Artículo 27°: Mecanismo de desempate: En caso de empate en el puntaje final de las ofertas, se adjudicará al oferente que tenga un mayor porcentaje en el criterio precio; de persistir el empate, se adjudicará al proveedor que obtenga mayor porcentaje en el factor experiencia en el rubro, y de prolongarse el empate se adjudicará a quién tenga el mayor porcentaje en el criterio plazo de entrega de los productos, en el evento de mantenerse el empate se adjudicará a quién tenga el mayor porcentaje en el criterio cumplimiento contractual anterior, en el evento de mantenerse la igualdad de porcentaje, se desempatará a través del criterio cumplimiento de los requisitos formales.

Artículo 13°: Errores u omisiones detectados durante las aperturas: La “Zona de Bienestar” podrá solicitar a los oferentes que, en un plazo de 48 horas, salven errores u omisiones formales detectados en las aperturas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás proponentes, ni se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Se deberá informar de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del “Sistema de Información de Compras”.

La “Institución” podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, en el plazo y de la manera establecida en el párrafo anterior, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Artículo 30°: Facultades y responsabilidades: El requirente o solicitante, es decir, el Administrador del Suministro, es quien manifiesta formalmente la necesidad de adquirir o contratar bienes al proveedor del suministro, coordinará y controlará el correcto cumplimiento del contrato entre el contratista y la Zona de Bienestar, tendrá al efecto y entre otras, las siguientes facultades y responsabilidades:

1. Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes y saldos de la contratación.
2. Verificar administrativamente el cumplimiento de las obligaciones del prestador, reconvenir por escrito y/o emitir una carta de intención de cobro de multas en contra del proveedor del suministro.
3. Certificar administrativamente la recepción en el portal de compras públicas, a entera satisfacción de la “Zona de Bienestar” del suministro contratado.
4. Proponer cursar la garantía de fiel y cumplimiento del contrato o solicitar que se haga efectiva según corresponda.
5. Citar al contratista por cualquier medio a una reunión con el objetivo de efectuar o adoptar decisiones, solicitudes, definiciones y acuerdos.
6. Verificar administrativamente el estricto cumplimiento de las obligaciones del prestador, reconvenir por escrito y/o sugerir la aplicación de multas.
7. Solicitar el cambio de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si corresponde.
8. Solicitar el presupuesto al proveedor del suministro, el cual deberá cotejar con el itemizado de la licitación el cual deberá tener a lo menos el siguiente contenido:

-                Verificar, corroborar y certificar que los bienes indicados en el presupuesto se encuentren dentro del itemizado de la licitación.

-                Verificar, corroborar y certificar que el precio de los bienes indicados en el presupuesto se encuentre dentro del itemizado de la licitación.

-                Verificar que contenga unidades de medidas, cantidad, precio unitario y precio total e identificación o descripción detallada de cada bien requerido.

-                Nombre del proveedor y rut.

-                Número de cotización.

-                Fecha del presupuesto.

-                Dirección de despacho de los productos.

-                Contengan un plazo o fecha de entrega de los productos.

-                Indicar la fecha de emisión del presupuesto.

-                La fecha indicada sea de días corridos.

-                Indicar el número de licitación.

1. El requirente deberá rechazar el presupuesto si contiene el siguiente contenido:

-            Los bienes indicados en el presupuesto no se encuentren dentro del itemizado de la licitación.

-            Los precios de los bienes indicados en el presupuesto no guarden relación con el itemizado de la licitación valorizado por el proveedor.

-            No contenga las unidades de medidas, cantidad, precio unitario y precio total e identificación o descripción detallada de cada bien requerido.

-            Presupuestos con descripciones globales de los bienes.

-            Presupuestos con montos globales de bienes, sin detallar el precio unitario de cada bien.

-            Presupuestos sin indicar el precio total.

-            Presupuestos cuyo plazo de entrega sea indicado en días hábiles.

-            Presupuestos sin detallar la unidad de medida de cada bien.

-            Presupuestos sin detallar la cantidad por cada bien solicitado.

-            No indique el nombre del proveedor y rut.

-            No indique el número de cotización.

-            No indique la fecha de emisión del presupuesto.

-            No indique la dirección de despacho de los productos.

-            No contenga un plazo o fecha de entrega de los productos.

-            No indique el número de licitación.

1. Verificar y certificar la recepción conforme del suministro, revisando materialmente la correlación entre lo requerido y entregado por el proveedor, debiendo cotejar la Orden de Compra con los bienes proporcionados.
2. Entregar o dar la recepción de los bienes materialmente a entera satisfacción de la “Zona de Bienestar”.
3. Informar por escrito el incumplimiento de las obligaciones del prestador del suministro al administrador de contratos dentro del plazo de 72 horas contadas desde su ocurrencia, por escrito.
4. Dar la conformidad de factura antes de presentarla al Centro de Gestión y Adquisiciones revisando lo siguiente:

-            La emisión de la factura debe ser posterior a la emisión de la Orden de Compra.

-            Verificar, corroborar y certificar la correlación exacta entre el monto de la factura y el monto de la Orden de Compra.

-            Verificar, corroborar y certificar que los bienes indicados en la factura sean los mismos que se encuentran señalados en la Orden de Compra.

-            Si se trata de una entrega parcializada deberá revisar que los bienes indicados en la factura no sean la totalidad de los bienes sino los requeridos.

-            La factura emitida sea pago a crédito a 30 días, debiendo entregar la copia cedible.

-            Demás disposiciones relativas a esta materia emitidas por el escalón superior.

1. Solicitar al administrador de contratos la certificación administrativa de la recepción en el portal de compras pública a entera satisfacción de la “Zona de Bienestar” del suministro contratado, a petición del requirente del mismo mediante correo electrónico o una comunicación breve.

Por su parte, el oferente adjudicado deberá designar un delegado que se relacionará con el administrador del suministro para todos los efectos señalados, y especialmente para coordinar aspectos administrativos referentes a la entrega y cumplimiento del suministro para la Sala Cuna y Jardín infantil “Tamborcito” de la ciudad de Concepción , Residencia Universitaria y la Casa de Huéspedes Chacabuco, dependientes de la Zona de Bienestar “Concepción”, con el objeto de informar sobre el cumplimiento del contrato.

Para efectos de efectuar o adoptar decisiones, solicitudes, definiciones y acuerdos, deberá el contratista solicitar una reunión mediante carta certificada dirigida al Comandante de la Zona de Bienestar Concepción, al término de esta se dejará constancia a través de un acta levantada, la que para produzca efectos legales y obligue a los contratantes deberá ser suscrita por las partes del contrato o quien les subrogue o delegue y aprobada a través de la resolución administrativa correspondiente, la cual será notificada a través del “Sistema de Información de Compras”.

Toda solicitud efectuada por un medio distinto al anteriormente descrito no producirá obligaciones de ningún tipo o naturaleza para la “Institución”, siendo nulas y de ningún valor.

Artículo 16º: De las Consultas, Aclaraciones, Respuestas y Encargado del Proceso de Compras: La “Zona de Bienestar”, será la única entidad encargada del presente proceso de compras y quien atenderá las peticiones, aclaraciones o consultas relativas a las bases administrativas o técnicas u otros antecedentes, a través del “Sistema de Información de Compras”.