2.1.- El precio ingresado en cada línea de producto por el oferente, formulario Nº1 Oferta Económica, deberá corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresado en términos netos, totales y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u otros.

2.2.- El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las Bases.

2.3.- La licitación tendrá una vigencia de 12 meses desde la fecha de emisión de la orden de compra.

2.4.- La oferta debe considerar todos los costos asociados.

Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad necesaria para la provisión de bienes que se licitan, estén o no inscritas en el Registro de Chileproveedores.

No podrán contratar con la Entidad Licitante las personas afectadas en conformidad al artículo 4°de la Ley Nº19.886., no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguiente del código penal, dentro de los últimos dos años a la fecha de presentación de la oferta, lo anterior se acreditara mediante la declaración jurada simple que deben presentar los oferentes en la presente licitación (anexo Nº2), sin perjuicio de las facultades del Hospital de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

No podrán contratar con la entidad licitante, las personas afectadas por sentencia definitiva del Tribunal de defensa de la Libre Competencia en el caso de las conductas previstas en la letra a) del Artículo 3ºdel DFL Nº1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº211de 1973, que tengan prohibición de contratar establecidas en el Artículo 26, letra d) del mismo cuerpo normativo, que señala "la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada".

La Presentación de la OFERTA ECONÓMICA deberá hacerse sólo a través del Portal Mercado Público, la que deberá ser ingresada dentro de los plazos establecidos en la Ficha de Licitación. Al momento de realizar la Oferta Económica, deberá ingresar, en la Línea del Producto correspondiente, el valor unitario de los exámenes, expresados en moneda nacional (pesos chilenos) en valores NETOS y TOTALES y que correspondan al valor unitario de la unidad de medida según sea el caso.

Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta económica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por cada línea de producto mencionado, todo esto en el portal www.mercadopublico.cl. Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes.

4.4.1.- Además, será obligatoria la presentación de la OFERTA TÉCNICA, o antecedentes administrativos, a través del Portal mercadopúblico.cl, para lo cual el oferente anexará todos los antecedentes requeridos, escaneados desde los documentos originales.

La no presentación de los antecedentes requeridos o la presentación fuera del plazo, establecido para el cierre de la licitación, dejará automáticamente al Oferente Fuera de Bases. No siendo considerada la oferta en el proceso, salvo lo dispuesto en el punto Nº6.

4.4.2.- Para ingresar la Oferta al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la página web www.mercadopublico.cl, Link Centro de Información, o llamando a la Mesa de Ayuda al 6007000600. Además, con el objeto que quede constancia del envío de la Oferta, se recomienda imprimir el Comprobante de envío de la Oferta, el cual puede ser solicitado por la Unidad Técnica, con posterioridad al Acto de Apertura.

4.4.3.- La licitación es Global por lo que el oferente deberá indicar el valor de los exámenes de en formulario Nº1 Oferta Económica y la suma de este debe coincidir con el portal www.mercadopublico.cl

La propuesta económica será global los valores ofertados deberán ingresarlos en el formulario Nº1 “Oferta Económica”, considerando el valor total Neto en la propuesta del portal Mercado público.

Se propondrá al Sr. director adjudicar la licitación al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la oferta, la que será considerada como la mejor opción para el establecimiento.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley Nº19.886, el Hospital podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases o no resultasen convenientes a sus intereses o declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

 El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

10.1.-Resolución de Adjudicación

El Hospital adjudicará a través de una resolución de su Director o de quien corresponda según normativa interna del Hospital, que publicará en www.mercadopublico.cl una vez que esté totalmente tramitada.

10.2.-Notificación de Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, se procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante el portal www.mercadopublico.cl como asimismo a los demás oferentes que hubieses participado en la presente Propuesta Pública.

10.3.-Publicación en Página Web

El Hospital publicará e informará el nombre de él o los adjudicatarios en el sitio www.mercadopublico.cl,

10.4.-Fecha de Adjudicación

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, el Hospital publicará una nueva fecha el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.

10.5.-Desistimiento

Si el adjudicatario desiste de su realización o no entrega los antecedentes y/o la garantía exigidos en los plazos que se establecen, o no se inscribe en chileproveedores dentro de los plazos señalados, el Hospital tendrá derecho a encomendar la labor a la oferta que, de acuerdo al resultado de la evaluación, la siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente efectuar una nueva licitación.

10.6.-La adjudicación será publicada en el portal Mercado Publico entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo Nº6 del Reglamento de la Ley Nº19.886.

10.7.- Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal Mercado Publico. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos.

10.8.- El SERVICIO se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados.

10.9.- El HOSPITAL se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por razones presupuestarias, debidamente revisadas y autorizadas por el Comité de Abastecimiento.

10.10.- Modificación de fecha. La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 41 inciso 2°del reglamento de la Ley Nº19.886. Como cualquier otra fecha del proceso licitatorio.

10.11.- Consultas a la Adjudicación. Realizada la adjudicación mediante su publicación en el Portal mercadopúblico.cl, los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo.

10.12.-Cláusula de readjudicación. Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o que los kits e insumos entregados no correspondan a los comprados o no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato si correspondiese o no se inscribe en chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases según sea el caso, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación, le siga en puntaje y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

El proveedor adjudicado deberá emitir boleta o factura por el producto contratado.

En caso de Emitir factura, ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra y el o los números de guías de despachos si corresponde

El proveedor deberá enviar archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com a la plataforma ACEPTA-DIPRES indicando en el campo 801 el ID de la Orden de Compra

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

El pago de la factura se realizará de acuerdo al oficio circular N°8 del 1 abril de 2020 de DIPRES, a través del departamento de Finanzas ejecutado por Tesorería General de la República mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

En Caso de emitir Boleta ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra.

La Boleta que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Para tramitar el pago de boleta debe adjuntar:

• Listado o detalle del producto
• Recepción de Bodega de insumos y fármacos

El pago de la boleta se realizará mediante transferencia electrónica en un plazo de 30 días desde la recepción conforme de ésta en CC. Contabilidad.

Considerando     que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº5: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl; sonia.vega@redsalud.gov.cl; gabriela.perez@redsalud.gov.cl , además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario Nº5 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº945, San Antonio, CC. Contabilidad y Presupuesto.

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

14.1.- Factoring

El Hospital aceptará que el proveedor entregue su facturación a empresas de factoring o a aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los bienes recibidos y/o los servicios prestados en los tiempos que el Hospital se ha comprometido a pagar. Dicho proceder se detalla a continuación:

a)     La empresa de factoring deberá comunicarse con la Sub Dirección de Gestión Administrativa y Financiera del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, para verificar la recepción conforme de la(s) factura(s) que se pretende recibir en factoring.

b)     La empresa de factoring deberá realizar el envío de las copias de facturas factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, a la Unidad de Abastecimiento del Hospital, ubicado en Carmen Guerrero 945, San Antonio, antes de 10 días corridos de vencido el plazo para el pago de dichos documentos.

c)     En caso de haberse notificado válidamente al Hospital la cesión del crédito y no existiendo obligaciones pendientes, se originará el pago del o los documentos factorizados a nombre de la empresa que los haya recibido en factoring. Extinguiéndose las obligaciones con el proveedor.

d)     Las facturas que se presenten al Hospital, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza. En el caso de que existan pagos de multas pendientes y la factura haya sido factorizada, el cobro de la multa será descontado directamente de las garantías o de los pagos pendientes al proveedor, dándose aplicación a lo dispuesto en el Art. Nº75 del decreto 250 en el cual se faculta a la entidad licitante a no cumplir el contrato de factoring si existen obligaciones o multas pendientes.

En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, la comisión evaluadora resolverá aplicando las siguientes consideraciones:

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de "Oferta Económica".

En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Oferta Técnica”.

Si el escenario de paridad se sostiene, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Cumplimiento de requisitos”.

Si luego de considerar los 3 criterios en el desempate, éste persiste, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal de mercado público, ésta será acreditada a través del comprobante de ingreso de oferta ítem fecha y hora de ingreso.

12.1.- Las Órdenes de Compra serán Generadas por CC Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

12.2.- Se emitirá orden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento.

12.3.- La generación de las órdenes de compra (OC), se realizará automáticamente una vez adjudicado y será remitida al proveedor.

12.4.- La factura deberá estar emitida a Nombre del Hospital Claudio Vicuña, Rut: 61.602.126-5, cuya dirección es Carmen Guerrero 945 San Antonio, del Giro Servicio Público. Envío de los documentos tributarios por sistema S.I.I, se recibe vía correo electrónico adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl . Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación, en caso contrario, no se cursará el respectivo pago.

12.5.- El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar ésta en el portal mercadopublico.cl. La no realización de esta acción, podrá facultar al Hospital a readjudicar dicha licitación.

El hospital será el responsable de enviar las muestras al adjudicatario. El cual dará VºBº del servicio al momento de certificar la factura enviada por el proveedor, previo pago del servicio.

El proveedor adjudicado deberá enviar un informe al término de cada mes con el detalle de todos los servicios prestados al correo del jefe de Laboratorio Clínico jorjedyanez@redsalud.gov.cl, para que la información sea validada y se emita la orden de compra para gestionar el pago. Una vez emitida la orden de compra el proveedor deberá emitir la factura.

El proponente adjudicado deberá suscribir un contrato notarial asumiendo todos los costos relacionados con la suscripción del contrato en un plazo no mayor a los 20 días corridos siguientes a la fecha en que el mandante le notifique que le fue adjudicada la propuesta. Al momento de la Firma del contrato, el proponente deberá entregar el respectivo Documento de Garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en Oficina de Partes.

Para la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá encontrarse inscrito y HABIL en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores). Si el oferente adjudicado no se encontrare inscrito en chileproveedores, dispondrá del plazo de 15 días corridos contados desde la notificación de adjudicación, para efectuar su inscripción y HABILITARSE.

Formarán parte integrante del contrato sin necesidad de mención expresa los siguientes documentos: Las presentes Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, Formularios, Consultas y Respuestas, las aclaraciones (si las hubiere), la Oferta presentada, Resolución de Adjudicación, orden de compra emitida a través del portal mercado público y cualquier otro documento que se origine con motivo de la presente Licitación.

El contrato tendrá una vigencia de 12 meses desde la emisión de la OC. Pudiendo ser prorrogado hasta por tres meses, siempre que el proveedor mantenga los precios y que exista monto disponible.

Para contratar el Oferente Adjudicado debe estar inscrito y Habilitado en ChileProveedores.