Ficha Licitación

Licitación ID: 898-130-LE23

COMPRA DE INSUMOS DENTALES 1

Responsable de esta licitación: HOSPITAL CLAUDIO VICUNA, HOSPITAL CLAUDIO VICUNA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 154

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Unidades dentales	40 Unidad
Cod: 30201903	40 Unidad
LAMINAS DE ACETATO 2 MM

Unidades dentales	55 Unidad
Cod: 30201903	55 Unidad
CATALIZADOR DE SILICONA POR CONDENSACION

Unidades dentales	14 Unidad
Cod: 30201903	14 Unidad
PASTA PROFILACTICA SIN FLUOR

Unidades dentales	4 Unidad
Cod: 30201903	4 Unidad
CEMENTO TIPO DUAL DUOLINK

Unidades dentales	2 Unidad
Cod: 30201903	2 Unidad
ACONDICIONADOR DE TEJIDO

Unidades dentales	20 Unidad
Cod: 30201903	20 Unidad
FRESA DENTAL JOTA 32MM PEESO Nº 1

Unidades dentales	20 Unidad
Cod: 30201903	20 Unidad
FRESA DENTAL JOTA 32MM PEESO Nº 2

Unidades dentales	20 Unidad
Cod: 30201903	20 Unidad
FRESA DENTAL JOTA 32MM PEESO Nº 3

Unidades dentales	14 Unidad
Cod: 30201903	14 Unidad
LENTE DE PROTECCIÓN PARA LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN

Unidades dentales	7 Unidad
Cod: 30201903	7 Unidad
LENTE DE PROTECCIÓN OSCURO

Unidades dentales	6 Unidad
Cod: 30201903	6 Unidad
ESPATULA LECRON

Unidades dentales	7 Unidad
Cod: 30201903	7 Unidad
ALVEOGYL APOSITO ALVEOLAR HEMOSTATICO

Unidades dentales	4 Unidad
Cod: 30201903	4 Unidad
ESPATULA DE CERA PARA USO DENTAL

Unidades dentales	3 Unidad
Cod: 30201903	3 Unidad
CUCHILLO PARA YESO DE USO DENTAL

Unidades dentales	3 Unidad
Cod: 30201903	3 Unidad
CIZALLA PARA ALAMBRE DE USO DENTAL

Unidades dentales	4000 Unidad
Cod: 30201903	4000 Unidad
PROTECTOR PLACAS DE FOSFATO - N°2 (FUNDAS)

Unidades dentales	6 Unidad
Cod: 30201903	6 Unidad
AGUJA LARGA TIPO TERUMO 27G (40 X 41 MM)

Unidades dentales	25 Unidad
Cod: 30201903	25 Unidad
AGUJA CORTA TIPO TERUMO 30G (30 X 22 MM)

Unidades dentales	50 Unidad
Cod: 30201903	50 Unidad
MEPIVACAINA O LIDOCAINA 2% CON VASOCONSTRICTOR

Unidades dentales	10 Unidad
Cod: 30201903	10 Unidad
MEPIVACAINA O LIDOCAINA 3% SIN VASOCONSTRICTOR

Unidades dentales	14 Unidad
Cod: 30201903	14 Unidad
ADHESIVO SINGLE BOND 3 ML

Unidades dentales	4 Unidad
Cod: 30201903	4 Unidad
KIT CORONAS METALICAS PEDIATRICAS

Unidades dentales	4 Unidad
Cod: 30201903	4 Unidad
EUGENOL FC X 30 CC

Unidades dentales	7 Unidad
Cod: 30201903	7 Unidad
LIDOCAINA 15 % SPRAY

Unidades dentales	20 Unidad
Cod: 30201903	20 Unidad
KIT DE FRESAS DIAMANTE

Unidades dentales	50 Unidad
Cod: 30201903	50 Unidad
FRESA 859L MEISINGER

Unidades dentales	30 Unidad
Cod: 30201903	30 Unidad
FRESA 890L MEISINGER

Unidades dentales	30 Unidad
Cod: 30201903	30 Unidad
FRESA 891 MEISINGER

Unidades dentales	30 Unidad
Cod: 30201903	30 Unidad
FRESA M833 MEISINGER

Unidades dentales	30 Unidad
Cod: 30201903	30 Unidad
FRESA 883H MEISINGER

Unidades dentales	30 Unidad
Cod: 30201903	30 Unidad
FRESA M801 MEISINGER

Unidades dentales	30 Unidad
Cod: 30201903	30 Unidad
FRESA 801L MEISINGER

Unidades dentales	30 Unidad
Cod: 30201903	30 Unidad
FRESA 831 MEISINGER

Unidades dentales	10 Unidad
Cod: 30201903	10 Unidad
LOSETA DE VIDRIO PARA USO DENTAL

Unidades dentales	7 Unidad
Cod: 30201903	7 Unidad
PINCEL PARA ADHESIVO DENTARIO (MICROBRUSH) PEQUEÑO

Unidades dentales	7 Unidad
Cod: 30201903	7 Unidad
PINCEL PARA ADHESIVO DENTARIO (MICROBRUSH) MEDIANO

Unidades dentales	7 Unidad
Cod: 30201903	7 Unidad
PINCEL PARA ADHESIVO DENTARIO (MICROBRUSH) GRANDE

Unidades dentales	300 Unidad
Cod: 30201903	300 Unidad
REPUESTO DE ESPEJO CLINICO Nº 5

Unidades dentales	8 Unidad
Cod: 30201903	8 Unidad
ESCOBILLA PROFILAXIS

Unidades dentales	300 Unidad
Cod: 30201903	300 Unidad
CAJA PORTA PROTESIS GRANDE

Unidades dentales	1 Unidad
Cod: 30201903	1 Unidad
ACRILICO AUTOCURADO PARA CORONA COLOR Nº 46 FC

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

COMPRA DE INSUMOS DENTALES 1

Estado:

Adjudicada

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS DENTALES 1

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

El contrato se formalizará con la orden de compra

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

HOSPITAL CLAUDIO VICUNA

Unidad de compra:

HOSPITAL CLAUDIO VICUNA

R.U.T.:

61.602.126-5

Dirección:

Carmen Guerrero N° 945

Comuna:

San Antonio

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-07-2023 15:01:00

Fecha de Publicación: 29-06-2023 19:14:17

Fecha inicio de preguntas: 29-06-2023 19:40:00

Fecha final de preguntas: 03-07-2023 16:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 06-07-2023 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-07-2023 15:02:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-07-2023 15:02:00

Fecha de Adjudicación: 17-08-2023 18:26:11

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Esta licitación pública, se regirá íntegramente por lo dispuesto en la Ley 19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el D. S. Nº 250. Se entenderá por Bases, todos los antecedentes que a continuación se indican: • Aclaraciones y Respuestas • Bases • Anexos y Formularios integrantes de las bases 1. INDIVIDUALIZACION MANDANTE: 1.1 MANDANTE: NOMBRE : Hospital Claudio Vicuña DOMICILIO : Carmen Guerrero Nº 945 RUT : 61.602.126-5 REPRESENTANTE : Dr. Enrique Jimenez Mira UNIDAD TECNICA : Subdirector Gestión Administrativa y Financiera Jefe Gestión de Compras y Abastecimiento Referente Técnico Jefe de CC. Dental Los documentos escaneados deberán provenir del original debiendo ser firmados por el proponente o su representante legal, en aquellos casos que se requiera. El proveedor debe adjuntar los siguientes documentos: • Formulario Nº 1: Identificación del Oferente • Formulario Nº 2: Declaración Jurada Prácticas Antisindicales • Formulario Nº 3: Declaración Jurada Inhabilidades • Formulario Nº 4: Carta compromiso y Aceptación de Bases • Formulario Nº 5: Autorización de pago por transferencia Electrónica

Documentos Técnicos

1.- Además, será obligatoria la presentación de la OFERTA TÉCNICA, o antecedentes administrativos, a través del portal mercado público, para lo cual el oferente anexará todos los antecedentes requeridos, escaneados desde los documentos originales. La no presentación de los antecedentes requeridos o la presentación fuera del plazo, establecido para el cierre de la licitación, dejará automáticamente al Oferente Fuera de Bases. No siendo considerada la oferta en el proceso

Documentos Económicos

1.- La presentación de la OFERTA ECONÓMICA deberá hacerse sólo a través del Portal mercado público, la que deberá ser ingresada dentro de los plazos establecidos en la ficha de licitación del portal. Al momento de realizar la Oferta Económica deberá ingresar, en la línea del producto correspondiente, el valor unitario de los fármacos, expresados en moneda nacional pesos chilenos) en valores NETOS (sin impuestos) y que correspondan al valor unitario de la unidad de medida según sea el caso. Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta económica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por cada línea de producto mencionado, todo esto en el portal www.mercadopublico.cl. Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	• Insumos para uso en servicio dental aprobado por los profesionales de la unidad solicitante = 7 • Insumos para uso en servicio dental No aprobado por los profesionales de la unidad solicitante = 1 • Insumo no corresponde a lo solicitado = 0 El insumo ofertado que no corresponde a lo solicitado se colocara nota 0 y a un asi no será evaluado en ningún factor Si un proveedor es calificado con nota 1 no será adjudicado	50%
2 Cumplimiento de requisitos formales	Oferentes que envíen todos los antecedentes requeridos en las presentes bases y la completitud de los documentos adjuntos 7 Oferentes que omitan algún antecedente (por error u omisión) y lo adjunten a solicitud de la comisión evaluadora, fuera de plazo de acuerdo al mecanismo indicado en las presentes bases: 4 Oferentes que omitan algún antecedente (por error u omisión) 2 Oferentes que no adjunten ningún documento 0	5%
3 Plazo de entrega	El plazo ofertado se considerará Como plazo en días corridos una vez emitida la orden de Compra. 24 ≤ 48 hrs.=7; 48 >o ≤ 72 hrs=3; No informa=0; Nota: Cabe señalar que, el plazo efectivo de Entrega a consignar, por parte del Proponente, Deberá ser expresado en cada línea de la oferta. No se aceptarán plazos que digan “entrega Inmediata” ni “30 a 40 días” por ejemplo. En el caso que el Oferente no exprese el plazo debidamente de acuerdo a lo indicado, obtendrá puntaje 0 en este criterio de Evaluación	5%
4 Precio	Para la evaluación de este criterio, se considerará y comparará el valor total neto de cada línea de la oferta, mediante la siguiente fórmula: nota precio = (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta)* 7	40%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días	OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19.03.2018
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Carmen Gloria Osario Cueto
e-mail de responsable de pago:	carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	Luisa Gercia Silva
e-mail de responsable de contrato:	luisa.garcias@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-35-2206205-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Hospital Claudio Vicuña
Fecha de vencimiento:	11-11-2024
Monto:	5 %

Descripción:	La garantía por el fiel y oportuno cumplimiento de contrato tiene por objeto caucionar el cumplimiento en tiempo y forma por el contratante, de las obligaciones que impone el contrato. Esta garantía no devengará intereses, ni reajustes y tendrá el carácter de irrevocable. El contratante deberá garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si el monto total adjudicado (impuesto incluido) es mayor o igual a 500 UTM (considera valor UTM enero 2023). Sí, el monto total adjudicado (impuesto incluido) es inferior a 500 UTM (considera valor UTM enero 2023) no requiere garantía. La garantía debe cumplir con lo siguiente: Tipo de documento : Caución o garantía con carácter irrevocable Beneficiario : Hospital Claudio Vicuña Rut : 61.602.126-5 Pagadero : A la vista y de fácil cobro Vigencia Mínima : 60 días hábiles, desde la fecha de término del contrato. Expresada en : Pesos chilenos Monto : 5 % del monto total adjudicado (impuesto incluido) Glosa :Para garantizar el Fiel y Oportuno del Contrato de “COMPRA DE INSUMOS DENTALES 1” a. Forma y oportunidad de entrega: El Prestador deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato con un instrumento financiero, pagadero a la vista, de carácter irrevocable y de cobro rápido y efectivo, documento físico o electrónico (en éste último caso debe ajustarse a la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación) y ser enviada antes de la fecha y hora de cierre de recepción de las propuestas en www.mercadopublico.cl al siguiente correo de la oficina de partes: oficinadepartes.hcv@redsalud.gov.cl, o a luisa.garcias@redsalud.gov.cl. Esta garantía deberá ser entregada al Hospital en el momento de la suscripción del contrato. En caso de Prorrogarse el contrato, el adjudicado debe actualizar garantía de Fiel Cumplimiento con un vencimiento de 60 días hábiles después de terminada la prórroga del Contrato. b. La garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato 1

Glosa:	Para garantizar el Fiel y Oportuno del Contrato de “COMPRA DE INSUMOS DENTALES” 898-130-LE23

Forma y oportunidad de restitución:	c. Devolución; La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y obligaciones laborales podrá retirarse por el oferente adjudicado en la unidad de finanzas del Hospital a su vencimiento, en el siguiente horario: De lunes a viernes desde las 9:00 a 16:00 horas. Para el retiro de las garantías deberá presentarse, si corresponde, un poder simple timbrado por la Empresa. Fotocopia de a cedula nacional de identidad de la persona que retira y el Rut de la empresa. Lo anterior, siempre que no existan observaciones pendientes. d. En el caso de prorrogar el contrato de acuerdo a los términos señalados en las bases, la garantía de Fiel y Oportuno cumplimiento del contrato de “COMPRA DE INSUMOS DENTALES1” para el hospital Claudio Vicuña y las obligaciones laborales que dé el emanen, se deberá renovar o aumentar bajo las mismas condiciones la garantía original.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

VIGENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de la oferta presentada a través del Portal mercado público, será de a lo menos noventa (90) días corridos contados desde la fecha de Apertura de las Propuestas, establecido en dicho sistema de compras públicas

ADJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

10.1 La adjudicación será publicada en el portal mercado público entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo Nº 6 del Reglamento de la Ley Nº 19.886. 10.2 Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal mercado público. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos. 10.3 El Hospital se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados. 10.4 El Hospital se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por razones presupuestarias, debidamente revisadas y autorizadas por el Comité de Abastecimiento. 10.5 Modificación de fecha: La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº41 inciso 2° del reglamento de la Ley Nº19.886. Como cualquier otra fecha del proceso licitatorio. 10.6 Consultas a la Adjudicación: Realizada la adjudicación mediante su publicación en el Portal MercadoPublico los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo. 10.7 Cláusula de readjudicación Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o que los Fármacos entregados no correspondan a los comprados o no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato si correspondiese o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases - según sea el caso -, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

ORDEN DE COMPRA

12.1 Las Órdenes de Compra serán Generadas por Unidad Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición. 12.2 Se emitirá orden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento. 12.3 La generación de las órdenes de compra (OC), se realizará automáticamente una vez adjudicado, y será remitida la OC al proveedor. 12.4 La factura deberá estar emitida a Nombre del hospital Claudio Vicuña, Rut: 61.602.126-5, cuya dirección es Carmen Guerrero 945 San Antonio, del Giro Servicio Público. Envío de los documentos tributarios por sistema S.I.I., se recibe vía correo electrónico controlfacturas.hcv@redsalud.gov.cl Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago. 12.5 El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal Mercadopúblico, la no realización de esta acción podrá facultar al Hospital a readjudicar dicha licitación.

DE LA RECEPCION CONFORME

13.1 Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega central de farmacia emita y envíe del respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos. 13.2 Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los productos, junto con mencionar en el Formulario N° 4 ACEPTACION DE BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los distintos productos.

Vigencia del Contrato

El contrato tendrá una vigencia de 12 meses desde la emisión de la orden de compra, pudiendo ser prorrogado hasta por tres meses, siempre que el proveedor mantenga los precios y que exista monto disponible. Para contratar el oferente Adjudicado debe estar inscrito y habilitado en ChileProveedores. Formarán parte integrante del contrato sin necesidad de mención expresa los siguientes documentos: Las presentes Bases Administrativas las Especificaciones Técnicas, Formularios, Consultas y Respuestas, las aclaraciones si las hubiere, la Oferta presentada, Resolución de Adjudicación, orden de compra emitida a través del portal mercado público y cualquier otro documento que se origine con motivo de la presente licitación.

Aumento y disminución

Durante el periodo de vigencia del contrato, el Hospital podrá ordenar la disminución o aumento de las cantidades del servicio contratado hasta en un 30 % del monto total del contrato. En estas circunstancias, se valorizará de acuerdo al precio unitario de cada medicamento, presentado en el presupuesto entregado en la propuesta

POST VENTA

Corresponde Post Venta a lo que entrega el proveedor de la siguiente forma: 1) Entrega un producto que no corresponde 2) Entrega un producto dañado 3) Entrega un producto quebrado 4) Entrega un producto filtrado 5) Entrega un producto mal rotulado 6) Entrega un producto sin cadena de frio si corresponde 7) Entrega un producto adulterado 8) Entrega un producto que no corresponde a lo indicado en la factura, en cantidad o producto

FORMA DE PAGO

El pago será realizado por el hospital Claudio Vicuña, a través del departamento de Finanzas, a través de Tesorería General de la República de acuerdo a la circular N°28 de abril de 2020 por instrucción de DIPRES, pagará las facturas devengadas a través del portal SIGFE II, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados, enviando los antecedentes al correo electrónico adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl .

El proveedor deberá enviar a través de la plataforma ACEPTA-DIPRES, la factura electrónica que contendrá el detalle del producto suministrado, el precio, el ID de la Orden de Compra y el o los números de guías de despachos que dieron origen a ella, impresos en la misma (campo 801) y, enviar una copia de factura electrónica, archivo XML al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com .

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Nombre	Hospital Claudio Vicuña
Rut	61.602.126-5
Doc. Referencia	Nro. Guía de Despacho
Doc. Referencia	Orden de Compra
Dirección	Carmen Guerrero N°945
Comuna	San Antonio
Ciudad	San Antonio

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº5: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl ; sonia.vega@redsalud.gov.cl ; gabriela.perez@redsalud.gov.cl , además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario Nº 5 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº 945, San Antonio, CC. Contabilidad y Presupuesto. Con los antecedentes recibidos a conformidad por parte del Hospital, se procederá a efectuar la respectiva transferencia.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

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