En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, la comisión evaluadora resolverá esto, aplicando las siguientes consideraciones:

Se buscará en primer término en las ofertas empatadas, el mejor promedio obtenido para el factor Oferta Económica, adjudicando a dicho oferente la licitación.

Sí el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor promedio obtenido en el factor Cumplimiento de las EETT, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor promedio obtenido en el factor Garantía, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor promedio obtenido en el factor Plazo Entrega, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

De persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio Cumplimiento Requisitos.

Si luego de considerar los 5 criterios en el desempate, éste persiste, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal de Mercadopúblico, esta será acreditada a través del comprobante de ingreso de oferta ítem fecha y hora de ingreso.

De acuerdo al artículo Nº 40 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, el Hospital podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informará de dicha solicitud a través del Sistema de Información.

El Hospital podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. El plazo será de 2 días hábiles, contados desde el requerimiento, el que se informará a través del sistema.

En este caso, se considerará, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación de ofertas, con todo lo requerido.

Para la evaluación de las ofertas se calificarán los siguientes criterios y sub criterios, con las ponderaciones que para cada caso se indican:

1. Oferta Económica                                                             60%
2. Plazo de Entrega                                                                              10%
3. Garantía                Técnica                                                               10%
4. Cumplimiento de EETT                                                   15%
5. Cumplimiento de Requisitos Formales                                         5%

Las ofertas a evaluar se harán de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnico-económicas y a los términos de referencia establecidas en la publicación a saber “ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL QUIRURGICO OTORRINOLARINGOLOGÍA”.

El puntaje a asignar a cada una de las ofertas recepcionadas a través del portal www.mercadopublico.cl, tendrán una escala de evaluación de 0 a 7, según:     

A.- OFERTA ECONOMICA 60%: Que por tratarse de una adjudicación global el monto a evaluar es el monto total neto señalado por el oferente en el Formulario N°6.

nota precio = (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) * 7

Como condición los oferentes deben presentar valores en todas las líneas del Formulario N°6 y el valor que deberá ingresar el oferente en el portal www.mercadopublico.cl es la suma de los valores Total Netos del Formulario N°6, en caso de no cumplir con este requisito la oferta SERA RECHAZADA.

B.- PLAZO DE ENTREGA 10%: El oferente debe indicar en Formulario N°8 el Plazo de entrega y se evaluara de menor a mayor, obteniendo la nota 7 el menor plazo y porcentualmente se disminuirá la nota en la misma proporción que el aumento del plazo.

Nota plazo = (Plazo menor Ofertado/plazo ofertado) * 7

Nota: Cabe señalar que, el plazo efectivo de Entrega a consignar, por parte del oferente, Deberá ser expresado en el Formulario N°8. No se aceptarán plazos que digan “entrega Inmediata” ni “30 a 40 días” por ejemplo. En el caso que el Oferente no exprese el plazo debidamente de acuerdo a lo indicado, obtendrá puntaje 0 en este criterio de Evaluación.

C.- GARANTIA TECNICA 10%: El Oferente debe señalar en Formulario N°8 los meses de garantía y se evaluara de mayor a menor, obteniendo la nota 7 mayor garantía porcentualmente se disminuirá la nota en la misma proporción que disminuya el plazo. Garantía Mínima 3 Años O (36 meses)

Nota garantía= (Mayor Garantía Ofertada/Garantía ofertada) * 7

D.- CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS (EETT) 15%: Para la evaluación de este criterio deberá completar el Formulario N° 7. Deberá adjuntar ficha técnica de lo ofertado para corroborar las EE.TT.

Cumplimiento de especificaciones técnicas.

E.-CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5%

Se multará a proveedor por incumplimientos y se sancionará de acuerdo al siguiente cuadro:

* “El tope de aplicación de la multa será de un 10 UTM (Impuestos Incluidos)”

16.1. Procedimiento para aplicación de multas

Por parte del Jefe de Gestion de Compras y Abastecimiento o quien lo subrogue se procederá a informar al proveedor por carta certificada al domicilio que éste fijó en su oferta, o por medio de correo electrónico señalado en el Formulario Nº1, indicando los hechos que son susceptibles de ser calificados como infracción, y la sanción pecuniaria que puede imponerse, conforme a las causales en el artículo 15. A contar del tercer día hábil del despacho de la carta certificada, o bien desde el día de envío del correo electrónico, la empresa tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Por parte del Jefe de Gestion de Compras y Abastecimiento o quien lo subrogue deberá resolver a contar de la recepción de los descargos o, en su caso, desde el vencimiento del plazo para presentar descargos, para rechazarlos o acogerlos, y determinar finalmente si los hechos identificados constituyen falta a la que sea aplicable multa, y la entidad de ésta. De ser calificados de esta manera, elevará los antecedentes al Director, con la proposición de sanciones, a fin de que este decida, en uso de sus atribuciones, aplicar o no la multa señalada, mediante resolución exenta, comunicándose a través de carta certificada al interesado.

En contra de la resolución exenta señalada, procederán los recursos dispuestos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Conforme al artículo 57 de la Ley 19.880, la interposición de recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, y conforme a la misma disposición legal señalada, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada del interesado, podrá suspender la ejecución cuando el cumplimiento del acto recurrido pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse el recurso.

Una vez ejecutoriado el procedimiento administrativo que interpuso la multa, el proveedor deberá pagarla dentro del plazo de 10 días hábiles contados. Se entenderá que la sanción se encuentra en tal condición una vez transcurridos los plazos para impugnarla mediante los recursos contemplados en la ley N° 19.880, o no haberse presentados estos, o bien, en el caso que estos se hubiesen interpuesto dentro del plazo legal, se encuentren resueltos, confirmando la multa respectiva.

Si el proveedor adjudicado no ha pagado la multa dentro del plazo señalado anteriormente, el Hospital podrá descontarlo del pago que deba efectuar a la empresa en la factura del estado de pago correspondiente a la fecha de aplicación de la multa y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, el Hospital, se encuentra facultado para hacer efectiva el cobro de la boleta de Garantía de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales. Todo lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 79 del reglamento de la Ley de Compras Públicas.

En el evento que la multa o sanción se descuente de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, el contratista deberá reemplaza dicha garantía en las mismas condiciones que la anterior, a más tardar dentro de 5 días hábiles desde la notificación del cobro, restituyéndose el remanente al proveedor adjudicado, bajo sanción de poner término anticipado de la contratación y cobrar la garantía originalmente entregada.

Todas las multas podrán ser aplicadas administrativamente en Unidades Tributarias Mensuales UTM, cuyo valor será el correspondiente al mes en el que se aplica la sanción, salvo aquellas dispuestas como un porcentaje del valor de la contratación.

La aplicación de multas no libera al adjudicatario de otras sanciones en el evento que concurran las respectivas causales, de conformidad a lo previsto en estas bases, como el cobro de documentos de garantía de fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales o a poner término al contrato, si a juicio del Hospital la situación lo amerita.

Las multas serán informadas en www.mercadopublico.cl, en la ficha del proveedor, especficamente en “Comportamiento Base”

16.2. Cobro de la multa

Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicha resolución o acto administrativo. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de la multa será rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente. El no pago de la multa, dentro de los plazos establecidos, faculta a la Entidad, para hacer el cobró, en caso de existir, de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento. Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad que esté realizando el cobro.

El proveedor adjudicado deberá respetar lo indicado en las presentes Bases y el plazo de reposición estipulado en su oferta cuando se requiera el servicio post venta (incluye cambio de instrumental si no corresponde a lo solicitado, en un plazo máximo de 48 hrs. desde la notificación del Jefe CR Mantenimiento y Servicios Generales o quien lo subrrogue, el cual será medido en días hábiles y comenzará a regir desde la fecha de notificación.

“ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL QUIRURGICO OTORRINOLARINGOLOGÍA”

ARTICULO Nº1 OBJETIVO

Las presentes Bases Técnicas forman parte para licitación de “ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL QUIRURGICO OTORRINOLARINGOLOGÍA” Que, para los fines precedentes, el proveedor con que se contrate deberá asegurar y será responsable de cumplir estricta y cabalmente con los requerimientos y especificaciones consagrados en este documento. Permitiendo dar continuidad operacional al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

ARTICULO Nº2 COORDINACION:

La Coordinación entre el Hospital Claudio Vicuña y la Empresa adjudicada, será a través del administrador del contrato, para tal efecto se designa al Jefe CR Mantenimiento y Servicios Generales o quien lo subrogue o para tales efectos a quien el (ella) designe la supervisión.

ARTICULO Nº3 DESCRIPCION DEL SERVICIO

El hospital Claudio vicuña requiere la adquisición de instrumentales para dar las condiciones idóneas de prestación en servicio de  otorrinolaringología del HCV, los cuales se detallan en Formulario Nº7 de las presentes bases.

ARTICULO Nº4 GARANTÍA TÉCNICA

La vigencia del contrato que se celebre en virtud de la licitación pública convocada tendrá una vigencia de acuerdo a la garantía ofertada. El hospital requiere que los productos ofertados cuenten con una garantía mínima de  36 meses.

Si el INSTRUMENTAL presenta falla de fábrica durante su operación durante los primeros 30 días, si presenta funcionamiento anómalo o detalles/picaduras en su superficie al momento de ser recibido e inspeccionado por el Servicio requirente, el instrumento deberá ser repuesto por la empresa adjudicada para esta contratación, en un período inferior a 48 horas incluyendo todos los costos asociados en mano de obra, traslados, viáticos y repuestos.

ARTICULO Nº5 GENERALIDADES

Las cláusulas siguientes son requerimientos que la empresa oferente del INSTRUMENTAL debe comprometerse a cumplir cabalmente para ser considerada su propuesta de ADQUSICIÓN de INSTRUMENTAL que el Hospital requiere mediante el presente proceso de licitación.

Se deja expresa constancia que todas y cada una de las cláusulas contenidas en las presentes Bases Técnicas, se entienden incorporadas sin necesidad de mención expresa en la correspondiente Orden de Compra o contrato, que se giren al adjudicatario y éste se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales documentos se deriven.

El oferente deberá completar el Formulario Nº7 Especificaciones Técnicas en forma obligatoria, para poder ser considerada su oferta en el proceso de evaluación de ofertas y cumplir con lo estipulado en esta ficha. Deberá además respaldar las características ofertadas adjuntando  Ficha Tecnica, manuales o catálogos referenciando, nombre del archivo y número de página, con el objeto de otorgar claridad y rapidez en la evaluación.

ARTICULO Nº 6 CERTIFICADOS Y CATALOGOS

Con objeto de adquirir Instrumental de calidad, el hospital requiere los siguientes certificados según corresponda

NOTA: Los oferentes deberán presentar los certificados que avalen tales acreditaciones antes mencionadas. Los documentos deberán estar VIGENTES a la fecha de licitación

ARTICULO Nº7 REQUERIMIENTOS TECNICOS

El Proveedor deberá por escrito indicar los requerimientos para el normal funcionamiento del INSTRUMENTAL, ya sean estas físicas, ambientales u otras.

ARTICULO Nº 8 INSTALACION Y MANUALES Y OTROS. 

El proveedor deberá cumplir con: Entrega del Manual de Operación Original y copia en español en formato impreso y digital, descripción del INSTRUMENTAL, descripción de las funciones del INSTRUMENTAL, descripción de elementos, partes y piezas susceptibles a falla, precauciones de uso del INSTRUMENTAL, mantenimiento básico, seguridad, protección, vulnerabilidad, control, etc.

ARTICULO Nº 9 ENTREGA DEL INSTRUMENTAL

La entrega del INSTRUMENTAL se realizará en el plazo contratado a contar emisión de la primera Orden de Compra y la recepción por ADQUSICIÓN del INSTRUMENTAL se hará una vez en el lugar de destino del Hospital.

La entrega sólo se verificará con la emisión del Acta de Recepción Conforme, por el encargado del CR. MMTTO y/o quienes les subroguen.

Bajo ningún pretexto podrá imputarse alguna responsabilidad al Hospital por el INSTRUMENTAL que no hayan sido definitivamente recepcionados con toda la documentación suscrita por los funcionarios denominados para este efecto.

1. El proveedor deberá indicar el plazo de entrega de INSTRUMENTAL ofertado en días corridos.

2. El plazo de entrega ofertado por el adjudicado comenzara a regir desde el día hábil siguiente a la emisión de la orden de compra.

3. Si plazo vence en día sábado, domingo o festivo se correrá al primer día hábil siguiente.

4.  Los plazos a ofertar para la entrega del INSTRUMENTAL deberán ser estudiados adecuadamente por el oferente, ya que no será considerada como fuerza mayor, el retraso en los trámites de importación y sus traslados o mayores plazos de fabricación.

5.  La solicitud de aumento de plazo, solo será aceptada si existe causal de fuerza mayor o caso fortuito, el cual será indicado y justificado claramente y con documentación fundante por parte de la empresa. La Unidad Técnica estudiara la solicitud y emitirá informe que permitirá resolver al Director del Hospital. En todo caso, la solicitud de aumento de plazo no podrá exceder en 20 días corridos respecto del plazo originalmente ofertado por el proveedor adjudicado, de ser aceptada la solicitud de aumento de plazo después de cumplirse este, se aplicarían las multas correspondientes en caso de excederlo.

6. La solicitud de aumento de plazo deberá ingresarse por Oficina de Partes del Hospital con un mínimo de tres (3) días corridos antes de la fecha de entrega de ADQUSICIÓN establecida por el proveedor. Las solicitudes recibidas con posterioridad a la fecha de entrega ofertada, no serán consideradas ni evaluadas y se aplicarán las multas por retraso en la entrega del servicio, señaladas en las presentes Bases.

7. La entrega sólo se verificará con la emisión del Acta de Recepción, por el encargado del Jefe CR Mantenimiento y Servicios Generales y Jefe de Servicio correspondiente o quienes los subroguen.

La entrega del equipamiento por parte del proveedor, deberán efectuarse en horario de oficina en días hábiles de lunes a viernes.

Lunes a Jueves de 08:00 a 16:30 Horas

Viernes de 8:00 a 15:30 Horas

ARTICULO Nº10 RECEPCION DEL INSTRUMENTAL

El oferente dará aviso con dos días de anticipación del día y hora de entrega de los productos adjudicados al encargado del C.R Jefe de Mantenimiento del Hospital Claudio Vicuña, quien junto al representante de la empresa procederán a la revisión e inspección de lo entregado y efectuará el acto de recepción conforme del INSTRUMENTAL y los artículos complementarios si los hubiere.

ARTICULO Nº11 RECEPCIÓN PROVISORIA

La Recepción Provisoria consistirá en la Apertura del Bulto, Revisión del INSTRUMENTAL, con un Representante de la empresa y en compañía del encargado de CR. Jefe de Mantenimiento, o aquellos que éstos designen.

El día que se efectué esta revisión se retirará de bodega el bulto para trasladarlo al servicio clínico correspondiente, para lo cual el Jefe de Mantenimiento, o aquellos que éstos designen; concurrirá y levantará un acta de Recepción Provisoria, indicando en ella los siguientes datos:

Nombre de la licitación

ID de la orden de compra

Nombre del bien adquirido

Marca

Modelo

Nº de Serie

Accesorios complementarios.

La recepción provisoria del instrumental consiste en la comprobación por parte del establecimiento del cumplimiento del proveedor de los requerimientos contenidos en las Bases Técnicas y Especificaciones Técnicas del proveedor.

El proveedor adjudicado deberá realizar la capacitación del personal y puesta en marcha del instrumental en un plazo no superior a los 5 días corridos desde la recepción provisoria.

ARTICULO Nº12 ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El plazo de entrega del  INSTRUMENTAL será el indicado por el oferente tomado desde LA FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA LA ENTREGA DEL INSTRUMENTAL Y PUESTA EN MARCHA, contados en días corridos. El no cumplimiento de los plazos, facultará al Hospital Claudio Vicuña, para la aplicación de multas.