|
Resolución de Empates |
- En caso de producirse igualdad del Puntaje Final resultante de la evaluación, se adjudicará la oferta que obtenga el mayor puntaje en el factor que ocupa el primer lugar en el siguiente “Ordenamiento de Factores de la Evaluación”, y si aún existe igualdad, sigue el factor que ocupa el segundo lugar, y así sucesivamente:
Ordenamiento Factores de la Evaluación
|
Lugar
|
Nombre del Factor o Subfactor
|
|
1°
|
Precio
|
|
2°
|
Plazo de entrega
|
|
3°
|
Desarrollo Inclusivo Equidad de Genero
|
|
4°
|
Cumplimiento de requisitos formales
|
|
5°
|
Cumplimiento Programa de Integridad
|
- En caso de persistir la igualdad, la Comisión efectuará un sorteo entre los oferentes con igual puntaje, para proceder a la proposición de adjudicación. Dicho sorteo se realizará ante la presencia de todos los integrantes de la Comisión y de su resultado, se levantará acta firmada por los miembros de dicha Comisión.
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
En caso que existan consultas referidas a la adjudicación, se podrán realizar al correo electrónico que se indicará en la Resolución de adjudicación correspondiente. Las respuestas se efectuarán por el mismo medio.
|
|
|
|
|
Subsanación de Errores, Omisiones Formales y Solicitud De Certificaciones o Antecedentes Omitidos. |
|
Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, en los términos solicitados en as presentes BA, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción establecidas en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras.
Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las presentes Bases de Licitación, en este sentido la comisión evaluadora para la debida comprensión del contenido de las ofertas presentadas por los oferentes tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, señalados en el numeral 3.1 de las presentes B.A (salvo todos aquellos documentos que sean indicados como “obligatorios” y/o esenciales), siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación, como asimismo, información necesaria para salvar errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, debiendo sujetarse al Artículo 40 del D.S. Hacienda Nº 250/04.
Para la presentación de certificaciones o antecedentes la Comisión evaluadora podrá solicitar por escrito a los oferentes SOLO A TRAVÉS DEL FORO INVERSO con un plazo máximo de respuesta de 2 días corridos desde publicado el requerimiento en el foro inverso dispuesto por la plataforma www.mercadopublico.cl
La responsabilidad de revisar oportunamente el sistema de información durante el período de evaluación del proceso licitatorio recae exclusivamente en los respectivos oferentes.
Los documentos solicitados por la entidad licitante deben estar vigentes a la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, indicado en el numeral 1.5 de las presentes bases y ser presentados como copias simples, legibles y firmadas por el representante legal de la empresa o persona natural. Sin perjuicio de ello, la entidad licitante podrá verificar la veracidad de la información entregada por el proveedor.
|
|
|
|
|
Contactos Durante la Evaluación |
|
Al tenor de lo dispuesto en el artículo N°39 del Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, durante el período de evaluación, los oferentes solo podrán mantener contacto con la DOP para efecto de las mismas, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación y que hubiesen sido previstas en las Bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.
|
|
|
|
|
Instrucciones para la Presentación de la Propuesta |
|
• Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.MercadoPublico.cl, en la forma en que se solicita en estas bases. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras.
• Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
• Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. Debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados.
• Asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente.
• El hecho de que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de ofertas” señalado, únicamente acreditará el envío de ésta a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de ésta, lo cual será evaluado por la comisión evaluadora. En caso de que, antes de la fecha de cierre de la licitación, un proponente edite una oferta ya enviada, deberá asegurarse de enviar nuevamente la oferta una vez haya realizado los ajustes que estime, debiendo descargar un nuevo Comprobante.
• Si algún proveedor tuviera dificultades para ingresar esta información, deberá contactarse de inmediato con la mesa de ayuda del Portal Mercado Público, fono 600-7000-600, para obtener orientación precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo portal permite imprimir un comprobante de envío de oferta que, ante cualquier evento, certifica el ingreso de las ofertas en el sistema.
|
|
|
|
|
Presentación de Antecedentes Legales para ser Contratado |
|
Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se
requerirán respecto del Adjudicatario y deberán estar disponibles, ya sea en la
plataforma chileproveedores y/o mediante envío por correo electrónico al
ejecutivo de compra a cargo del proceso licitatorio.
|
Si el
oferente es Persona Natural
|
Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.
|
|
Anexo N°7.
Declaración Jurada para Contratar
Todos los Anexos deben ser
firmados por la persona natural respectiva.
|
Acreditar en el Registro de Proveedores
|
|
Fotocopia de su cédula de
identidad.
|
|
Si el oferente no es Persona Natural
|
Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.
|
|
Certificado de Vigencia del
poder del representante legal, con una antigüedad no superior a 60 días
corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación,
otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos
que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia
del poder del representante legal del oferente, a la época de presentación de
la oferta.
|
Acreditar en el Registro de Proveedores
|
|
Certificado de Vigencia de la
Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la
fecha de notificación de la adjudicación, o el antecedente que acredite la
existencia jurídica del oferente.
|
|
En caso de sociedades o empresas acogidas a la Ley N° 20.659 (Tu
empresa en un día) deberán ingresar al portal el Certificado de Vigencia,
Certificado de Anotaciones y el Estatuto Actualizado de la sociedad donde
conste el representante legal de ella. Con todo, la documentación no debe
tener una antigüedad superior a 30 días.
|
|
Anexo N°
7. Declaración Jurada para Contratar
Todos los Anexos deben ser
firmados por el representante legal de la persona jurídica.
|
|
Si el oferente es UTP
|
Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.
|
Acreditar en el Registro de Proveedores
|
|
Copia de escritura pública, señalada en el inciso 3° del
Artículo 67 Bis del Decreto N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda. La
vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado,
incluyendo la prorroga si corresponde
|
|
Anexo N°
7. Declaración Jurada para Contratar
Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural
respectiva.
|
|
Persona Jurídica Extranjera
|
Anexo N°
7. Declaración Jurada para Contratar
Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural
respectiva.
|
Acreditar en el Registro de Proveedores
|
|
Documento que otorga y
constituye mandato con poder suficiente
o documento de constitución de sociedad de nacionalidad chilenas o
agencia de la extranjera, de
conformidad a lo establecido en el artículo 67 Decreto N° 250/2004 del
Ministerio de Hacienda
|
|
|
|
|
|
Precios, Monedas y Reajustes |
|
Los precios presentados por los oferentes en el Portal Mercado Público, se cotizarán en Pesos Chilenos, NETOS sin IVA y no tendrán ningún tipo de reajuste ni variación, incluyendo el valor de fletes, seguros, gastos generales y cualquier otro gasto que sea requerido.
En los casos en que un oferente presente más de una oferta, se escogerá aquella que resulte más conveniente para el Servicio, de acuerdo con los criterios de evaluación y las presentes bases de licitación, y los motivos de esta decisión quedarán establecidos en el Acta de Evaluación de Ofertas.
|
|
|
|
|
Forma de Cotización |
|
La oferta se deberá presentar según las indicaciones realizadas en www.mercadopublico.cl, no obstante, está obligado además, a presentar el presupuesto adjunto, denominado “Anexo N°1 Oferta Económica”.
Se solicita a los oferentes especial precaución en el cálculo aritmético entre el valor unitario y la cantidad solicitada para que cuadre con el monto total requerido en el Anexo N°1, en caso de detectarse alguna inconsistencia entre los valores unitarios y totales que dificulten la evaluación, la comisión evaluadora podrá dejar fuera de evaluación dicha oferta.
|
|
|
|
|
Aumento de Plazos |
|
El Servicio se reserva el derecho de autorizar, por este acto administrativo, la modificación de los plazos de consultas, cierre y adjudicación del proceso licitatorio, dentro del marco legal y comunicándolo oportunamente por el portal www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
Declaración de Deserción de la Presente Licitación |
|
La Dirección de Obras Portuarias, se reserva el derecho a declarar desierta la presente licitación pública, si del resultado de la evaluación técnica y/o económica, se concluye que es lo más conveniente para los intereses fiscales. Esto se comunicará mediante publicación de la Resolución fundada que así lo disponga, en el sitio www.mercadopublico.cl. Esta declaración no dará derecho a los oferentes a indemnización de ningún tipo.
|
|
|
|
|
Revocación |
|
El Servicio podrá, entre la publicación y la eventual adjudicación, adoptar la decisión de revocar la presente licitación cuando concurran circunstancias que justifiquen fundadamente el desistimiento del proceso concursal, por lo cual, no podrá concluirse con una adjudicación, deteniéndose el proceso irrevocablemente. Este estado será declarado de forma unilateral por la DOP, mediante resolución fundada que así lo autorice, la cual será publicada en el portal www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
Adjudicación |
|
La adjudicación de la licitación se realizará bajo la modalidad de adjudicación múltiple, corresponderá a la oferta más conveniente para el interés del Servicio, y que haya obtenido el mayor puntaje final por línea de cotización, pudiendo no ser la de menor precio ofertado.
Se adjudica a un solo oferente por línea de cotización, no obstante, un proveedor se podrá adjudicar una o más líneas de cotización dependido de los puntajes obtenidos. Para ello, el oferente deberá ofertar por la línea respecto de la cual quiere adjudicarse. Los fundamentos de la decisión se basarán en la proposición de adjudicación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 5 de las BA.
La adjudicación de la propuesta se materializará mediante resolución totalmente tramitada. Formarán parte integrante de esa resolución: las presentes bases, las aclaraciones, si las hubiere, y las ofertas presentadas por las empresas.
Antes de emitir la orden de compra, el oferente, deberá acreditar la inscripción en el registro de proveedores y/o acreditar que se encuentra habilitado para contratar con unidades que conforman la administración del Estado, entregando la documentación detallada en el punto 3.2 de las presentes BA. Cuando se trate de una UTP, cada oferente adjudicado que conforma esta Unión, deberá acreditar la inscripción precitada.
LA ORDEN/ES DE COMPRA SERÁ/N EMITIDA/S UNA VEZ TRAMITA LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, y formará/n parte integrante del proceso licitatorio.
En las siguientes situaciones, se dejará sin efecto la adjudicación.
a. Si el oferente adjudicado no acredita su inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado: www.chileproveedores.cl, previo a la emisión de la Orden de Compra.
Si el oferente adjudicado corresponde a una UTP, y uno o más de sus integrantes, en forma individual, no acredita su inscripción en el Registro señalado.
Lo anterior, no aplicará en el caso de afectar esta causal de inhabilidad a algún integrante de la UTP, y ésta decida continuar con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma.
b Si el oferente adjudicado no acepta la Orden de Compra, en los términos señalados de estas BA o no diera cumplimiento a lo señalado en el Pacto de Integridad
c. Si el oferente adjudicado no diera cumplimiento a lo establecido en el punto 3.2, de estas BA.
|
|
|
|
|
Readjudicación |
|
La Dirección de Obras Portuarias, podrá hacer uso de la modalidad de Re adjudicación existente en la plataforma www.mercadopublico.cl, en un plazo de 90 días corridos desde la adjudicación en el portal, en el caso que el proveedor adjudicado; no pueda, se rehúse o no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta, podrá adjudicar al oferente que le siga en puntaje, de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente.
|
|
|
|
|
Orden de Compra |
|
Una vez adjudicada la propuesta, el contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra correspondiente por cada línea de cotización solicitada en las presentes B.A
Formará parte de este contrato, las presentes Bases Administrativas y Anexos, las respuestas a las preguntas, aclaraciones y/o Modificaciones, si las hubiere, la oferta aceptada y sus aclaraciones, si las hubiere.
|
|
|
|
|
Plazo de Entrega |
|
Los certificados de vigencia de suscripciones de las licencias deberán ser entregados en el plazo ofertado y aceptado, indicado en el anexo N° 2 (máximo 7 días corridos) contados desde el día hábil siguiente a la tramitación de la resolución de adjudicación publicada en el portal www.mercadopublico.cl.
Para entregar los certificados de vigencia de suscripción y otorgar la habilitación inicial a la plataforma de soporte del fabricante deberá realizarse en los términos indicados en las especificaciones técnicas contenidas en este archivo.
|
|
|
|
|
Factoring |
|
Se cumplirá lo establecido en los contratos de factoring suscritos por el adjudicatario, siempre y cuando se le notifique oportunamente a la Contraparte Técnica dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes, conforme a lo establecido en el Artículo 75 del D.S. de Hda. N°250/04, lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en marco legal y normativa vigente.
- Cedente - Contratista/Proveedor
Debe firmar en el reverso de la copia cedible (Cuadruplicado), registrar el nombre completo, RUT y domicilio del Cesionario (Factoring) y proceder a su entrega.
- Cesionario – Certificación ante Ministro de fe
Certifica la copia cedible de la factura ante notario público y/u oficial del Registro Civil en las comunas donde no haya Notario, para que sea notificada al obligado al pago de la factura (Dirección de Obras Portuarias). La Ley establece dos formas de notificar al Obligado: Por carta certificada adjuntando copias de la cesión certificadas por el ministro de fe, y por entrega presencial con exhibición de copia del respectivo título por parte del Notario Público y/u Oficial del Registro Civil.
|
|
|
|
|
Contraparte Técnica (CT) |
|
La contraparte Técnica será asumida titularmente por la Jefatura de la Sección de Informática o su subrogante. Según las siguientes funciones:
• Velar por el cumplimiento respecto del plazo de entrega de los intangibles licitados.
• Dar respuesta a las preguntas técnicas de la etapa de publicación del proceso licitatorio
• Dar recepción conforme a las licencias adquiridas y verificar que sean legitimas.
|
|
|
|
|
Forma de Pago |
|
El pago se efectuará máximo a 30 días, una vez recibida conforme por la Contraparte Técnica, las licencias adquiridas.
La factura correspondiente debe ser emitida a nombre del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GRAL DE OO PP DCYF, RUT 61.202.000-0 y en la glosa de la factura tendrá que incorporar el siguiente código: 2240 NIVEL CENTRAL DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS y emitida electrónicamente.
De conformidad a lo señalado en la ley N° 21.131, que establece pago a 30 días, el proveedor solo podrá facturar cuando los productos/servicios contratados se hayan recepcionados conformes, por parte del Servicio. En caso de no haberse realizado dicha recepción y el proveedor haya emitido la factura u otro instrumento de cobro tributario por los productos y/o servicios de manera anticipada, se procederá al reclamo inmediato del documento de cobreo emitido.
Una vez recibida la factura a través del sistema SICOF, la cual se deberá remitir inmediatamente a la CT la factura para su revisión.
La Dirección de Obras Portuarias efectuará el pago al adjudicatario en pesos chilenos, a través de transferencia bancaria, según lo señalado precedentemente, dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción y certificación “CONFORME” de la factura.
La Contraparte Técnica tendrá un plazo de 5 días corridos, desde que el área administrativa de pago le comunique el ingreso de la factura electrónica, para informar POR ESCRITO, si procede el pago o se reclama la factura, esto en conformidad al plazo legal para la admisibilidad o reclamo de facturas.
Adicionalmente, la Dirección de Obras Portuarias tendrá la facultad de hacer cumplir, si lo considera pertinente, lo dispuesto en la ley 20.238.
|
|
|
|
|
Registro de proveedores para pago por transferencia electrónica del MOP |
|
De conformidad a lo señalado en la Ley de Presupuestos del Sector Público del presente año, el MOP debe cursar los pagos vía transferencia bancaria. Para dar cumplimiento a lo señalado precedentemente y materializar los pagos, el oferente adjudicado deberá, previo a la emisión de la primera factura, estar registrado en la base de datos para pagos por transferencia electrónica MOP. SI NO SE ENCUENTRA REGISTRADO LA FACTURA SERA RECHAZADA AUTOMATICAMENTE
Indicaciones en el caso de no estar registrado, para generar la inscripción:
ALTERNATIVA 1:
Completar y firmar el formulario disponible en la pagina web institucional (www.dcyf.cl ) denominado “Autorización de Pagos a través de Bancos”, el que debe ser presentado ante notario, acreditando la representación legal de la empresa.
Entregar el documento original en las cajas del Subdepartamento Tesorería DCYF, ubicada en Morandé N° 71 primer piso de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.
ALTERNATIVA 2:
Se puede hacer por medio del portal de DCYF https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio , el cual requiere clave única y una serie de documentos que se deben cargar al sistema. En caso de seleccionar esta alternativa, cuando salga la opción región, debe seleccionar NIVEL CENTRAL.
|
|
|
|
|
Multas, Sanciones y Procedimiento de Aplicación de Multas |
|
Cada vez que el proveedor incurra en un incumplimiento definido en el presente pliego de condiciones, la Dirección de Obras Portuarias podrá aplicar administrativamente multa, salvo que sea debido acaso de fuerza mayor o caso fortuito, que deberá ser fundado y acreditado por el representante de la empresa aseguradora ante la contraparte técnica.
|
|
|
|
|
Multas y Sanciones |
|
La multa y la sanción descrita en este punto, se refieren a los atrasos e incumplimientos en el requerimiento de los bines adquiridos.
Descripción Multa
a. Incumplimiento en el plazo de entrega de la Adquisición de cuatro (4) licencias architecture engineering & construction collection commercial single-user 3 years subscription renewal o equivalente, ocho (8) renovaciones de licencias civil 3d - commercial single-user annual subscription, seis (6) licencias adobe photoshop cc annual subscription o equivalente, una (1) licencia agisoft metashape professional perpetua o equivalente para la Dirección de Obras Portuarias - Nivel Central.
a.1 Se aplicará una multa por cada línea adjudicada que corresponda, de 3 UF, por cada día corrido de atraso con un tope 4 días corridos.
i. No procederá el cobro de las multas y sanciones señaladas previamente, si el incumplimiento se debe a caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado por el oferente adjudicado, de acuerdo con los Artículos 45 y 1547 del Código Civil, lo que será calificado como tal por la Subsecretaría de Obras Públicas, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.
ii. Para el efecto señalado precedentemente, el oferente adjudicado, deberá comunicar por escrito a la Contraparte técnica, la ocurrencia del hecho que impide el cumplimiento considerado como caso fortuito o fuerza mayor, adjuntado la documentación necesaria para validar el hecho, para lo cual dispondrá de 5 días hábiles, contado a partir del día siguiente de producido dicho evento.
iii. Se podrán interponer las acciones civiles y penales que correspondan, para la DOP sea indemnizado por los daños y perjuicios que hubiere ocasionado el incumplimiento del oferente adjudicado.
|
|
|
|
|
Gastos |
|
La Dirección de Obras Portuarias, no se hará responsable de ningún gasto en que hayan incurrido los participantes con motivo de la preparación y presentación de la propuesta, por lo que los participantes no podrán reclamar ningún pago o reembolso por este concepto.
|
|
|
|
|
Solución de Controversias |
|
Toda controversia entre la DOP y el oferente adjudicado, durante el desarrollo del Contrato, será resuelta por la Fiscal Nacional MOP, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Sr. Ministro de Obras Públicas, al Sr. Contralor General de la República y a los Tribunales de Justicia competentes.
|
|
|
|
|
Pacto De Integridad |
|
El oferente, por el sólo hecho de participar en la presente Licitación Pública, acepta expresamente el presente Pacto de Integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases Administrativas y demás documentos integrantes. Especialmente el oferente, acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso Licitatorio, ni con la ejecución del contrato que se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso de licitación, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación de la oferta y ejecución del contrato que de ello se deriven.
b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de Licitación, sus documentos integrantes y el convenio que de ello se derivase.
f. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en las Bases, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el presente proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
h. El oferente se obliga a tomar las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación.
|
|
|
|
|
Estándares de Probidad y Comportamiento Ético. |
|
El proveedor, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen el suministro y presten el servicio en razón del acuerdo a suscribir, no podrán ofrecer obsequios a funcionarios de la Dirección de Obras Portuarias, ni cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de interés presente o futuro entre las partes del contrato, debiendo observar el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos en conformidad con el título III de la Ley N° 18.575.
|
|
|
|