Ficha Licitación

Licitación ID: 898-120-LQ23

CONVENIO DE SUMINISTRO DE CINTAS DE GLUCOSA EN SANGRE

Responsable de esta licitación: HOSPITAL CLAUDIO VICUNA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 229

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Analizadores de glucosa	1 Global
Cod: 41115830	1 Global
CONVENIO DE SUMINISTRO DE CINTAS DE DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE CON EQUIPOS DE MEDICION

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONVENIO DE SUMINISTRO DE CINTAS DE GLUCOSA EN SANGRE

Estado:

Adjudicada

Descripción:

CONVENIO DE SUMINISTRO DE CINTAS DE GLUCOSA EN SANGRE

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

HOSPITAL CLAUDIO VICUNA

Unidad de compra:

HOSPITAL CLAUDIO VICUNA

R.U.T.:

61.602.126-5

Dirección:

Carmen Guerrero N° 945

Comuna:

San Antonio

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-07-2023 9:00:00

Fecha de Publicación: 30-06-2023 16:02:13

Fecha inicio de preguntas: 30-06-2023 18:01:00

Fecha final de preguntas: 10-07-2023 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 12-07-2023 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 19-07-2023 9:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-07-2023 9:01:00

Fecha de Adjudicación: 03-08-2023 17:06:25

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA DEMOSTRACION OBLIGATORIA(REQUISITO EXCLUYENTE) 05-07-2023 12:00:00

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- FORMULARIO Nº 2 DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES FORMULARIO Nº 3 IDENTIFICACION DEL OFERENTE FORMULARIO Nº 5 EXPERIENCIA DEL OFERENTE FORMULARIO Nº 6 DECLARACION JURADA SIMPLE PRACTICAS ANTISINDICALES FORMULARIO Nº 7 DECLARACION JURADA SIMPLE INHABILIDADES

Documentos Técnicos

1.- FORMULARIO Nº 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Documentos Económicos

1.- FORMULARIO Nº1: OFERTA ECONOMICA

2.- FORMULARIO Nº 8 AUTORIZACION PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	Se debe acreditar la experiencia informada en Formulario N°5 con certificados de Instituciones Públicas o Privadas, en la entrega de Servicios de audiología u otorrinolaringología. DESCRIPCION NOTA 80% EXPERIENCIA PROFESIONAL Experiencia 10-15 Años y más 7.0 3 años ≤ X < 5 años 5.0 < 3 años 4.0 Informa pero No acredita experiencia: 1.0 No informa 0 20% Experiencia en Nº de años de la empresa N° Años en el rubro (i) Fórmula de Cálculo: Puntaje = ----------------------- x 7= N° Mayor en Años Siendo Oferta (i), la oferta de cada proveedor (NOTA EXPERIENCIA PROFESIONAL0.80 + NOTA EXPERIENCIA EN Nº DE AÑOS DE LA EMPRESA 0.20) * 0,40 • En el caso de ofertar una Persona Natural, se evaluará a los profesionales, considerando el 100% del Subfactor “Experiencia Profesional”. EN ESTE CRITERIO DEBERÁ ADJUNTAR LA DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA LA EVALUACIÓN LAS CUALES PODRÁN SER: RESOLUCIONES, CON	10%
2 OFERTA ECONOMICA	Para la evaluación de este criterio, se aplicará la fórmula sobre el total neto del Formulario Nº 1, mediante la siguiente fórmula: NOTA de la oferta= (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta del oferente)* 7 El Proveedor debe señalar el valor unitario Neto según corresponda y la suma total del Formulario Nº1 es el valor que debe ingresar en la oferta de Mercado Publico. La Licitación es global por lo que el oferente deberá indicar el valor de las cintas en formulario Nº 1 y la suma de este debe coincidir con el portal www.mercadopublico.cl	60%
3 CALIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS	Se considerará en este factor de evaluación la calificación dada por el personal clínico a través de la Pauta de Evaluación adjunta, de las muestras de insumos presentadas por los oferentes, conforme a lo estipulado en el art. 5, de las Bases. El puntaje obtenido será el promedio de cada una de las notas obtenidas en la evaluación del insumo, siendo: 1= No Cumple 7= Cumple	20%
4 PLAZO DE ENTREGA	Debe indicar plazo de entrega en días hábiles en formulario Nº 2 NOTA = (Plazo mínimo Ofertado/Plazo Oferta del oferente)* 7	5%
5 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS:	En este criterio del Cumplimiento de exigencia, se le asignará puntaje a los oferentes de acuerdo al envío de los antecedentes solicitados que componen su oferta y la completitud de los documentos adjuntos, además de la entrega de los correspondientes certificados solicitados. CONDICIONES NOTA Oferentes que envíen todos los antecedentes requeridos en las presentes bases y la completitud de los documentos adjuntos 7 Oferentes que omitan algún antecedente (por error u omisión) y lo adjunten a solicitud de la comisión evaluadora, de acuerdo al mecanismo indicado en las presentes bases: 4 Oferentes que omitan antecedentes (por error u omisión) 1 Oferentes que no adjunten ningún documento 0	5%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	El Presupuesto disponible para esta licitación, alcanza la suma de 500.000.000.- Quinientos millones, impuestos incluidos.

Tiempo del Contrato	24 Meses

Plazos de pago:	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días	OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19032018
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	CARMEN GLORIA OSORIO CUETO
e-mail de responsable de pago:	carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	ELIZABETH CONTRERAS PEREZ
e-mail de responsable de contrato:	elizabeth.contreras@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-35-2206205-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Se requiere relación directa con el proveedor

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA
Fecha de vencimiento:	29-09-2023
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	El Prestador deberá garantizar la ejecución completa, oportuna y eficiente con un instrumento financiero, físico o electrónico (en éste último caso debe ajustarse a la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma), pagadero a la vista, de carácter irrevocable y de cobro rápido y efectivo por un monto equivalente a $500.000, (QUINIENTOS MIL PESOS), la que deberá ser entregada antes del cierre de la oferta establecida en el Portal, en la Oficina de Partes del Establecimiento. El oferente que no entregue este documento de Seriedad de la oferta en la fecha indicada en el párrafo anterior, no podrá participar en la licitación pública materia del presente documento, declarándose inadmisible su propuesta.

Glosa:	Deberá ser extendida expresamente a nombre del Hospital Claudio Vicuña, con la glosa: “Para garantizar Seriedad de Oferta de “CONVENIO DE SUMINISTRO DE CINTAS DE DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE CON EQUIPOS DE MEDICION” con una vigencia de 60 días corridos, contados a partir de la fecha y hora del cierre de la Licitación. La garantía deberá ser ingresada en la oficina de partes del Hospital. En caso de ser documento electrónico lo debe enviar en fecha similar a la entrega física del contrato a los siguientes correos de la Oficina de Partes oficinadepartes.hcv@redsalud.gov.cl indicando en el asunto tipo de garantía e ID de la Licitación.

Forma y oportunidad de restitución:	El Documento de Seriedad de la Oferta se otorgará como caución de la oferta presentada, pudiendo ser ejecutada unilateralmente y por vía administrativa y por la sola voluntad del Hospital, en caso de desistimiento de la Oferta, a través de la emisión de la correspondiente Resolución; esta garantía podrá hacerse efectiva en los siguientes casos: • Sí el proponente cuya oferta ha sido aceptada se desiste de ella en el período de validez de éste documento de garantía. • Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo establecido en las presentes Bases de Licitación. • Si dentro de este plazo de Garantía no se pudiere efectuar la adjudicación el Hospital solicitará a los oferentes, antes de la fecha de expiración de la garantía, la prórroga respectiva por un plazo similar al original (60 días hábiles) si alguno de ellos no lo hiciera, dicha oferta será declarada inadmisible. El Documento de la Seriedad de la Oferta estará disponible para los proponentes no adjudicados, en el plazo de 10 días contados desde la notificación de la adjudicación vía Portal Web Mercado Público, salvo respecto del oferente que hubiere obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para resguardar una posible Re adjudicación, su garantía será devuelta una vez suscrito el contrato. A los proponentes cuya propuesta sea adjudicada por el Hospital, la Garantía de la Seriedad de la Oferta les será devuelta una vez que se efectúe la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. En el caso de que la licitación fuese declara desierta o cuyas propuestas fuesen inadmisibles, el Documento de Seriedad de la Oferta estará disponible para los proponentes en el plazo de 10 días contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA
Fecha de vencimiento:	30-09-2025
Monto:	5 %

Descripción:	Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato, se podrá presentar y siempre que cumpla con los requisitos dispuestos por el artículo 68 del reglamento de la ley N°19.886, cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable, extendido a nombre del Hospital Claudio Vicuña, RUT 61.602.126-5. El instrumento deberá incluir una glosa que señale que se otorga para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, singularizando el respectivo proceso de compra. En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la incorporación mediante un documento anexo a la garantía. Como ejemplos de garantías se pueden mencionar los siguientes instrumentos: Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista o Póliza de Seguro, entre otros

Glosa:	La garantía deberá ser extendida expresamente a nombre del Hospital Claudio Vicuña, con la glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato denominado: “CONVENIO DE SUMINISTRO DE CINTAS DETERMINACION GLUCOSA EN SANGRE CON EQUIPO DE MEDICION” por un valor equivalente al 5% en pesos chilenos del monto adjudicado con impuesto incluido, con fecha de vencimiento a 60 días hábiles posteriores al término del plazo del contrato.

Forma y oportunidad de restitución:	Esta garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicado, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa y por la sola voluntad del Hospital, si procede alguna de las causales estipuladas en el Art. 15 de las presentes Bases Administrativas, a través de la dictación de la correspondiente Resolución fundada y debe ser entregada al Hospital en el momento de la suscripción del contrato.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

RESOLUCION DE EMPATES

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio OFERTA ECONOMICA En el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio CALIDAD En el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio PLAZO ENTREGA En el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como cuarto mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS En el caso que se mantenga la situación de empate el Hospital se reserva el derecho de aceptar la propuesta que a su juicio se a la más conveniente a los intereses del establecimiento

ORDEN DE COMPRA:

14.1 Las Órdenes de Compra serán Generadas por Adquisiciones del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

14.2 Se emitirá órden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento.

14.3 Por razones de buen servicio las órdenes de compra (OC), serán remitidas al proveedor una vez adjudicado con el acto administrativo correspondiente.

14.4 La factura deberá estar emitida a Nombre del hospital Claudio Vicuña, Rut: 61.602.126-5, cuya dirección es Carmen Guerrero 945 San Antonio, del Giro Servicio Público.

Envío de los documentos tributarios por sistema S.I.I., se recibe vía correo electronico Adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl. Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago.

14.5 El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal MercadoPublico, la no realización de esta acción podrá facultar al Hospital a readjudicar dicha licitación.

DE LA RECEPCION CONFORME

15.1 Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega de Farmacia emita y envíe del respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

15.2 Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logistica que permita poder revisar todos los insumos, junto con mencionarla en el Formulario N°2 ACEPTACION DE BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Farmacos e Insumos

Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los insumos.

SERVICIO POST VENTA

EL Adjudicado deberá cumplir con el cambio de todos los equipos que presenten problemas de lectura, errores o fallas técnicas, garantizando el abastecimiento de los equipos durante todo el periodo de vigencia de la licitación.

FORMA Y TRAMITACION DE LOS ESTADOS DE PAGO

El proveedor adjudicado deberá emitir boleta o factura por el producto contratado.

En caso de Emitir factura, ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra y el o los números de guías de despachos si corresponde

El proveedor deberá enviar archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com a la plataforma ACEPTA-DIPRES indicando en el campo 801 el ID de la Orden de Compra

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Nombre	Hospital Claudio Vicuña
Rut	61.602.126-5
Doc. Referencia	Nro. Guía de Despacho si corresponde y Orden de Compra
Dirección	Carmen Guerrero N°945
Comuna	San Antonio
Ciudad	San Antonio

El pago de la factura se realizará de acuerdo al oficio circular N°8 del 1 abril de 2020 de DIPRES, a través del departamento de Finanzas ejecutado por Tesorería General de la República mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

En Caso de emitir Boleta ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra.

La Boleta que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Nombre	Hospital Claudio Vicuña
Rut	61.602.126-5
Doc. Referencia	Orden de Compra
Dirección	Carmen Guerrero N°945
Comuna	San Antonio
Ciudad	San Antonio

Para tramitar el pago de boleta debe adjuntar:

Listado o detalle del producto
Recepcion de Bodega de insumos y farmacos

El pago de la boleta se realizará mediante transferencia electrónica en un plazo de 30 días desde la recepción conforme de ésta en CC. Contabilidad.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº 5: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl; sonia.vega@redsalud.gov.cl; gabriela.perez@redsalud.gov.cl , además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario Nº 5 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº 945, San Antonio, CC. Contabilidad y Presupuesto.

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

MULTAS:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la Entidad con el pago de multas, por atrasos en la entrega de los productos.

Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, con un tope máximo de diez (10) días hábiles, y se calcularán como un 10% del valor del producto solicitado desde 1 a 10 días de atraso y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo de entrega establecido en la ficha del proveedor. Para los casos en que el proveedor no hubiera aceptado la orden de compra, se considera que el plazo de entrega comienza 2 días hábil después de emitida la oc.

Sí proveedor adjudicado no cumple con el servicio de post venta en el plazo maximo de 48 hrs. desde la notificacion del Jefe CC. Gestion de Compras y Abastecimiento o quien lo subrrogue, el cual será medido en días hábiles y comenzará a regir desde la fecha de notificación, se aplicará multas por atraso en la entrega de los productos que se aplicarán por cada día hábil de atraso, con un tope áximo de diez (10) días hábiles, y se calcularán como un 20% del valor total no entregado. Si el incumplimiento es reiterativo se podrá dar término del respectivo contrato como lo establece el punto 19.3 de las bases.

Servicio de Post Venta

MODALIDAD DE INGRESO AL SISTEMA, DE LAS OFERTAS (TÉCNICA ECONOMICA).

La Presentación de la OFERTA ECONÓMICA deberá hacerse sólo a través del Portal Mercado Púlico, la que deberá ser ingresada dentro de los plazos establecidos en la Ficha de Licitación del portal. Al momento de realizar la Oferta Económica deberá ingresar, en la Línea del Producto correspondiente, el valor unitario de los audifonos, expresados en moneda nacional pesos chilenos) en valores NETOS (sin impuestos) y que correspondan al valor unitario de la unidad de medida según sea el caso. Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta economica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por cada línea de producto mencionado, todo esto en el portal www.mercadopublico.cl Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes. 5.4.1. Además, será obligatoria la presentación de la OFERTA TÉCNICA, o antecedentes administrativos, a través del Portal mercadopúblico, para lo cual el oferente anexará todos los antecedentes requeridos, escaneados desde los documentos originales. La no presentación de los antecedentes requeridos o la presentación fuera del plazo, establecido para el cierre de la licitación, dejará automáticamente al Oferente Fuera de Bases. No siendo considerada la oferta en el proceso, salvo lo dispuesto en el punto Nº 6. 5.4.2. Para ingresar la Oferta al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la página web www.mercadopublico.cl Link Centro de Información o llamando a la Mesa de Ayuda al 6007000600. Además, con el objeto que quede constancia del envío de la Oferta, se recomienda, imprimir el Comprobante de envío de la Oferta, el cual puede ser solicitado por la Unidad Técnica, con posterioridad al Acto de Apertura.

ADJUDICACION

La adjudicación será global al oferente que presente la mejor oferta, segun formulario N° 1. Se propondrá al Sr. Director adjudicar la licitación al oferente que obtenga el mayor puntaje para contratar el “CONVENIO DE SUMINISTRO DE CINTAS DETERMINACION GLUCOSA EN SANGRE CON EQUIPO DE MEDICION”. Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley Nº 19.886, el Hospital podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases o no resultasen convenientes a sus intereses o declarar desiertas las líneas o la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas. El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas: a) Resolución de Adjudicación El Hospital adjudicará a través de una resolución de su Director o de quien corresponda según normativa interna del Hospital, que publicará en www.mercadopublico.cl una vez que esté totalmente tramitada. b) Notificación de Adjudicación: Una vez que se haya adjudicado la licitación, el portal www.mercadopublico.cl procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante correo electrónico como asimismo a los demás oferentes que hubieses participado en la presente Propuesta Pública. c) Publicación en Página Web El Hospital publicará e informará el nombre de él o los adjudicatarios en el sitio www.mercadopublico.cl. d) Fecha de Adjudicación En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, el Hospital publicará una nueva fecha el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso. e) Desistimiento Si el adjudicatario desiste de su realización o no entrega los antecedentes y/o la garantía exigidos en los plazos que se establecen, o no se inscribe en chileproveedores dentro de los plazos señalados, el Hospital tendrá derecho a encomendar la labor a la oferta que, de acuerdo al resultado de la evaluación, la siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente efectuar una nueva licitación.

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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

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