2.1   El precio ingresado en cada línea del servicio por el oferente deberá corresponder a la unidad ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u

2.2   Los productos licitados, deberán ser enviados a bodega central de medicamentos e insumos ubicada en Carmen       Guerrero 945 San Antonio al Químico Farmacéutico a dependencias del Hospital Claudio Vicuña.

2.3   El vencimiento de los insumos solicitados deberá ser por lo menos de 18 meses, si no cumple deberá a lo menos tener una vigencia de 12 meses con entrega de carta de canje, desde la recepción en la bodega del Hospital, de no cumplir este requisito, bodega podrá rechazar el producto.

2.4   El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las bases y no podrá ofertar por un periodo inferior a los 6 meses establecidos en las bases como vigencia de la licitación o su oferta será rechazada.

2.5   El contrato tendrá una vigencia de 6 meses desde la fecha del acto administrativo que aprueba la adjudicación.

2.6   El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento de los plazos de entrega acordados, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.

2.7   El Hospital se reserva el derecho de aceptar o rechazar las ofertas que contemplen monto minino de despacho

Podrán participar en la licitación que regula estas Bases, las personas naturales o jurídicas que acrediten su idoneidad técnica, del área Médico General con certificación, formación y requerimientos mínimos establecidos en las Bases Técnicas, y que cuenten con capacidad de cumplir con las necesidades del Hospital en relación a la contratación  y que se encuentran en condiciones de contratar según se describe a continuación: (Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores  Art. 4º Ley 19886 de Compras Públicas de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl 

La adjudicación será por línea, el oferente deberá ingresar su oferta en el portal www.mercadopublico.cl

Se propondrá al Sr. director adjudicar la licitación al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la oferta, la que será considerada como la mejor opción para el establecimiento.

El resultado de dicho proceso conformará los antecedentes que sustenten el acto administrativo de adjudicación.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley N.º 19.886 y sus modificaciones, el Hospital podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases o no resultasen convenientes a sus intereses o declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

Las ofertas que no hayan sido adjudicadas en la evaluación deberán mantenerse hasta que les sea devuelta la garantía de seriedad de la oferta.

El Hospital se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo con sus disponibilidades financieras.

 El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

a)   Fecha de Adjudicación

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, se informará al Sistema de Información las razones que justifican tal incumplimiento. En este caso el Hospital Claudio Vicuña solicitará a los oferentes extender la vigencia de su oferta por un periodo no inferior de 5 días hábiles ni superior a 15 días hábiles. Se indicará un nuevo plazo para la adjudicación, el cual, no será superior a 10 días hábiles contando desde que se informan los incumplimientos.

b)   Resolución de Adjudicación

La adjudicación se hará por Resolución dictada por la autoridad competente y será publicada a través del portal www.mercadopublico.cl  conjuntamente serán publicados en el mismo sitio los resultados de la evaluación de los proponentes.

El Hospital adjudicará a través de una resolución de su director, que publicará en www.mercadopublico.cl  una vez que esté totalmente tramitada.

c)   Publicación en Página Web

El Hospital adjudicará, publicará e informará el nombre de él adjudicatario en el sitio www.mercadopublico.cl y conforme al Reglamento de la Ley N°19.886 y sus modificaciones, se entenderá notificada dentro de las 24 horas una vez que se adjunte en el portal www.mercadopublico.cl la resolución de adjudicación.

d)   Notificación de Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, el portal www.mercadopublico.cl procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante correo electrónico como asimismo a los demás oferentes que hubiesen participado en la presente Propuesta Pública.

e)   Desistimiento

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o no firma el contrato o no se habilita en el registro de Chile Proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, el Hospital podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a readjudicar al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación, le siga en puntaje.

29.1.-Las Órdenes de Compra serán Generadas por CC Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

29.2.- la Orden de compra se emitirá conforme a los requerimientos efectuados por el Hospital Claudio Vicuña, y enviado a proveedor, una vez recepcionada esta deberá ser aceptada por el proveedor en el portal Mercado Publico dentro de las 24 horas desde la solicitud de rechazo. En caso de no ser rechazada dentro de este plazo la Orden compra se entenderá como aceptada. Cabe señalar que las órdenes de compra deben emitirse y rechazarse conforme a lo establecido en el Artículo N°63 del Decreto N°250, de 2004.

30.1Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega Central de Fármacos e Insumos emita y envíe el respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

30.2 Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los kits e insumos, junto con mencionarla en el Formulario N° 3 ACEPTACION DE BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos

Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los kits e insumos.                   

El pago de los servicios se realizará mediante la presentación de los antecedentes que el adjudicado una vez que haya entregado los productos o servicios y que estos se encuentren con recepción y conforme la Circular Nº 23 “Orientaciones sobre el Pago Oportuno a Proveedores en los Procesos de Contratación Pública” de fecha 08 de Mayo del 2019 (versión actualizada), de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP).

Es indispensable para la presentación, tramitación y cobro del estado de pago, los siguientes antecedentes que serán obligatorios para la aprobación de éste, todos ordenados, presentados en un original:

Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega central de farmacia emita y envíe del respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los productos, junto con mencionar en el Formulario N°3 DECLARACION ACEPTACION DE BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los distintos productos.

27.2 FACTURACION

El proveedor adjudicado deberá emitir boleta o factura por el producto o servicio contratado.

En caso de emitir factura, esta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio ID de la orden de compra y el o los números de guías de despacho si corresponde.

El proveedor deberá enviar archivo XML al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com a la plataforma ACEPTA-DIPRES en el campo 801 el ID de la Orden de compra.

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

El pago será realizado por el Hospital Claudio Vicuña, a través del departamento de Finanzas, a través de Tesorería General de la República de acuerdo al Oficio Circular N°8 de fecha 01 abril de 2020 “Pago Centralizado de Facturas” por instrucción de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), pagará las facturas devengadas a través del portal SIGFE II, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº1 Identificación del oferente.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl; carmenluz.marin@redsalud.gov.cl sonnia.vega@redsalud.gov.cl; gabriela.perez@redsalud.gov.cl  además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario Nº1 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº945, San Antonio, CC Contabilidad. Y presupuesto.

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

27.3 Factoring

El Hospital aceptará que el proveedor entregue su facturación a empresas de factoring o a aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los bienes recibidos y/o los servicios prestados en los tiempos que el Hospital se ha comprometido a pagar. Dicho proceder se detalla a continuación:

a) La empresa de factoring deberá comunicarse con la Subdirección administrativa del Hospital Claudio Vicuña, de San Antonio, para verificar la recepción conforme de la(s) factura(s) que se pretende recibir en factoring.

b) La empresa de factoring deberá realizar el envío de las copias de facturas factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, a la unidad de Gestión de Compra y Abastecimiento del Hospital, ubicado en Carmen Guerrero 945 San Antonio, antes de 10 días corridos de vencido el plazo para el pago de dichos documentos.

e) En caso de haberse notificado válidamente al Hospital la cesión del crédito y no extiendo obligaciones pendientes, se originará el pago del o los documentos factorizados a nombre de la empresa que los haya recibido en factoring. Extinguiéndose las obligaciones con el proveedor.

d) Las facturas que se presenten al Hospital, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza. En el caso de que existan pagos de multas pendientes, y la factura haya sido factorizada, el cobro de la multa será descontado directamente de las garantías o de los pagos pendientes al proveedor dándose aplicación a lo dispuesto en el Art. Nº75 del Decreto 250 en el cual se faculta a la entidad licitante a no cumplir el contrato de factoring si existen obligaciones o multas pendientes.

El contrato que el Hospital Claudio Vicuña celebre con el adjudicatario tendrá vigencia de 6 meses y por razones de buen servicio el Hospital requiere que este comienza a regir desde la fecha de la tramitación de la Resolución de Adjudicación,

podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por 3 meses en las mismas condiciones, en la medida que exista disponibilidad presupuestaria independiente de la cantidad requerida para 6 meses, se podrá solicitar cualquier producto según la necesidad del servicio.

En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, la comisión evaluadora resolverá aplicando las siguientes consideraciones:

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de "Oferta Económica".

En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Oferta Técnica”.

Si el escenario de paridad se sostiene, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Plazo de Entrega”.

Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Compromiso de Canje”.

Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Respuesta frente a quiebre de stock”.

Si luego de considerar los 5 criterios en el desempate, éste persiste, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal de mercado público, ésta será acreditada a través del comprobante de ingreso de oferta ítem fecha y hora de ingreso.