario de Licitación. La cual podrá ser prorrogable con motivo justificado, situación que se indicará expresamente en el Portal www.mercadopublico.cl
6. GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas, y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de los productos. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se entenderá a suma alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional.
7. DEFINICIONES
Director: Claudio A. Baeza Avello * Servicio: Hospital Guillermo Grant Benavente, VIII región. * Unidad Técnica: Unidad de Abastecimiento de Insumos.
8. UNIDAD TÉCNICA
Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en Janequeo #239, Concepción, Unidad de Abastecimiento de Insumos.
9. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN
Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes:
- Las presentes Bases Administrativas.
- Las consultas y respuestas.
- Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.
- Los Formularios.
- La oferta adjudicada.
- La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa.
- Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del Hospital Guillermo Grant Benavente.
El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación. El Hospital podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases.
Se hace presente que la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al Hospital a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.
10. DE LOS PROPONENTES
Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Hospital, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. El prestador y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile.
11. INGRESO DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
Las ofertas deben ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases.
Los documentos obligatorios indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español.
12. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION
El HGGB, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por resolución fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.
El Hospital deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl.
Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl.
13. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA
Documentos Administrativos
a) El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en los formularios N° 1A o N°1B, N°2, N°3, N°4A o N°4B, N°5, N°7, N°9 N°11, N°12, N°13, N°14, N°15 Y N°16, según corresponda, debidamente firmado y timbrado por representante legal o persona natural.
b) Copia simple de Autorización Sanitaria de distribuidor. En caso de no requerir, adjuntar certificado que señale que, por rubro de negocio, no requiere.
c) En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar un documento privado del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.
Documentos Técnicos
a) El oferente deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en la letra b) “especificaciones técnicas” (catálogos, fichas técnicas y/o certificados).
b) Debe completar Formulario N° 6, 8, 10 y 12 adjunto, con Especificaciones Técnicas, debidamente firmado y timbrado por representante legal o persona natural.
c) Debe presentar Formulario N°10 firmado por el representante Legal o Persona Natural que acredite que los productos ofertados en esta licitación presentan políticas de canje donde estipule reemplazo dentro de 48 horas de presentada la falla, en los siguientes casos:
• Fallas del empaque: empaque que permita contaminación del insumo.
• Envase en mal estado: que el envase se encuentre aplastado, o abierto al momento de su recepción.
• Conservación del insumo inadecuada: que el insumo presente algún tipo de objeto extraño, por ejemplo: pelo, pelusa, basura, etc.
• Fallas del insumo: al momento de utilizar o manipular el insumo por parte del equipo médico en pabellón, esté se encuentre defectuoso, es decir, que presente características que no permita su uso en paciente o que su posible uso signifique un riesgo para el paciente, según determine el personal clínico.
• Vencimiento de 1 año del insumo: desde la recepción del insumo en la institución.
d) Deben incluir las Fichas Técnicas o Catálogo en Idioma Español. Si adjuntan catálogo señalar en que N° de página se encuentra el insumo.
e) Idealmente las Fichas Técnicas o Catálogo que se adjunte deben ser en formato: PDF, WORD, o en algún formato que se pueda descargar sin problema.
f) Las Fichas Técnicas o Catálogos que adjunten deben tener la mayor información de Especificaciones Técnicas e imágenes legibles de lo ofrecido. (Centímetros, milímetros, largo, ancho, alto, forma, color, fr, etc).
g) Toda la información completada en el Formulario N° 8, debe estar respaldada en las Fichas Técnicas o Catálogo que se adjunten (Oferta con información que no esté respaldada o con diferencias, serán inadmisible).
Documentos Económicos
El oferente debe cotizar el costo unitario neto del contenido de las maletas de tránsitos con sus implantes ofertados, considerando el despacho de éstos a la Bodega de Insumo, todos los implantes deben tener el mismo valor neto, así como cualquier otro costo asociado.
El oferente adjudicado no podrá rechazar o condicionar los pedidos de despacho por pago pendiente.
Las ofertas que no cumplan con lo anteriormente solicitado, se declararán inadmisibles.
14. VALIDEZ DE LA OFERTA
Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha de expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.
15. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES.
15.1 PERSONA NATURAL
15.1.1 Requisitos para ofertar:
1. El oferente debe acreditar mediante Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad:
● Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.
2. Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de Información.
3. El oferente deberá acompañar su oferta de documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto 17.1., y por las vías que allí se indican.
15.1.2 Requisitos para ser contratado:
1. El adjudicado debe NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:
Estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 2 parte final, en el cual se establece que " Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”
Estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 8 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”
2. Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).
3. Debe acompañar fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.
4. Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato.
5. El adjudicado deberá enviar un documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y por las vías que allí se indican.
15.2 PERSONA JURÍDICA.
15.2.1 Requisitos para ofertar:
1. El oferente debe acreditar mediante Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad:
● Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.
2. Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de Información.
3. El oferente deberá acompañar su oferta de documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto17.1., y por las vías que allí se indican.
15.2.2 Requisitos para ser contratado:
El adjudicado debe acreditar a través de los Formularios 1, 2, 3 Y 5 NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:
Estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 8 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.
No Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
1. Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).
2. El adjudicado deberá enviar un documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y por las vías que allí se indican.
3. Documentos persona jurídica:
a) Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa.
b) Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886.
c) Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393.
d) Copia Legalizada de escritura de Constitución y Estatuto y sus modificaciones.
e) Certificado de Vigencia de Persona Jurídica no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta.
f) Certificado de Vigencia de Poder no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta.
g) Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato
En el caso de aquellas personas jurídicas que se hayan constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la Ley N° 20.659, deberán presentar los documentos solicitados en los puntos d), e) y f) emitidos por registro electrónico generado para estos efectos, por el Ministerio de Economía, fomento y turismo.
15.3 UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES.
15.3.1 Requisitos para ofertar:
1. El oferente debe acreditar mediante Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad del art. 4 inciso 2 de la ley 19886:
-‘‘Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción del convenio, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal. ’’
2. El oferente deberá acompañar su oferta de documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto 17.1., y por las vías que allí se indican.
15.3.2 Requisitos para ser contratado:
El adjudicado debe acreditar a través de los formularios diseñados para estos efectos el NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:
a).- Estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 8 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.
b).- No Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
Como lo indica el artículo 67 bis. Decreto N°250 del año 2004: Unión Temporal de Proveedores: “Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento”.
c) Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deben estar Inscritos y habilitados en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).
15.3.3 Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deben estar Inscritos y habilitados en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).
15.3.4. Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores adjudicados deberán enviar un documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y por las vías que allí indicadas.
15.3.5.- Documentos para contratar:
Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deben acompañar los siguientes documentos:
- Fotocopia Legalizada del acuerdo ya sea un instrumento privado o una escritura pública, según corresponda en donde conste la Unión Temporal de Proveedores.
- Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393.
- Copia de escritura de Constitución Social y Estatuto y sus modificaciones, en caso que corresponda.
- Certificado de Vigencia de persona Jurídica, en caso que corresponda, no superior a 30 días contados desde la presentación de la oferta, a través del sistema de informaciones.
- Certificado de Vigencia de Poder, no superior a 30 días contados desde la presentación de la oferta, a través del sistema de informaciones
- Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 6 inciso final de la ley 21.053.
Para tener en cuenta los documentos de UTP anteriormente mencionados
● Instrumento privado en el que conste la unión, si la contratación es igual o mayor a 1000 UTM el acuerdo en que conste la UTP deberá materializarse por escritura pública. (inciso 2 y 3 del art. 67 bis del decreto 250/2004 correspondiente al reglamento de compras públicas)
● Demás antecedentes exigidos en los puntos, ya sea que se trate de persona natural o jurídica.
● En relación a los formularios en donde consten las declaraciones juradas sobre inhabilidades para ofertar o ser contratado por el Estado, el apoderado de la UTP es quien deberá suscribir dichos formularios, entendiéndose que su declaración representa a los oferentes que componen el consorcio.
15.4 OTROS REQUERIMIENTOS QUE DEBEN OCUPAR LOS OFERENTES Y/O CONTRATISTAS, PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y UNIÓN DE PROVEEDORES.
1. En ningún caso el suministro de los productos se podrá iniciar con anterioridad a la total tramitación del contrato.
2. EL ADJUDICATARIO", desde el momento de la adjudicación de "LA LICITACIÓN" en el portal mercado Público y antes del plazo para la firma de Contrato, deberá acreditar, antes de 15 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación, su habilitación para contratar con la Administración del Estado presentando la inscripción en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública, requisito indispensable para la firma del Contrato. En caso contrario se procederá a hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.
3. Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo de "EL ADJUDICATARIO", en adelante "EL PROVEEDOR". En consecuencia, "EL HGGB" no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros vinculados al Contrato y a los actos que de él se deriven.
4. El Contrato será llevado a toma de razón para ser modificado por mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que no se alteren sus cláusulas esenciales, los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de "LOS OFERENTES", debiendo dejarse constancia por escrito de ello en el respectivo Addendum, el cual formará parte integrante del Contrato.
16. MONTOS Y DURACION DEL CONTRATO
a) Estimación en base a: Precio Referencial.
b) Fuente de financiamiento: Presupuesto del Hospital Guillermo Grant Benavente.
c) Monto total estimado: $ 300.000.000.-
d) Tipo Contrato: Bienes.
e) Duración del Contrato: Contrato de ejecución en el tiempo.
f) Tiempo de ejecución: 24 meses.
g) Plazos de pago: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, según lo señalado en el punto 32 de las presentes Bases.
h) Opciones de Pago: Transferencia / Cheque.
i) Responsable del pago: Loreto Rodríguez Neira
j) e-mail de responsable de pago: lrodriguezn@ssconcepcion.cl
k) Nombre del responsable de contrato: Karina Saavedra.
l) e-mail del responsable de contrato: ksaavedra@ssconcepcion.cl
m) Teléfono responsable de contrato 41 - 2723050
n) Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación parcial; transporte y descarga
17. GARANTÍAS REQUERIDAS
17.1.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
Tipo de documento: Caución o Documento en garantía
Beneficiario: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE 61.602.189-3
Monto: $1.000.000.- pesos chilenos o su equivalente en UF, si corresponde.
Descripción: por cada oferta presentada el oferente deberá entregar un Documento bancario o vale vista o boleta electrónica o póliza de seguro o certificado de fianza o cualquier documento que garantice el pago, por un monto de $1.000.000 Peso Chileno o su equivalente en UF.- pagadera a la vista y de carácter irrevocable con una vigencia de 120 días, contados desde la fecha de apertura electrónica de la licitación. Entregar en sobre cerrado en oficina de partes, ubicada en San Martín Nº 1436, Concepción. Tiene plazo de entrega hasta las 15:00 hrs. del día de cierre de ofertas. En el caso de garantizarse mediante una boleta o documento electrónico, deberá adjuntarse en la oferta del proveedor a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl. La fecha indicada de vencimiento indicada en el portal es estimativa. El HGGB, podrá hacer efectiva esta garantía, sin requerimiento alguno, en los siguientes casos:
a) En el evento de que el proveedor adjudicado desistiera de su oferta.
b) Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal, y también en el caso que no acepte la orden de compra en el plazo de 24 horas desde la notificación en el portal de la orden de compra.
c) Si el adjudicatario no acredita encontrarse hábil en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, al momento de la suscripción del contrato.
d) Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.
e) Si no presenta la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento dentro del plazo.
f) Si el proveedor no concurre a la firma del Contrato dentro del plazo de 30 días corridos.
GLOSA QUE DEBE CONTENER EL DOCUMENTO: SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN ID 886954-327-LQ23.
Forma y oportunidad de restitución: A las empresas participantes se les devolverá la presente garantía dentro de los 10 días hábiles siguientes a la total tramitación del contrato, mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado por el oferente. En caso de garantizarse la seriedad de la oferta mediante una boleta o documento electrónico, la garantía se devolverá en la forma indicada por el oferente. Lo anterior en conformidad de lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 250, Ministerio de Hacienda 2004, Reglamento de la Ley 19.886, por cuanto las presentes bases contemplan la facultad de adjudicar aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, para el caso que este último se desistiera de celebrar el respectivo contrato.
17.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
Tipo de documento: Documento de Garantía o Vale Vista
Beneficiario: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE 61.602.189-3
Monto: 5%.- del valor total adjudicado más IVA en pesos
Chilenos o su equivalente en UF, si corresponde.
Descripción: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de un Documento bancario o vale vista o boleta electrónica o póliza de seguro o certificado de fianza o cualquier documento que garantice el pago pagadera a la vista de carácter irrevocable por un valor del 5% del total del valor adjudicado (IVA incluido) en pesos chilenos o su equivalente en UF, con vigencia mínima que exceda en 120 días al plazo establecido para el término del convenio; quedando exentos de presentar boleta los proveedores que no superen las 1000 UTM del total adjudicado IVA Incluido. Para lo cual, se entenderá por contrato la orden de compra. El documento de garantía, deberá ser entregado en sobre cerrado en oficina de partes del Hospital Gmo Grant Benavente, ubicada en San Martín Nº 1436, Concepción dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En el caso de garantizarse mediante una boleta o documento electrónico, deberá entregarse en el mismo plazo indicado anteriormente al siguiente correo electrónico opartehggb@ssconcepcion.cl. El HGGB podrá hacer efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en Otras Cláusulas de las Bases Administrativas de la propuesta. La fecha indicada de vencimiento indicada en el portal es estimativa. El cálculo del 5% se debe realizar de acuerdo a las cantidades estimadas a consumir, publicadas en Bases Administrativas.
Deben ser remitidas al HGGB con indicación del nombre y correo electrónico del ejecutivo de la entidad bancaria que será responsable de certificar la autenticidad de la boleta o instrumento de garantía. Posterior a su recepción y verificación en la Unidad Compradora, se remitirá a Gestión Financiera para, previo al primer pago al proveedor, certificar con el funcionario indicado la autenticidad del instrumento de garantía, manteniéndose en custodia y haciendo devolución de ella al momento de cumplirse las condiciones y vigencia de las mismas.
GLOSA QUE DEBE CONTENER EL DOCUMENTO: DOCUMENTO DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA LICITACION PÚBLICA ID 886954-327-LQ23.
Forma y oportunidad de restitución: A la empresa adjudicada se le devolverá la garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante carta certificada al domicilio del oferente señalado en su propuesta y contrato.
ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍA: Si los documentos de garantía presentasen errores de forma en la individualización de la propuesta o en el nombre o RUT del mandante u otro, el oferente podrá presentar un nuevo documento correctamente emitido, en el plazo de cinco días corridos, a partir de la notificación vía “Foro Inverso” del Portal o en su defecto, mediante correo electrónico señalado en Formulario n°1, excepto si tal plazo vence en días sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se extenderá hasta las 15:01 hrs. del día hábil siguiente. De no subsanar error o de no presentar nuevo documento de garantía en los tiempos señalados, el HGGB tendrá la facultad de desestimar oferta o re adjudicar a oferente que le sigue en puntaje, según se trate de Garantías por Seriedad de la Oferta o por Fiel Cumplimiento del Contrato, respectivamente.
18. DE LA COMISION DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:
1. Jefa Unidad Abastecimiento de Insumos del HGGB.
2. Jefe Servicio de Cirugía Infantil del HGGB.
3. Médico Servicio de Cirugía Infantil, del HGGB.
Funciones de la comisión:
a. Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.
b. Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”.
c. Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.
d. De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”.
e. Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital.
f. Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del HGGB que adjudicará.
g. En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar un pronunciamiento al departamento Jurídico del Hospital, para que éste dirima como asesor externo, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.
h. Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.
19. PRESENTACION DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES OMITIDOS.
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.
Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital Guillermo Grant Benavente, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El Hospital no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible.
20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio Fórmula de cálculo (dependerá, según el objeto de la contratación) Ponderación
1) Precio A MENOR PRECIO, MEJOR PUNTAJE.
Fórmula: (menor precio ofertado/ precio evaluado)x factor x100 60%
2) Comportamiento Contractual anterior A MEJOR COMPORTAMIENTO, MAYOR PUNTAJE
Fórmula: Puntaje obtenido * factor * 100
Nota comportamiento base en sistema www.mercadopublico.cl
(Últimos 24 meses)
Se calificará de acuerdo a la “Nota comportamiento base” que la empresa tenga en portal www.mercadopublico.cl en la sección “Registro de sanciones aplicadas al proveedor”. El puntaje se calificará según lo siguiente:
Nota 5 100 puntos
Nota de 4 a 4,99 50 puntos
Nota 3,99 o menos 0 puntos 20%
3) Medida de largo del tornillo. A MAYOR CANTIDAD DE MEDIDA DE LARGO OFERTADAS, MAYOR PUNTAJE.
Fórmula: (Cantidad de medida de largo evaluada/Mayor cantidad de medida de largo ofertadas x factor x 100)
Se evaluará según información entregada en Formulario N° 8. 15%
4) Cumplimiento de documentación y requisitos formales. - Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre = 100.
- Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud= 10
- No ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs. contados desde la solicitud= OFERTA INADMISIBLE
Fórmula: puntaje obtenido x factor 3%
5) Programa de integridad entre los trabajadores de la empresa y difusión. Programa de Integridad entre los trabajadores de la empresa y su difusión.
Este criterio evalúa la existencia de un programa de integridad y si éste fue difundido entre los trabajadores de la empresa oferente.
Fórmula: Puntaje obtenido * factor * 100
* Proveedor sí cuenta con programas de integridad y éstos son conocidos por su personal: 100 puntos
* Proveedor sí cuenta con programas de integridad, pero no son conocidos por su personal, o no respalda su difusión: 0 puntos.
* Proveedor no cuenta con programas de integridad: 0 puntos.
Se evaluará si la empresa cuenta con programas de integridad y si éstos son conocidos por su personal, para lo cual, se considerará como medio de verificación el Formulario N° 16 de los adjuntos a la oferta. 2%
1. La puntuación final se obtendrá de la sumatoria del puntaje obtenido en cada uno de los ítems multiplicado por su respectivo porcentaje de ponderación.
2. La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos será adjudicada.
3. Cualquier información falsa implicará la eliminación inmediata de la oferta.
21. RESOLUCION DE EMPATES
En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:
1) Precio
2) Comportamiento Contractual anterior
3) Medida de Largo del tonillo.
4) Cumplimiento de los requisitos Formales.
5) Programa de integridad entre los trabajadores de la empresa y difusión.
22. DE LA ADJUDICACION
Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Hospital adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación múltiple aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la Licitación de Publicación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.
El Hospital declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada sin efecto por el Hospital dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:
a) Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal.
b) Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previa emisión de la orden de compra.
c) Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.
En todos estos casos, el Hospital podrá readjudicar la licitación, para lo cual se volverá a evaluar el o los ítems en cuestión y se reasignarán los puntajes, eliminando al o a los proveedores que por las razones expuestas anteriormente desisten de la adjudicación, lo que generará un nuevo cuadro de evaluación y acta de readjudicación respectiva, definiendo al siguiente proveedor adjudicado que cumple íntegramente con las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.
El HGGB tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).
23. MECANISMO PARA LA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION
Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través de correo electrónico a Jefa de la Unidad Abastecimiento de Insumos y al responsable del proceso de compra penriquez@ssconcepcion.cl ; ksaavedra@ssconcepcion.cl
24. AUMENTAR O DISMINUIR PARTIDAS
Al momento de la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, sin variar el presupuesto, hasta en un 30% de lo solicitado, fundadamente conforme a sus intereses y presupuestos disponibles, sin alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.
FORMULA: Cantidad requeridas de insumos por línea x 0.3.
25. DEL CONTRATO
“El contrato que suscriba tendrá una vigencia de 24 meses, contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación, si el valor adjudicado es menor a 1000 UTM IVA incluido, o desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato, si el monto adjudicado supera la barrera de las 1000 UTM IVA incluido”.
En caso de que el monto total contratado con un determinado proveedor, supere la barrera de los 1.000 UTM, la compra se deberá formular mediante Contrato, lo cual se realizará según el siguiente proceso:
Una vez adjudicada la propuesta; siempre que el valor de lo adjudicado al proveedor sea superior a 1000 UTM; se elaborará el contrato, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, a la oferta adjudicada, y a los demás antecedentes del llamado a propuesta.
Plazo para celebrar el Contrato: El adjudicatario debe celebrar el contrato dentro de los 30 días corridos siguientes a la notificación de la Resolución adjudicatoria.
Serán parte integrante del Contrato las presentes Bases y todos los antecedentes de la propuesta, incluidas las consultas y respuestas relativas a las Bases y el contenido de la oferta del adjudicatario.
Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo del adjudicatario y la tramitación será realizada en una notaría de la ciudad de Concepción. En consecuencia, el HGGB no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros, vinculados al Contrato, a su protocolización y a los actos que de él se deriven.
En caso de que el monto total contratado con un determinado proveedor, no supere la barrera de los 1.000 UTM, el contrato correspondiente se entenderá como formalizado una vez que el proveedor acepte la OC.
26. DE LA ORDEN DE COMPRA
La primera orden de compra será emitida una vez que esté totalmente tramitado el Contrato y la Resolución que lo Aprueba. Sin embargo, si el monto contratado es inferior a 1.000 UTM, la primera orden de compra será emitida a contar desde la total tramitación de Resolución de Adjudicación y luego del primer uso de los insumos adjudicados, por ser un convenio de suministro de consumo desconocido, las órdenes de compra serán emitidas en forma posterior a las cirugías por Abastecimiento de Insumos, y de acuerdo al consumo informado por Pabellón a través del sistema informático
Cada Orden de Compra se entenderá notificada al adjudicatario desde la publicación en el portal Mercado Publico. El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de Compra desde la notificación en el portal Mercado Publico.
27. VIGENCIA Y RENOVACIÓN.
El suministro tendrá una vigencia de 24 meses a contar desde la total tramitación del contrato y la Resolución que lo aprueba, sin embargo, si el monto contratado es inferior a 1.000 UTM, la vigencia será a contar desde la total tramitación de Resolución de Adjudicación.
28. ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar el formulario 4A o 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores.
Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
29. OPERATIVIDAD DEL SUMINISTRO
Los insumos serán solicitados según necesidad del Servicio de Cirugía Infantil del Hospital Guillermo Grant Benavente.
Para todas las líneas informadas en letra B) de las Especificaciones Técnicas, un médico del Servicio Clínico requirente se contactará con el proveedor adjudicado, según corresponda, solicitando entrega del material, quien hará entrega formal en la Central de Esterilización del Hospital Guillermo Grant Benavente, considerando el siguiente horario de recepción: Las cajas serán recepcionadas 18 horas mínimo previo a programación de la cirugía. El horario de recepción es de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. *La recepción de cajas incluye sábados, domingos y festivos, por lo tanto, no es motivo de exclusión que empresa no disponga de personal que pueda entregar las cajas.
El proveedor adjudicado deberá otorgar hoja de despacho (inventario o guías) en cada recepción, detallando material entregado, la cual no podrá ser modificada durante ésta. El inventario o guías, no deben contener borrones ni correcciones. El representante de la empresa adjudicada, después de entregar las cajas en la Central de Esterilización deberá ir a dejar a Pabellón personalmente una copia de la hoja de despacho (inventario o guías) y entregarla a E.U. encargada de instrumental de 08:45 a 16:45 horas, o en su defecto, a E.U. 4to turno Pabellón, presente durante las 24 horas del día y una copia más debe ser entregada a Bodega de Insumos.
Es responsabilidad de la empresa y de sus representantes retirar sus cajas sucias desde el área recepción material contaminada de pabellón. En ningún caso se enviará alguna caja desde pabellón sin que sea entregada por mano por representante empresa externa.
En forma posterior a cada cirugía, se realizará la regularización de los implantes utilizados, vía orden de compra por la Unidad Abastecimiento de Insumos. Los implantes serán solicitados según necesidades del Servicio Clínico del Hospital Guillermo Grant Benavente.
Es fundamental que el proveedor de estricto cumplimiento al plazo de entrega ofertado.
Es por lo anterior, el proveedor que limite despacho a un monto superior al ofertado o propuesto para adjudicar (suma de líneas con mayor puntaje según evaluación), deberá ser declarado inadmisible, ya que el Hospital no se hará responsable de coordinar y/o pagar el costo de envío por la compra de los insumos ofertados.
Los insumos deberán ingresar a través de Bodega de Insumos y/o Central de Esterilización, según corresponda, ubicada en San Martín N° 1436.
30. PLAZO DE ENTREGA
El proveedor es libre de ofertar el plazo que estime en días hábiles, según sus procesos internos y líneas ofertadas.
Este plazo se contabilizará desde el requerimiento vía correo electrónico realizado por el servicio de cirugía infantil. Por lo tanto, se exige plazo de entrega, 24 horas continuas previo a la cirugía programada o de urgencias. Las ofertas que no cumplan con este requerimiento serán declaradas inadmisibles inmediatamente.
En caso de señalar “entrega inmediata” se considerará 1 día; Si no señala plazo de entrega o si indica “Sujeto a Disponibilidad de Sotck” o similar, la oferta obtendrá 0 puntos en criterio de evaluación “Plazo de entrega”, y en caso de obtener el mejor puntaje de evaluación y ser propuesto para adjudicar por la comisión evaluadora, se realizará la consulta por foro inverso, la que deberá ser respondida en un plazo máximo de 48 hrs posterior a formulada. El plazo entregado por el proveedor por este medio, será considerado como obligatorio para todos los casos.
Finalmente, en caso de que el proveedor oferte un rango de días como plazo de entrega o que dentro de su oferta se señalen dos o más plazos diferentes, se considerará el máximo señalado, para efectos de la evaluación.
Si el requerimiento se realiza posterior a las 15:00 horas, el plazo de entrega comenzará a ser contabilizado desde el día hábil siguiente. Sin embargo, sí el proveedor establece otro horario o condición para gestionar la solicitud el cual este impuesta en su oferta, esta será considerada con 1 día hábil más en la etapa de evaluación de criterios de evaluación.
Se entenderá por día hábil, los días de lunes a viernes en el horario de atención que informa el proveedor dentro de su oferta. Se excluyen de los días señalados, los establecidos como “feriados” por una Ley de la República.
31. DE LA RECEPCIÓN
Para todas las líneas, la maleta en tránsito con los insumos y con el Material y/o Instrumental apto y en condiciones para su uso deberá ser recepcionado conforme por la E.U. encargada de la Central de Esterilización, posterior a la entrega el proveedor adjudicado deberá ir a dejar a Pabellón personalmente una copia de la hoja de despacho (inventario o guías) y entregarla a E.U. encargada de instrumental de 08:45 a 16:45 horas, o en su defecto, a E.U. 4to turno Pabellón, presente durante las 24 horas del día y una copia más a Bodega de Insumos.
Debe considerar horarios de la Central de Esterilización:
El horario de recepción es de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos.
*La recepción de cajas incluye sábados, domingos y festivos, no es motivo de exclusión que empresa no disponga de personal que pueda entregar las cajas.
Debe considerar horarios de Bodega de Insumos:
Diurno: De lunes a jueves de 8:30 a 16:30 hrs, y para los viernes desde las 8:30 a las 15:30 hrs.
*Deben entregar una copia de la hoja de despacho (inventario o guías), firmada y timbrada por E.U. encargada de la Central de Esterilización.
32. MODALIDAD DE PAGO
El pago se realizará contra factura o boleta de honorarios, previa recepción conforme, dentro del plazo de 30 días contados desde la aceptación de la factura o boleta de honorarios respectiva.
La factura o boleta de honorarios deberá ser emitida a nombre del Hospital Guillermo Grant Benavente RUT.61.602.189-3, dirección San Martín N° 1436, Concepción, cancelada en original y dos copias. ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA E INDICANDO EL NUMERO DE ID DE ÉSTA.
En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el representante de esta, indicando en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva, para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.
Si el proveedor adjudicado posee emisión de facturas electrónicas, deberá actualizar en su ERP correspondiente el listado de contribuyentes respectivo desde SII, para que la factura sea recepcionada mediante los sistemas informáticos del Hospital Guillermo Grant Benavente.
a) Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital.
Donde Posteriormente como proveedor puede validar recepción, en página Web hospital regional, acceso proveedores.
b) En razón de ello se sugiere que los archivos XML sean enviados desde su sistema de facturación a dipresrecepcion@custodium.com para poder ser rescatados por nuestro sistema.
Recuerde que dichos XML deben contener en el área de referencia la indicación de la OC correspondiente, de lo contrario también serán rechazados.
Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente como en el ejemplo siguiente:
Verifique que el XML enviado cumpla con lo mencionado para evitar problemas de rechazo factura en SII.
Si la documentación recepcionada presenta discrepancias, ésta no será enviada a finanzas para pago y se procederá a devolver toda la documentación a proveedor, con el fin de que envíe nueva factura de manera correcta. La factura devuelta de parte del Hospital, no podrá ser reingresada, por lo que se deberá re-facturar insumos correspondientes.
DTE debe indicar la condición de Dispositivo médico en despacho, además de los siguientes datos de trazabilidad:
- Nombre del Producto, Identificación del Proveedor, Modelo (sólo cuando corresponda)
- N° lote/serie
- Fecha de vencimiento
Según las exigencias indicadas en norma técnica N° 226 del 06.09.2022.
33. DEL FACTORING Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN.
El Hospital respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.
Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.
Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
34. SANCIONES Y MULTAS
34.1 Los siguientes incumplimientos, obligarán al Hospital para aplicar las multas que se detallan a continuación:
34.1.1 Faltas Leves y sus multas:
• Por incumplimiento de las políticas de canje: El incumplimiento en los plazos de entrega de insumos solicitados a canjear por los motivos antes dispuestos en las presentes bases administrativas; salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente al 5% del Monto Neto, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
34.1.2 Faltas Graves y sus multas:
• Retraso por No generar Cambio de Instrumental con Falla: El atraso al no generar el cambio de instrumental con falla o no se encuentre en condición para ser utilizado, por cada día hábil, en relación al plazo propuesto por el Proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente a 7% del Monto Neto, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
• Incumplimiento de Asistente Quirúrgico: Que exista incumplimiento de no presentarse o si se presenta atrasado a las intervenciones programadas o de urgencias por cada día hábil, en relación al plazo propuesto por el Proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente a 7% del Monto Neto, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
• Retraso en la Entrega de la Maleta en tránsito con Material y/o Instrumental: El atraso en el plazo de entrega del instrumental por cada día hábil, en relación al plazo propuesto por el Proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente a 7% del Monto Neto, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
34.1.3 Faltas Gravísimas y sus multas:
• Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos, en relación a lo requerido en la presente Licitación y a la oferta técnica del proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicará una multa equivalente al 10% del Monto Neto, respecto al valor del producto y por cada día hábil de retraso que exista del producto entregado.
• En caso de existir incidente grave (falla) con el insumo que sea un riesgo para la salud del paciente, se aplicará una multa equivalente al 15% del Monto Neto del producto. Lo anterior, será procedente ante emisión de Incidente Critico por falla de producto, emitida por el Servicio Clínico.
• Incumplimiento sobre exigencia de entregar exclusivamente el material adjudicado: Si la caja entregada con el material para la cirugía incluyera implantes que no han sido adjudicados, se aplicará una multa equivalente al 15% (Monto Neto) aplicable al valor del producto que no debió ser entregado
34.2 Los hechos que constituyen las causales de multa deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe a la Jefa Unidad Abastecimiento de Insumos para proceder con el proceso de evaluación de multa.
34.3 Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.
34.4 La multa deberá ser pagada dentro del plazo de 15 días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El HGGB podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o extrajudicialmente.
34.5 El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del Hospital para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios.
34.6 Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
34.7 No obstante, lo anterior, el incumplimiento en la prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.
35. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen (utilizar formato adjunto en Anexos). Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando o no la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.
Se hace presente las notificaciones se realizarán al domicilio que el proveedor haya informado en el Formulario N° 6 o, en su defecto, el que tenga registrado en Mercado Público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u
otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor transcurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
36. DE LAS MODIFICACIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.
36.1 De las modificaciones:
El Hospital podrá modificar el contrato por mutuo acuerdo entre los contratantes, no pudiendo alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado (Art. 77 del Reglamento).
36.2 Del Término Anticipado del Contrato:
Por otro lado, el HGGB, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes causales:
1. Que el proveedor, en los casos en que procediere, fuere multado por el acto administrativo correspondiente:
● Tres veces por Faltas Leves, durante la vigencia del convenio.
● Una vez por Falta Leve con una vez por Falta Grave, durante la vigencia del convenio.
● Dos veces por Faltas Graves; durante la vigencia del convenio.
● Por una Falta Gravísima.
2. Que el proveedor presente retraso en plazo de entrega exigido, superior a 24 horas continuas previo al procedimiento quirúrgico programado o de urgencia.
3. Que el proveedor fuese declarado en quiebra o en estado de notoria insolvencia, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
5. En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.
6. Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.
7. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
8. Incumplir el pacto de integridad u obligación de confidencialidad, en lo que a la ejecución del contrato se refiere.
9. Por fallas en el uso del producto que genere incidente crítico fundamentado por el referente técnico y firmado por la Subdirección Médica.
Se entenderá por Incidente Crítico, el potencial riesgo de daño no intencionado al paciente, usuario u otra persona, que ocurre como consecuencia del dispositivo médico, pero que, por causa del azar, la intervención de un profesional de la salud o una barrera de seguridad, no generó daño.
10. En el caso de la Unidad Temporal del Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:
a) La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
b) Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
c) Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
d) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
e) Disolución de la UTP.
11. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes
o No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.
o Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.
37. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:
37.1 En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 10, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable, se informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá si corresponde al cobro de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, comunicándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal, en el caso de las personas jurídicas.
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
El Hospital Guillermo Grant Benavente tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del adjudicatario, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.
37.2 El término del contrato por la causal establecida en el numeral 11 se deberá generar mediante la inscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno.
Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.
38. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
39. DE LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en el p. 36.2 de las presentes bases.
40. PRESENTAR MUESTRAS Y/O PROTOTIPOS
Luego de la evaluación de admisibilidad de las ofertas, es decir, de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y económicos, se solicitarán muestras de los insumos ofertados, con el fin de verificar que éstas cumplan con lo detallado en la oferta técnica.
Las muestras de aquellos productos con los que el hospital haya trabajado durante los últimos 12 meses, no serán solicitadas, ya que éstos se encuentran probados clínicamente. La cantidad de insumos que se soliciten se realizará según el producto que se esté adquiriendo.
Las muestras serán solicitadas mediante Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl y el plazo de entrega será de 48 horas. El proveedor que no envíe las muestras dentro del plazo señalado, quedará en estado de inadmisibilidad y no será considerado en etapa de evaluación.
Sólo tendrá validez, pauta de evaluación que se adjunta en Anexo N° 1.
41. DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
Los productos ofertados deberán tener un vencimiento mínimo de 1 año a contar de la fecha de recepción, No obstante, la empresa adjudicada deberá ofrecer políticas de canje, (Formulario N°10), para el caso de los productos sin rotación, según lo estipulado en el punto N° 42.
42. POLÍTICAS DE CANJE
El proveedor adjudicado debe presentar políticas de canje en un plazo igual o inferior a 48 horas en los siguientes casos:
• Fallas del empaque: empaque que permita contaminación del insumo.
• Envase en mal estado: que el envase se encuentre aplastado, o abierto al momento de su recepción.
• Conservación del insumo inadecuada: que el insumo presente algún tipo de objeto extraño, por ejemplo, pelo, pelusa, basura, etc.
• Fallas del insumo: al momento de utilizar o manipular el insumo por parte del equipo médico en pabellón, esté se encuentre defectuoso, es decir, que presente características que no permita su uso en paciente o que su posible uso signifique un riesgo para el paciente, según determine el personal clínico.
• Vencimiento de 1 año del insumo: desde la recepción del insumo en la institución.
43. DEVOLUCIONES
Todos los proveedores que se encuentren adjudicados y sin excepción, deberán asumir los costos asociados a las devoluciones que sean realizadas desde bodega de insumos de manera inmediata y sin necesidad de completar ningún documento adicional (Formulario N° 11) para los siguientes casos:
• Pedido no solicitado
• Pedido mal despachado (en cantidad o detalle)
• Insumos con fecha de vencimiento mal rotulados
• Insumos con fallas de empaque: Se refiere a empaques mal sellados (con aperturas) o con alguna característica del envase que haga referencia a que el insumo pueda estar con deterioro y que sea alterada la eficiencia en el uso de éste.
• Consignaciones
• Maletas en Transito
• Equipos e Instrumental en comodato.
• Términos de convenios de licitaciones.
• Muestras enviadas por parte del proveedor, sin haber sido solicitadas por el hospital.
• Muestras posteriores a la evaluación de especificaciones técnicas.
• U otro factor que sea a causa de mal despacho de proveedor.
44. POR FALLA DE CALIDAD
Conforme a la relación entre características y especificaciones adjudicadas y lo recepcionado por el servicio clínico usuario del insumo, en caso de existir diferencias, deberán ser correctamente formalizadas por parte de éstos, quienes son responsables de evaluar y llevar control de que lo recepcionado guarde relación con lo solicitado y adjudicado. Por otro lado, cualquier falla del insumo que se produzca antes o durante su uso y que no permita utilizarlo ni llevar a cabo el procedimiento, deberá ser informado oportunamente por el servicio clínico de acuerdo a protocolos del Hospital sobre incidentes de esta naturaleza.
45. ENTREGA DE MALETA EN TRÁNSITO.
El oferente adjudicado deberá hacer entrega de maleta en tránsito con material y/o instrumental apto y en condiciones para su uso en su respectiva caja, necesario para la colocación de los implantes para realizar las intervenciones quirúrgicas en pacientes pediátricos.
46. MANTENCIONES DE LA MALETA EN TRÁNSITO.
Mantención Preventiva: proveedor deberá realizar mantención preventiva de la caja de instrumentos cada vez que lo solicite el servicio clínico, con la finalidad de mantener la operatividad de la continuidad del contrato, ya que son utilizados en procedimiento quirúrgicos programados y de urgencias para dar resolución a los pacientes pediátricos que ingresen a la institución.
Mantenciones Correctivas: proveedor deberá realizar mantención correctiva ilimitada cada vez que falle una pieza de instrumental o algún elemento dentro de la maleta durante la vigencia del convenio, con la finalidad de mantener la continuidad del contrato, ya que son utilizados en procedimiento quirúrgicos programados y de urgencias para dar resolución a los pacientes pediátricos que ingresen a la institución.
En ambos casos, si se retira una pieza de instrumental o la maleta en tránsito completa del hospital para la realización de la mantención previo a procedimientos quirúrgicos, el proveedor deberá entregar en su reemplazo las piezas de instrumental que este retirando o una maleta con las mismas características en un tiempo máximo de 24 horas corridas, a contar desde la notificación emitida por E.U. de Central de esterilización o de E.U. Pabellón Anestesia y Recuperación.
El mantenimiento preventivo se debe realizar en las dependencias del hospital, para ello se debe coordinar previamente y formalmente con la E.U. Encargada de Pabellón, Anestesia y Recuperación. Si por razones técnicas no es posible hacer el mantenimiento en el hospital, entonces la empresa debe hacerse cargo de los costos asociados al retiro de la maleta en tránsito.
Esto para dar correcto funcionamiento a los servicios prestados que involucran el uso de estos implantes.
47. DE LA ESTERILIZACIÓN
Requisitos/Prohibiciones
• El proveedor deberá hacer entrega del material adjudicado, en la Central de Esterilización del Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente, ubicada en zócalo de Torre de Paciente Crítico (TPC) considerando el horario de recepción de la Central de Esterilización.
• El material deberá ser entregado en un contenedor adecuado; si contiene instrumental fino, éste debe contar con sistema de fijación. Si contiene placas y tornillos debe contar con compartimentos o contenedor específico para ello.
• El proveedor contratado deberá realizar mantenciones periódicas al contenedor y cambiarlo cuando éste se encuentre deteriorado.
• Filtros en contenedor en tapa y base de caja.
• Si el contenedor utiliza filtros, estos deben ser entregados, por el proveedor contratado, en cada recepción.
• La presentación y capacitación es requisito obligatorio que debe cumplirse antes del primer reproceso en Esterilización, se deberán realizar 4 capacitaciones y entregar manual de fabricante.
• El personal de la empresa que está a cargo de entregar las cajas debe conocer a cabalidad el instrumental e implantes, para facilitar el proceso de recepción. Y posterior reproceso.
• El personal de la empresa al presentarse en Esterilización debe informar el nombre del paciente o del médico que solicitó el servicio, fecha, lugar y horario a ser utilizadas.
• Si las cajas contienen material en grandes cantidades, deben venir separadas por rejillas o módulos, con el fin de evitar cargas húmedas posteriores a la esterilización.
• No se recepcionará instrumental contaminado, oxidado y en mal estado.
• No se recepcionará cajas de instrumental y/o implantes mayores a 10 kilos de peso.
• El proveedor adjudicado deberá otorgar hoja de despacho (inventario o guías) en cada recepción, detallando material entregado, la cual no podrá ser modificada durante ésta. El inventario o guías, no deben contener borrones ni correcciones.
• Una vez terminado el proceso de esterilización, los materiales serán enviados a Pabellón junto al respectivo informe de indicador biológico según corresponda. Las empresas no deberán retirar los materiales directamente en Esterilización.
• Los contenedores, instrumental e implantes deberán ser lavadas de manera inmediata luego de cada uso, para lo cual, el proveedor adjudicado deberá contar con sala de lavado en sus instalaciones o bien, con convenio con empresa externa, para dar cumplimento (Central de Esterilización HGGB sólo se encarga de lavar y esterilizar cajas previo a cirugía).
• No se puede realizar limpieza (lavado) del instrumental en el Pabellón, sólo aplicar descontaminación; bajo el chorro de agua fría sin manipular por 5 minutos. (La limpieza deberá ser realizada por cuenta de la empresa y basándose en la norma ministerial vigente.
• Es responsabilidad de la empresa retirar las cajas sucias desde el área recepción material contaminada de pabellón.
• El traslado debe realizarse en contenedores plásticos cerrados y lavables o carros exclusivos para este fin.
• Cumplir horario de recepción de la Central de Esterilización, señalado en punto 2.
Horario
• Las cajas serán recepcionadas 18 horas mínimo previo a programación de la cirugía.
• El horario de recepción es de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos.
Responsables
• De la entrega: Personal representante de empresa externa.
• De la recepción: Enfermera de 4° turno o Diurna de Esterilización y personal técnico.
• Del lavado, secado, preparación y empaque: El mismo personal técnico que recepcionó.
• De la Esterilización: Operador de autoclave.
• De la supervisión: Enfermera de 4° turno o Diurna de Esterilización.
• Del almacenamiento: Unidad de Pabellón, Anestesia y Recuperación (área de almacenamiento).
48. CAPACITACIÓN.
El proveedor adjudicado, deberá realizar capacitación presencial a todo el personal de la Central de Esterilización, es para instruir y entregar los conocimientos necesarios para el correcto manejo del instrumental, entregando las directrices correctas para realizar la limpieza, lavado, esterilización y almacenamiento del instrumental, el proveedor deberá comunicarse con la E.U. supervisora de Pabellón Anestesia y Recuperación para coordinar el día y la hora para realizar la capacitación en las dependencias de la central de esterilización.
49. PABELLÓN
• El proveedor debe proporcionar para cada cirugía un “ASISTENTE QUIRURGICO”, que asista y participe activamente del procedimiento manipulando su instrumental y a las intervenciones programadas, como de urgencias para así llevar el control y registro estricto de los artículos utilizados, debido al costo de estos. Este asistente quirúrgico debe hacerse responsable de anotar correctamente, con letra legible y clara los insumos utilizados durante cirugía en nuestros registros, para su posterior notificación vía sistema informático, para la emisión de órdenes de compra.
• La empresa adjudicada debe proveer los instrumentos solicitados en los contenedores correspondientes los que no deben pesar más de 10 kilos y tampoco pueden entregar instrumentos en empaques individuales o paquetes por separados, todo debe estar dentro del contenedor.
• Dentro de lo solicitado por equipo médico, existen artículos estériles de fábrica como implantes, sustituto óseo etc., estos deben ser contenidos en un contenedor plástico con candados en ambos lados para almacenarlos temporalmente en la central de instrumental estéril.
• Los instrumentos o cajas una vez utilizadas en procedimiento quirúrgico deben ser retirados del pabellón el mismo día de la cirugía porque pabellón no se hará responsable de extravíos.
• Si no se realiza la cirugía las cajas con instrumentos estériles deben ser retiradas lo antes posible por la empresa adjudicada, debido a que la Central de instrumental estéril del pabellón, No pueden permanecer más de 4 días hábiles porque en ese lapso de tiempo pueden perder propiedades de calidad que rigen el instrumental estéril. (Indemnidad del empaque deterioro del candado de seguridad), por lo que el pabellón no se hará responsable de estas después de ese periodo señalado.
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