2.1   El precio ingresado en cada línea del servicio por el oferente deberá corresponder a la unidad ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u

2.2   Los productos licitados, deberán ser enviados a bodega central de medicamentos e insumos ubicada en Carmen       Guerrero 945 San Antonio al Químico Farmacéutico a dependencias del Hospital Claudio Vicuña.

2.3   El vencimiento de los insumos solicitados deberá ser por lo menos de 24 meses, si no cumple deberá a lo menos tener una vigencia de 12 meses con entrega de carta de canje, desde la recepción en la bodega del Hospital, de no cumplir este requisito, bodega podrá rechazar el producto.

2.4   El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las bases y no podrá ofertar por un periodo inferior a los 24 meses establecidos en las bases como vigencia de la licitación o su oferta será rechazada.

2.5   El contrato tendrá una vigencia de 24 meses de la fecha del acto administrativo que aprueba la adjudicación.

2.6   El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento de los plazos de entrega acordados, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.

2.7   El Hospital se reserva el derecho de aceptar o rechazar las ofertas que contemplen monto minino de despacho

Podrán participar en la licitación que regula estas Bases, las personas naturales o jurídicas que acrediten su idoneidad técnica, del área Médico General con certificación, formación y requerimientos mínimos establecidos en las Bases Técnicas, y que cuenten con capacidad de cumplir con las necesidades del Hospital en relación a la contratación  y que se encuentran en condiciones de contratar según se describe a continuación: (Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores  Art. 4º Ley 19886 de Compras Públicas de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl 

Las propuestas no podrán estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de estas bases o a condicionamientos para su adjudicación y deberán tener una validez mínima de 120 días contados desde la fecha de cierre de la licitación y los precios ofrecidos se cotizarán en pesos chilenos, netos. Tratándose de un contrato a suma alzada, será en moneda nacional y no podrá modificarse durante toda la vigencia del contrato, por cuanto el valor ofertado no devengará reajustes ni intereses.

No obstante, lo anterior deberá cumplir con lo requerido en el artículo Nº15, en cuanto a llenar los formularios, requisitos presentados por el Mandante. será obligatorio completar por parte del oferente todos los formularios que se adjuntan y los correspondientes respaldos de la información solicitada, ya que no se revisará otro tipo de presentación que efectúe el oferente, salvo alguna certificación que se solicite, lo que se evaluará en el criterio Cumplimiento de Requisitos.

La presentación de las propuestas deberá hacerse en los formularios que se indican en anexos, los que deben quedar ingresados junto a los antecedentes solicitados a través de www.mercadopublico.cl , debidamente adjuntados dentro de las fechas indicadas en las presentes bases Administrativas. Asimismo, deberá completarse en el campo respectivo en www.mercadopublico.cl que corresponda y que deberá ser de acuerdo con lo señalado en los documentos de la oferta.

Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra.

Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta económica, solo el valor establecido en el comprobante de ingreso de oferta, todo esto en el portal www.mercadopublico.cl,

Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes.

Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, en los términos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción establecidas en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras.

La entidad licitante declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la entidad licitante de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40, inciso primero, del Reglamento de la Ley N°19.886 y sus modificaciones.

Los oferentes no deben estar afectos a la prohibición establecida en la Ley 19.886. Capítulo II “De los requisitos para contratar con la Administración del Estado”, artículo 4º: y sus modificaciones.

Sera exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y completa todos los antecedentes exigidos y el contenido de estos y la veracidad de lo que en ellos conste. El Hospital tendrá las más amplias facultades, tanto para efectuar la verificación de los antecedentes presentados por los oferentes como de aquellos que apoyan o respaldan sus ofertas. En consecuencia, las ofertas no podrán contener limitaciones sobre la base de supuestos o interpretaciones estimadas por el licitante.

Los oferentes podrán presentar ofertas alternativas siempre y cuando estas cumplan con las especificaciones solicitadas, en este caso los oferentes deberán ingresar esta oferta por separado en el portal identificando claramente cuál es su oferta principal y cuál es su oferta alternativa.

Para ingresar la oferta al portal, se recomienda consultar el manual de proveedores, el cual se encuentra disponible en la página web www.mercadopublico.cl, link Centro de Información o llamando a la mesa de ayuda al 6007000600. Además, con el objeto de que quede constancia del envío de la oferta, se recomienda, imprimir el comprobante de envío de la oferta.

La adjudicación será por línea, el oferente deberá ingresar su oferta en el portal www.mercadopublico.cl

Se propondrá al Sr. director adjudicar la licitación al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la oferta, la que será considerada como la mejor opción para el establecimiento.

El resultado de dicho proceso conformará los antecedentes que sustenten el acto administrativo de adjudicación.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley N.º 19.886 y sus modificaciones, el Hospital podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases o no resultasen convenientes a sus intereses o declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

Las ofertas que no hayan sido adjudicadas en la evaluación deberán mantenerse hasta que les sea devuelta la garantía de seriedad de la oferta.

El Hospital se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo con sus disponibilidades financieras.

 El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

a)   Fecha de Adjudicación

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, se informará al Sistema de Información las razones que justifican tal incumplimiento. En este caso el Hospital Claudio Vicuña solicitará a los oferentes extender la vigencia de su oferta por un periodo no inferior de 5 días hábiles ni superior a 15 días hábiles. Se indicará un nuevo plazo para la adjudicación, el cual, no será superior a 10 días hábiles contando desde que se informan los incumplimientos.

b)   Resolución de Adjudicación

La adjudicación se hará por Resolución dictada por la autoridad competente y será publicada a través del portal www.mercadopublico.cl  conjuntamente serán publicados en el mismo sitio los resultados de la evaluación de los proponentes.

El Hospital adjudicará a través de una resolución de su director, que publicará en www.mercadopublico.cl  una vez que esté totalmente tramitada.

c)   Publicación en Página Web

El Hospital adjudicará, publicará e informará el nombre de él adjudicatario en el sitio www.mercadopublico.cl y conforme al Reglamento de la Ley N°19.886 y sus modificaciones, se entenderá notificada dentro de las 24 horas una vez que se adjunte en el portal www.mercadopublico.cl la resolución de adjudicación.

d)   Notificación de Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, el portal www.mercadopublico.cl procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante correo electrónico como asimismo a los demás oferentes que hubiesen participado en la presente Propuesta Pública.

e)   Desistimiento

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o no firma el contrato o no se habilita en el registro de Chile Proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, el Hospital podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a readjudicar al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación, le siga en puntaje.

Las Órdenes de Compra serán Generadas por CC Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

 la Orden de compra se emitirá conforme a los requerimientos efectuados por el Hospital Claudio Vicuña, y enviado a proveedor, una vez recepcionada esta deberá ser aceptada por el proveedor en el portal Mercado Publico dentro de las 24 horas desde la solicitud de rechazo. En caso de no ser rechazada dentro de este plazo la Orden compra se entenderá como aceptada. Cabe señalar que las órdenes de compra deben emitirse y rechazarse conforme a lo establecido en el Artículo N°63 del Decreto N°250, de 2004.

La entrega debe ser en atención Bodega Central de Farmacia con horario de lunes a jueves 8:00 a 16:30hrs y viernes 8:00 a 15:30hrs. Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los productos.

Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega Central de Fármacos e Insumos emita y envíe el respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los kits e insumos, junto con mencionarla en el Formulario N° 3 CONOCIMIENTO DE LAS BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos

Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los kits e insumos.                   

El Contrato se formalizará a contar de la fecha del acto administrativo totalmente tramitado que apruebe la Adjudicación de la Licitación en el Portal www.mercadopublico.cl

Si el monto total adjudicado (impuesto incluido) es mayor o igual a 1000 UTM (considera valor UTM enero 2024) debe formalizar contrato ante notario. Sí, el monto total adjudicado (impuesto incluido) es inferior a 1000 UTM (considera valor UTM enero 2024) no requiere suscripción de contrato.

De acuerdo al Artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra

Formarán parte integrante del contrato todos los documentos que la regulan señalados en el Articulo Nº7 de las presentes bases Administrativas.

Si vencido el plazo, el adjudicado no ha entregado los antecedentes requeridos en las presentes bases para formalizar el contrato definitivo por causas que le resulten atribuibles, el Hospital podrá dejar sin efecto la resolución de adjudicación. En esa circunstancia el mandante, deberá determinar si procede a readjudicar o declarar desierta la propuesta efectuando un nuevo llamado a licitación.

El contrato que el Hospital Claudio Vicuña celebre con el adjudicatario tendrá vigencia de 24 meses y por razones de buen servicio el Hospital requiere que el servicio se preste desde la fecha de la tramitación de la Resolución de Adjudicación.

Sin embargo, queda expresamente establecido que no se podrá realizar pago alguno sin la total tramitación del referido acto administrativo y la respectiva recepción conforme de los servicios.

Con el fin de mantener la continuidad de los servicios y dada la relevancia de estos, el Contrato podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por 6 meses en las mismas condiciones, en la medida que exista disponibilidad presupuestaria independiente de la cantidad requerida para 24 meses, se podrá solicitar cualquier producto según la necesidad del servicio.

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Calidad Tecnica.

En el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Plazo de Entrega.

Si aún se mantiene la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Precio.

Si aún se mantiene la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Cumplimiento Requisitos Formales.

Finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal Mercado Público considerándose la hora en que aquello se efectúe.

MODALIDAD DE PAGO

El pago de los servicios se realizará mediante la presentación de los antecedentes que el adjudicado una vez que haya entregado los productos o servicios y que estos se encuentren con recepción y conforme la Circular Nº 23 “Orientaciones sobre el Pago Oportuno a Proveedores en los Procesos de Contratación Pública” de fecha 08 de Mayo del 2019 (versión actualizada), de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP).

Es indispensable para la presentación, tramitación y cobro del estado de pago, los siguientes antecedentes que serán obligatorios para la aprobación de éste, todos ordenados, presentados en un original:

Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega central de farmacia emita y envíe del respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los productos, junto con mencionar en el Formulario N°3 CONOCIMIENTO DE LAS BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los distintos productos.

27.2 FACTURACION

El proveedor adjudicado deberá emitir boleta o factura por el producto o servicio contratado.

En caso de emitir factura, esta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio ID de la orden de compra y el o los números de guías de despacho si corresponde.

El proveedor deberá enviar archivo XML al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com a la plataforma ACEPTA-DIPRES en el campo 801 el ID de la Orden de compra.

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

El pago será realizado por el Hospital Claudio Vicuña, a través del departamento de Finanzas, a través de Tesorería General de la República de acuerdo al Oficio Circular N°8 de fecha 01 abril de 2020 “Pago Centralizado de Facturas” por instrucción de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), pagará las facturas devengadas a través del portal SIGFE II, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº1 Identificación del oferente.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl; carmenluz.marin@redsalud.gov.cl sonnia.vega@redsalud.gov.cl; gabriela.perez@redsalud.gov.cl  además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario Nº1 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº945, San Antonio, CC Contabilidad. Y presupuesto.

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

27.3 Factoring

El Hospital aceptará que el proveedor entregue su facturación a empresas de factoring o a aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los bienes recibidos y/o los servicios prestados en los tiempos que el Hospital se ha comprometido a pagar. Dicho proceder se detalla a continuación:

a) La empresa de factoring deberá comunicarse con la Subdirección administrativa del Hospital Claudio Vicuña, de San Antonio, para verificar la recepción conforme de la(s) factura(s) que se pretende recibir en factoring.

b) La empresa de factoring deberá realizar el envío de las copias de facturas factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, a la unidad de Gestión de Compra y Abastecimiento del Hospital, ubicado en Carmen Guerrero 945 San Antonio, antes de 10 días corridos de vencido el plazo para el pago de dichos documentos.

e) En caso de haberse notificado válidamente al Hospital la cesión del crédito y no extiendo obligaciones pendientes, se originará el pago del o los documentos factorizados a nombre de la empresa que los haya recibido en factoring. Extinguiéndose las obligaciones con el proveedor.

d) Las facturas que se presenten al Hospital, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza. En el caso de que existan pagos de multas pendientes, y la factura haya sido factorizada, el cobro de la multa será descontado directamente de las garantías o de los pagos pendientes al proveedor dándose aplicación a lo dispuesto en el Art. Nº75 del Decreto 250 en el cual se faculta a la entidad licitante a no cumplir el contrato de factoring si existen obligaciones o multas pendientes.

Se multará a proveedor por incumplimientos y se sancionará de la siguiente forma:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la Entidad con el pago de multas, por atrasos en la entrega de los productos.

Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, con un tope máximo de diez (10) días hábiles, siendo así, el Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato y se calcularán como un 20% del valor total de la compra, por cada día de atraso, respecto del plazo de entrega establecido en la ficha del proveedor. Para los casos en que el proveedor no hubiera aceptado la orden de compra, se considera que el plazo de entrega comienza 2 días hábil después de emitida la orden de compra.

Sí proveedor adjudicado no cumple con el servicio de post venta en el plazo máximo de 48 hrs. desde la notificación del Jefe CC. Unidad Gestión de Compra y Abastecimiento o quien lo subrogue, el cual será medido en días hábiles y comenzará a regir desde la fecha de notificación, se aplicara multas por atraso en la entrega de los productos que se aplicarán por cada día hábil de atraso, con un tope máximo de diez (10) días hábiles, y se calcularán como un 20 % del valor total no entregado por cada día de atraso. Con respecto a post venta ver punto 29.4.