Licitación ID: 898-89-LE22
COMPRA DE INSUMOS DENTALES
Responsable de esta licitación: HOSPITAL CLAUDIO VICUNA, HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 154
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Limas o raspadores dentales 60 Unidad
Cod: 42151620
Limas sx  

2
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
Caja de conos f1 de 25 mm  

3
Conos para tornos y pulidores odontológicos 10 Caja
Cod: 42151815
Caja de conos f1, f2, f3, f4, f5 de 31 mm (2 cajas de cada una)  

4
Unidades dentales 1 Unidad
Cod: 30201903
Endo ice medidor de vitalidad pulpar (spray)  

5
Fresas 30 Unidad
Cod: 23171613
Fresas extra larga de alta velocidad redondas de diferentes tamaños Nº 10-12-14 (10 de cada medida)  

6
Fresas 20 Unidad
Cod: 23171613
Fresas endo z  

7
Fresas 2 Unidad
Cod: 23171613
Endo safe (numero 4) fresas  

8
Cánulas de inyección o equipos de jeringas de inyección intravenosa sin aguja 4 Caja
Cod: 42222201
Jeringa monojecj x 100 unidades  

9
Limas o raspadores dentales 10 Pack
Cod: 42151620
Limas de retratamientos surtidas protaper de 25 mm ( 10 set)  

10
Película de radiología dental 20 Caja
Cod: 42152010
Radiografia Kodak Insight (20 cajas)  

11
Kits de entrega de material de impresión dental 6 Tubo
Cod: 42152114
Silicona mediana  

12
Kits de entrega de material de impresión dental 6 Tubo
Cod: 42152114
Silicona liviana  

13
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
Composite Flow color a2  

14
Protectores de la pulpa dental 6 Frasco
Cod: 42152454
Formocresol  

15
Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 6 Frasco
Cod: 42152419
Eugenol  

16
Cementos de óxido de zinc de y sin eugenol 4 Unidad
Cod: 42152443
Oxido de Zinc- uso odontológico  

17
Adhesivos de cubetas de impresión dental 6 Unidad
Cod: 42152103
Adhesivo de cubetas  

18
Unidades dentales 4 Unidad
Cod: 30201903
Ionomero de vidrio CHEMFILL  

19
Sets de jeringas de irrigación 20 Bolsa
Cod: 42142612
Punta JERINGA Tripe desechable PLASTICA  

20
Barniz dental 10 Tubo
Cod: 42151504
Barniz de flúor en tubo  

21
Unidades dentales 3 Unidad
Cod: 30201903
Ionomero de vidrio VITREMER  

22
Útiles de colocación de hidróxido de calcio 6 Unidad
Cod: 42151603
DICAL -hidroxido de calcio  

23
Pastas abrasivas dentales 5 Unidad
Cod: 42152406
Fermin o Coltosol (cemento temporario)  

24
Equipos de profilaxis dental 8 Tubo
Cod: 42151902
Pasta Profilaxis sin fluor  

25
Kits de entrega de material de impresión dental 6 Unidad
Cod: 42152114
Silicona pesada express pesada 3m – BLANCA  

26
Kits de entrega de material de impresión dental 8 Unidad
Cod: 42152114
Silicona liviana express PARA PISTOLA – 3m  

27
Fijadores de revelado de película radiográfica médica 8 Unidad
Cod: 42203708
Liquido Revelador y Fijador de RX  

28
Película de radiología dental 2 Caja
Cod: 42152010
Radiografia Ultra Speed Pediatrica  

29
Película de radiología dental 5 Caja
Cod: 42152010
Radiografia Doble  

30
Puntas de torno o pulidor dental 20 Kit
Cod: 42151807
Puntas Enhance para pulir RESINA(KIT)  

31
Fresas 15 Kit
Cod: 23171613
Fresas para prótesis fija (KIT 1894 –jota ref.)  

32
Unidades dentales 6 Unidad
Cod: 30201903
Ionomero-vidrio para relleno de base Monocomponente  

33
Baberos dentales 50 Bolsa
Cod: 42152502
Baberos protectoresValaFit con bolsa recolectora , escote redondo  

34
Elásticos ortodónticos 15 Bolsa
Cod: 42152709
Elásticos para mascara petit (leve/medio/pesado) 5 bolsas para cada tensión  

35
Bandas para matriz dental 4 Unidad
Cod: 42151602
Matriz dental 0.8mm  

36
Bandas para matriz dental 4 Unidad
Cod: 42151602
Matriz dental 0.5mm  

37
Bandas para matriz dental 4 Unidad
Cod: 42151602
Matriz dental – palodent  

38
Unidades dentales 6 Unidad
Cod: 30201903
Composit filtek 250 color A2  

39
Unidades dentales 6 Unidad
Cod: 30201903
Composit filtek 250 color A3  

40
Unidades dentales 6 Unidad
Cod: 30201903
Composit filtek 250 color A3.5  

41
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 30 Unidad
Cod: 42152508
Jeringa Carpule – marca medise o similar  

42
Espátulas dentales 15 Unidad
Cod: 42151639
espatula de composit antiadherente  

43
Palitos con casquillo de fibra 20 Bolsa
Cod: 42141502
torula de algodón hidrófoba  

44
Algodón 20 Bolsa
Cod: 11121802
algodón 1kg bolsa  

45
Lidocaína 4 Caja
Cod: 51142904
anestesia lidocaína al 3%  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
COMPRA DE INSUMOS DENTALES
Estado:
Adjudicada
Descripción:
COMPRA DE INSUMOS DENTALES
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Unidad de compra:
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
R.U.T.:
61.602.126-5
Dirección:
Carmen Guerrero N° 945
Comuna:
San Antonio
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-06-2022 15:01:00
Fecha de Publicación: 03-06-2022 18:13:48
Fecha inicio de preguntas: 03-06-2022 20:10:00
Fecha final de preguntas: 07-06-2022 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-06-2022 17:40:00
Fecha de acto de apertura técnica: 13-06-2022 15:02:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-06-2022 15:02:00
Fecha de Adjudicación: 01-09-2022 16:53:48
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Se entenderá por Bases, todos los antecedentes que a continuación se indican: • Aclaraciones y Respuestas • Bases • Anexos y Formularios integrantes de las bases El proveedor debe adjuntar los siguientes documentos: • Formulario Nº 1: Identificación del Oferente • Formulario Nº 2: Declaración Jurada Prácticas Antisindicales • Formulario Nº 3: Declaración Jurada Inhabilidades • Formulario Nº 4: Carta compromiso y Aceptación de Bases • Formulario Nº 5: Autorización de pago por transferencia Electrónica
Documentos Técnicos
1.- Además, será obligatoria la presentación de la OFERTA TÉCNICA, o antecedentes administrativos, a través del portal mercado público, para lo cual el oferente anexará todos los antecedentes requeridos, escaneados desde los documentos originales. La no presentación de los antecedentes requeridos o la presentación fuera del plazo, establecido para el cierre de la licitación, dejará automáticamente al Oferente Fuera de Bases. No siendo considerada la oferta en el proceso
 
Documentos Económicos
1.- La presentación de la OFERTA ECONÓMICA deberá hacerse sólo a través del Portal mercado público, la que deberá ser ingresada dentro de los plazos establecidos en la ficha de licitación del portal. Al momento de realizar la Oferta Económica deberá ingresar, en la línea del producto correspondiente, el valor unitario de los fármacos, expresados en moneda nacional pesos chilenos) en valores NETOS (sin impuestos) y que correspondan al valor unitario de la unidad de medida según sea el caso. Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta económica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por cada línea de producto mencionado, todo esto en el portal www.mercadopublico.cl. Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios • Insumos para uso en servicio dental aprobado por los profesionales de la unidad solicitante = 7 • Insumos para uso en servicio dental No aprobado por los profesionales de la unidad solicitante = 1 • Insumo no corresponde a lo solicitado = 0 El insumo ofertado que no corresponde a lo solicitado se colocara nota 0 y a un asi no será evaluado en ningún factor Si un proveedor es calificado con nota 1 no será adjudicado 50%
2 Cumplimiento de requisitos formales Oferentes que envíen todos los antecedentes requeridos en las presentes bases y la completitud de los documentos adjuntos 7 Oferentes que omitan algún antecedente (por error u omisión) y lo adjunten a solicitud de la comisión evaluadora, fuera de plazo de acuerdo al mecanismo indicado en las presentes bases: 4 Oferentes que omitan algún antecedente (por error u omisión) 2 Oferentes que no adjunten ningún documento 0 5%
3 Plazo de entrega El plazo ofertado se considerará Como plazo en días corridos una vez emitida la orden de Compra. 24 ≤ 48 hrs.=7; 48 >o ≤ 72 hrs=3; No informa=0; Nota: Cabe señalar que, el plazo efectivo de Entrega a consignar, por parte del Proponente, Deberá ser expresado en cada línea de la oferta. No se aceptarán plazos que digan “entrega Inmediata” ni “30 a 40 días” por ejemplo. En el caso que el Oferente no exprese el plazo debidamente de acuerdo a lo indicado, obtendrá puntaje 0 en este criterio de Evaluación 5%
4 Precio Para la evaluación de este criterio, se considerará y comparará el valor total neto de cada línea de la oferta, mediante la siguiente fórmula: nota precio = (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta)* 7 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA
Monto Total Estimado: 54000000
Justificación del monto estimado PRESUPUESTO DISPONIBLE
Contrato con Renovación: NO
Observaciones CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días DECRETO Nº 38 AÑO 2005
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Carmen Gloria Osario Cueto
e-mail de responsable de pago: carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Luisa Gercia Silva
e-mail de responsable de contrato: luisa.garcias@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-35-2206204-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Claudio Vicuña
Fecha de vencimiento: 31-10-2023
Monto: 5 %
Descripción: La garantía por el fiel y oportuno cumplimiento de contrato tiene por objeto caucionar el cumplimiento en tiempo y forma por el contratante, de las obligaciones que impone el contrato. Esta garantía no devengará intereses, ni reajustes y tendrá el carácter de irrevocable. El contratante deberá garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si el monto total adjudicado (impuesto incluido) es mayor o igual a 500 UTM (considera valor UTM enero 2022). Sí, el monto total adjudicado (impuesto incluido) es inferior a 500 UTM (considera valor UTM enero 2022) no requiere garantía. La garantía debe cumplir con lo siguiente: Tipo de documento : Caución o garantía con carácter irrevocable Beneficiario : Hospital Claudio Vicuña Rut : 61.602.126-5 Pagadero : A la vista y de fácil cobro Vigencia Mínima : 60 días hábiles, desde la fecha de término del contrato. Expresada en : Pesos chilenos Monto : 5% del monto total adjudicado (impuesto incluido) Glosa : Para garantizar el Fiel y Oportuno del Contrato de “COMPRA DE INSUMOS DENTALES” a. Forma y oportunidad de entrega: El Prestador deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato con un instrumento financiero, pagadero a la vista, de carácter irrevocable y de cobro rápido y efectivo, documento físico o electrónico (en éste último caso debe ajustarse a la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación) y ser enviada antes de la fecha y hora de cierre de recepción de las propuestas en www.mercadopublico.cl al siguiente correo de la oficina de partes: oficinadepartes.hcv@redsalud.gov.cl, o a luisa.garcias@redsalud.gov.cl. Esta garantía deberá ser entregada al Hospital en el momento de la suscripción del contrato. En caso de Prorrogarse el contrato, el adjudicado debe actualizar garantía de Fiel Cumplimiento con un vencimiento de 60 días hábiles después de terminada la prórroga del Contrato. b. La garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato no devengará intereses ni reajuste alguno y tendrá el carácter de irrevocable.
Glosa: Para garantizar el Fiel y Oportuno del Contrato de “COMPRA DE INSUMOS DENTALES”
Forma y oportunidad de restitución: Devolución; La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y obligaciones laborales podrá retirarse por el oferente adjudicado en la unidad de finanzas del Hospital a su vencimiento, en el siguiente horario: De lunes a viernes desde las 9 hrs hasta las 16 Hrs Para el retiro de las garantías deberá presentarse, si corresponde, un poder simple timbrado por la Empresa. Fotocopia de a cedula nacional de identidad de la persona que retira y la Rut de la empresa. Lo anterior, siempre que no existan observaciones pendientes. d. En el caso de prorrogar el contrato de acuerdo a los términos señalados en las bases, la garantía de Fiel y Oportuno cumplimiento del contrato de “COMPRA DE INSUMOS DENTALES”, para el hospital Claudio Vicuña y las obligaciones laborales que dé el emanen, se deberá renovar o aumentar bajo las mismas condiciones la garantía original.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
VIGENCIA DE LA OFERTA
La vigencia de la oferta presentada a través del Portal mercado público, será de a lo menos noventa (90) días corridos contados desde la fecha de Apertura de las Propuestas, establecido en dicho sistema de compras públicas
ADJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
10.1 La adjudicación será publicada en el portal mercado público entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo Nº 6 del Reglamento de la Ley Nº 19.886. 10.2 Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal mercado público. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos. 10.3 El Hospital se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados. 10.4 El Hospital se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por razones presupuestarias, debidamente revisadas y autorizadas por el Comité de Abastecimiento. 10.5 Modificación de fecha: La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº41 inciso 2° del reglamento de la Ley Nº19.886. Como cualquier otra fecha del proceso licitatorio. 10.6 Consultas a la Adjudicación: Realizada la adjudicación mediante su publicación en el Portal MercadoPublico los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo. 10.7 Cláusula de readjudicación Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o que los Fármacos entregados no correspondan a los comprados o no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato si correspondiese o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases - según sea el caso -, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA
Si los documentos de garantía presentasen errores de forma, en el nombre de la propuesta, en el nombre del mandante u otro, el oferente podrá presentar en el plazo de 48 horas de notificado sobre el error vía correo electrónico registrado por el tomador en el sistema de compras públicas, un nuevo documento correctamente emitido
ORDEN DE COMPRA
12.1 Las Órdenes de Compra serán Generadas por Unidad Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición. 12.2 Se emitirá orden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento. 12.3 La generación de las órdenes de compra (OC), se realizará automáticamente una vez adjudicado, y será remitida la OC al proveedor. 12.4 La factura deberá estar emitida a Nombre del hospital Claudio Vicuña, Rut: 61.602.126-5, cuya dirección es Carmen Guerrero 945 San Antonio, del Giro Servicio Público. Envío de los documentos tributarios por sistema S.I.I., se recibe vía correo electrónico controlfacturas.hcv@redsalud.gov.cl Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago. 12.5 El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal Mercadopúblico, la no realización de esta acción podrá facultar al Hospital a readjudicar dicha licitación.
DE LA RECEPCION CONFORME
13.1 Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega central de farmacia emita y envíe del respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos. 13.2 Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los productos, junto con mencionar en el Formulario N° 4 ACEPTACION DE BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los distintos productos.
SUSCRIPCION DE CONTRATO
El proponente adjudicado deberá suscribir un contrato firmado ante notario sí el monto total adjudicado (impuesto incluido) es mayor o igual a 500 UTM (considera valor UTM enero 2022), asumiendo todos los costos relacionados con la suscripción del contrato en un plazo no mayor a los 20 días corridos siguientes a la fecha en que el mandante le notifique que le fue adjudicada la propuesta, al momento de la firma del contrato el proponente deberá entregar la respectiva Documento de Garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en Oficina de Partes. Sí el monto total adjudicado (impuesto incluido) es inferior a 500 UTM (considera valor UTM enero 2022) el contrato se formalizará de acuerdo al Art. 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas mediante la emisión de Orden de Compra. Para la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá encontrarse inscrito y hábil en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores). Si el oferente adjudicado no se encontrare inscrito en Chileproveedores, dispondrá del plazo de 15 días corridos contados desde la notificación de adjudicación, para efectuar su inscripción Y HABILITARSE. Formarán parte integrante del contrato sin necesidad de mención expresa los siguientes documentos: Las presentes Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, Formularios, Consultas y Respuestas, las aclaraciones si las hubiere, la Oferta presentada, Resolución de Adjudicación, orden de compra e
Vigencia del Contrato
El contrato tendrá una vigencia de 12 meses desde la emisión de la orden de compra, pudiendo ser prorrogado hasta por tres meses, siempre que el proveedor mantenga los precios y que exista monto disponible. Para contratar el oferente Adjudicado debe estar inscrito y habilitado en ChileProveedores. Formarán parte integrante del contrato sin necesidad de mención expresa los siguientes documentos: Las presentes Bases Administrativas las Especificaciones Técnicas, Formularios, Consultas y Respuestas, las aclaraciones si las hubiere, la Oferta presentada, Resolución de Adjudicación, orden de compra emitida a través del portal mercado público y cualquier otro documento que se origine con motivo de la presente licitación.
Aumento y disminución
Durante el periodo de vigencia del contrato, el Hospital podrá ordenar la disminución o aumento de las cantidades del servicio contratado hasta en un 30 % del monto total del contrato. En estas circunstancias, se valorizará de acuerdo al precio unitario de cada medicamento, presentado en el presupuesto entregado en la propuesta
POST VENTA
Corresponde Post Venta a lo que entrega el proveedor de la siguiente forma: 1) Entrega un producto que no corresponde 2) Entrega un producto dañado 3) Entrega un producto quebrado 4) Entrega un producto filtrado 5) Entrega un producto mal rotulado 6) Entrega un producto sin cadena de frio si corresponde 7) Entrega un producto adulterado 8) Entrega un producto que no corresponde a lo indicado en la factura, en cantidad o producto
FORMA DE PAGO

El pago será realizado por el hospital Claudio Vicuña, a través del departamento de Finanzas, a través de Tesorería General de la República de acuerdo a la circular N°28 de abril de 2020 por instrucción de DIPRES, pagará las facturas devengadas a través del portal SIGFE II, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados, enviando los antecedentes al correo electrónico adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl .

 

El proveedor deberá enviar a través de la plataforma ACEPTA-DIPRES, la factura electrónica que contendrá el detalle del producto suministrado, el precio, el ID de la Orden de Compra y el o los números de guías de despachos que dieron origen a ella, impresos en la misma (campo 801) y, enviar una copia de factura electrónica, archivo XML al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com .

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

 

Nombre

Hospital Claudio Vicuña

Rut

61.602.126-5

Doc. Referencia

Nro. Guía de Despacho

Doc. Referencia

Orden de Compra

Dirección

Carmen Guerrero N°945

Comuna

San Antonio

Ciudad

San Antonio

 

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

 

Considerando     que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº5: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica.

 

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl ; sonia.vega@redsalud.gov.cl ; gabriela.perez@redsalud.gov.cl , además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de finanzas, la copia original del Formulario Nº 5 deberá enviarse a Carmen Guerrero Nº 945, San Antonio, CC. Contabilidad y Presupuesto. Con los antecedentes recibidos a conformidad por parte del Hospital, se procederá a efectuar la respectiva transferencia.

 

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.