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CONDICIONES DE LA LICITACIÓN: |
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El precio ingresado en cada línea de producto por el oferente, deberá corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u otros.
2.2 Los productos licitados, deberán ser enviados a bodega ubicada en Carmen Guerrero 945 San Antonio. Dirigida a la Srta. Cecilia Jimenez Jeria a dependencias Del Hospital Claudio Vicuña.
2.3 Las condiciones de almacenamiento y despacho del Kit e insumos deben ser acorde a los productos licitados.
2.4 El vencimiento del kit solicitado, deberá ser por lo menos de 1 año desde la recepción en la bodega del Hospital , de no cumplir este requisito, solo será aceptado adjuntando carta de canje correspondiente, independientemente de la política de canje declarada en esta licitación.
2.5 Los productos ofertados deberán tener registro ISP.
2.6 El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las Bases.
2.7 La licitación tendrá una vigencia de 24 meses de la fecha de la resolución de adjudicación.
2.8 El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento de los plazos de entrega acordados, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.
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REQUISITOS DE LOS OFERENTES |
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Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad necesaria para la provisión de los servicios que se licitan, estén o no inscritas en el Registro de Chileproveedores.
No podrán contratar con la Entidad Licitante las personas afectadas en conformidad al artículo 4° de la Ley Nº 19.886., no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguiente del código penal, dentro de los últimos dos años a la fecha de presentación de la oferta, lo anterior se acreditara mediante la declaración jurada simple que deben presentar los oferentes en la presente licitación (anexo Nº 2), sin perjuicio de las facultades del Hospital de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.
No podrán contratar con la entidad licitante, las personas afectadas por sentencia definitiva del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso de las conductas previstas en la letra a) del Artículo 3º del DFL Nº 1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 211 de 1973, que tengan prohibición de contratar establecidas en el Artículo 26, letra d) del mismo cuerpo normativo, que señala "la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada".
Tampoco podrán contratar con la entidad licitante, las personas jurídicas sentenciadas por los delitos contemplados en los artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pescay Acuicultura, en el artículo 27 de la ley Nº 19.913, en el artículo 8° de la ley Nº18.314 y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1 ° y 11, del Código Penal, según lo establece el artículo 1 ° de la Ley 20393 que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en los casos en que tengan prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con el Estado, señalado en el artículo 8 N°2, artículo Nº 10, Nº 1 y Nº2, letras a, b y c. Y artículo 14, Nº 1, letra b y Nº 2, letra a.
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MODALIDAD DE INGRESO AL SISTEMA, DE LAS OFERTAS (TÉCNICA ECONOMICA). |
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La Presentación de la OFERTA ECONÓMICA deberá hacerse sólo a través del Portal Mercado Púlico, la que deberá ser ingresada dentro de los plazos establecidos en la Ficha de Licitación del portal.Al momento de realizar la Oferta Económica deberá ingresar, en la Línea del Producto correspondiente, el valor unitario de los Fármacos, expresados en moneda nacional
pesos chilenos) en valores NETOS (sin impuestos) y que correspondan al valor unitario de la unidad de medida según sea el caso.
Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta economica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por cada línea de producto mencionado, todo esto en el portal www.mercadopublico.cl
Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes.
4.4.1. Además, será obligatoria la presentación de la OFERTA TÉCNICA, o antecedentes administrativos, a través del Portal mercadopúblico, para lo cual el oferente anexará todos los antecedentes requeridos, escaneados desde los documentos originales.
La no presentación de los antecedentes requeridos o la presentación fuera del plazo, establecido para el cierre de la licitación, dejará automáticamente al Oferente Fuera de Bases. No siendo considerada la oferta en el proceso, salvo lo dispuesto en el punto Nº 6.
4.4.2. Para ingresar la Oferta al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la página web www.mercadopublico.cl Link Centro de Información o llamando a la Mesa de Ayuda al 6007000600. Además, con el objeto que quede constancia del envío de la Oferta, se recomienda, imprimir el Comprobante de envío de la Oferta, el cual puede ser solicitado por la Unidad Técnica, con posterioridad al Acto de Apertura
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ADJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS |
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La adjudicación será publicada en el portal Mercado Publico entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo Nº 6 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
10.2 Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal MercadoPublico. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos.
10.3 El SERVICIO se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados.
10.4 El HOSPITAL se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por razones presupuestarias, debidamente revisadas y autorizadas por el Comité de Abastecimiento.
10.5 Modificación de fecha:
La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº41 inciso 2° del reglamento de la Ley Nº19.886. Como cualquier otra fecha del proceso licitatorio.
10.6 Consultas a la Adjudicación:
Realizada la adjudicación mediante su publicación en el Portal MercadoPublico los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo.
10.7 Cláusula de readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o que los Fármacos entregados no correspondan a los comprados o no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato si correspondiese o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases - según sea el caso -, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
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RESOLUCION DE EMPATES |
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En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, la comisión evaluadora resolverá aplicando las siguientes consideraciones:
Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de "Oferta Tecnica".
En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Oferta Economica”.
Si el escenario de paridad se sostiene, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Cobertura Nacional”.
Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Calidad”.
Si el escenario de paridad se sostiene, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Experiencia”.
Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.
Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Exigencias”.
Si luego de considerar los 7 criterios en el desempate, éste persiste, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal de mercado público, ésta será acreditada a través del comprobante de ingreso de oferta ítem fecha y hora de ingreso.
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ORDEN DE COMPRA |
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14. ORDEN DE COMPRA
14.1.- Las Órdenes de Compra serán Generadas por CC Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.
14.2.- Se emitirá órden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento.
14.3.- La generación de las órdenes de compra (OC), se realizará automáticamente una vez adjudicado y será remitida al proveedor.
14.4.- La factura deberá estar emitida a Nombre del Hospital Claudio Vicuña, Rut: 61.602.126-5, cuya dirección es Carmen Guerrero 945 San Antonio, del Giro Servicio Público. Envío de los documentos tributarios por sistema S.I.I, se recibe vía correo electronico adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl . Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación, en caso contrario, no se cursará el respectivo pago.
14.5.- El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar ésta en el portal mercadopublico.cl. La no realización de esta acción, podrá facultar al Hospital a readjudicar dicha licitación
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FORMA DE PAGO |
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El pago será realizado por el Hospital Claudio Vicuña, a través del departamento de Finanzas, Unidad de Tesorería, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 45 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados. Envío de los documentos tributarios a correo electrónico Adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl. El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com.
En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.
Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor, al momento de la contratación, complete y envíe el Formulario Nº5: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica.
En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl; sonnia.vega@redsalud.gov.cl; gabriela.perez@redsalud.gov.cl. Además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de Finananzas, la copia original del Formulario Nº 5 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº 945, San Antonio, Unidad de Tesorería. Con los antecedentes recibidos a conformidad por parte del Hospital, se procederá a efectuar la respectiva transferencia.
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RECEPCION CONFORME |
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16.1.- Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega Central de Fármacos e Insumos emita y envíe el respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.
16.2.- Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los insumos, mencionándola en el Formulario N° 4 ACEPTACION DE BASES y entregando la factura correspondiente junto con los productos a la Dirección de despacho, Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos.
Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los kits e insumos.
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SUSCRIPCION DEL CONTRATO |
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El proponente adjudicado deberá suscribir un contrato notarial o con firma electrónica avanzada, si el monto total adjudicado (impuesto incluido) es mayor o igual a 500 UTM (considera valor UTM marzo 2021), asumiendo todos los costos relacionados con la suscripción del contrato en un plazo no mayor a los 20 días corridos siguientes a la fecha en que el mandante le notifique que le fue adjudicada la propuesta. Al momento de la Firma del contrato, el proponente deberá entregar el respectivo Documento de Garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en Oficina de Partes. Si el monto total adjudicado (impuesto incluido) es inferior a 500 UTM (considera valor UTM marzo 2021) el contrato se formalizará de acuerdo al Art. 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas mediante la emisión de Orden de Compra.
Para la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá encontrarse inscrito y HABIL en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores). Si el oferente adjudicado no se encontrare inscrito en chileproveedores, dispondrá del plazo de 15 días corridos contados desde la notificación de adjudicación, para efectuar su inscripción y HABILITARSE.
Formarán parte integrante del contrato sin necesidad de mención expresa los siguientes documentos: Las presentes Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, Formularios, Consultas y Respuestas, las aclaraciones (si las hubiere), la Oferta presentada, Resolución de Adjudicación, orden de compra emitida a través del portal mercado público y cualquier otro documento que se origine con motivo de la presente Licitación
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VIGENCIA DEL CONTRATO |
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El contrato tendrá una vigencia de 24 meses desde la emisión de la OC. Pudiendo ser prorrogado hasta por tres meses, siempre que el proveedor mantenga los precios y que exista monto disponible.
Para contratar el Oferente Adjudicado debe estar inscrito y Habilitado en ChileProveedores
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