2.1 El precio ingresado en cada línea de producto por el oferente, en formulario nº 1, deberá corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u otros.

2.2 Los productos licitados, deberán ser enviados a Bodega Central de Farmacos e Insumos ubicada en Carmen Guerrero 945 San Antonio. Dirigida a la Srta. Cecilia Jimenez Jeria a dependencias del Hospital Claudio Vicuña.

2.3 Las condiciones de almacenamiento y de espacho de los insumos deben ser acorde a los productos licitados.

2.4 El vencimiento de los insumos solicitados, deberán ser por lo menos de 12 meses desde la recepción en la Bodega Central de Farmacos e Insumos, de no cumplir con este requisito, solo será aceptado adjuntando carta de canje correspondiente, independientemente de la política de canje declarada en esta licitación.

2.5 Los productos ofertados deberán tener registro ISP.

2.6 El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las Bases.

2.7 La licitación tendrá una vigencia de 24 meses de la fecha de emisión de la orden de compra.

2.8 El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento de los plazos de entrega acordados, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.

Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentes codescritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el caso.

Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 62de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generalesde la Administracióndel Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

16.4.1. Persona natural

Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

a) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

b)  Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

c)  Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

d) La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

e) Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

f) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras, exigencias que solo será efectiva al momento de la celebración definitiva de los contratos respectivos.

g) Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

h) Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

16.2.2. Documentos persona natural

a) Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.

b)  Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.

c)  Declaración jurada (formulario adjunto Nº 8) acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

16.2.3. Persona jurídica

Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

a) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

b) Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

c) Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

d) La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

e) Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

f) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras, exigencias que solo será efectiva al momento de la celebración definitiva de los contratos respectivos.

g) Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

h) Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

16.2.4. Documentos persona jurídica

a) Fotocopia del Rut de la Empresa

b) Fotocopia de Cedula de Identidad del Representante Legal del Oferente.

c) Declaración jurada (Formulario Nº 8 adjunto) acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

d) Copia Legalizada de Escritura de Constitución Social, Estatuto y sus modificaciones, y publicación de extracto, exigencias que solo será efectiva al momento de la celebración definitiva de los contratos respectivos.

e)  Copia de escritura pública de Mandato o certificado emitido por el conservador de bienes raíces respectivo, en que conste la personería del Representante Legal de la Sociedad, con vigencia no superior a 30 días contados desde la fecha de cierre de la recepción de ofertas señalada en el Portal, exigencias que solo será efectiva al momento de la celebración definitiva de los contratos respectivos.

f) Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 30 días contados desde la fecha de cierre de la recepción de ofertas señalada en el Portal.

g) Certificado de Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.

16.2.5. Documentos para unión temporal de proveedores

a) Copia de escritura pública donde conste: el acuerdo de unión temporal de proveedores, la solidaridad entre las partes y el nombramiento de un representante o apoderado común, con una vigencia igual o superior a la duración de la contratación que surja de las presentes Bases.

Nota: Los oferentes (persona natural o jurídica) que se encuentren habilitados en el portal www.chileproveedores.cl y tengan esos documentos anexados y vigentes en el Portal, no requieren presentar esta información ya que esta puede ser consultada en el Sitio Web.

En caso de adjudicación a proveedor no inscrito en el portal, deberá inscribirse y habilitarse en el Registro de Proveedores del Estado en un plazo no superior a 10 días corridos desde la adjudicación

En todos estos casos se deberá adjuntar, además:

• Contrato de trabajo de los trabajadores que empleará en el cumplimiento del servicio de mantención. El trabajo en régimen de Subcontratación no permite trabajadores a honorarios.
• Certificado o programa que acredite la capacitación realizada al personal del oferente, en relación a los conocimientos mínimos en el área de aseo y manejo de residuos hospitalarios.

La Presentación de la OFERTA ECONÓMICA deberá hacerse sólo a través del Portal Mercado Público, la que deberá ser ingresada dentro de los plazos establecidos en la Ficha de Licitación del portal. Al momento de realizar la Oferta Económica deberá ingresar, en la Línea del Producto correspondiente, el valor unitario de los kits e insumos, expresados en moneda nacional (pesos chilenos) en valores NETOS (sin impuestos) y que correspondan al valor unitario de la unidad de medida según sea el caso.

Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta economica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por cada línea de producto mencionado, todo esto en el portal www.mercadopublico.cl Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes.

4.4.1. Además, será obligatoria la presentación de la OFERTA TÉCNICA, o antecedentes administrativos, a través del Portal mercadopúblico, para lo cual el oferente anexará todos los antecedentes requeridos, escaneados desde los documentos originales.

La no presentación de los antecedentes requeridos o la presentación fuera del plazo, establecido para el cierre de la licitación, dejará automáticamente al Oferente Fuera de Bases. No siendo considerada la oferta en el proceso, salvo lo dispuesto en el punto Nº 6.

4.4.2. Para ingresar la Oferta al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la página web www.mercadopublico.cl Link Centro de Información o llamando a la Mesa de Ayuda al 6007000600. Además, con el objeto que quede constancia del envío de la Oferta, se recomienda, imprimir el Comprobante de envío de la Oferta, el cual puede ser solicitado por la Unidad Técnica, con posterioridad al Acto de Apertura.

En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, la comisión evaluadora resolverá esto, aplicando las siguientes consideraciones:

Se buscará en primer término en las ofertas empatadas, el mejor promedio obtenido para el factor Oferta Economica, adjudicando a dicho oferente la licitación.

Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor promedio obtenido en el factor Oferta Tecnica, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

De persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio Cumplimiento de Requisitos

Si luego de considerar los 3 criterios en el desempate, éste persiste, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal de mercado público, esta será acreditada a través del comprobante de ingreso de oferta ítem fecha y hora de ingreso

La adjudicación será GLOBAL para la contratación del servicio de “ACTUALIZACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGIA DE HCV, APORTE A LA ATENCION DE CALIDAD”. La Comisión de Adjudicación deberá confeccionar un Acta de evaluación y propondrá al Director Adjudicar a la oferta que obtenga mayor puntaje en la evaluación. 

Se propondrá al Sr. Director adjudicar la licitación al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la oferta, la que será considerada como la mejor opción para el establecimiento.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley Nº 19.886, el Hospital podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases o no resultasen convenientes a sus intereses o declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

 El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

10.1.-Resolución de Adjudicación

El Hospital adjudicará a través de una resolución de su Director o de quien corresponda según normativa interna del Hospital, que publicará en www.mercadopublico.cl una vez que esté totalmente tramitada.

10.2.-Notificación de Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, se procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante el portal www.mercadopublico.cl como asimismo a los demás oferentes que hubieses participado en la presente Propuesta Pública.

10.3.-Publicación en Página Web

El Hospital publicará e informará el nombre de él o los adjudicatarios en el sitio www.mercadopublico.cl,

10.4.-Fecha de Adjudicación

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, el Hospital publicará una nueva fecha el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.

10.5.-Desistimiento

Si el adjudicatario desiste de su realización o no entrega los antecedentes y/o la garantía exigidos en los plazos que se establecen, o no se inscribe en chileproveedores dentro de los plazos señalados, el Hospital tendrá derecho a encomendar la labor a la oferta que, de acuerdo al resultado de la evaluación, la siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente efectuar una nueva licitación.

10.6.-La adjudicación será publicada en el portal Mercado Publico entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo Nº 6 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.

10.7.- Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá adeclarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal Mercado Publico. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos.

10.8.- El SERVICIO se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados.

10.9.- El HOSPITAL se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por razones presupuestarias, debidamente revisadas y autorizadas por el Comité de Abastecimiento.

10.10.- Modificación de fecha. La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 41 inciso 2°del reglamento de la Ley Nº19.886. Como cualquier otra fecha del proceso licitatorio.

10.11.- Consultas a la Adjudicación. Realizada la adjudicación mediante su publicación en el Portal mercadopúblico.cl, los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo.

10.12.-Cláusula de readjudicación. Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o que los kits e insumos entregados no correspondan a los comprados o no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato si correspondiese o no se inscribe en chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases según sea el caso, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación, le siga en puntaje y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

12.1 Las Órdenes de Compra serán Generadas por CC Gestion de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

12.2 Se emitirá órden de compra de acuerdo con la necesidad del establecimiento.

12.3 La generación de las órdenesde compra (OC), se realizará automáticamente una vez adjudicado, y será remitida la OC al proveedor.

12.4 La factura deberá estar emitida a Nombre del hospital Claudio Vicuña, Rut: 61.602.126-5, cuya dirección es Carmen Guerrero 945 San Antonio, del Giro Servicio Público.

Envío de los documentos tributarios por sistema S.I.I., se recibe vía correo electronico adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl . Sólo correspon de facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago.

12.5 Una vez enviada las Órdenes de Compra al proveedor tiene 24 Hrs para rechazarla y de lo contario se asumirá como aceptada, lo que se considerará en las multas.

12.6 El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal MercadoPublico, la no realización de esta acción podrá facultar al Hospital a readjudicar dicha licitación.

13.1 Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega Central de Farmacos e Insumos emita y envíe el respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

13.2 Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logistica que permita poder revisar todos los kits e insumos, junto con mencionarla en el Formulario N° 2 ACEPTACION DE BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Farmacos e Insumos

Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los kits e insumos.                   

El proveedor adjudicado deberá emitir boleta o factura por el producto contratado.

En caso de Emitir factura,  ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra y el o los números de guías de despachos si corresponde

El proveedor deberá enviar archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com a la plataforma ACEPTA-DIPRES indicando en el campo 801 el ID de la Orden de Compra

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

El pago de la factura se realizará de acuerdo al oficio circular N°8  del 1 abril de 2020 de DIPRES, a través del departamento de Finanzas ejecutado por Tesorería General de la República mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

En Caso de emitir Boleta ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra.

La Boleta que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Para tramitar el pago de boleta debe adjuntar:

• Listado o detalle del producto
• Recepcion de Bodega de insumos y farmacos

El pago de la boleta se realizará mediante transferencia electrónica en un plazo de 30 días desde la recepción conforme de ésta en CC. Contabilidad.

Considerando     que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº 7: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl; sonia.vega@redsalud.gov.cl; gabriela.perez@redsalud.gov.cl , además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario Nº 5 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº 945, San Antonio, CC. Contabilidad y Presupuesto.

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

El proponente adjudicado deberá suscribir un contrato notarial, asumiendo todos los costos relacionados con la suscripción del contrato en un plazo no mayor a los 20 días corridos siguientes a la fecha en que el mandante le notifique que le fue adjudicada la propuesta, al momento de la firma del contrato el proponente deberá entregar la respectiva Documento de Garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en Oficina de Partes.

Para la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá encontrarse inscrito y HABIL en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores). Si el oferente adjudicado no se encontrare inscrito en Chileproveedores, dispondrá del plazo de 15 días corridos contados desde la notificación de adjudicación, para efectuar su inscripción Y HABILITARSE. En el caso que transcurrido el plazo ya señalado no se inscribiera en el Registro de Chile Proveedores o estando inscrito no se Habilite, se hará efectiva  la boleta de seriedad de la oferta, quedará fuera de la presente licitación y se adjudicará al segundo proveedor mejor evaluado o se declarará desierta la licitación.

Formarán parte integrante del contrato sin necesidad de mención expresa los siguientes documentos: Las presentes Bases Administrativas , las Especificaciones Técnicas, Formularios, Consultas y Respuestas, las aclaraciones si las hubiere, la Oferta presentada, Resolución de Adjudicación, orden de compra emitida a través del portal mercado público y cualquier otro documento que se origine con motivo de la presente licitación

El presente contrato se otorga y firma ante notario, tres ejemplares de igual tenor, validez y data, que las partes firman en señal de aceptación, quedando dos en poder del “Hospital” y el tercero en poder de “la Empresa”.

El contrato tendrá una vigencia de 24 meses desde la emisión de la OC. Pudiendo ser prorrogado hasta por tres meses, siempre que el proveedor mantenga los precios y que exista monto disponible.

Para contratar el Oferente Adjudicado debe estar inscrito y Habilitado en ChileProveedores.

Formarán parte integrante del contrato sin necesidad de mención expresa los siguientes documentos: Las presentes Bases Administrativas las Especificaciones Técnicas, Formularios, Consultas y Respuestas, las aclaraciones si las hubiere, la Oferta presentada, Resolución de Adjudicación, orden de compra emitida a través del portal mercado público y cualquier otro documento que se origine con motivo de la presente licitación.