Licitación ID: 886954-323-LQ22
CONVENIO SUMINISTRO SISTEMA DE CAGE LUMBAR DE COLUMNA Y SISTEMA DE CIRUGÍA ABIERTA DE COLUMNA MALETA EN TRÁNSITO
Responsable de esta licitación: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 245
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Productos o servicios
1
Implantes neuroquirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42295504
SISTEMA DE CAGE LUMBAR DE COLUMNA  

2
Implantes neuroquirúrgicos 1 Unidad
Cod: 42295504
SISTEMA DE CIRUGÍA ABIERTA DE COLUMNA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO SUMINISTRO SISTEMA DE CAGE LUMBAR DE COLUMNA Y SISTEMA DE CIRUGÍA ABIERTA DE COLUMNA MALETA EN TRÁNSITO
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
La necesidad de abastecer de insumos para la atención oportuna del paciente.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Unidad de compra:
Abastecimiento Insumos
R.U.T.:
61.602.189-3
Dirección:
San Martin 1436
Comuna:
Concepción
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-11-2022 14:00:00
Fecha de Publicación: 26-10-2022 12:32:41
Fecha inicio de preguntas: 26-10-2022 14:01:00
Fecha final de preguntas: 05-11-2022 13:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 09-11-2022 13:01:00
Fecha de acto de apertura técnica: 15-11-2022 14:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-11-2022 14:01:00
Fecha de Adjudicación: 05-12-2022 18:01:02
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a) El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en los formularios N°1A o N°1B, N°2, N°3, N°4A o N°4B, N°5, N°7, N°9, N°11, N°12, N°13 y N°14, según corresponda, debidamente firmados por representante legal o persona natural. b) Curriculum Vitae y Certificado de Inscripción en Superintendencia de Salud, del (o los) asistente quirúrgico que asistirá a las intervenciones. c) Copia simple de Autorización Sanitaria de distribuidor. En caso de no requerir, adjuntar certificado que señale que por rubro de negocio, no requiere. d) En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP), se debe adjuntar documento privado del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencia cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.
Documentos Técnicos
1.- El oferente deberá presentar su oferta técnica con la siguiente información obligatoria, de no ser así, las ofertas se declararán inadmisibles por incumplimiento de presentación oferta técnica. a) El oferente deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en la letra b) “Especificaciones Técnicas” (catálogos, fichas técnicas, certificados, entre otros). b) Deberá completar Formularios N°6, N°8 y N°10 adjuntos, con Especificaciones Técnicas, debidamente firmados por representante legal o persona natural. Si no adjunta estos formularios en su oferta, será declarada inadmisible. c) Deberá incluir las Fichas Técnicas o Catálogo en formato PDF, sólo de los productos o servicios solicitados en esta Licitación, debe señalar claramente el N° de la página del catálogo en que se encuentre el insumo ofertado. Las fichas técnicas y catálogos deberán ser presentadas en idioma español o inglés. Proveedor que no lo cumpla, su oferta será declarada inadmisible.
 
Documentos Económicos
1.- El oferente debe cotizar en su oferta el valor unitario neto, sin considerar impuestos. El monto a señalar, debe considerar el despacho de los productos al Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente, ubicado en San Martín N°1436, Concepción, así como cualquier otro costo asociado. Las ofertas que no cumplan con lo anteriormente solicitado, se declararán inadmisibles.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Comportamiento contractual anterior A MAYOR MEJOR COMPORTAMIENTO, MEJOR PUNTAJE Fórmula: Puntaje obtenido * factor * 100 Nota comportamiento base en sistema www.mercadopublico.cl (Últimos 24 meses) Se calificará de acuerdo a la “Nota comportamiento base” que la empresa tenga en portal www.mercadopublico.cl en la sección “Registro de sanciones aplicadas al proveedor”. El puntaje se calificará según lo siguiente: Nota 5 100 puntos Nota de 4 a 4,99 50 puntos Nota 3,99 o menos 0 puntos 15%
2 Precio A MENOR PRECIO, MAYOR PUNTAJE Fórmula: (Menor precio ofertado/ precio evaluado * factor * 100) El precio utilizado para evaluar este criterio, será la valorización de una caja completa considerando las cantidades requeridas de cada insumo. En línea N°2, sólo para las barras, será considerado el precio promedio de las barras ofertadas. Según los requerimientos establecidos en letra B) Especificaciones Técnicas, de Bases Administrativas. 60%
3 Cumplimiento de los requisitos formales Según punto 20.1 Fórmula: puntaje obtenido * factor 5%
4 Experiencia de los Oferentes A MAYOR CANTIDAD DE CONTRATOS, MAYOR PUNTAJE 10 o más contratos 100 puntos Entre 7 y 9 contratos 75 puntos Entre 4 y 6 contratos 50 puntos Entre 1 y 3 contratos 25 puntos No tiene experiencia o no respalda, 0 puntos. La experiencia de los oferentes será evaluada según cantidad de contratos que tenga la empresa con los mismos insumos que está ofertando, aunque sean de medidas diferentes. Se requiere adjuntar, como respaldo, SÓLO COPIAS DE RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN, DE APROBACIÓN DE CONTRATO, O ACTAS DE ADJUDICACIÓN. NO serán válidos respaldos con órdenes de compra. La experiencia será evaluada según información contenida en Formulario N° 6. Información de contratos que no sea respaldada, obtendrá 0 puntos. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Ley de Presupuesto sector Público
Monto Total Estimado: 272000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Loreto Rodríguez Neira
e-mail de responsable de pago: lrodriguezn@ssconcepcion.cl
Nombre de responsable de contrato: Marioly Carrasco Jara
e-mail de responsable de contrato: mcarrasco@ssconcepcion.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2722855-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL DR. GUILLERMO GRANT BENAVENTE 61.602.189-3
Fecha de vencimiento: 28-02-2023
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de un documento bancario o vale vista o boleta electrónica o póliza de seguro o certificado de fianza o cualquier documento que garantice el pago, pagadera a la vista, de carácter irrevocable, por los siguientes montos; si se adjudica línea N°1: $3.500.000, si se adjudica línea N°2: $12.500.000, si sólo un oferente se adjudicara ambas líneas, deberá entregar sólo un documento de garantía por $13.600.000, en pesos chilenos o su equivalente en UF, con vigencia mínima que exceda en 120 días al plazo establecido para el término del convenio. El documento de garantía, deberá ser entregado en sobre cerrado en oficina de partes del Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente, ubicada en San Martín Nº 1436, Concepción dentro del plazo de 12 días corridos, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En el caso de garantizarse mediante una boleta o documento electrónico, deberá entregarse en el mismo plazo indicado anteriormente al siguiente correo electrónico opartehggb@ssconcepcion.cl. El HGGB podrá hacer efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en Otras Cláusulas de las Bases Administrativas de la propuesta. La fecha de vencimiento indicada en el portal es estimativa. Deben ser remitidas al HGGB con indicación del nombre y correo electrónico del ejecutivo de la entidad bancaria que será responsable de certificar la autenticidad de la boleta o instrumento de garantía. Posterior a su recepción y verificación en la Unidad Compradora, se remitirá a Gestión Financiera para, previo al primer pago al proveedor, certificar con el funcionario indicado la autenticidad del instrumento de garantía, manteniéndose en custodia y haciendo devolución de ella al momento de cumplirse las condiciones y vigencia de las mismas.
Glosa: SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN ID 886954-323-LQ22
Forma y oportunidad de restitución: Al adjudicatario se le devolverá la garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante carta certificada al domicilio del oferente señalado en su propuesta y contrato. Esta será devuelta una vez finalizada la duración establecida en las bases, es decir, 90 días posteriores al término del convenio.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL DR. GUILLERMO GRANT BENAVENTE 61.602.189-3
Fecha de vencimiento: 31-07-2024
Monto: 13600000 Peso Chileno
Descripción: para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de un documento bancario o vale vista o boleta electrónica o póliza de seguro o certificado de fianza o cualquier documento que garantice el pago, pagadera a la vista, de carácter irrevocable, por los siguientes montos; si se adjudica línea N°1: $3.500.000, si se adjudica línea N°2: $12.500.000, si sólo un oferente se adjudicara ambas líneas, deberá entregar sólo un documento de garantía por $13.600.000, en pesos chilenos o su equivalente en UF, con vigencia mínima que exceda en 120 días al plazo establecido para el término del convenio. El documento de garantía, deberá ser entregado en sobre cerrado en oficina de partes del Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente, ubicada en San Martín Nº 1436, Concepción dentro del plazo de 12 días corridos, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En el caso de garantizarse mediante una boleta o documento electrónico, deberá entregarse en el mismo plazo indicado anteriormente al siguiente correo electrónico opartehggb@ssconcepcion.cl. El HGGB podrá hacer efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en Otras Cláusulas de las Bases Administrativas de la propuesta. La fecha de vencimiento indicada en el portal es estimativa. Deben ser remitidas al HGGB con indicación del nombre y correo electrónico del ejecutivo de la entidad bancaria que será responsable de certificar la autenticidad de la boleta o instrumento de garantía. Posterior a su recepción y verificación en la Unidad Compradora, se remitirá a Gestión Financiera para, previo al primer pago al proveedor, certificar con el funcionario indicado la autenticidad del instrumento de garantía, manteniéndose en custodia y haciendo devolución de ella al momento de cumplirse las condiciones y vigencia de las mismas.
Glosa: DOCUMENTO DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 886954-323-LQ22.
Forma y oportunidad de restitución: Al adjudicatario se le devolverá la garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante carta certificada al domicilio del oferente señalado en su propuesta y contrato. Esta será devuelta una vez finalizada la duración establecida en las bases, es decir, 90 días posteriores al término del convenio.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
A. BASES ADMINISTRATIVAS
CVBVB
B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HJGHJGHKHJ
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.