a.   La Licitación es global por lo que el oferente deberá indicar el Precio Final, neto en el Formulario N.º 6 y la suma de este debe coincidir con el portal www.mercadopublico.cl. El precio ingresado en la línea del servicio por el oferente deberá corresponder a la unidad ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados.

b.   El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las Bases y no podrá ofertar por un periodo inferior a los 2 años establecidos en las bases como vigencia del contrato, de lo contrario su oferta será rechazada.

c.   El contrato tendrá una duración de 2 años, a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba

d.   Se considerará la garantía técnica del equipo a partir de la recepción del equipo en el establecimiento, pactada mediante un Acta de Recepción Conforme firmada por el Personal de la comisión evaluadora.

Podrán participar en la licitación que regula estas Bases, las personas naturales o jurídicas que acrediten su idoneidad técnica, del área Médico General con certificación, formación y requerimientos mínimos establecidos en las Bases Técnicas, y que cuenten con capacidad de cumplir con las necesidades del Hospital en relación a la contratación  y que se encuentran en condiciones de contratar según se describe a continuación: (Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores  Art. 4º Ley 19886 de Compras Públicas de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl 

La adjudicación será global para la contratación de “COMPRA DE REACTIVOS PARA TEST RAPIDOS POR INMUNOFLUORESCENCIA FIA (VRS, INFLUENZA A Y B, HEPATITIS B, HEPATITIS C, HEPATITIS A), CON EQUIPO LECTOR”. La Comisión de Adjudicación deberá entregar como resultado de su trabajo un cuadro comparativo de las ofertas y un informe final que lo resuma y propondrá al director adjudicar a la oferta que obtenga mayor puntaje en la evaluación.

El resultado de dicho proceso conformará los antecedentes que sustenten el acto administrativo de adjudicación.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley Nº19.886, el Hospital deberá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases y declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

El Hospital se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo con sus disponibilidades financieras.

El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

a)   Fecha de Adjudicación

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, se informará al Sistema de Información las razones que justifican tal incumplimiento. En este caso el Hospital Claudio Vicuña solicitará a los oferentes extender la vigencia de su oferta por un periodo no inferior de 5 días hábiles ni superior a 15 días hábiles. Se indicará un nuevo plazo para la adjudicación, el cual, no será superior a 10 días hábiles contando desde que se informan los incumplimientos.

b)   Resolución de Adjudicación

La adjudicación se hará por Resolución dictada por la autoridad competente y será publicada a través del portal www.mercadopublico.cl  conjuntamente serán publicados en el mismo sitio los resultados de la evaluación de los proponentes.

El Hospital adjudicará a través de una resolución de su director, que publicará en www.mercadopublico.cl  una vez que esté totalmente tramitada.

c)   Publicación en Página Web

El Hospital adjudicará, publicará e informará el nombre de él adjudicatario en el sitio www.mercadopublico.cl y conforme al Reglamento de la Ley N°19.886, se entenderá notificada dentro de las 24 horas una vez que se adjunte en el portal www.mercadopublico.cl la resolución de adjudicación.

d)   Notificación de Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, el portal www.mercadopublico.cl procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante correo electrónico como asimismo a los demás oferentes que hubiesen participado en la presente Propuesta Pública.

e)   Desistimiento

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o no firma el contrato o no se habilita en el registro de Chile Proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, el Hospital podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a readjudicar al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación, le siga en puntaje.

En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, la comisión evaluadora resolverá aplicando las siguientes consideraciones:

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de "Oferta Tecnica".

En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Oferta Económica”.

Si el escenario de paridad se sostiene, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Cobertura Nacional”.

Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Calidad”.

Si el escenario de paridad se sostiene, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Experiencia”.

Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.

Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Exigencias”.

Si aun así no hay una resolución de desigualdad, se llevará a cabo la adjudicación al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio “Programa de Integridad”.

Si luego de considerar los 8 criterios en el desempate, éste persiste, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta al portal de mercado público, ésta será acreditada a través del comprobante de ingreso de oferta ítem fecha y hora de ingreso.

Las Órdenes de Compra serán Generadas por Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

Se emitirá orden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento. En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud. En caso de no ser rechazada dentro de este plazo la orden compra se entenderá como aceptada. Cabe señalar que las órdenes de compra deben emitirse y rechazarse conforme a lo establecido en el Artículo N°117 del Decreto N°661, de 2024.

El pago de los servicios se realizará mediante la presentación de los antecedentes que el adjudicado una vez que haya entregado los productos o servicios y que estos se encuentren con recepción y conforme la Circular N.º 23 “Orientaciones sobre el Pago Oportuno a Proveedores en los Procesos de Contratación Pública” de fecha 08 de mayo del 2019 (versión actualizada), de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP).

Es indispensable para la presentación, tramitación y cobro del estado de pago, los siguientes antecedentes que serán obligatorios para la aprobación de éste, todos ordenados, presentados en un original:

Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega central de insumos emita y envíe del respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los productos, junto con mencionar en el Formulario N°3 DECLARACION ACEPTACION DE BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los distintos productos.

27.2 FACTURACION

El proveedor adjudicado deberá emitir boleta o factura por el producto o servicio contratado.

En caso de emitir factura, esta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio ID de la orden de compra y el o los números de guías de despacho si corresponde.

El proveedor deberá enviar archivo XML al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com a la plataforma ACEPTA-DIPRES en el campo 801 el ID de la Orden de compra.

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

El pago será realizado por el Hospital Claudio Vicuña, a través del departamento de Finanzas, a través de Tesorería General de la República de acuerdo al Oficio Circular N°8 de fecha 01 abril de 2020 “Pago Centralizado de Facturas” por instrucción de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), pagará las facturas devengadas a través del portal SIGFE II, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº1 Identificación del oferente.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl; carmenluz.marin@redsalud.gov.cl sonnia.vega@redsalud.gov.cl; gabriela.perez@redsalud.gov.cl  además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario Nº1 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº945, San Antonio, CC Contabilidad. Y presupuesto.

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

30.1 Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega de Abastecimiento e insumos emita y envíe el respectivo documento de Recepción Conforme de los insumos.

30.2 Para dar cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa de Logística que permita poder revisar todos los kits e insumos, deberá mencionarla en el Formulario N°3 aceptación de las bases. Deberá entregar la factura y/o guía despacho correspondiente juntos con los insumos, a la dirección de despacho, esto es en calle Carmen Guerrero N°945, San Antonio, en Bodega Central de Fármacos e Insumos.

El proveedor deberá informar el nombre de la empresa, con el cual tiene contratado el servicio de transporte para el despacho de los kits e insumos.

El Contrato se formalizará dentro del plazo de 20 días corridos a contar de la fecha del acto administrativo de Adjudicación de la Licitación en el Portal. Resuelta la adjudicación de la licitación el Adjudicado debe entregar el contrato firmado en la oficina de Partes del Hospital junto a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases.

Si por causa justificada, que el proponente adjudicatario informará debidamente a la Entidad, no pudiese suscribir el contrato dentro del plazo de veinte (20) días corridos establecidos en el inciso anterior, este plazo se prorrogará máximo por (10) días corridos más.

Formarán parte integrante del contrato todos los documentos que la regulan señalados en el Art. N.º 7 de las presentes Bases Administrativas.

El Contrato será aprobado por Resolución Exenta del director del Hospital y a continuación se emitirá la Orden de Compra, la que debe ser aceptada en el Portal por el Oferente en un plazo máximo de 2 días corridos. Al momento de contratar el Adjudicado debe estar Habilitado en Chile Proveedores.

Si vencido el plazo, el adjudicado no ha entregado los antecedentes requeridos en las presentes bases para la suscripción del contrato o no suscribe el contrato definitivo por causas que le resulten atribuibles, la entidad licitante podrá dejar sin efecto el acto administrativo que aprobó la adjudicación. En esa circunstancia el mandante, deberá determinar si procede a readjudicar o declarar desierta la propuesta efectuando un nuevo llamado a licitación.

El plazo total del contrato de “COMPRA DE REACTIVOS PARA TEST RAPIDOS POR INMUNOFLUORESCENCIA FIA (VRS, INFLUENZA A Y B, HEPATITIS B, HEPATITIS C, HEPATITIS A), CON EQUIPO LECTOR” será de 24 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato.

Por Razones de fuerza mayor o casos fortuitos tales como: pandemias, tormentas, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos climáticos que puedan causar suspensión o interrupción de la función normal de la institución de servicio de atención en salud a las personas y que requieran reorientar los recursos humanos y materiales a las situaciones de emergencia.

Cualquier otro fenómeno de esta envergadura, sea ocasionado por el hombre o por la naturaleza y en cuyas situaciones de desastre, el riesgo directo a la salud de las personas puede verse seriamente aumentado, entre otros factores, por la interrupción o falta del servicio. En este entendido y por considerarse indispensables la prestación de servicios para el nuevo hospital Claudio Vicuña para las funciones relacionadas con la atención de la salud a las personas, y sólo por el tiempo que procede a un nuevo proceso de acuerdo con la normativa vigente, podrá la autoridad administrativa autorizar la prórroga del contrato por un periodo máximo de 90 días corridos válidamente celebrado con anterioridad.

Verificándose razones de fuerza mayor o caso fortuito como las precitadas, el director del Hospital deberá adoptar todas las medidas necesarias inmediatamente antes, en el transcurso del evento o poco después de una catástrofe, con el propósito de que junto con evitar exponer a riesgo la salud de los usuarios internos y externos del Hospital Claudio Vicuña, vetar porque los procesos de compra gestionados al interior de la institución a su cargo, se ciñan a la normativa vigente.

Si el contratista adjudicatario no diere oportuno y correcto cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que contraiga por el contrato y sus anexos. El Hospital podrá hacer efectiva a título de pena la garantía por fiel cumplimiento de contrato con el solo informe fundado del subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Hospital, de acuerdo a lo estipulado en el artículo N°32 de las presentes bases.

Además de informar a Mercado Publico y al Registro Nacional de Chile Proveedores a la empresa contratista, para que ello sea considerado en cualquier tipo de licitación que exista en dicho período

Se deja expresamente establecido que El Hospital puede, además de la pena, pedir indemnizaciones de perjuicios de acuerdo a los Artículos Nº 1542 y Nº 1543 del Código Civil.