Licitación ID: 898-47-LE24
KIT E INSUMOS PARA UNIDAD MEDICINA TRANSFUSIONAL
Responsable de esta licitación: HOSPITAL CLAUDIO VICUNA, HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 160
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Analizadores de banco de sangre 12 Caja
Cod: 41115803
Cubetas de determinación de hemoglobina para equipo marca Zymed modelo HB301, Caja con 4 frascos de 50 unidades  

2
Analizadores de banco de sangre 6 Caja
Cod: 41115803
Control de hemoglobina para equipo marca Zymed modelo HB301 nivel bajo, Caja con 2 controles  

3
Analizadores de banco de sangre 6 Caja
Cod: 41115803
Control de hemoglobina para equipo marca Zymed modelo HB301 nivel medio, Caja con 2 controles  

4
Analizadores de banco de sangre 6 Caja
Cod: 41115803
Control de hemoglobina para equipo marca Zymed modelo HB301 nivel alto, Caja con 2 controles  

5
Analizadores de banco de sangre 20 Caja
Cod: 41115803
Antisueros para clasificación sanguínea Anti-A, con vencimiento a 2 años, caja 10 ud antisueros  

6
Analizadores de banco de sangre 20 Caja
Cod: 41115803
Antisueros para clasificación sanguínea Anti-B, con vencimiento a 2 años, caja 10 ud antisueros  

7
Analizadores de banco de sangre 20 Caja
Cod: 41115803
Antisueros para clasificación sanguínea Anti-AB, con vencimiento a 2 año, caja 10 ud antisueros  

8
Analizadores de banco de sangre 20 Caja
Cod: 41115803
Antisueros para clasificación sanguínea Anti-D, con vencimiento a 2 años  

9
Analizadores de banco de sangre 20 Caja
Cod: 41115803
Suero de Coombs, con vencimiento a 2 años, Caja de 10 unidades por antisueros  

10
Analizadores de banco de sangre 3000 Unidad
Cod: 41115803
Equipo de transfusión de sangre adulto con vencimiento a 3 años  

11
Analizadores de banco de sangre 20 Caja
Cod: 41115803
Equipo de transfusión de sangre pediátrico con bureta, vencimiento a 3 años  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
KIT E INSUMOS PARA UNIDAD MEDICINA TRANSFUSIONAL
Estado:
Adjudicada
Descripción:
KIT E INSUMOS PARA UNIDAD MEDICINA TRANSFUSIONAL
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Unidad de compra:
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
R.U.T.:
61.602.126-5
Dirección:
Carmen Guerrero N° 945
Comuna:
San Antonio
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-03-2024 9:00:00
Fecha de Publicación: 15-03-2024 10:07:21
Fecha inicio de preguntas: 15-03-2024 18:01:00
Fecha final de preguntas: 19-03-2024 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-03-2024 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-03-2024 9:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-03-2024 9:00:00
Fecha de Adjudicación: 17-04-2024 18:20:05
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Formulario Nº 1: Identificacion del Oferente Formulario N° 2: Declaracion Jurada Inhabilidades Formulario Nº 3:Aceptacion de Bases
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA El plazo ofertado se considerará como plazo en días corridos una vez emitida la orden de Compra. 24 ≤ 48 hrs.=7; 49 >o ≤ 72 hrs=3; Más de 73 hrs.=1 No informa=0; Nota: Cabe señalar que, el plazo efectivo de Entrega a consignar, por parte del Proponente, deberá ser expresado en cada línea de la oferta. No se aceptarán plazos que digan “entrega Inmediata” ni “30 a 40 días” por ejemplo. En el caso que el Oferente no exprese el plazo debidamente de acuerdo a lo indicado, obtendrá puntaje 0 en este criterio de Evaluación 5%
2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NOTAS Oferentes que envíen todos los antecedentes requeridos en las presentes bases y la completitud de los documentos adjuntos (Formularios a Completar 1 al 5) 7 Oferentes que omitan algún antecedente (por error u omisión) y lo adjunten a solicitud de la comisión evaluadora, fuera de plazo de acuerdo al mecanismo indicado en las pres 5%
3 PRECIO Para la evaluación de este criterio, se considerará y comparará el valor total neto de cada línea de la oferta, mediante la siguiente fórmula: nota precio = (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) * 7 60%
4 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Se evalúa según los siguientes sub factores: Certificación ISO 13485 25% Proveedor adjunto Certificación FDA/CE/Registro sanitario ISP 25% Experiencia del usuario 50% No corresponde a lo solicitado tendrá nota 0 y se rechazará la oferta El Subcriterio Experiencia usuario (50%) será evaluado según la siguiente pauta: *El proveedor deberá enviar muestra del Kit o insumo hasta el día y hora del cierre de la licitación, en el caso que el insumo o kit no haya sido usado anteriormente por el CC Unidad de medicina transfusional. *La nota final de este sub factor será nota 7 al proveedor que cumpla con la mayor cantidad de características solicitadas en la pauta de evaluación, el resto será evaluado con nota 1. *Solo se tomará en cuenta el insumo o kit que haya sido usado en los últimos 24 meses en el establecimiento *Si el insumo y/o kit no se ha evaluado anteriormente en el establecimiento y el proveedor no envía muestra de cada ítem se desestimará lo ofertado en el ítem. *Si un pr 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones 9.000.000 Nueve millones de pesos
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19032018
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CARMEN GLORIA OSORIO CUETO
e-mail de responsable de pago: carmengloria.osorio@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: ELIZABETH CONTRERAS PEREZ
e-mail de responsable de contrato: elizabeth.contreras@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-35-2206205-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
No permite subcontratación Se requiere relación directa con el Proveedor del producto requerido para asegurar la calidad en las entrega del producto.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN:

2.1   El precio ingresado en cada línea del servicio por el oferente deberá corresponder a la unidad ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u

2.2   Los productos licitados, deberán ser enviados a bodega central de medicamentos e insumos ubicada en Carmen       Guerrero 945 San Antonio al Químico Farmacéutico a dependencias del Hospital Claudio Vicuña.

2.3   El vencimiento de los insumos solicitados deberá ser por lo menos de 18 meses, si no cumple deberá a lo menos tener una vigencia de 12 meses con entrega de carta de canje, desde la recepción en la bodega del Hospital, de no cumplir este requisito, bodega podrá rechazar el producto.

2.4   El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las bases y no podrá ofertar por un periodo inferior a los 12  meses establecidos en las bases como vigencia de la licitación o su oferta será rechazada.

2.5   El contrato tendrá una vigencia de 12 meses de la fecha del acto administrativo que aprueba la adjudicación.

2.6   El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento de los plazos de entrega acordados, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.

2.7   El Hospital se reserva el derecho de aceptar o rechazar las ofertas que contemplen monto minino de despacho


REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podrán participar en la licitación que regula estas Bases, las personas naturales o jurídicas que acrediten su idoneidad técnica, del área Médico General con certificación, formación y requerimientos mínimos establecidos en las Bases Técnicas, y que cuenten con capacidad de cumplir con las necesidades del Hospital en relación a la contratación  y que se encuentran en condiciones de contratar según se describe a continuación: (Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores  Art. 4º Ley 19886 de Compras Públicas de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl 



ADJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

La adjudicación será por línea, el oferente deberá ingresar su oferta en el portal www.mercadopublico.cl

Se propondrá al Sr. director adjudicar la licitación al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la oferta, la que será considerada como la mejor opción para el establecimiento.

El resultado de dicho proceso conformará los antecedentes que sustenten el acto administrativo de adjudicación.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley N.º 19.886 y sus modificaciones, el Hospital podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases o no resultasen convenientes a sus intereses o declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

Las ofertas que no hayan sido adjudicadas en la evaluación deberán mantenerse hasta que les sea devuelta la garantía de seriedad de la oferta.

El Hospital se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo con sus disponibilidades financieras.

 El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

a)   Fecha de Adjudicación

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, se informará al Sistema de Información las razones que justifican tal incumplimiento. En este caso el Hospital Claudio Vicuña solicitará a los oferentes extender la vigencia de su oferta por un periodo no inferior de 5 días hábiles ni superior a 15 días hábiles. Se indicará un nuevo plazo para la adjudicación, el cual, no será superior a 10 días hábiles contando desde que se informan los incumplimientos.

b)   Resolución de Adjudicación

La adjudicación se hará por Resolución dictada por la autoridad competente y será publicada a través del portal www.mercadopublico.cl  conjuntamente serán publicados en el mismo sitio los resultados de la evaluación de los proponentes.

El Hospital adjudicará a través de una resolución de su director, que publicará en www.mercadopublico.cl  una vez que esté totalmente tramitada.

c)   Publicación en Página Web

El Hospital adjudicará, publicará e informará el nombre de él adjudicatario en el sitio www.mercadopublico.cl y conforme al Reglamento de la Ley N°19.886 y sus modificaciones, se entenderá notificada dentro de las 24 horas una vez que se adjunte en el portal www.mercadopublico.cl la resolución de adjudicación.

d)   Notificación de Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, el portal www.mercadopublico.cl procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante correo electrónico como asimismo a los demás oferentes que hubiesen participado en la presente Propuesta Pública.

e)   Desistimiento

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o no firma el contrato o no se habilita en el registro de Chile Proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, el Hospital podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a readjudicar al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación, le siga en puntaje.



ORDEN DE COMPRA

29.1.-Las Órdenes de Compra serán Generadas por CC Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

29.2.- la Orden de compra se emitirá conforme a los requerimientos efectuados por el Hospital Claudio Vicuña, y enviado a proveedor, una vez recepcionada esta deberá ser aceptada por el proveedor en el portal Mercado Publico dentro de las 24 horas desde la solicitud de rechazo. En caso de no ser rechazada dentro de este plazo la Orden compra se entenderá como aceptada. Cabe señalar que las órdenes de compra deben emitirse y rechazarse conforme a lo establecido en el Artículo N°63 del Decreto N°250, de 2004.


RECEPCION CONFORME

30.1Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega Central de Fármacos e Insumos emita y envíe el respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

30.2 Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los kits e insumos, junto con mencionarla en el Formulario N° 4 ACEPTACION DE BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos

Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los kits e insumos.                   


         

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendrá una vigencia de 18 meses desde la emisión de la OC. Pudiendo ser prorrogado hasta por tres meses, siempre que el proveedor mantenga los precios y que exista monto disponible.

Para contratar el Oferente Adjudicado debe estar inscrito y Habilitado en ChileProveedores.

Formarán parte integrante del contrato sin necesidad de mención expresa los siguientes documentos: Las presentes Bases Administrativas las Especificaciones Técnicas, Formularios, Consultas y Respuestas, las aclaraciones si las hubiere, la Oferta presentada, Resolución de Adjudicación, orden de compra emitida a través del portal mercado público y cualquier otro documento que se origine con motivo de la presente licitación.


RESOLUCION DE EMPATES

En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, la comisión evaluadora resolverá esto, aplicando las siguientes consideraciones:

Se buscará en primer término en las ofertas empatadas, el mejor promedio obtenido para el factor Oferta Tecnica, adjudicando a dicho oferente la licitación.

Sí el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor promedio obtenido en el factor Plazo de entrega, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor promedio obtenido en el factor Precio, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

De persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio cumplimiento de requisitos

Si luego de considerar los 4 criterios en el desempate, éste persiste, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal de mercado público, esta será acreditada a través del comprobante de ingreso de oferta ítem fecha y hora de ingreso

FORMA Y TRAMITACION DE LOS ESTADOS DE PAGO

El proveedor adjudicado deberá emitir boleta o factura por el producto contratado.

En caso de Emitir factura,  ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra y el o los números de guías de despachos si corresponde

El proveedor deberá enviar archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com a la plataforma ACEPTA-DIPRES indicando en el campo 801 el ID de la Orden de Compra

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Nombre

Hospital Claudio Vicuña

Rut

61.602.126-5

Doc. Referencia

Nro. Guía de Despacho si corresponde y Orden de Compra

Dirección

Carmen Guerrero N°945

Comuna

San Antonio

Ciudad

San Antonio

El pago de la factura se realizará de acuerdo al oficio circular N°8  del 1 abril de 2020 de DIPRES, a través del departamento de Finanzas ejecutado por Tesorería General de la República mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

 

En Caso de emitir Boleta ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra.

La Boleta que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Nombre

Hospital Claudio Vicuña

Rut

61.602.126-5

Doc. Referencia

Orden de Compra

Dirección

Carmen Guerrero N°945

Comuna

San Antonio

Ciudad

San Antonio

Para tramitar el pago de boleta debe adjuntar:

  • Listado o detalle del producto
  • Recepcion de Bodega de insumos y farmacos

El pago de la boleta se realizará mediante transferencia electrónica en un plazo de 30 días desde la recepción conforme de ésta en CC. Contabilidad.

Considerando     que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº 5: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl; sonia.vega@redsalud.gov.cl; gabriela.perez@redsalud.gov.cl , además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario Nº 5 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº 945, San Antonio, CC. Contabilidad y Presupuesto.

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

MULTAS Y SANCIONES

Se multará a proveedor por incumplimientos y se sancionará de acuerdo al siguiente cuadro:

INCUMPLIMIENTO

SANCIÓN

No cumplir con el plazo de entrega contratado

1 UTM, Por cada día de atraso, con un tope de 10 días

Bien o producto en mal estado, defectuoso o presenta fallas para un uso normal.

2 UTM, No se recibirá el bien o producto, el proveedor tendrá un plazo máximo de 48 horas para la entrega.

No cumplir con el plazo de entrega contratado de 3 Órdenes de Compra durante el período del contrato

No cumplir con el plazo máximo de 48 horas para la entrega de un bien o producto en óptimo estado.

El HCV evaluará el contrato y podrá dar término anticipado a éste y cobrar garantía de fiel cumplimiento de contrato si hay.