Licitación ID: 898-236-LE23
REACTIVOS PARA TEST RAPIDOS
Responsable de esta licitación: HOSPITAL CLAUDIO VICUNA, HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 153
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Analizadores de banco de sangre 1 Global
Cod: 41115803
“COMPRA DE REACTIVOS PARA TEST RAPIDOS POR INMUNOFLUORESCENCIA (VRS, INFLUENZA A Y B, HEPATITIS B, HEPATITIS C, HEPATITIS A), CON EQUIPO LECTOR”  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
REACTIVOS PARA TEST RAPIDOS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
REACTIVOS PARA TEST RAPIDOS POR INMUNOFLUORESCENCIA(VRS, INFLUENZA A Y B, HEPATITIS B, HEPATITIS C, HEPATITIS A), CON EQUIPO LECTOR
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Unidad de compra:
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
R.U.T.:
61.602.126-5
Dirección:
Carmen Guerrero N° 945
Comuna:
San Antonio
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-12-2023 9:00:00
Fecha de Publicación: 27-11-2023 15:00:10
Fecha inicio de preguntas: 27-11-2023 18:01:00
Fecha final de preguntas: 30-11-2023 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 01-12-2023 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 07-12-2023 9:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-12-2023 9:01:00
Fecha de Adjudicación: 22-12-2023 10:57:38
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA TERRENO OPCIONAL 29-11-2023 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Formulario N° 1: Identificación del Oferente Formulario N° 2: Declaración Jurada Simple sobre prácticas antisindicales. Formulario N° 3: Declaración Jurada sobre inhabilidades Formulario N° 5: Cobertura Nacional Formulario N° 6: Compromiso Aceptacion de Bases Formulario N° 8: Carta compromiso y aceptacion de bases Formulario N° 9: Autorizacion de pago por Transferencia Electronica
Documentos Técnicos
1.- Formulario N° 4: Especificaciones Técnicas.ficha1 y 2 Ficha Nº 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO AUTOMATIZADO RPR Ficha Nº 2 Plazo de entrega de Reactivos
 
Documentos Económicos
1.- Formulario N° 7: OFERTA ECONOMICA
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 OFERTA ECONOMICA 2.-OFERTA ECONOMICA (60%). Debe señalar en formulario N° 7; se evaluará el total neto, el que debe coincidir con Mercado Publico en caso de discrepancia prima el formulario N°7, mediante la siguiente fórmula: Valor oferta más económica Fórmula de Cálculo: Puntaje = ---------------------------------------- x 5 = Nota Valor Oferta (i) Siendo Oferta (i), la oferta de cada proveedor 60%
2 COBERTURA NACIONAL 3.-COBERTURA NACIONAL (5%): Se considerarán el número de contratos informado en el Formulario Nº 5 de igual índole ejecutados en el país en los últimos 12 MESES y se evaluará según la siguiente formula: Oferente --------------------------------------------x 5 = Nota Oferente con mayor Nº de contratos 5%
3 CALIDAD 4.-CALIDAD (5%): 4. a.- 50%. Se considerarán los equipos en comodato que tengan certificación internacional del fabricante de los equipos: DEBE ADJUNTAR DOCUMENTO VIGENTE A LA FECHA DE LA LICITACION Se evaluará bajo la siguiente tabla de puntajes: CERTIFICACION Cumple CE 2 ISO 13485 1 FDA 1 IEC 60601 1 No presenta 0 Total, puntos 5 4 b.- 50%. Se considerarán los insumos que tengan certificación nacional e internacional. DEBE ADJUNTAR DOCUMENTO VIGENTE A LA FECHA DE LA LICITACION CERTIFICACION Cumple ISO, CE, FDA o ISP 5 No presenta 0 Las certificaciones de calidad y seguridad del funcionamiento de los equipos deben ser emitidas a favor de la empresa fabricante del equipo por un organismo externo autorizado para este fin, las cuales deben estar VIGENTES AL MOMENTO DE LA LICITACION. 5%
4 OFERTA TECNICA 1.-OFERTA TECNICA (15%): En ese factor de evaluación, se calcula el puntaje técnico de propuesta presentada por oferente. Se evaluará con 5 puntos en este factor la oferta técnica que cumpla a juicio de la Comisión de evaluación, con la mayor cantidad de aspectos deseables a que se refiere los requerimientos técnicos indicados en las bases técnicas de licitación, respecto al Formulario Nº 4 El puntaje total de la evaluación técnica se calculará como sumatoria de cada subfactor evaluado. Considerando la siguiente ponderación. Subfactores Puntaje a) Cumplimiento EETT kits insumos 2 b) Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Equipos 2 c) Duracion procesamiento del test 1 TOTAL 5 a). Cumplimiento de EETT Kits insumos La comisión evaluara el cumplimiento de Especificaciones Técnicas de los kits de insumos, según el Formulario N° 4, ficha N° 3 Fecha vencimiento: Todos los insumos deberán tener: - Una duración mínima de 6 meses desde la fecha de recepción en nuestro Hospital. Fecha 15%
5 EXPERIENCIA 5.-EXPERIENCIA (5%). Para las ofertas que se ajusten a los requerimientos de las Bases de licitación se evaluará por los años de la representación de la marca en Chile. Los proveedores que sus equipos sean de origen Nacional, se tomará en cuenta los años de vigencia en Chile. Se calculará su puntaje mediante la siguiente fórmula. OFERENTE i --------------------------------------------------------- x 5 = Nota Oferente con mayor Nº de años de representación Para este criterio el proveedor debe adjuntar certificado de representación de la marca debidamente firmado y patrocinado por la marca que este ofertada, debe señalar claramente los años de representación y debe estar vigente. 5%
6 PLAZO DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS 6.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS (5%): Se clasificarán los plazos de entrega de acuerdo a la siguiente fórmula Plazo Oferente Menor Plazo ----------------------------------- x 5 = Nota Plazo Oferente 5%
7 CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS 7.- CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS (5%) En este criterio del Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la Oferta, se le asignará puntaje a los oferentes de acuerdo al envío de los antecedentes que componen su oferta y la completitud de los documentos adjuntos, además de la entrega de los correspondientes certificados solicitados. CONDICIONES NOTAS Oferentes que envíen todos los antecedentes requeridos en las presentes bases y la completitud de los documentos adjuntos 5.0 Oferentes que omitan algún antecedente administrativo (por error u omisión) y lo adjunten a solicitud de la comisión evaluadora, fuera de plazo de acuerdo al mecanismo indicado en las presentes bases: 3.0 Oferentes que no adjunten todos los antecedentes en cuanto a la completitud y adjuntar los documentos exigidos 1.0 Oferentes que no adjunten ningún documento 0. 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones 54.000.000 Cincuenta y cuatro millones de pesos
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19032018
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CARMEN GLORIA OSORIO CUETO
e-mail de responsable de pago: carmengloria.osorio@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: ELIZABETH CONTRERAS PEREZ
e-mail de responsable de contrato: elizabeth.contreras@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-35-2206205-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
No permite subcontratación Se requiere relación directa con el Proveedor del producto requerido para asegurar la calidad en las entrega del producto.
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA
Fecha de vencimiento: 28-02-2026
Monto: 5 %
Descripción: El Prestador deberá garantizar la ejecución completa, oportuna y eficiente del contrato con un instrumento financiero, documento físico o electrónico (en éste último caso debe ajustarse a la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma), pagaderos a la vista, de carácter irrevocable y de cobro rápido y efectivo, por un monto equivalente al 5% del monto total adjudicado con impuesto incluido, con fecha de vencimiento a 60 días corridos posteriores al término del plazo contractual. Esta garantía deberá ser extendida expresamente a nombre del Hospital Claudio Vicuña, con la glosa: “COMPRA DE REACTIVOS PARA TEST RAPIDOS POR INMUNOFLUORESCENCIA (VRS, INFLUENZA A Y B, HEPATITIS B, HEPATITIS C, HEPATITIS A), CON EQUIPO LECTOR ” Esta garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicado, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa y por la sola voluntad del Hospital, si procede alguna de las causales estipuladas en el Art. respectivo, a través de la dictación de la correspondiente Resolución fundada. Esta garantía deberá ser ingresada en la oficina de partes del Hospital junto con la entrega del contrato firmado. En caso de ser documento electrónico lo debe enviar en fecha similar a la entrega física del contrato a los siguientes correos oficinadepartes@redsalud.gob.cl y elizabeth.contreras@redsalud.gov.cl indicando en el asunto tipo de garantía e ID de la Licitación.
Glosa: COMPRA DE REACTIVOS PARA TEST RAPIDOS POR INMUNOFLUORESCENCIA (VRS, INFLUENZA A Y B, HEPATITIS B, HEPATITIS C, HEPATITIS A), CON EQUIPO LECTOR ”
Forma y oportunidad de restitución: a) Forma y oportunidad de entrega: La garantía deberá entregarse en original en la unidad de Finanzas del Hospital, al momento de suscribir el contrato respectivo. Si no se presenta esta garantía en tiempo y forma, el Hospital podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y dejar sin efecto administrativamente la adjudicación, sin perjuicio de otros derechos. b) La garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato no devengará intereses ni reajuste alguno y tendrá el carácter de irrevocable. c) Devolución; La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y obligaciones laborales podrá retirarse por el oferente adjudicado en la Unidad de Finanzas del Hospital a su vencimiento, en el siguiente horario: de lunes a viernes desde las 9 hrs hasta las 16 Hrs. Para el retiro de las garantías deberá presentarse, si corresponde, un poder simple timbrado por la Empresa. Fotocopia de la cédula nacional de identidad de la persona que retira y el Rut de la empresa. Lo anterior, siempre que no existan observaciones pendientes. d) En el caso de prorrogar el contrato de acuerdo a los términos señalados en las bases, la garantía de Fiel y Oportuno cumplimiento del contrato de “COMPRA DE REACTIVOS PARA TEST RAPIDOS POR INMUNOFLUORESCENCIA (VRS, INFLUENZA A Y B, HEPATITIS B, HEPATITIS C, HEPATITIS A), CON EQUIPO LECTOR” y las obligaciones laborales que de él emanen, se deberá renovar o aumentar bajo las mismas condiciones la garantía original.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN:

2.1.- El precio ingresado en cada línea de producto por el oferente, deberá corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresado en términos netos, totales y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u otros.

2.2.- Las muestras deberán ser enviadas a Bodega Central de Fármacos e Insumos, ubicada en Carmen Guerrero 945, San Antonio en dependencias del Hospital Claudio Vicuña.

2.3.- Las condiciones de almacenamiento y despacho de los insumos deben ser acorde a los productos licitados.

2.4.- El vencimiento de los insumos solicitados, deberán ser por lo menos de 12 meses desde la recepción en la Bodega Central de Fármacos e Insumos. De no cumplir con este requisito, solo será aceptado adjuntando carta de canje correspondiente, independientemente de la política de canje declarada en esta licitación.

2.5.- Los productos ofertados deberán tener registro ISP.

2.6.- El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las Bases.

2.7.- La licitación tendrá una vigencia de 12 meses desde la fecha de emisión de la orden de compra.

2.8.- El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento de los plazos de entrega acordados, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.

REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad necesaria para la provisión de bienes que se licitan, estén o no inscritas en el Registro de Chileproveedores.

No podrán contratar con la Entidad Licitante las personas afectadas en conformidad al artículo 4°de la Ley Nº 19.886., no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguiente del código penal, dentro de los últimos dos años a la fecha de presentación de la oferta, lo anterior se acreditara mediante la declaración jurada simple que deben presentar los oferentes en la presente licitación (anexo Nº 2), sin perjuicio de las facultades del Hospital de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

No podrán contratar con la entidad licitante, las personas afectadas por sentencia definitiva del Tribunal de defensa de la Libre Competencia en el caso de las conductas previstas en la letra a) del Artículo 3ºdel DFL Nº 1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 211de 1973, que tengan prohibición de contratar establecidas en el Artículo 26, letra d) del mismo cuerpo normativo, que señala "la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada".

MODALIDAD DE INGRESO AL SISTEMA, DE LAS OFERTAS (TÉCNICA­ ECONOMICA).

La Presentación de la OFERTA ECONÓMICA deberá hacerse sólo a través del Portal Mercado Público, la que deberá ser ingresada dentro de los plazos establecidos en la Ficha de Licitación. Al momento de realizar la Oferta Económica, deberá ingresar, en la Línea del Producto correspondiente, el valor unitario de los kits e insumos, expresados en moneda nacional (pesos chilenos) en valores NETOS y TOTALES y que correspondan al valor unitario de la unidad de medida según sea el caso.

Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta económica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por cada línea de producto mencionado, todo esto en el portal www.mercadopublico.cl. Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes.

6.4.1.- Además, será obligatoria la presentación de la OFERTA TÉCNICA, o antecedentes administrativos, a través del Portal mercadopúblico.cl, para lo cual el oferente anexará todos los antecedentes requeridos, escaneados desde los documentos originales.

La no presentación de los antecedentes requeridos o la presentación fuera del plazo, establecido para el cierre de la licitación, dejará automáticamente al Oferente Fuera de Bases. No siendo considerada la oferta en el proceso, salvo lo dispuesto en el punto Nº 6.

6.4.2.- Para ingresar la Oferta al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la página web www.mercadopublico.cl, Link Centro de Información, o llamando a la Mesa de Ayuda al 6007000600. Además, con el objeto que quede constancia del envío de la Oferta, se recomienda imprimir el Comprobante de envío de la Oferta, el cual puede ser solicitado por la Unidad Técnica, con posterioridad al Acto de Apertura.

ADJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

La propuesta económica será global los valores ofertados deberán ingresarlos en el formulario Nº5Propuesta Económica”, considerando el valor total Neto en la propuesta del portal Mercado público.

Se propondrá al Sr. Director adjudicar la licitación al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la oferta, la que será considerada como la mejor opción para el establecimiento.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley Nº 19.886, el Hospital podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases o no resultasen convenientes a sus intereses o declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

 El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

11.1.-Resolución de Adjudicación

El Hospital adjudicará a través de una resolución de su Director o de quien corresponda según normativa interna del Hospital, que publicará en www.mercadopublico.cl una vez que esté totalmente tramitada.

11.2.-Notificación de Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, se procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante el portal www.mercadopublico.cl como asimismo a los demás oferentes que hubieses participado en la presente Propuesta Pública.

11.3.-Publicación en Página Web

El Hospital publicará e informará el nombre de él o los adjudicatarios en el sitio www.mercadopublico.cl,

11.4.-Fecha de Adjudicación

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, el Hospital publicará una nueva fecha el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.

11.5.-Desistimiento

Si el adjudicatario desiste de su realización o no entrega los antecedentes y/o la garantía exigidos en los plazos que se establecen, o no se inscribe en chileproveedores dentro de los plazos señalados, el Hospital tendrá derecho a encomendar la labor a la oferta que, de acuerdo al resultado de la evaluación, la siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente efectuar una nueva licitación.

11.6.-La adjudicación será publicada en el portal Mercado Publico entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo Nº 6 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.

11.7.- Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá adeclarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal Mercado Publico. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos.

11.8.- El SERVICIO se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados.

11.9.- El HOSPITAL se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por razones presupuestarias, debidamente revisadas y autorizadas por el Comité de Abastecimiento.

11.10.- Modificación de fecha. La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 41 inciso 2°del reglamento de la Ley Nº19.886. Como cualquier otra fecha del proceso licitatorio.

11.11.- Consultas a la Adjudicación. Realizada la adjudicación mediante su publicación en el Portal mercadopúblico.cl, los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo.

11.12.-Cláusula de readjudicación. Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o que los kits e insumos entregados no correspondan a los comprados o no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato si correspondiese o no se inscribe en chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases según sea el caso, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación, le siga en puntaje y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

RESOLUCION DE EMPATES

En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, la comisión evaluadora resolverá aplicando las siguientes consideraciones:

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de "Oferta Tecnica".

En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Oferta Economica”.

Si el escenario de paridad se sostiene, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Cobertura Nacional”.

Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Calidad”.

Si el escenario de paridad se sostiene, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Experiencia”.

Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.

Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Exigencias”.

Si luego de considerar los 7 criterios en el desempate, éste persiste, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal de mercado público, ésta será acreditada a través del comprobante de ingreso de oferta ítem fecha y hora de ingreso.

ORDEN DE COMPRA

14.1.- Las Órdenes de Compra serán Generadas por CC Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

14.2.- Se emitirá órden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento.

14.3.- La generación de las órdenes de compra (OC), se realizará automáticamente una vez adjudicado y será remitida al proveedor.

14.4.- La factura deberá estar emitida a Nombre del Hospital Claudio Vicuña, Rut: 61.602.126-5, cuya dirección es Carmen Guerrero 945 San Antonio, del Giro Servicio Público. Envío de los documentos tributarios por sistema S.I.I, se recibe vía correo electronico adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl . Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación, en caso contrario, no se cursará el respectivo pago.

14.5.- El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar ésta en el portal mercadopublico.cl. La no realización de esta acción, podrá facultar al Hospital a readjudicar dicha licitación.

FORMA DE PAGO

El proveedor adjudicado deberá emitir boleta o factura por el producto contratado.

En caso de Emitir factura, ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra y el o los números de guías de despachos si corresponde

El proveedor deberá enviar archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com a la plataforma ACEPTA-DIPRES indicando en el campo 801 el ID de la Orden de Compra

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Nombre

Hospital Claudio Vicuña

Rut

61.602.126-5

Doc. Referencia

Nro. Guía de Despacho si corresponde y Orden de Compra

Dirección

Carmen Guerrero N°945

Comuna

San Antonio

Ciudad

San Antonio

El pago de la factura se realizará de acuerdo al oficio circular N°8 del 1 abril de 2020 de DIPRES, a través del departamento de Finanzas ejecutado por Tesorería General de la República mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

 

En Caso de emitir Boleta ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra.

La Boleta que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Nombre

Hospital Claudio Vicuña

Rut

61.602.126-5

Doc. Referencia

Orden de Compra

Dirección

Carmen Guerrero N°945

Comuna

San Antonio

Ciudad

San Antonio

Para tramitar el pago de boleta debe adjuntar:

  • Listado o detalle del producto
  • Recepción de Bodega de insumos y fármacos

El pago de la boleta se realizará mediante transferencia electrónica en un plazo de 30 días desde la recepción conforme de ésta en CC. Contabilidad.

Considerando     que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario N.º 7: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl; sonia.vega@redsalud.gov.cl; gabriela.perez@redsalud.gov.cl , además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario N.º 5 deberá enviarse a Carmen Guerrero N.º 945, San Antonio, CC. Contabilidad y Presupuesto.

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.


RECEPCION CONFORME

16.1.- Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega Central de Fármacos e Insumos emita y envíe el respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

16.2.- Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los insumos, mencionándola en el Formulario N° 8 CARTA CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE BASES y entregando la factura correspondiente junto con los productos a la Dirección de despacho, Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos.

Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los kits e insumos.                   

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente adjudicado deberá suscribir un contrato notarial, asumiendo todos los costos relacionados con la suscripción del contrato en un plazo no mayor a los 20 días corridos siguientes a la fecha en que el mandante le notifique que le fue adjudicada la propuesta. Al momento de la Firma del contrato, el proponente deberá entregar el respectivo Documento de Garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en Oficina de Partes

Para la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá encontrarse inscrito y HABIL en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores). Si el oferente adjudicado no se encontrare inscrito en chileproveedores, dispondrá del plazo de 15 días corridos contados desde la notificación de adjudicación, para efectuar su inscripción y HABILITARSE.

Formarán parte integrante del contrato sin necesidad de mención expresa los siguientes documentos: Las presentes Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, Formularios, Consultas y Respuestas, las aclaraciones (si las hubiere), la Oferta presentada, Resolución de Adjudicación, orden de compra emitida a través del portal mercado público y cualquier otro documento que se origine con motivo de la presente Licitación

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendrá una vigencia de 12 meses desde la emisión de la OC. Pudiendo ser prorrogado hasta por tres meses, siempre que el proveedor mantenga los precios y que exista monto disponible.

Para contratar el Oferente Adjudicado debe estar inscrito y Habilitado en ChileProveedores.