Categorías Licitadas

La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, licitará los ítems circunscritos a las siguientes Categorías, las que son 2, y que se detallan en la presente cláusula.

Categoría Impresoras

Tipos de Productos

1.    Impresoras Laser

2.    Impresoras Matriciales

3.    Impresoras Inyección de Tinta

4.    Equipos Multifuncionales

5.    Plotter

6.    Impresoras Térmicas

7.    Accesorios Impresoras

 Categoría Arriendo de Impresoras

Tipos de Productos

1.       Arriendo de Impresoras (costo fijo más costo variable)

2.       Arriendo de Impresoras sólo Costo variable

Los productos o ítems ofertados y también los posteriormente adjudicados deberán contar con una Garantía Mínima por defectos de fabricación de 6 meses a contar de la fecha de recepción conforme de la Guía de Despacho o su equivalente

Modalidad Arriendo de Equipos

Esta opción permite a los organismos compradores, acceder a la alternativa de equipos a través del pago de una renta mensual, con la opción de que al terminar el plazo de arriendo la entidad compradora pueda o no ejercer la opción de compra sobre el bien o producto arrendado, a través del pago o no de un diferencial, el cual de existir, será equivalente a una renta adicional, al final del plazo de contrato.

Los plazos considerados para arriendos son de 12, 24 y 36 meses.

Los organismos del Estado que deseen adquirir equipos bajo esta modalidad, deberá emitir una orden de compra desde el catálogo electrónico al proveedor seleccionado, por el monto total del producto ofertado en arriendo, debiendo luego suscribir un contrato o acuerdo complementario, el cual regulará la parte operativa entre las partes.

Los oferentes deberán señalar en la Ficha Electrónica de Oferta, en caso de existir restricciones a las cantidades mínimas a considerar, ya sea por monto o cantidad de equipos.

Debido a que el precio de los productos o ítems de esta licitación están en dólares americanos, la transformación a peso chileno, será de acuerdo al dólar observado del Banco Central, del día de emisión de la facturación respectiva.

Presentación de Oferta

Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas. No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de ofertas, los oferentes:

-        Deberán completar y presentar el Anexo N° 1, “Formulario Datos del Oferente”.

-        Deberá completar y presentar el Anexo N° 7, “Declaración Jurada para Ofertar” que acredita no haber sido condenado por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

-        Deberán completar y presentar el Anexo N° 4, “Listado de productos a ofertar”,

-        Deberán completar la ficha electrónica a través del formulario CM  (Anexo N° 5, “Ficha electrónica de la oferta) Incorporando claramente la solución de Flete, Garantía y servicio Técnico según corresponda, el cual debe ser ingresado en el sitio www.mercadopublico.cl

El oferente podrá ofertar por uno o más de los tipos de productos e ítems  licitados, no siendo obligatorio postular a todos ellos.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1.     Deberán tener presente que se considerarán sólo aquellas ofertas realizadas en los formularios dispuestos por la DCCP y que además hayan sido enviadas en forma oportuna.

2.     Podrán omitir realizar ofertas para alguno(s) de los tipos de productos  e ítems requeridos por la DCCP. De la misma forma, podrán incorporar en su oferta nuevos ítems, no definidos previamente en el Anexo N° 5 de la presentes bases, siempre y cuando aquellos ítems se enmarquen dentro de las categorías o tipos de productos licitados, y no representen más del 5% del total de ítems o productos licitados por la DCCP en la presente propuesta. Si el número de ítems o productos nuevos representa un porcentaje superior a ese 5%, ninguno de los productos nuevos será evaluado, quedando excluidos de la propuesta.

3.     Podrán agregar ítems nuevos, siempre y cuando el proveedor detalle obligatoriamente el Tipo de producto, Part Number, marca, modelo y medida correcto en los campos respectivos del anexo correspondiente, para cada uno de los ítems a incorporar. De no contar con esta información en su totalidad, los productos no serán considerados dentro del proceso de evaluación y posterior adjudicación.

Deberán presentar el precio de los Ítems o productos ofertados en la Ficha Electrónica, en valores netos, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), en US$ (Dólar) y en números enteros sin decimales.

Si hubiese algún otro impuesto involucrado en la venta del producto o ítem debe informarlo en la ficha electrónica del oferente, indicando el valor del mismo.

Deberán indicar en la Ficha Electrónica de Oferta, todas, y en detalle, las Condiciones Comerciales y Regionales de la oferta.

Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:

·         Habiendo ingresado al Portal de Compras Públicas y tras digitar el “Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-9-LP11. Presionar el Botón “Buscar”.

·         Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Al hacer Click sobre “Ofertar”.

·         Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta”. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.

·         Completar oferta económica, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, que no será evaluado. Por ejemplo: $1

·         Paso 3, ingreso de documentación anexa, donde deberá adjuntar los archivos administrativos (Anexo N° 1 “Datos del Oferente”).

·         Además en los anexos económicos deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM" y luego se desplegará la Ficha Electrónica de Oferta.

·         A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos en el Paso 1:

Garantías generales de la Oferta

-      Garantía

-      Servicio Técnico

-      Certificaciones de Normas de Calidad

-      Desarrollo Sustentable

-      Posee niveles de servicio

-      Posee Servicio de Post Venta

Condiciones Regionales

-      Región de Origen

-      Solución de Flete en Regiones (Porcentaje de recargo por flete).

-      Plazos de entrega y reposición.

-      Monto mínimo de despacho.

-      Nombre de Contacto.

-      Teléfono y Correo Electrónico del contacto.

Descuentos Ofrecidos

-      Descuento por Monto de Orden de Compra (porcentaje hasta un decimal). De acuerdo a los tramos establecidos.

·           Una vez concluido el ingreso de las condiciones generales, regionales y descuentos ofrecidos de la oferta, presionar botón “siguiente”

·         Luego en el Paso 2, “Buscar Productos para ofertar”, cliquear en “Agregar Producto”, deberá filtrar por los distintos Tipos de Productos, correspondientes  a las categorías detalladas en el Anexo N°4, de manera de crear los ítems o productos que desee ofertar, deberá ingresar los atributos solicitados (siendo obligatorio ingresar y/o validar el atributo PART NUMBER, las ofertas sin este dato no serán evaluadas)  y el precio del ítem o producto en las casillas correspondientes. Para grabar total o parcialmente su oferta, debe presionar el botón “Actualizar”. Terminado, el ingreso de los valores solicitados, presione el botón “Siguiente”.     

·         En el paso 3, “guardar el documento”, el proponente deberá generar y desplegar el documento denominado Comprobante envío oferta. A continuación deberá guardar en su computador el archivo generado, buscar la licitación 2239-9-LP11, editar la oferta que estaba realizando y adjuntar obligatoriamente el archivo guardado anteriormente como un anexo económico.

·         Paso 4, “Confirmar y enviar Oferta”, revise la veracidad de los datos, si está todo correcto presione el botón “Ingresar Oferta”.

·         Paso 5, Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo y deberá ser adjuntado a la oferta cargada en el portal.

El contenido de la ficha electrónica se presenta en el Anexo N°5, de las presentes Bases.

Es responsabilidad de los oferentes la verificación del envío correcto y completo de los archivos adjuntos a su oferta.

Procedimiento de Evaluación de Ofertas

La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión, integrada por al menos 3 funcionarios públicos pertenecientes a la DCCP, designados por el Director de la DCCP, con anterioridad al acto de apertura, señalado en el punto 4 de las Bases “Etapas y Plazos”.

Esta comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo al Director la adjudicación de acuerdo a los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases y en virtud del proceso de evaluación descrito a continuación:

La  evaluación  de las ofertas será en una etapa.

Evaluación de las Ofertas:

1° Para efectos de esta evaluación, se consideraran los Ítems o productos ofertados que contengan claramente toda la información requerida en la Ficha Electrónica  y que además correspondan a las categorías y tipos de productos solicitados en esta Licitación.

2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6 “Instrucciones  para Presentación de Ofertas” de las presentes  Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación de la oferta.

3° Criterios de Evaluación:

GLOSARIO

·         Precio (P)

·         Solución de flete en regiones (SFR)

·         Descuento por monto de OC (DOC)

·         Monto mínimo de despacho (MMD)

·         Cumplimiento Requisitos Formales Oferta (CDO)

·         Servicios Adicionales y Desarrollo Sustentable (SSAD)

Formula General:

[(P*0,65)+(SFR*0,08)+(DOC*0,05)+(MMD*0,02)+(SSAD*0,18)+(CDO*0,02)]

1)        PRECIO 65%

a)       Categoría Impresoras

Norma General:

Para la Evaluación de este Criterio se tendrá en cuenta, el precio por ítem idéntico, considerando para ello el Part Number, Marca, Modelo y Unidad de medida (Unidad de venta). El proceso será realizado por región de origen declarada por proponente en la Ficha electrónica de la oferta, comparando el precio por ítem de cada proveedor con el menor precio ofrecido para el ítem respectivo en la región evaluada.

Para la comparación de precio se utilizara la siguiente formula:

Puntaje Precio = (Precio Mínimo/Precio Oferente) X 100

Casos Especiales:

1.-En el caso que algún oferente desee incorporar productos de marcas que no existen en el listado, éstos serán comparados con los ofertados por otros proveedores, del mismo tipo, Marca, Part Number, modelo y unidad de medida (venta), aplicando la fórmula descrita anteriormente.

2.-Cuando un ítem no tenga un producto idéntico en el listado y que ningún otro proveedor lo oferte, se le asignarán 100 puntos en ese ítem, sin ponderar, para el criterio de precio, sólo si el valor informado es inferior en al menos un 5% en relación al precio correspondiente a transacciones normales de su negocio. En aquellos casos en los cuales la DCCP no pueda corroborar que los productos ofertados incorporan el 5% de descuento respecto de su precio normal de transacción, el ítem no será considerado en el proceso de evaluación.

La DCCP, verificará que los precios ofertados corresponden a transacciones normales del negocio chequeando contra los productos activos del catálogo electrónico al momento de la apertura. En los casos que la DCCP no encuentre disponible en el catalogo electrónico, los precios de referencia podrá solicitar un numero representativo de facturas, bajo el concepto de “aclaraciones a la oferta”.

El puntaje obtenido por ítem para la norma general y casos especiales, de la Categoría Impresoras, será ponderado en un 65%.

b)       Categoría Arriendo de Impresoras

Se podrá ofertar en una o en las dos siguientes modalidades: Modalidad Venta Costo Fijo + Costo variable hoja impresa y Modalidad Arriendo Valor por Hoja Impresa. En ambos casos, el valor hoja impresa incluye el costo de Toner y/o Cartridge.

b.1) Modalidad Venta Costo Fijo + Costo variable hoja impresa:

Para la Evaluación de este Criterio se tendrá en cuenta, el precio por periodo de tiempo (12, 24, 36 meses) del Arriendo, por ítem idéntico, considerando para ello el Part Number (dato obligatorio para ser considerado en la evaluación), Marca, Modelo y Unidad de medida (Unidad de venta), comparando el valor ofertado con el menor precio ofrecido para el ítem respectivo, mediante la siguientes fórmulas, las que se diferenciarán por cada tipo de oferta en cuanto a meses:

Costo Fijo Oferente (de acuerdo a cantidad similar de meses)= [Costo Fijo Mínimo Ofertado/Costo Fijo Ofertado Oferente] x100.

Costo Variable Oferente (de acuerdo a cantidad similar de meses)= [Costo Variable Mínimo Ofertado/Costo Variable Ofertado Oferente] x100.

El Costo Fijo obtenido por Oferente, será ponderado en 30%

El Costo Variable obtenido por Oferente, será ponderado en 70%

Los meses de arriendo pueden ampliarse hasta el término del convenio (prorrogas)

b.2) Modalidad Arriendo Valor por Hoja Impresa

Se tendrá en cuenta, el precio por periodo de tiempo (12, 24, 36 meses) del Arriendo por ítem idéntico, considerando para ello el Part Number, Marca, Modelo y Unidad de medida (Unidad de venta), obteniendo el Precio Mínimo por periodo entre todos los oferentes, y comparándolo con el valor ofertado por el oferente, mediante la siguiente fórmula:

Puntaje Oferente = [Precio Mínimo Ofertado/Precio Ofertado Oferente] x 100

(se calculará de acuerdo a la cantidad de meses siendo para cada periodo una evaluación diferente)

Casos Especiales:

 
1.-Cuando un ítem no exista en el listado y  ningún otro proveedor lo oferte, se le asignarán 100 puntos en ese ítem, sin ponderar, para el criterio de precio, sólo si el valor informado es inferior en al menos un 5% en relación al precio correspondiente a transacciones normales de su negocio.

La DCCP, verificará que los precios ofertados corresponden a transacciones normales del negocio chequeando contra los productos activos del catálogo electrónico al momento de la apertura. En los casos que la DCCP no encuentre disponible en el catalogo electrónico, los precios de referencia podrá solicitar un numero representativo de facturas, bajo el concepto de “aclaraciones a la oferta” si lo estima conveniente.

En aquellos casos en los cuales la DCCP no pueda corroborar que los productos ofertados incorporan el 5% de descuento respecto de su precio normal de transacción, el ítem no será considerado en el proceso de evaluación.

El puntaje Precio obtenido en cada una de las Modalidades de Arriendo, de acuerdo a los criterios de evaluación descritos anteriormente, será ponderado en un 65%.

2         Solución de Flete en Regiones 8%

Categorías: Impresoras y Arriendo de Impresoras.

Los precios de los ítemes ofertados deben considerar el valor del transporte en la región de origen declarada por el oferente, por lo tanto No Debe indicar un recargo por flete en la región de origen. Si indicase “0%” se entenderá que no hay recargo

En caso de ofrecer entregas en otras regiones, distintas a la de origen, deberán indicar en la Ficha Electrónica de Oferta, el valor en porcentaje ofertado del flete para cada región a cubrir, expresando el porcentaje de recargo sobre el precio, con hasta un decimal. En caso de indicar valor “0%” o “en blanco” se entenderá que no hay recargo

Para el cálculo de este puntaje por solución de flete en regiones, se seguirá el siguiente procedimiento:

a.     Se obtendrá para cada región el porcentaje mínimo ofertado entre todos los oferentes en esa región y será comparado con el porcentaje ofertado por cada proveedor en dicha región, se utilizará la siguiente fórmula:

P1 = (Porcentaje Mínimo Ofertado por Región / Porcentaje ofertado por Oferente) x 100

En el caso que un oferente ofrezca Cero Por ciento (0 %) de Recargo por Flete, en una región distinta a la de origen, se le asignará para esa región el máximo de puntaje (100 puntos) y no se considerará en la fórmula de evaluación general. Si el proveedor declara un flete mayor que cero (>0%) en la región de origen, se le asignará el puntaje mínimo (0 puntos) en esa región y se considerará sin costo el flete en la región de origen. Sin embargo y para ambos casos, sí será considerado el coeficiente de la región en la cual ofertó 0%, para la suma de coeficientes que se utiliza para el cálculo de Flete descrito en el punto c.

b.     El resultado obtenido (P1) será multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región, obteniéndose así resultados regionales (P2).

P2 = (P1 * Coeficiente Regional)

Los coeficientes definidos para cada región son los siguientes:

c.     La suma de resultados regionales obtenidos por cada oferente se dividirá, por la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente.

Puntaje Flete = (Sumatoria Resultados Regionales / sumatoria coeficientes)

Conforme a lo anterior, aquellos proveedores que ofrezcan un 0% como promedio en el recargo por flete, obtendrán automáticamente el máximo puntaje en este criterio y no serán considerados en la fórmula.

Para el caso que algún Oferente no complete los valores de flete, en alguna o algunas de las regiones que declara ofertar en el Ficha Electrónica de Oferta, se considerará como valor ofertado "0%". Si algún proveedor no completase ningún dato en valores de flete, se le asignará el puntaje mínimo obtenido por los oferentes y no será considerado en la fórmula.

El puntaje obtenido, por la aplicación del criterio indicado será ponderado de acuerdo al porcentaje indicado para cada categoría.

Finalmente, el puntaje  estará dado por la sumatoria de los puntajes parciales por criterio, multiplicados por su ponderador correspondiente.

3)       PORCENTAJE DE DESCUENTO POR MONTO ORDEN DE COMPRA 5%

Categorías: Impresoras y Arriendo de Impresoras.

Se evaluará el porcentaje de descuento ofertado para órdenes de compra cuyos valores se ubiquen en los siguientes tramos:

Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:

1)       Se multiplicará, cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador para cada tramo.

2)       Luego se obtendrá el promedio de los puntajes obtenidos en a), para cada uno de los oferentes, vale decir, el descuento promedio ponderado.

3)       De los descuentos promedio ponderados, calculados en letra “b”, se obtendrá el puntaje para cada oferente, para ello se considera el máximo valor obtenido y los otros promedio en la siguiente fórmula:

Puntaje = 100 - (0.5 x (Promedio Máximo - Promedio oferente) / Promedio Máximo) x 100

En el caso de que algún proveedor no informare descuento para alguno de los tramos, será considerado como descuento cero (0%), el cual se considerará dentro del promedio final. En el caso que el resultado final de la ponderación resulte 0%, se asignará automáticamente 0 puntos en este criterio.

El puntaje obtenido, por la aplicación del criterio indicado será ponderado de acuerdo al porcentaje indicado.

4)       MONTO MINIMO DE DESPACHO 2%

Categoría  Impresoras y Arriendo de Impresoras.

 Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga, respecto de la aplicación de valores mínimos en el monto de la emisión de una Orden de Compra. Para estos efectos, el oferente deberá señalar en la ficha electrónica, si aplica monto mínimo y cuál es el monto mínimo de despacho considerado: 100 puntos para No y 0 puntos para Sí.

5)       SERVICIOS ADICIONALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE 18%

El puntaje de las Condiciones “Servicios Adicionales y Desarrollo Sustentable” (SSAD) estará dado por los siguientes polinomios:

SSAD = (STA+MMS+DS+ISO+GR+SPV)0,18

Cabe destacar que frente a todas las afirmaciones de existencia de servicios o condiciones la Dirección podrá en cualquier momento solicitar mayores antecedentes para confirmar la veracidad de lo afirmado por el postulante. En caso de determinar que lo informado por el oferente no es efectivo, la DCCP podrá declarar inadmisible su oferta. Por otra parte, la respuesta afirmativa se entenderá como obligación de prestar el servicio en las condiciones ofertadas.

Los Servicios Adicionales y Desarrollo Sustentable (SSAD), tendrán una ponderación final de 18% y se realizará sobre las base de los siguientes subcriterios y puntajes:

a)       Servicio Técnico Autorizado.

Categoría Impresoras y Arriendo de Impresoras:

Se considerará la presencia de servicio técnico autorizado, en la región ofertada por el oferentes, de acuerdo a la siguiente tabla:

*Presenta  Servicio Técnico Autorizado en todas las regiones de su oferta: 25 Ptos.

*No Presenta Servicio Técnico Autorizado en todas las regiones su oferta: 0 Ptos.

Se considerara que el oferente  posee Servicio Técnico Autorizado cuando indique en el Ficha Electrónica de Oferta (Formulario CM), en la sección Condiciones Regionales para los productos o ítems ofertados, un Servicio Técnico Autorizado para el período de garantía, en cada una de las Regiones en las cuales postule. (este convenio permite subcontratación para este ítem)

Tabla de Puntaje:

b)        Niveles Mínimos de Servicio.

Categoría  Impresoras y Arriendo de Impresoras.

 Se refiere a ofrecer los siguientes niveles de servicio

Ø  Tiempo de Respuesta Máximo: 2 horas en horario de oficina de lunes a viernes. (10 ptos.)

Ø  Tiempo de Solución: 24 horas (5 ptos.)

Para efectos de esta licitación se considerará como:

Tiempo de Respuesta: Tiempo que media entre el primer llamado del cliente y la toma de la solicitud, revisión y/o detección de la falla detectada.  

Tiempo de Solución: Tiempo transcurrido desde tomada la solicitud, revisión y/o detección de la falla detectada y la solución efectiva de la problemática.

Se considerara que el oferente  cumple con los niveles mínimos de servicio según lo establecido anteriormente, cuando lo indique en la Ficha Electrónica de Oferta (Formulario CM), en la sección Condiciones Comerciales. A la vez deberá adjuntar  una declaración jurada simple firmada por el representante legal

Tabla de Puntaje:

c)        Desarrollo Sostenible.

Categoría  Impresoras y Arriendo de Impresoras.

El proveedor deberá acreditar su desarrollo sostenible adjuntando en su oferta el  Reporte de Sustentabilidad 2010 de la empresa, según criterios GRI (Global Reporting Initiative) o Certificado ISO 14.000

Tabla de Puntaje:

d)       Certificación de Normas de Calidad

Para acreditar que el oferente posee certificados, deberá adjuntar a su oferta una copia del o los certificados de calidad ISO vigentes y/o Certificación de Norma de calidad Chilena N°2909  que posea

Tabla de Puntaje:

e)       Garantía

Categoría Impresoras.

Se considerará la declaración del tiempo por el cual se hará extensiva la garantía por defectos de fabricación, a contar de la fecha de recepción conforme de la Guía de Despacho o su equivalente:

Tabla de Puntaje:

Categoría Arriendo de Impresoras:

Los ítems ofertados, contarán con Garantía por defectos de fabricación y/o uso, por todo el tiempo del contrato entre las partes. Una vez finalizado dicho contrato, el adjudicatario podrá ofrecer garantías adicionales una vez que el comprador ejerza la opción de compra, en este sentido, las garantías y los puntajes a signar bajo este criterio son:

*Ofrece Garantía adicional: 15 puntos.

* No oferta Garantía adicional: 0 ptos.

Se considerara que el oferente  posee Garantía, cuando indique en el Ficha Electrónica (Formulario CM). A la vez deberá adjuntar antecedentes que respalden la afirmación

f)        Servicio Post venta  y Asesorías especializadas

Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga de cada Servicio Adicional, según se indica:

Categoría  Impresoras y Arriendo de Impresoras.

Se refiere a la asesoría prestada a las entidades tendientes a determinar el equipo óptimo para satisfacer las necesidades, esto deberá contener capacitación en el uso de los equipos y software asociado, que debe realizarse a la unidad de informática, secretarias y otros usuarios de la entidad compradora incluyendo la capacidad del proveedor de atender los requerimientos, frente a consultas u orientaciones respecto de compras anteriormente realizadas mediante un equipo óptimo. (15 puntos)

Tabla de Puntaje:

Se considerara que el oferente  posee Servicio de Post Venta, cuando indique en la Ficha Electrónica de Oferta (Formulario CM). A la vez deberá adjuntar antecedentes que respalden la afirmación

6) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 2%

El oferente deberá cumplir con lo solicitado en el punto número 6 “Instrucciones  para Presentación de Ofertas”.

Tabla de Puntaje:

DEFINICIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

PRECIO: No se considerarán ítems o productos válidamente ofertados, aquellos que correspondan a errores evidentes (Outliers), entendiendo por tales, aquellos en que los precios ofertados estén notoriamente fuera y alejados de la curva de distribución normal de precios. Los errores evidentes serán descartados con el objeto de no distorsionar la evaluación. Para los efectos de determinar los errores evidentes, la DCCP aplicará la siguiente fórmula para cada ítem o producto:

IC=[P - nS, P + nS]

Donde:

IC= Intervalo de Confianza

P= Promedio de los valores ofertados

n= 1

S= Desviación Estándar (*)

Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza. Los precios que se encuentren por sobre el Limite Superior del intervalo serán considerados errores evidentes y por tanto no considerados para la evaluación. En el caso de los valores que se encuentren bajo el Límite Inferior, se les asignará automáticamente 100 puntos en el criterio precio y no serán considerados para la evaluación de este criterio.

(*) Se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos del valor promedio.

En el Anexo N°6 “Descripción Intervalo de Confianza” de las presentes bases se incluye la explicación de la aplicación de la fórmula antes referida.

Adjudicación

La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Dirección ChileCompra podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La DCCP adjudicará por ítems y por región, a aquellos proveedores que obtengan un puntaje igual o superior a 75 o más puntos ponderados en el resultado final de su evaluación correspondiente, de acuerdo a los criterios de evaluación, establecidos en estas Bases.

Se considerará para la adjudicación la elaboración de una lista jerarquizada desde el mayor al menor puntaje obtenido por los oferentes de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las bases. Luego se revisará el total de Oferentes adjudicados por cada uno de los ítems y en cada una de las regiones. Si en alguna región no hubiese resultado seleccionado por el método anterior, ningún Oferente en una categoría dada, se adjudicará a los siguientes dos mejores puntajes, estableciéndose como regla que el (o los) oferente(s) debe(n) tener al menos 55 puntos.

Resolución de Adjudicación

La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

Aclaraciones

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 4 de las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 4.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Esto afectará la puntuación del ítem cumplimiento de requisitos formales de la oferta.

Además, la Dirección ChileCompra podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones o pruebas referentes a la información reportada por los proveedores en su oferta.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 3  días hábiles, contadas desde el requerimiento de la Dirección ChileCompra, para responder lo solicitado o para acompañar los antecedentes requeridos. La Dirección ChileCompra no considerará aquellas respuestas recibidas fuera de plazo, o que no hayan sido enviadas a través de la plataforma www.mercadopublico.cl.

Modificaciones a las bases

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases deberán mediante el correspondiente acto administrativo, el cual deberá someterse al trámite de Toma de Razón y estarán vigentes desde su total tramitación.

De modificarse las bases, deberá considerarse un plazo prudencial para que los Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

Acuerdo Complementario

Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podrá suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras, que en este caso corresponde a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como condiciones especiales de la contratación específica que se trate y oportunidad de entrega, entre otros.

Tales condiciones especiales no podrán acortarse de los aspectos regulados por las presentes bases y por el convenio marco suscrito entre la DCCP y el respectivo adjudicatario.

Regulación de la licitación y del Convenio Marco

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes Bases. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a los siguientes documentos según el orden de prelación que se señala a continuación:

i.        Ley 19.886 y su Reglamento

ii.      Bases Administrativas, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a dichas Bases si las hubiere.

iii.     Oferta efectivamente adjudicada.

iv.     Contrato Marco celebrado entre la DCCP con el o los Adjudicatarios.

v.      Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al Sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.

Condiciones contractuales

Las condiciones se ajustarán a las cláusulas siguientes:

Vigencia de las condiciones comerciales

Las condiciones comerciales del Convenio Marco Impresoras y Arriendo de impresoras, ofertadas por el Adjudicatario, serán publicadas en el catálogo electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del Convenio Marco, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente Convenio Marco. Asimismo, el Catálogo Electrónico contendrá los precios de los productos catalogados.

El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes, de los Productos Impresoras y Arriendo de Impresoras adjudicados. En caso que el Adjudicatario ofrezca mejores condiciones comerciales, deberá incorporar dichas condiciones en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente Convenio Marco, el o los proveedores adjudicados podrán aumentar sus descuentos o rebajar los precios para todas las Entidades, de todos o algunos de los ítems o productos adjudicados. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación de acuerdo con lo establecido en el presente convenio. La DCCP publicará en el catálogo los nuevos valores en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Operatoria del  Convenio Marco

Una vez que el presente Convenio Marco entre en vigencia, operará a través del Catálogo Electrónico disponible en el sitio www.mercadopublico.cl al cual cualquier Entidad, podrá acceder y emitir a través de él directamente Órdenes de Compra al Adjudicatario, quien para todos los efectos legales se relacionará comercial y contractualmente de manera directa con cada Entidad.

Para los efectos del presente convenio marco,  las Órdenes de Compra deberán acompañar como archivo adjunto, el certificado extendido por la autoridad competente, acreditando que cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria para adquirir los productos requeridos y que se generen y emitan a través del sitio  www.mercadopublico.cl. El cumplimiento de este requisito se considera esencial para obligar válidamente a la entidad pública requirente.

El Adjudicatario sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio en los siguientes casos:

a)      Que la Entidad que emite la orden de compra tenga una deuda vencida con el Adjudicatario o con cualquier proveedor de este Convenio Marco, acreditado por antecedentes objetivos y fidedignos presentados por el propio Adjudicatario.

b)      Que el valor de la orden de compra recepcionada por el Adjudicatario, sea inferior al valor mínimo declarado por el oferente en su oferta.

c)       No adjuntar a la orden de compra,  el certificado debidamente autorizado por la autoridad competente, que acredite la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.

La DCCP se reserva el derecho de bloquear aquellos productos que en un periodo de 3 meses o más, no experimenten transacciones generadas luego de la entrada en vigencia del presente convenio marco

El Adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las Entidades que requieran sus servicios, a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.

Incorporación de

Productos y/o

servicios al

Catálogo

Los ítems adjudicados y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el sitio www.mercadopublico.cl , lo cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando el Adjudicatario cumpla con lo siguiente:

a) Deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación.

b) Haber entregado la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato establecida en las bases de licitación.

c) Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que DCCP establezca para todos los adjudicatarios de la licitación a que se refiere el presente Convenio. Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de los productos adjudicados, esto implica entregar a la Unidad de Catalogación para cada producto, lo siguiente:

i.                     Foto Pequeña de 90X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas.

ii.                    Foto Grande de 230X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar hasta 4 fotos, pero al menos debe proveerse de una).

iii.                  Sólo en caso que la DCCP lo requiera, ésta enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde deberá completarse toda la información: una columna con el ID Producto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada ID Producto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta.

El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:

- Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg

- Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg

Ejemplo:  ID Producto = 2031

- Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg

- Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.

Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los productos y/o servicios, para una mejor caracterización y descripción de los ítems adjudicados.

La propiedad de la ficha electrónica, será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la ficha electrónica será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

La DCCP se reserva el derecho a deshabilitar productos cuyas fichas estén defectuosas, es decir, con fotos en blanco o mal dimensionado, fichas incompletas, datos falsos u otros que estime.

Reajustabilidad

Este convenio no contempla condiciones de reajustabilidad.

Descuentos Especiales (Ofertas)

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios o descuentos vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 3 días hábiles desde su publicación en el Catálogo. La DCCP publicará en el Catálogo los  descuentos especiales, al día siguiente hábil, contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Extensión de Ofertas Especiales a las Entidades

El Adjudicatario que resulte adjudicado, no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en convenio marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades.

Compras iguales o mayores a UTM 1.000 (mil UTM)

Cuando se trate de compras o contrataciones de montos superiores a UTM 1.000 (mil UTM), las Entidades contratantes deberán:

1.       Comunicar a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados del convenio marco que contempla los productos a contratar.

2.       Esta comunicación se realizará a través del sistema, por parte de la Entidad, informando, además, a los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas electrónicas de Convenio Marco.

3.       En la comunicación antes referida, las Entidades deberán incluir el Requerimiento del Estado,  el volumen de productos específicos a adquirir, los tiempos y lugares de entrega, la fecha de la compra, entre otros. Esta comunicación deberá ser realizada a lo menos 10 días corridos antes de la emisión de la Orden de Compra.

4.       El proveedor por su parte, podrá efectuar una oferta especial de conformidad a lo señalado en el punto  anterior, “Descuentos Especiales (ofertas)”.

5.       La entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según el resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidos en estas bases de licitación.

6.       La entidad no considerará en el cuadro comparativo aquellos proveedores que dentro del plazo señalado en el punto 3, informaren, expresamente, que no están en condiciones de atender el requerimiento.

7.       La entidad estará obligada a adjuntar dicho cuadro comparativo a la Orden de Compra respectiva.

8.       El resultado del proceso será publicado en el sistema.

Desarrollo Comercial del Convenio

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

i.       Posicionamiento de productos. El Adjudicatario podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Entidades, su participación como proveedor del o los productos adjudicados, servicios asociados, promociones especiales, jornadas de difusión masivas, entre otros.

ii.     El Adjudicatario podrá realizar acciones para activar productos de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el Catálogo.

En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el Adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus servicios con las Entidades.

Actualización de productos Adjudicados

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario, deberá mantener en el Catálogo Electrónico los ítems o productos con condiciones más ventajosas para las Entidades, para ello, el Adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

1.       Eliminar uno o más Ítems o productos adjudicados, después del segundo mes de operación de este convenio.

2.       Bloquear uno o más Ítems o productos adjudicados por un período de tiempo, con la previa autorización de la DCCP. Esta facultad sólo podrá ser utilizada a partir  del tercer mes desde la aprobación del respectivo contrato marco entre la DCCP y el adjudicatario.

3.       Cabe tener presente que los proveedores una vez adjudicados y según las reglas de inclusión de productos podrán solicitar la inclusión de nuevos productos dentro del convenio una vez que ya esté en funcionamiento. Las nuevas marcas, tanto en esta etapa como durante la vigencia de este convenio, deberán estar avaladas en el certificado que autoriza la distribución del producto.

4.       Agregar ítems o productos, para ello será requisito lo siguiente:

a)      La no existencia de los Ítems o productos al momento de la oferta.

b)     La identidad del ítem o producto específico con las categorías licitadas.

c)      La mantención de las condiciones comerciales adjudicadas, establecidas en la ficha electrónica de la oferta, de acuerdo a lo señalado en el punto 11, “Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas”, en el acápite “Presentación de Ofertas” de las presentes bases.

En caso que el ítem o producto que se pretenda agregar no se encuentre en el catálogo del presente convenio marco, la DCCP verificará que el precio sea igual o menor al mejor precio ofrecido por el proveedor a sus clientes, mediante  un número representativo de facturas, listados públicos u otros documentos que estime necesarios, y que deberá presentar el adjudicatario solicitante. En el caso que el ítem o producto que se pretenda agregar se encuentre en el catálogo del presente convenio marco, se aplicará la fórmula de evaluación contemplada en estas bases para cada categoría licitada, por lo que su resultado deberá ser igual o superior a los 75 puntos y adicional.

5.     Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como disminuir los precios de los ítems o productos, aumentar los porcentajes de descuento ofrecidos por volumen, disminuir los plazos de entrega y de reposición, rebajar los valores de flete, ya sea para algunas o todas las regiones ofrecidas y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo.

6.     Transferir parte o el total de los descuentos por volumen al valor de los ítems o productos adjudicados.

7.     Ampliar la cobertura ofrecida, para la totalidad de los productos adjudicados, a otras regiones, en las mismas condiciones de precio, costo de flete y valor mínimo de la Orden de compra y sólo en la medida que su valor sea inferior al valor de productos similares ya catalogados en esa región, incluido el flete.

Las actualizaciones de los Ítems o productos adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos en el Catalogo Electrónico.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (DIEZ) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP, transcurrido el plazo antes referido, se entenderá como aceptación de la solicitud.

Sanciones

Multas

El o los Adjudicatarios podrán ser sancionados por las Entidades con el pago de multas, por atrasos en la entrega los ítems o productos.

Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 3% del valor del ítem o producto solicitado respecto del plazo de entrega establecido, con un tope del 30% del valor total del contrato.

Las multas se podrán aplicar sin perjuicio del derecho de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia.

Procedimiento para aplicación de multas

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario, por carta certificada, indicando, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, comunicándose a través de fax o carta certificada al adjudicatario o a su Representante Legal, en el caso de las personas jurídicas, y al coordinador del convenio.

Procedimiento de Reposición.

El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, si hubiere sido notificado por fax, o de ocho días hábiles, a contar de la fecha de emisión de la carta certificada, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición.

La autoridad competente de la respectiva Entidad resolverá dentro de cinco días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando  total o parcialmente la Reposición. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al Director de la DCCP.

Cobro de la multa

Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicha resolución o acto administrativo. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa.

El monto de las multas será rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente.

El no pago de la multa, dentro de los plazos establecidos, faculta a la Entidad, para requerir a la DCCP, la ejecución de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad que esté realizando el cobro.

Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico de los productos que tiene en el presente Convenio Marco, en los siguientes casos:

i.         No entrega de la información solicitada para catalogación de los ítems o productos en los plazos convenidos.

ii.       Atraso en la entrega de los ítems o productos, superiores a 10 días hábiles desde el cumplimiento del plazo ofertado y/o acordado, según corresponda. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 2 veces el tiempo que se incurrió en atraso.   

iii.      3 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 7 días corridos.

iv.        Rango de entre 4 a 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 15 días corridos. La sanción se hará efectiva durante el mes siguiente a aquel en el cual se verificaron los señalados reclamos.

v.       No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo establecido en el Punto 9, “Montos y Duración del Contrato” de las presentes bases. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles desde el cobro de la boleta anteriormente entregada, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia o renovación que corresponda.

En los casos i y v la suspensión temporal se extenderá hasta que se subsane la situación que da origen a la aplicación de la sanción.

Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato

El Adjudicatario podrá ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:

i.     . No pago de multas dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar  de la fecha de notificación por carta certificada al proveedor de la resolución que la dispone, a menos que la Entidad Compradora proceda al descuento respectivo en el correspondiente estado de pago.

ii.    Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.

iii.     Aplicación de 2 o más veces de alguna de las sanciones establecidas, a requerimiento fundado de una o más Entidades.

iv.    Incumplimientos de las exigencias técnicas de los ítems o productos adjudicados, establecidas en este convenio marco, a requerimiento fundado de las entidades.

v.          Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las Bases y el Contrato, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.

vi.        Término anticipado del convenio marco, salvo resciliación o mutuo acuerdo, en el entendido que se trata de una circunstancia no imputable al adjudicatario.

En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de revisar que estos sean válidamente emitidos, los cuales serán informados al Adjudicatario.

Procedimiento para Aplicación de Sanciones

Para que la DCCP proceda a aplicar al Adjudicatario la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente:

         Número de la Orden de Compra.

         Fecha de emisión de la Orden de Compra.

         Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida.

         Explicación del proveedor, si la hubiere.

         Copia de la Orden de Compra.

         Solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio.

En el caso de retraso en la entrega de los productos, deberá indicarse además:

         La identificación de los productos con rezago.

         Las cantidades rezagadas y,

         Los días hábiles de atraso en la entrega.

En caso que la DCCP aplique alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio, lo realizará por resolución fundada.

Procedimiento de manejo de reclamos relacionados al presente convenio.

Se considerará como reclamo formal para efectos de esta licitación, aquel oficio emanado del jefe de administración, o de quien tenga facultades de representación del Organismo en esta materia, dirigido al Director de la DCCP, en el cual exponga la situación particular que le afecta y la forma como se ha relacionado con el proveedor.

Una vez que recibido el reclamo por la DCCP, podrá dentro de los siguientes 7 días hábiles, consultar o solicitar más antecedentes a la entidad reclamante y/o al proveedor, quienes deberán responder en un plazo no mayor a 7 días contados desde la fecha de la consulta. Si la DCCP lo amerita, podrá volver requerir información, o bien, podrá resolver con los antecedentes entregados, no pudiendo ser superior a los 30 días desde la recepción del reclamo.

Término Anticipado del Convenio Marco

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

i.      Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

ii.     Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a los elementos esenciales del convenio marco, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

i.        iii.    Quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas

ii.      IV. Si el adjudicatario, sus representantes,  o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del presente convenio marco, y propiciaren prácticas corruptas, tales como:

a.        Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal adscrito a una entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad compradora.

b.       Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la ejecución del presente convenio marco.

c.        Tergiversar hechos, con el fin de influenciar la ejecución del contrato en detrimento de la respectiva Entidad pública.

v. No entrega oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo  lo establecido en el Punto 10, “Naturaleza y Montos de la Garantía” de las presentes bases.

vi. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Para concretar lo indicado en el párrafo precedente la DCCP notificará por escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 (diez) días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, el adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, además del término anticipado del convenio marco, procederá el cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP.

Del Pago

Debido a que el precio de los ítems o productos de esta licitación se encuentran en dólares americanos, la transformación a peso chileno deberá ser de acuerdo al dólar observado del Banco Central del día de emisión de la factura respectiva. (Circular N° 12 de 1991, SII)

El pago de los ítems o productos, objeto del presente convenio,  será en pesos chilenos y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, a la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guías de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los ítems o productos. La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.

Con todo, la DCCP no es responsable del pago de los ítems o productos que se adquieran o soliciten a través del presente Convenio Marco. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.

Confirming

Las Entidades contratantes podrán otorgar a los proveedores respectivos, la opción de acceder al sistema de liquidación de facturas  habilitado al efecto por la Dirección de Compras y Contratación Pública, con el fin de que se les anticipen sus respectivos pagos por parte de entidades financieras que participen del mismo.

Las entidades contratantes son las que podrán otorgar este beneficio a los adjudicatarios.

Reposición de los Bienes

Los proveedores adjudicados deberán reponer los Bienes sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de estos cuando dichas Entidades así lo requieran. Esta cláusula considera las categorías tanto de venta como de arriendo de impresoras establecidas en las presentes bases.

El plazo de reposición se contará desde que la Entidad presenta el reclamo o desde que el Adjudicatario recibe el bien para su reposición. El plazo de reposición será el informado en las condiciones comerciales de la Ficha Electrónica. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad y Adjudicatario podrán fijar de mutuo acuerdo otro plazo de reposición.

Plazo de Vigencia del Convenio Marco

Los derechos y obligaciones emanados del Convenio Marco, comenzarán a hacerse efectivos a partir de la publicación de la(s) Resolución(es) de la Dirección Chilecompra aprobatorias de los respectivos contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, el convenio entrará a regir a contar de la total tramitación de la resolución de la DCCP que lo apruebe y su  vigencia se extenderá hasta que se cumplan 36 meses desde la total tramitación de la resolución de adjudicación, a menos que cualquiera de las partes manifieste su intención de ponerle término, mediante el envío de carta certificada con a lo menos 40 días corridos de anticipación.

La DCCP, con la antelación suficiente, procederá a licitar nuevamente este Convenio Marco. Con todo, si por causas no imputables a ella, el proceso se extendiese más allá de los límites previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco, lo cual no podrá superar los 9 meses.

Coordinador del Convenio Marco

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. El desempeño de su cometido deberá ser:

1.       Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.

2.       Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.

3.       Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.

4.       Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus servicios.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, por el representante legal del Adjudicatario.

Responsabilidad del Adjudicatario

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario deberá administrar y mantener el catálogo de servicios adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1.       Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los ítems o productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

2.       Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios y de listas de productos vigentes, de manera de evitar problemas por discontinuidad o por falta de stock.

3.       Incorporar al catálogo aquellos ítems o productos licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.

4.       Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

1.       Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas corridas.

2.       Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.

Propiedad Intelectual

El proveedor que resulte adjudicado deberá siempre entregar el producto de acuerdo a la especificación técnica, marca y modelo que haya declarado en su oferta. La DCCP podrá en todo momento, requerir información a las Entidades compradoras acerca del cumplimiento de la presente cláusula, por sí o a través de  asociaciones vinculadas a la industria.

Resolución de Empates

En el caso que dos o más oferentes al final de la evaluación de acuerdo a la diferenciación por ítem y región obtengan el mismo puntaje, los criterios para definir la oferta mejor evaluada serán los siguientes, los que se aplicarán uno a uno, en el orden de su numeración, hasta resolver el desempate:

1. Mayor puntaje en la Evaluación Precio
2. Mayor Puntaje en Sub Criterio  Servicios Adicionales y Sustentabilidad
3. Mayor puntaje en la evaluación de condiciones de flete

Contrato Tipo

Se incluye Anexo N°2 “Formato de Contrato Tipo” que contiene Ia referencia del formato de convenio marco que deberán suscribir los adjudicatarios con Ia DCCP

El cual debe venir  con la firma autorizada ante notario, por el o los representantes legales en dos copias originales (no fotocopiadas), en formato carta u oficio y correctamente completados los campos a llenar.

Comportamiento ético del proveedor

El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen los productos que resulten adjudicados en la presente propuesta, no podrán ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal adscrito a una Entidad licitante, o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones y cotizaciones de seguridad social.

Durante la vigencia del convenio marco, el adjudicatario deberá acreditar mediante la presentación de Certificado emitido por la Dirección del Trabajo, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.