Licitación ID: 2583-364-L118
Tubos de Extracción de Sangre/Programa Apoyo a la Gestión/DISAM/SOPE 40887/VFG.
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE MAIPU, I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 142
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 6000 Unidad
Cod: 41104107
TUBOS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO LOS QUE DEBEN SER EMBALADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES, SE SOLICITA AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Tubos de Extracción de Sangre/Programa Apoyo a la Gestión/DISAM/SOPE 40887/VFG.
Estado:
Revocada
Descripción:
Abastecer de Tubos de Extracción de Sangre para mantener los insumos necesarios para la realización de exámenes a los usuarios de los Centros de Salud Familiar.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Unidad de compra:
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
R.U.T.:
69.070.900-7
Dirección:
Calle Maipu 259
Comuna:
Maipú
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-05-2018 16:37:00
Fecha de Publicación: 15-05-2018 19:39:01
Fecha inicio de preguntas: 15-05-2018 20:36:00
Fecha final de preguntas: 19-05-2018 16:36:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-05-2018 16:36:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-05-2018 16:37:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-05-2018 16:37:00
Fecha de Adjudicación: 22-06-2018 17:36:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- DECLARACIÓN JURADA, PRÁCTICAS ANTISINDICALES (se solicita completar y adjuntar archivo a través de la plataforma)
2.- DECLARACIÓN JURADA, SIN CONFLICTO DE INTERESES PERSONA JURÍDICA (se solicita completar y adjuntar archivo a través de la plataforma)
3.- DECLARACIÓN JURADA, SIN CONFLICTO DE INTERESES PERSONA NATURAL (se solicita completar y adjuntar archivo a través de la plataforma)
4.- DECLARACIÓN JURADA, SIN DEUDAS CON TRABAJADORES (se solicita completar y adjuntar archivo a través de la plataforma)
5.- DECLARACIÓN JURADA, PARENTESCO (se solicita completar y adjuntar archivo a través de la plataforma)
Documentos Técnicos
1.- LOS PROVEEDORES QUE DESEEN SE LES CANCELE POR TRANSFERENCIA BANCARIA DEBEN LLENAR LA FICHA Y ADJUNTARLA A LOS DOCTOS DE ESTA LICITACIÓN.
 
2.- BASES ADMINISTRATIVAS
 
3.- BASES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 
Documentos Económicos
1.- SE ADJUNTA FICHA OFERTA ECONÓMICA POR PRODUCTO, QUE SE DEBE COMPLETAR Y ADJUNTAR AL PROCESO LICITATORIO. LOS PROVEEDORES QUE NO ADJUNTEN LA FICHA NO SE EVALUARÁN Y SERÁN DESCARTADOS DEL PROCESO LICITATORIO.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios 100 Puntos quien Cumple con la totalidad de lo solicitado y 0 (cero) Puntos quien entrega antecedentes incompletos, poco claros, no entrega antecedentes técnicos o no cumple con lo solicitado, lo que implica que la oferta presentada será descartada del proceso licitatorio. 15%
2 Precio El menor precio ofertado obtendrá 100 puntos, el resto de los valores ofertados se calcularán en relación inversa, en base al menor precio ofertado, según la fórmula que se presenta en Bases de licitación. 60%
3 Fecha de Vencimiento Se solicita fecha de vencimiento superior a 12 meses, al momento del despacho la que será evaluada debiendo ingresar día/mes/año, evaluándose con 100 puntos la oferta que tenga más fecha de vencimiento exigida y el resto de las ofertas se calcularán en relación inversa, en base al mayor vencimiento ofertado. Proveedor que omite información de Fecha de Vencimiento y ésta es aclarada por foro inverso obtendrá 1%. Las ofertas que indiquen Fecha de Vencimiento inferior a los 12 meses, no se evaluarán. Quedando fuera de bases. 10%
4 Cumplimiento de los requisitos 100 puntos Cumple con toda la documentación administrativa, y certificado solicitado en este proceso licitatorio, presentada en su oferta antes del cierre de éstas. 60 puntos quien presenta antecedentes omitidos, solicitados vía foro inverso. 0 puntos a quien no adjunta antecedentes omitidos, solicitados vía foro inverso, por lo que se rechaza su oferta. 5%
5 Plazo de Entrega 100 PUNTOS al primer menor plazo de entrega y Bajando un punto en cada mayor plazo de entrega informado sucesivamente, tal como se adjunta en tabla de bases técnicas y criterios de evaluación 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Programa Apoyo a la Gestión
Monto Total Estimado: 900000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Luisa Perez Aravena
e-mail de responsable de pago: facturacion@maipu.cl
Nombre de responsable de contrato: Viviana Fernandez Grunewaldt
e-mail de responsable de contrato: vfernandez@maipu.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-24028275-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, considerando  dos decimales, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en cada criterio de acuerdo al siguiente orden descendente:

1.- Precio

2.-Calidad Técnica

3.-Plazo de Entrega

4.-Fecha de Vencimiento

5.- Cumplimiento de los Requisitos.


Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

El contacto entre proveedores y funcionarios Municipales estará prohibido en el periodo de adjudicación. Las consultas o aclaraciones sobre los términos de referencia los podrá efectuar solo a través del foro del portal Chile compra mientras exista tiempo para realizar consultas.

En la medida que la respuesta de la consulta del proveedor sea relevante para preparar la oferta será obligatorio responder el foro y este pasara hacer constitutivo de bases aplazándose el cierre en un tiempo prudente (de 48 horas) posterior a la publicación de la respuesta del foro. En caso de no ser posible responder las preguntas por tiempo transcurrido se subirá un archivo anexo a la licitación señalando aclaratoria de bases técnicas.

 

Si los proveedores tuvieren dudas u observaciones respecto del acto de apertura deberán hacer sus observaciones durante las 24 horas siguientes al cierre de la licitación.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

 

Todo aquel proveedor que postula, deberá adjuntar declaración jurada simple según anexo.

Al momento de adjudicar se verificará que se encuentra habilitado en Chile Proveedores, y que no tiene inhabilidad en cuanto al pago de remuneraciones y de seguridad social de sus trabajadores. De existir inhabilidad por Boletín Laboral se solicitará por foro inverso el certificado de antecedentes laborales y previsionales de la Dirección del trabajo digitalizado el que deberá ser presentado dentro de 24 horas. Si el proveedor mantuviese deuda e inhabilidad no podrá ser adjudicado.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Los proveedores podrán enviar documentos omitidos relativos a requisitos administrativos, declaraciones juradas y otros certificados en la presentación de la oferta, siempre y cuando éstos se hayan obtenido con anterioridad al cierre de la licitación. Los plazos serán de un día hábil para enviarlos, y serán solicitados por foro inverso. El proveedor que omita antecedentes y requiera envíos posteriores al cierre de la licitación será sancionado con una rebaja de la nota máxima en 60% en el criterio de cumplimiento de los requisitos. El proveedor que no remita los antecedentes omitidos por el foro inverso en el plazo señalado de 24 horas quedará fuera de la evaluación, su oferta será inadmisible.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Revisión de Antecedentes
La revisión de los antecedentes presentados por los proveedores en Mercado público será realizada por el ejecutivo de compras responsable de la licitación o quien lo reemplace, quien presentará al jefe de la Unidad solicitante o encargado de la Unidad técnica, o quien lo reemplace, el cuadro de evaluación con la propuesta de adjudicación para su firma. Y sólo en los casos que el Jefe de la Unidad técnica tenga observaciones a la propuesta de adjudicación emitirá un informe técnico detallado señalando las razones objetivas que respalden la adjudicación a un proveedor determinado
Requisito para Participar en la Licitación
Ser persona Natural o Jurídica, nacional o extranjera con domicilio en la República de Chile. Deberán adjuntar al portal en medio digital los antecedentes administrativos de la licitación, debidamente firmada por el representante legal, las declaraciones juradas solicitadas en los procesos licitatorios. Para los proveedores que se encuentren inscritos hábiles y con algunos de estos antecedentes incorporados con una vigencia no mayor al año en curso, en “Documentos acreditados” de su ficha técnica en Chileproveedores no será necesario adjuntarlo a la oferta. En consecuencia los proveedores que no estén inscritos o estando, no tienen incorporados alguno de estos antecedentes, será requisito adjuntarlo a la oferta. Así mismo para aquellos proveedores que no se encuentren inscritos en el portal Chile proveedores, se podrá adjudicar al proveedor, pero la orden de compra no se emitirá, teniendo como plazo tope para inscribirse de 15 días corridos, desde el momento que se les notifique por correo electrónico, en el caso de no realizar la inscripción que le permitirá encontrarse hábil para contratar con el estado se procederá a re-adjudicar , al oferente que según el acta final de evaluación, hubiese obtenido el segundo mayor puntaje final, considerándose si dicha oferta es conveniente para los intereses de la institución o bien declarará inadmisible el proceso según corresponda. 8. Comisión evaluadora
Comisión Evaluadora

Cada adjudicación de licitaciones menores a 100 UTM será revisada firmando el Cuadro o Acta de Adjudicación de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las bases por un mínimo de 3 funcionarios que constituirán la comisión evaluadora en cada caso. La comisión evaluadora estará constituida por:

- Ejecutivo de adquisiciones (Revisa antecedentes y Confecciona cuadro de Adjudicación)

- Jefatura de la Unidad técnica o quien le subrogue (Conformidad y Visación de Oferta Técnica adjudicada)

- Coordinadora de adquisiciones o quien le subrogue (Quien autoriza en mercado público la adjudicación).

Inadmisibilidad o Rechazo de Ofertas
Se podrá declarar inadmisible las ofertas cuando estas no cumplan con los requisitos establecidos en las bases técnicas de licitación pública. Cuando el proveedor omita o no adjunte documento con especificación técnica de lo ofrecido y Oferta Económica presupuesto detallado por ítem de lo solicitado. En estos casos las ofertas serán rechazadas no serán evaluadas en base a los criterios de evaluación quedarán automáticamente fuera de bases.
Inadmisibilidad o Rechazo de Ofertas
Se podrá declarar inadmisible las ofertas cuando estas no cumplan con los requisitos establecidos en las bases técnicas de licitación pública. Cuando el proveedor omita o no adjunte documento con especificación técnica de lo ofrecido y Oferta Económica presupuesto detallado por ítem de lo solicitado. En estos casos las ofertas serán rechazadas no serán evaluadas en base a los criterios de evaluación quedarán automáticamente fuera de bases.
Deserción de la Licitación
La licitación se podrá declarar desierta si no se presentan ofertas o bien, cuando estas resulten inadmisibles, o inconvenientes para los intereses de la Entidad Licitante que sobrepasa el presupuesto disponible o los precios sobrepasan lo disponible en el mercado. En este caso será demostrado con cotización referencial.
Para Acreditar Experiencia
Será obligación por parte del oferente adjuntar anexo con listado de trabajos realizados especificando clientes o instituciones con las que haya trabajado indicando orden de compra realizada y nombre y teléfono de contacto actualizado en la empresa, lo que será comprobado por el ejecutivo de compra y que de no ser comprobable será calificado con nota mínima en este criterio.
Licitación sin Ofertas y aumento de Plazo de cierre
Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886.
Multas

a.- Las multas serán establecidas en un porcentaje proporcional al monto total de la compra o servicio que se arriende o contrate, 10% del valor total de la orden de compra el que deberá rebajarse de la factura.

b.- Las causales para la aplicación de multas pueden ser: - Incumplimiento de horarios en la prestación de servicios - Incumplimiento de fichas técnicas, las características técnicas de lo detallado en oferta no se ajustan a lo presentado en terreno o despachado en bodega. - Anomalías y problemas en la prestación del servicio, disposiciones generales respecto de lugar de prestación de servicio, hora, equipo técnico, persona responsable del servicio, lugar de despacho, fecha de vencimiento, diferentes a lo estipulado en ficha técnica. - Deficiencias técnicas en el equipo profesional o técnico que operan en el equipo de trabajo de la empresa adjudicada en servicios relacionados con eventos. - Incumplimientos en tiempos de entrega comprometidos para la entrega de productos o prestación del servicio.

c.- La unidad técnica emitirá el informe correspondiente o irregularidades del servicio prestado.

d.- La unidad técnica notificará al proveedor por escrito o por correo electrónico, una vez concluido el servicio contratado sin perjuicio de las observaciones realizadas verbalmente en terreno.

e.- La empresa podrá realizar sus descargos a la Unidad técnica por escrito o por correo electrónico.

f.- De no producirse acuerdo entre las partes (Proveedor – Unidad técnica), los antecedentes se elevarán al señor Administrador Municipal, ante lo cual el proveedor tendrá derecho de efectuar una segunda apelación final.

g.- El señor Administrador resolverá si procede o no la multa contando para ello los antecedentes que pudiesen aportar personal de la dirección de control municipal para su mejor resolución.

h.- En caso de aplicar multa se rebajará de la factura en el estado de pago correspondiente o de la garantía existente.

Adjudicación
Se adjudicará la presente licitación pública a un proponente (que obtuviera el mejor puntaje final). La adjudicación de realizará dentro de 5 días corridos, contados desde la apertura de las ofertas del portal www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la institución por razones fundadas, podrá ampliar el plazo para realizar la adjudicación informando de este hecho (sus fundamentos y nuevos plazos), a través del portal.
Adjudicación Pack Productos
En los casos que el requerimiento sea un pack o listado de artículos de un rubro determinado, el proveedor deberá llenar obligatoriamente el anexo económico con detalle de precios unitarios por ítem, y se adjudicará al proveedor que ofrezca la totalidad. En caso excepcional que el objeto o justificación de la compra se refiera a un plazo de ejecución determinado y que no haya tiempo disponible para una nueva licitación se adjudicará al proveedor que haya ofrecido la mayor parte de los artículos solicitados considerando número de ítems ofrecidos y mayor monto proporcional de la totalidad de la compra.
Aumento o disminución de lo contratado
La Ilustre Municipalidad de Maipú, adjudicará a la oferta que resulte mejor evaluada, según así lo establezca el cuadro de evaluación de ofertas, a través de la aplicación de los criterios de evaluación, establecidos en las bases. Además la Municipalidad de Maipú, podrá aumentar o disminuir el monto adjudicado previa consulta al proveedor, considerando la necesidad del servicio o para adecuar la oferta al presupuesto disponible hasta el valor máximo de 100 UTM correspondiente al tipo de licitación L1 asignado.
Término Anticipado del Contrato

La Municipalidad de Maipú podrá poner término anticipado del contrato o solicitar la cancelación de la orden de compra por las causales señaladas en el Artículo 77 del Reglamento de la ley de compras. - Causales de Modificaciones y Término Anticipado:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

6. Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato.

Re-Adjudicación

Se podrá Re- adjudicar una licitación menor a 100 UTM en los siguientes casos:

1.- En que el proveedor al momento del envió de la orden de compra se encuentre inhábil para ser contratado por el Estado.

2.- En el caso que el proveedor rechace la Orden de Compra.

3.- En el caso de que el proveedor no acepte la orden de compra en el portal.

4.- Si el proveedor ha aceptado la orden de compra y en forma posterior solicita la cancelación de ésta.

5.- En el caso de Término anticipado de contrato o solicitud de cancelación de la orden de compra. La Institución podrá Re adjudicar al oferente que según el acta de evaluación final tuviese el segundo mayor puntaje final.

Orden de Compra
Se emitirá orden de compra al proveedor adjudicado por el monto total ofertado, señalando detalle de lo solicitado o adjuntando listado de artículos ofrecidos la cual se enviará a través de la plataforma de mercado público y una vez aceptada el proveedor será constitutiva de obligación contractual. El proveedor deberá aceptar la orden de compra en un plazo máximo de 5 días corridos. De no estar aceptada se procederá a re adjudicar la licitación.
Condiciones de Pago

Una vez que el servicio haya sido prestado o los productos hayan sido despachados conforme, el proveedor podrá emitir la factura correspondiente, la que podrá ser rechazada en un plazo de 8 días por la Unidad Técnica. A partir de la fecha de recepción conforme de la factura habrá un plazo de 30 días para realizar el pago. La factura deberá ser extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Maipú, Rut N° 69.070.900-7, dirección, avenida 5 de abril 0260, Comuna de Maipú y entregada en calle Ordóñez N° 176, 4° piso oficina 401 del departamento de Finanzas DISAM, adjuntando las guías de despacho correspondientes si el despacho hubiese llegado a los Centros de Salud de la comuna, y copia de la Orden de Compra, la que deberá encontrarse aceptada en el portal mercado público. El adjudicatario podrá solicitar, si así lo estima conveniente, que el pago de la factura, sea depositado en cuenta corriente bancaria de la empresa o persona. Para ello deberá remitir solicitud formal de pago por transferencia electrónica documento escrito por el representante legal de la empresa, en el cual se indique la siguiente información:

- Institución bancaria

- Número de cuenta corriente - Nombre del cuentadante.

- Rut del Proveedor

- Correo de Contacto para remitir comprobante de pago.

Patente Comercial al Día
Si el proveedor tiene dirección en la comuna de Maipú y su patente comercial en esta municipalidad, se exigirá situación de No Morosidad al momento de contratar. 22.Recepciónde Productos