1. Bases Administrativas

3.1.          ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACION.

3.2     ORGANISMO LICITANTE

3.3    PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible para esta adquisición corresponde a $600.497.800.- (Seiscientos Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Pesos) impuestos incluidos, para el periodo de 24 meses.

Con cargo a Ítem N° 22-04-005-003 “Otros Insumos Clínicos”, 22-04-004-001-02 “Farmacia-Compra Extra Sistema”

El presupuesto Disponible para Otros Insumos Clínicos es de $311.304.000.- (Trescientos Once Millones Trescientos Cuatro Mil Pesos), por un periodo de 24 Meses.

El presupuesto Disponible para Farmacia-Compra extra Sistema es de $289.193.000.- (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Tres Mil Pesos), por un periodo de 24 Meses.

3.4.   SERVICIO SOLICITADO

El Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue requiere Adquirir Medios de Contraste que permiten la oportuna atención de los pacientes del establecimiento, dichos productos de detalla a continuación y en Anexo N°2 de esta Licitación.

OBSERVACION: Las nuevas empresas que participen en este proceso licitatorio deberán enviar con 15 días corridos de antelación, muestras de a lo menos 20 frascos de cada presentación ofertada, para ser evaluados por el referente técnico de la Unidad de imagenología.  Previo a la evaluación de licitación. Deberán ser entregados en Bodega fármacos dirección Avenida Bernardo O’Higgins 111, planta baja, rotulados como "Muestras atención a Bodega fármacos lD 2098-122-LR24" Hospital provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela. si no se presentan las muestras solicitadas, la oferta no será evaluada.

Observación: La cantidad es estimada, no representa un compromiso de compra, los insumos serán solicitados de manera parcializada y a razón de demanda.

3.5     DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la contratación, se establece el significado o definición de los siguientes términos:

Días corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa, y que es el tiempo que deberá presentar su oferta el proveedor.

Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos, y festivos.

Documentos Oficiales: Certificados, resoluciones, oficios y circulares emitidos por la autoridad pública.

HRAV: Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue.

Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.

Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades.

Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la Entidad Licitante, que describen los bienes y servicios a contratar y regulan el proceso de compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.

Contrato: Documento que debe contener la individualización del contratista, las características del bien y/o servicio contratado, el precio, el plazo de duración, las garantías, si las hubiere, las medidas a ser aplicadas por eventuales incumplimientos del proveedor, así como sus causales y el procedimiento para su aplicación, causales de término y demás menciones y cláusulas establecidas en las Bases.

Orden Compra: Orden de ejecución de los bienes o servicios contratados generadas a través del portal www.mercadopúblico.cl

Unidad Técnica: Para efectos de la presente Licitación Pública se entenderá como Unidad Técnica para todos los fines a T.M. Encargada Imagenología, funcionaria del Hospital Rafael Avaria de Curanilahue, quien estará a cargo de la Supervisión del presente Contrato y cuyas funciones se detallan en numeral 3.23 de las presentes bases administrativas.  Esta profesional podrá incluir personal técnico del área, ya sea para la evaluación o aclaración de algún aspecto específico.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el decreto N°250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda que contiene el Reglamento de la Ley 19.886.

3.6.    DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

3.7.    OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el registro electrónico oficial de Contratistas de la administración, deberá inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.

Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada proveedor de dicha UTP adjudicada deberá inscribirse en el registro de proveedores en los mismos plazos señalados precedentemente.

3.8.           GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación, sea para presentar oferta, para la adjudicación, durante la firma del contrato y la ejecución del mismo, serán de su exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte del Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue.

3.9.    DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA LICITACIÓN

Esta Licitación se rige por lo previsto en la Ley N°19.886, su reglamento aprobado por Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda y Ley N°21.634, que moderniza la ley de compras y los documentos que a continuación se indican:

a)     Bases administrativas, Bases técnicas y Anexos

b)     Modificación a las bases, que eventualmente podrá hacer el HRAV a través del documento formal denominado “Modificación de Bases”.

c)      Consultas y Respuestas realizadas a través del foro del proceso de licitación.

d)     Aclaración a las ofertas que hayan sido solicitadas por el HRAV.

Los documentos que a continuación se detallan, formarán parte integrante de la licitación y posterior contrato:

a)     Resolución que aprueba Bases

b)     Bases Administrativas

c)      Bases Técnicas           

d)     Anexo de Licitación

e)     Resolución que designa Comisión Evaluadora

f)       Cuadro comparativo

g)     Acta de Evaluación

h)     Resolución de adjudicación.

i)       Declaraciones Juradas

j)       Documentos que garanticen la seriedad de la Oferta y el fiel cumplimiento del contrato

k)      Los documentos exigidos en las presentes Bases.

l)       Contrato, orden de compra y/o resolución que lo aprueba.

3.10. ETAPAS Y PLAZOS

3.11.         PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

a)     Los oferentes deberán presentar sus ofertas sólo a través www.mercadopublico.cl.  Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas, no se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.  Sólo en el caso de que se produzca alguna indisponibilidad técnica en el sistema  www.mercadopublico.cl., para lo cual el organismo de dirección de compra emitirá su respectivo certificado que acredite dicha indisponibilidad.  Y Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

b)     Las ofertas que no se presenten dentro del plazo indicado en el portal www.mercadopublico.cl no podrán participar en esta Licitación.  Asimismo, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, excluirá del proceso aquellas ofertas que no cumplan los requisitos y condiciones establecidas en estas Bases.

c)     Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema.

d)     Los oferentes participantes de esta licitación deberán obligatoriamente presentar en su oferta todos los requisitos solicitados, y documentación en general que será considerada para la evaluación.

e)     La sola presentación de la oferta, implicará por parte del oferente la aceptación de todas y cada una de las condiciones señaladas en las presentes Bases y en las Especificaciones Técnicas, en cuanto le sean aplicables.

f)      Se deberá indicar plazo o fecha de vigencia de la oferta, la cual deberá tener una validez mínima de 60 días hábiles a partir de la fecha de la apertura electrónica.  De no incluirse este plazo, se entenderá que es este plazo mínimo.

g)     Los oferentes deberán presentar a través del portal www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos”, su Oferta Económica mediante Anexo Nº2 denominado “Formulario de oferta Económica”

Presentación Oferta Administrativa:

Los oferentes deberán presentar a través del portal www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos”, en su Oferta Administrativa, uno o más archivos con la siguiente información:

a)     Anexo Nº1: Identificación del Oferente

b)     Anexo N°3: Entrega de Muestras

Presentación Oferta Técnica:

Los oferentes deberán presentar a través del portal www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos”, en su Oferta Técnica, uno o más archivos con la siguiente información:

a)     Anexo Nº 4: Formulario Servicio Técnico

b)     Anexo N°5: Formulario de Experiencia

c)      Anexo N°6: Formulario de Plazos de Entrega de Equipos en Comodato e Insumos

d)     Anexo N°7: Formulario de Oferta Técnica OBLIGATORIA (INYECTORA AUTOMATICA DE DOBRE CABEZAL), de no cumplir con todas las Especificaciones técnicas Obligatorias se declarará INADMISIBLE.

e)     Anexo N°8: Formulario de Oferta Técnica OBLIGATORIA (KIT DE JERINGAS), de no cumplir con todas las Especificaciones técnicas Obligatorias se declarará INADMISIBLE.

Propuesta Económica:

a)     La oferta deberá ser especificada en los valores Unitarios neto e indicar empaque en Anexo N° 2, expresados en moneda nacional (pesos chilenos), sin I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), de no adjuntar Anexo N°2, Oferta se declarará INADMISIBLE, “

b)    El precio que se indicará resolución de adjudicación y publicará en el Portal de Mercado Público.

c)    El oferente deberá completar todos los riesgos, contingencias y demás factores o circunstancias que puedan afectar el monto de su propuesta económica.

3.12.  REQUISITOS PARA OFERTAR

a)     Completar y subir a su oferta en el Portal todos los formularios que componen la oferta que se encuentran en numeral 3.11 de bases administrativas. Hospital de Curanilahue.

b)     Aquel oferente que no cumpliera con lo señalado en el inciso anterior, su oferta será declarada inadmisible.

c)     Ofrecer servicios que cumplan con todas las especificaciones solicitadas en las bases de Licitación.

3.13.  MODIFICACIONES A LAS BASES

El Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas.  Asimismo, si el número de ofertas presentadas al cierre de la publicación es inferior a 3 (tres), el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá ampliar el plazo de recepción de éstas en la opción automática de la plataforma, donde dice: “Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886.”, con el propósito de permitir la mayor participación de oferentes.

3.14. CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN Y ANTES DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas y antes de su adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.  Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad del “FORO INVERSO” del portal de compras.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas, para responder lo solicitado por el Hospital, no se considerarán las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

De acuerdo a lo indicado en los criterios de evaluación y las presentes bases de licitación, aquel o aquellos proveedores que presentarán antecedentes administrativos fuera de plazo, serán sancionadas en el puntaje correspondiente de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.16, letra F) de las presentes bases “EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS / Criterios de Evaluación / Cumplimientos de Requisitos Formales”.

3.15. DE LA APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS Y LA COMISIÓN EVALUADORA

La apertura electrónica de las ofertas administrativas, económicas y técnicas se realizará en el portal de Compras del Estado y en este caso serán aceptadas o rechazadas de acuerdo a si se ajustan a lo solicitado o no, la evaluación técnica de los antecedentes ofertados, serán analizados por una comisión compuesta por funcionarios del Hospital, que será la responsable de evaluar y seleccionar las oferta más conveniente, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases, los funcionarios a cargo de la evaluación son los siguientes:

• Jefe de Servicio de Imagenología: o quien lo Subrogue;
• T.M. Encargada de Imagenología, o quien lo Subrogue;
• Subdirector Médico, o quien lo Subrogue;
• Subdirector Administrativo, o quien lo subrogue;
• Jefe de Abastecimiento y Logística o quien lo subrogue.

En caso de ser necesario, la comisión podrá requerir asesoría del Departamento de Jurídica del Servicio de Salud Arauco, quien emitirá un informe respecto a lo consultado.

En caso de ser necesario, la comisión podrá requerir asesoría de personal contratado a Honorarios, quienes podrán ser incluidos en dicha comisión de acuerdo a lo establecido en el articulo 37° del reglamento de compras.

La comisión evaluadora en conformidad a las atribuciones entregadas de acuerdo a este numeral y demás antecedentes de las presentes Bases Administrativas, tendrá las siguientes facultades:

a)                   Resolver dudas o discrepancias que puedan surgir en relación a la interpretación o aplicación de las presentes Bases Administrativas o Ficha del Portal Mercado Publico.

b)                   Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de información. Las solicitudes de aclaraciones y sus respuestas se comunicarán a los demás oferentes, para que estos tomen conocimiento de las mismas. El ejercicio de esta facultad no podrá implicar desequilibrios o incumplimiento del principio de igualdad de los oferentes y se orientará a proporcionar antecedentes para la adecuada evaluación y comprensión de las propuestas. Exceptuándose las situaciones descritas precedentemente durante el periodo de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión Evaluadora.

Finalmente, los integrantes de la comisión, emitirán un acta de evaluación y propuesta de adjudicación.

3.16. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

Evaluación de las Ofertas:

Se considerarán, para efectos de la evaluación, aquellas ofertas que contengan claramente la información requerida y que además correspondan a los servicios solicitados en esta licitación.  Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en las etapas de evaluación técnica y económica.

La pauta de Evaluación que utilizará la Comisión de evaluación, dentro del proceso será la siguiente:

1. Precio (40%): Se pondera el precio más bajo de los ofertados como referencia y disminuye el puntaje de los otros oferentes a medida que el precio ofertado se aleja de la propuesta más baja, la cual se evalúa de la siguiente forma:

Los Oferentes deberán completar y subir en el Portal, su Oferta en el Anexo Nº 2.

La oferta económica debe ser en pesos chilenos por el valor neto unitario de cada servicio requerido en Anexo N° 2.  Se considerará la sumatoria neta unitaria de cada servicio ofertado. Por lo tanto, aquella oferta que no ingrese el valor de algún producto requerido en Anexo N° 2, será declarada INADMISIBLE.

1. CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS (5%):   

La evaluación de este criterio se realizará según se detalla en tabla que se adjunta a continuación:

1. FICHA TECNICA INSUMOS (20%)

1. FICHA TECNICA MEDIOS DE CONTRASTE (20%)

1. PLAZO ENTREGA (10%):   

Corresponde al plazo de entrega de los productos una vez generada la orden de compra en el portal. El plazo que se evaluara será el que se oferte a través del Anexo N°2.

El puntaje en este criterio se asignará de la siguiente forma:

1. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS FORMALES (5%)

Los oferentes deberán cumplir con todo lo solicitado en el numeral 3.11 “Presentación Oferta Administrativa”, “Presentación Oferta Técnica” y Propuesta Económica, de las presentes bases.

3.17. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

3.17.1.          En cuanto a la inadmisibilidad de las ofertas y Deserción de la licitación: El Hospital de Curanilahue deberá declarar inadmisible cualquier oferta presentada que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad del Hospital de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes Bases, la cual será evaluada por la comisión.

Podrá, además, declarar desierta la licitación pública, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria del Hospital; en estos últimos casos, dichas declaraciones se manifestarán mediante Resolución Fundada.

La adjudicación o deserción será publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, señalando el nombre del oferente seleccionado por el Hospital Dr. Rafael V. de Curanilahue.

Está licitación se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases.

3.17.2.          En cuanto a Resolución de Empates: Si el máximo puntaje final fuera compartido por dos o más oferentes, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue adjudicará la oferta con mayor puntaje en el criterio de evaluación “Precio”.  De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Ficha Técnica Insumos”.  De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Ficha Técnica Medios de Contraste”.  De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Plazo de Entrega de Insumos”. De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Certificado Buenas Prácticas de Manufacturas”. De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Cumplimiento de Requisitos Formales”.  En caso que siguiere persistiendo la igualdad, la licitación finalmente se adjudicará al oferente que ingrese primero su oferta según licitación ID 2098-122-LR24 a través del portal www.mercadopublico.cl.

Para este efecto el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.

La notificación de la Resolución de Adjudicación, se entenderá realizada, luego de las 24 horas. Transcurridas desde que el Hospital Dr. Rafael Avaria. V. de Curanilahue publique dicha Resolución en el portal de compras www.mercadopublico.cl.

En caso que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las presentes Bases de licitación, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar, y se indicará el nuevo plazo para la adjudicación del oferente seleccionado.

3.18. READJUDICACIÓN

El Hospital de Curanilahue, tendrá la facultad de readjudicar la licitación realizando la reevaluación de las ofertas recibidas, descartando del análisis, la oferta inicialmente adjudicada, para readjudicar la oferta más conveniente, conforme a los criterios de evaluación establecidos en bases, y así sucesivamente, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:

• En caso de que el proveedor adjudicado desista de su oferta;
• No cumpla con los requisitos establecidos en las Bases para contratar;
• No se inscriba o no se habilite en el registro de proveedores del estado, en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la adjudicación; 
• No haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo establecido para ello,

Además, en el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP)

• Si el adjudicatario es una unión temporal de proveedores y no adjunta la escritura pública (Notarial) si correspondiere, en la que conste el acuerdo que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 3.6 de las presentes bases de licitación.
• Si el adjudicatario es inhábil para contratar con la Administración del Estado, en los términos establecidos en el artículo 4° de la Ley de Compras o no entrega los documentos que le sean requeridos para acreditar dicha condición.
• Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la adjudicación.

3.19. CONTRATO

Se suscribirá un contrato sólo para aquellas contrataciones superiores a 1000 UTM, entre el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue y el oferente adjudicado, que señalará las obligaciones del adjudicatario conforme a las Bases y su oferta. El contrato será confeccionado por la Unidad de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Arauco en un plazo de 15 días hábiles una vez generada la adjudicación en portal de mercado público y en él se establecerán las cláusulas que regirán el convenio y lo adjudicado, incluyendo derechos y obligaciones de los adjudicatarios, los que deberán ser concordantes con lo estipulado en las presentes bases. De ser necesario, el Adjudicatario deberá adjuntar la documentación legal que le requiera la Unidad de Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles contados desde que se solicita.

El oferente adjudicado deberá firmar el Contrato dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique que está disponible para ello por el Departamento de Asesoría Jurídica y/o desde que reciba la copia o borrador para su firma. Los gastos por concepto de firmas de o los contrato (s) serán a cargo exclusivo del adjudicatario.

Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, el Hospital procederá a re-adjudicar de acuerdo al numeral 3.19 de las presentes Bases.

Al momento de contratar con el Estado, el adjudicado deberá acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento de que se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los referidos certificados, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6° de la ley n°21.289 de presupuestos vigente para esta anualidad.

Para aquellas contrataciones inferiores a 1000 UTM el contrato será formalizado mediante la emisión de la primera orden de compra, la cual será emitida una vez recepcionada conforme la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

3.20. DOMICILIO DEL OFERENTE 

Aun cuando no se exprese en el Contrato, el oferente constituye domicilio en la ciudad de Curanilahue, en calle Av. Bernardo O’Higgins 111, para todos los efectos de cualquier acto jurídico que pueda tener con el Hospital.

3.21. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación, y en especial lo que se establecerá en el contrato definitivo, sin perjuicio de lo establecido en la ley 20.123 y Art. 74 del Decreto 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

La infracción de esta prohibición será causal inmediata de término del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que procedan de acuerdo con lo establecido en la cláusula N°3.22 “Término Anticipado del contrato”, número 6 en su letra a).

Con toda la empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente preste los servicios contratados, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquellos.

3.22. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley N°19.886 y en artículo 77 del Decreto 250, Reglamento de la Ley de Compras, que regulan las causales de Modificaciones y Término Anticipado del contrato, el Hospital podrá poner término anticipado administrativamente al contrato notificando al proveedor adjudicado su decisión por escrito enviada a lo menos con 10 días de anticipación a la fecha de término establecida.

De acuerdo a lo anterior, La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, según lo indicado en numeral 3.26 “MULTAS”, de las presentes bases administrativas.
3. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
5. Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato:

a. Si el proveedor cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación.

b. En caso que el adjudicatario abandonare intempestivamente la ejecución del servicio.

c. Si se acreditaran errores o defectos que comprometieren la eficiencia y/o eficacia del servicio o la seguridad de equipos y personas.

d. Si se acredita el uso de información reservada o confidencial al que se tenga acceso en razón del trabajo que se ejecuta, por parte de cualquiera de los trabajadores dependientes del adjudicatario, sean éstos que se desempeñen en instalaciones del Hospital o en instalaciones de la empresa o ajenas a ésta.

e. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación. 

f.  En el caso de la Unidad Temporal de Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:

• La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la fiscalía nacional Económica.
• Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
• Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
• Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

De conformidad con lo previsto en el artículo 79 ter del Decreto 250, Reglamento de la Ley de Compras, En caso de incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, la Entidad podrá aplicar multas de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.26 “MULTAS A APLICAR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR”, cobrar la garantía de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen.

Procedimiento para realizar termino anticipado de convenio:

            Una vez detectada la situación que amerite realizar termino anticipado de convenio, el supervisor del contrato, deberá informar la situación a la Jefatura de Abastecimiento y Logística o quien le subrogue, mediante memorándum, indicando la causal respectiva.  Para lo cual el Jefe de Abastecimiento y Logística informará al Director del Hospital con visto bueno de Subdirección Administrativa mediante Memorándum.

            En el caso de aplicarse el termino anticipado de convenio, el Hospital, notificará por escrito esta decisión al proveedor indicando la causa a que da origen.

            El proveedor podrá apelar al Director del Hospital, dentro de diez hábiles contados desde la notificación, debiendo ingresar por Oficina de partes una Carta con sus descargos. El Director, resolverá fundadamente la reclamación presentada acogiendo o rechazando los argumentos dados por el proveedor dentro de un plazo de 5 días hábiles, a través de la respectiva resolución, y publicándose oportunamente en el Sistema de Información.

            En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

            En cualquiera de los casos enunciados, el Mandante procederá a la correspondiente Resolución Administrativa de Modificaciones o Término Anticipado del Contrato, haciendo efectiva –en su caso- las sanciones respectivas.

Con todo, y tratándose de causales de incumplimiento subsanables, las que serán evaluadas por el mandante, éste, notificará por escrito al Consultor de la causa de que se trate, fijándole un plazo perentorio para que las solucione o corrija.  Transcurrido el plazo fijado sin que el Consultor haya subsanado las observaciones formuladas, se procederá por el Mandante de la manera indicada en el párrafo precedente.

NOTA:

a)        El Hospital de Curanilahue podrá requerir del o los oferentes adjudicados todos los antecedentes que permitan conocer y validar cualquiera de las causales antes descritas, de igual forma podrá recurrir a las instancias e instituciones que regulan y fiscalizan el cumplimiento de estas disposiciones legales.

b)        En todas las causales de término anticipado de contrato el Hospital podrá hacer efectivo el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

3.23. SUPERVISOR DEL CONTRATO

La Supervisión del Contrato estará a cargo de Jefe de Imagenología del Hospital Rafael Avaria de Curanilahue o quien la subrogue, a quien corresponderá efectuar las funciones de administración y control del contrato. Este funcionario tendrá la facultad para velar por el correcto y adecuado funcionamiento y prestación del servicio contratado, especialmente de formular las observaciones que juzgue pertinentes, sobre aspectos generales o particulares relativos a la prestación del servicio licitado.

En particular deberá realizar las siguientes funciones:

• Para efectos contractuales, ser interlocutor válido del Hospital con el proveedor;
• Aprobar la recepción conforme de los servicios contratados;
• Informar al Dpto. de Abastecimiento en caso de incumplimiento de parte del proveedor para aplicar sanciones o dar término del contrato;
• Colaborar con el proveedor en todo lo que sea necesario para la buena ejecución del contrato;
• Ejecutar la revisión y visación de los documentos tributarios emitidos por el proveedor, con recepción de conformidad, por concepto de los servicios contratados y detallados en las presentes bases.

ROL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

• Para efectos contractuales, ser interlocutor válido del Hospital con el proveedor adjudicado, canalizando los incumplimientos de la empresa contratada y todas aquellas pertinentes al convenio en cuestión.
• Informar a la Dirección en caso de incumplimiento de parte del proveedor.
• Colaborar con el proveedor en todo lo que sea necesario para la buena ejecución del contrato.
• Exigir al proveedor la presentación de cualquier documentación que a su juicio estime necesario para la correcta ejecución del contrato;
• Efectuar la evaluación del adjudicatario.

Observación: El supervisor del contrato, podrá solicitar ayuda técnica sobre temas administrativos a jefe del Depto. de Abastecimiento y Logística o quien lo subrogue.

3.24. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

                En el caso de la suscripción de contrato escrito, el contrato comenzará a regir a contar de notificación al adjudicatario de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba, sin perjuicio de su publicación en el Portal Mercado Público.

Si por situaciones y/o acontecimientos excepcionales, para poder cumplir con los fines institucionales y/o proteger el derecho a la salud de nuestros usuarios, considerando la naturaleza de los servicios cuyo suministro se está licitando, mediante resolución fundada, podrá disponerse excepcionalmente que las entregas se inicien desde el momento de su suscripción, sin que proceda pago alguno mientras el acto aprobatorio del contrato no se encuentre totalmente tramitado (Dictamen N°14362/2008, Dictamen N°11.189/2008).

Cuando esto ocurra, el ente licitante debe haber recepcionado toda la documentación requerida en bases administrativas.

En el caso de contrataciones inferiores a 1000 UTM. El inicio del contrato, se establecerá a contar de la emisión y aceptación de la primera orden de compra en portal www.mercadopublico.cl.

Con todo, el Hospital de Curanilahue podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases administrativas.

Duración del contrato. El contrato se mantendrá vigente por un periodo de 24 meses y/o hasta agotar el presupuesto del contrato, lo que ocurra primero.

Con todo, el Hospital de Curanilahue podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases administrativas.

3.25. LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

La liquidación final del contrato, tiene por objeto establecer la recepción conforme por parte del supervisor del contrato, del fiel cumplimiento de lo adjudicado, de acuerdo a las especificaciones establecidas en las presentes bases de licitación, sin que existan, por parte del Hospital observaciones pendientes.

Para llevar a cabo la Liquidación, el oferente adjudicado deberá presentar los siguientes documentos que acrediten estar al día en sus obligaciones contractuales, siendo estos:

1. Recepción conforme de todas las facturas en Oficina de Contabilidad del Hospital de Curanilahue.
2. Visto bueno del Supervisor del Contrato (Definido en numeral 3.23 de las presentes bases), que considerará:
3. Que la cantidad pagada corresponda con lo entregado.
4. Que lo contratado se haya realizado en el tiempo y condiciones establecidas por las Bases de Licitación.
5. Que no existan multas pendientes de ser cursadas o pagadas.

El Hospital podrá por medio de esta operación, verificar la situación existente con respecto a las garantías, cumplimiento de plazo y en el caso de atraso, la aplicación de la multa correspondiente.

Una vez terminado el proceso de Liquidación y tramitada la Resolución fundada que lo aprueba, procede la procolarización de ésta, con lo cual se da termino al Contrato, si no hay saldos o retenciones pendientes y se ordenara la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, en un plazo de 30 días hábiles a partir del cumplimiento de esta formalidad.

El plazo para la realización de la Liquidación será de hasta 60 días hábiles posteriores a la fecha de término del contrato, periodo en el cual, el proveedor adjudicado, se compromete a mantener vigente el instrumento de Garantía de Fiel Cumplimiento.

Si el proveedor adjudicado no cubriere oportunamente algún saldo en su contra, se ordenará que este sea saldado con cargo a la garantía haciendo efectivo el instrumento correspondiente y ordenando la devolución del saldo, si procede.

3.26. MULTAS A APLICAR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

                      Las multas que se apliquen, se descontarán de los respectivos estados de pago que estuvieren pendiente, según se señala en numeral 3.27 “Procedimiento para cobro de multas” de las presentes bases administrativas.

                      El valor de la UTM será establecido de acuerdo al mes de notificación de la infracción correspondiente información brindada por SII. En el evento de que el proveedor acumule más de cinco incumplimientos en el primer o segundo semestre después de haber sido suscrito en contrato, el Hospital de Curanilahue podrá poner término anticipado del Contrato.

a)       Sanciones:

Cualquier incumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios facultará al Hospital, para aplicar una o más de las siguientes sanciones, conjuntamente con hacer efectivas la (s) garantía (s) de fiel cumplimiento del contrato:

ü  Revocar las Órdenes de Compra y resolver el Contrato de Suministro que haya adjudicado, sin necesidad de notificación judicial ni requerimiento de ninguna especie.

ü  Exigir resolución o su cumplimiento judicial.

ü  En ambos casos, el Hospital podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios, en una suma equivalente al valor de los servicios no efectuados, incrementados en un 10%, en moneda actualizada a la fecha del pago de esta indemnización.

ü  Solicitar la suspensión del Proveedor del Registro de Proveedores por el tiempo que se determine.

ü  Solicitar la eliminación del Proveedor del Registro de Proveedores, pudiendo dar amplia difusión al hecho.

b)       Multas:

En caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor y que impliquen trastornos no deseados en el Hospital, se aplicarán multas de acuerdo al cuadro indicado a continuación:

El valor de la UTM será establecido de acuerdo al mes de notificación de la infracción correspondiente. En el evento de que el proveedor acumule más de 5 incumplimientos en un semestre y más de 10 multas en el transcurso de convenio en un mes calendario, podrá ser causal de término anticipado del Contrato y a la misma vez Hospital de Curanilahue podrá hacer uso de la garantía fiel cumplimiento de contrato.

3.27. PROCEDIMIENTO PARA COBRO DE MULTAS

            Una vez detectada la situación que amerite la aplicación de multas, por parte del supervisor del contrato, estos deberán informar la situación a la Jefatura de Abastecimiento y Logística o quien le subrogue, mediante memorándum, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa.  Para lo cual el Jefe de Abastecimiento y Logística informará al Director del Hospital con visto bueno de Subdirección Administrativa mediante Memorándum.

            En el caso de aplicarse multa, el Hospital, notificará por escrito esta decisión al proveedor indicando la causa y monto de la multa a que da origen.

            El proveedor podrá reclamar de su aplicación al Director del Hospital, dentro de diez hábiles contados desde la notificación, debiendo ingresar por Oficina de partes una Carta con sus descargos. El Director, resolverá fundadamente la reclamación presentada acogiendo o rechazando los argumentos dados por el proveedor dentro de un plazo de 5 días hábiles, a través de la respectiva resolución, y publicándose oportunamente en el Sistema de Información.

            En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

            La multa aplicada deberá pagarse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar la reclamación o resuelto el recurso indicado precedentemente.

            El departamento de finanzas a través de unidad de Contabilidad, será el responsable de hacer efectivo el cobro de las multas correspondientes notificadas a través de ordinario según resolución exenta o afecta confeccionada por el área de jurídica del Servicio de Salud Arauco. Si estas, no son pagadas dentro de los 10 días hábiles siguientes contadas desde la fecha de entrega del ordinario de notificación, el Departamento de Abastecimiento y Logística del Hospital de Curanilahue deberá informar por escrito a la Unidad de Contabilidad el No cumplimiento del proveedor para que las multas sean descontadas del pago mensual de los servicios.

            Las multas que se apliquen,  El proveedor puede efectuar el pago de la multa de las siguientes maneras: Pago con vale vista nominativo a nombre del Hospital de Curanilahue; Pago a través de transferencia electrónica a la cuenta corriente del Banco Estado (con aviso de la realización del pago de la multa por transferencia electrónica, en la cuenta corriente y al correo idilia.campos@hrav.cl y francisca.romero@hrav.cl

3.28.   OPERATORIA DEL CONVENIO

Una vez que entre en vigencia el presente convenio, Jefe de Imagenología o quien lo Subrogue deberá entregar Memo con Cantidades correspondientes a solicitar y el Departamento de Abastecimiento y Logística emitirá la respectiva orden de compra.  A continuación, se detalla la forma en que operará el convenio una vez iniciado, la cual es a razón de demanda.

• Departamento de Abastecimiento procederá a emitir orden de compra según las cantidades indicados y visadas por el supervisor del convenio o contrato.
• Proveedor deberá emitir facturas según ordenes de compras y posterior a esto deberá aceptar las órdenes de compras en la plataforma www.mercadpublico.cl, dentro de las 24 horas posteriores a su emisión.
• Supervisor del contrato deberá generar recepciones de conformidad a facturas previamente validas con la aceptación de las estadísticas y emisión de las órdenes de compras.
• Depto. de finanzas deberá gestionar el respectivo pago.

3.29. NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTIAS 

a)   Garantía de Seriedad de la Oferta:

Tipo de documento                    : Vale Vista, Boleta Bancaria u otra.

Beneficiario                               : Hospital de Curanilahue

Fecha de vencimiento               : 60 días hábiles después del cierre de recepción de ofertas.

Monto                                         : $800.000.- (Ochocientos mil pesos).

Glosa                                         : “Para garantizar la seriedad de la oferta Licitación Pública ID 2098-122-LR24, del Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue”.

Entrega Digital de la Garantía: Deberá ser entregada en sobre cerrado, remitido a nombre de: Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, indicando la siguiente leyenda en su exterior “Contiene documento de Seriedad de la Oferta en licitación Nº2098-122-LR24”.  Además, se deberá señalar el nombre de la empresa oferente, su dirección, teléfono, correo electrónico y nombre de contacto.  El sobre conteniendo el documento de Seriedad de la Oferta, deberá ser entregado en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Bernardo O´Higgins 111, hasta el día y hora del cierre de la Licitación Pública, considerando que la jornada laboral es de lunes a jueves de 08:00 horas. A 17:00 horas. y viernes desde las 08:00 hrs hasta las 16:00 hrs.

En el Caso de ser un documento digital de seriedad de la oferta, deberá ajustarse a la ley 19.799. sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, este deberá estar adjunto a su oferta y remitir al correo:  garantias@hrav.cl

En caso que esta garantía sea recibida con fecha de vencimiento anterior a los 60 días hábiles señalados en el presente numeral, se procederá a declarar su oferta inadmisible.

Forma y oportunidad de la restitución:

Los documentos de garantía serán devueltos a los oferentes no adjudicados en un plazo de 15 días hábiles posteriores al vencimiento. La devolución deberá ser coordinada al Fono 041-2725087 (Gestión de Convenios del Hospital). La Gestora de Convenios realizará devolución al representante legal dejando fotocopia de su cédula de identidad y firmando documento de entrega. En el caso de ser retirado por un tercero, deberá presentar poder notarial para estos fines, dejando fotocopia de su cédula de identidad y del representante legal.

Si transcurrido el plazo de 15 días hábiles posteriores al vencimiento, no han sido retirados, la Gestora de convenios procederá a realizar la devolución mediante envío de documentación vía carta certificada.

Para el caso del oferente adjudicado, el documento será restituido una vez que haga entrega del documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato indicado en el punto b) siguiente.

 El Hospital podrá hacer efectivo este documento en algunos de los siguientes casos:

Si el oferente desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma.

Si se comprueba falsedad en la oferta del oferente.

Si el Oferente no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo.

Si el oferente no entrega Boleta de Garantía por fiel cumplimiento del contrato.

c)        Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:

El oferente que se adjudique esta licitación pública deberá entregar al Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación, una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la que tendrá por objeto asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Dicha caución deberá ser mediante cualquier instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva. deberán ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, tomada por el oferente adjudicado, nominativa a favor del Hospital de Curanilahue.

Tipo de documento : La garantía podrá otorgarse mediante cualquier instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva.  Las garantías deberán ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

Beneficiario                            : Hospital de Curanilahue.

Fecha de vencimiento            : 60 días hábiles contados desde la fecha de término del contrato.

Monto                                      : 5% del presupuesto total disponible para esta licitación.

Glosa                                      : “Para garantizar el total cumplimiento del contrato Licitación Pública ID 2098-122-LR24 y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, según lo señalado en el Art. 11º de la Ley Nº19.886”.

En el caso que el documento de garantía sea un Vale Vista, la glosa podrá ser escrita en una hoja adjunta a esté.  Si no existiere esta hoja se estimará que representa la garantía de fiel cumplimiento requerida en las presentes Bases.

Entrega física de la Garantía: Deberá ser entregada en sobre cerrado, remitido a nombre de: Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, indicando la siguiente leyenda en su exterior “Contiene documento de Fiel Cumplimiento de contrato “ID 2098-122-LR24”. Además, se deberá señalar el nombre de la empresa oferente, su dirección, teléfono, correo electrónico y nombre de contacto. El sobre contenido en el documento, deberá ser enviado a la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Bernardo O’Higgins 111, Curanilahue.

En el caso de ser un documento de garantía electrónico, deberá ajustarse a la ley 19.799. SOBRE DOCUMENTOS ELECTRONICOS, FIRMA ELECTRONICA Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE DICHA FIRMA y remitir al correo:  garantias@hrav.cl

En caso que esta garantía sea recibida con fecha de vencimiento anterior a los 60 días hábiles señalados en el presente numeral, el oferente adjudicado deberá reemplazar esta y entregar la nueva garantía correctamente emitida en un plazo que no exceda 5 días hábiles.

Forma y oportunidad de restitución:

La Oficina de Contabilidad del Hospital de Curanilahue, será responsable de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas, Gestora de Convenios, será la responsable de realizar la devolución de estas garantías al adjudicatario.

 Cada proveedor será responsable de retirar en el establecimiento sus documentos de garantía en un plazo de 15 días hábiles posteriores al vencimiento. La Gestora de Convenios realizará devolución al representante legal dejando fotocopia de su cédula de identidad y firmando documento de entrega. En el caso de ser retirado por un tercero, deberá presentar poder notarial para estos fines, dejando fotocopia de su cédula de identidad y del representante legal.

Si transcurrido el plazo de 15 días hábiles posteriores al vencimiento, no han sido retirados, la Gestora de convenios procederá a realizar la devolución mediante envío de documentación vía carta certificada.

Sin embargo, será prerrogativa del Hospital restituir antes de este plazo si se han cumplido todos los requisitos para ello. previo informe del Supervisor del Contrato y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello en las presentes Bases.

Cobro de esta garantía:

El Hospital podrá hacer efectivo este documento de garantía cuando se incurra en las faltas establecidas en las cláusulas dispuestas en el numeral 3.26 de las presentes bases Administrativas.

Renovación de esta garantía:

En caso de excepción de aumento de plazo de contrato, esta garantía deberá ser renovada, por el mismo valor y plazo de vencimiento.  Además, cada vez que se haga efectiva total o parcialmente y no se ponga término anticipado al contrato.

3.30. ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Se emitirán órdenes de Compras mensuales según memos emitidos por Jefe de Imagenología, o quien lo Subrogue, el cual debe estar con visto bueno del Supervisor de contrato o quien lo subrogue.  El proveedor deberá aceptar la orden de compra en el Portal de Mercado Público, para lo cual tendrá un plazo de 24 Hrs. El Adjudicatario no podrá rechazar la orden de Compra válidamente emitida en conformidad a este convenio.

3.31. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El proveedor deberá emitir factura electrónica (DTE) una vez recepcionados conformes los productos contratados por los valores detallados en la presente resolución exenta. Factura Electrónica deberá ser extendida de la siguiente forma:

Razón Social: Hospital de Curanilahue

RUT: 61.602.211-3

Giro: Hospital

Domicilio: Avenida Bernardo O’Higgins Nº 111, Curanilahue.

FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER ENVIADA A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DE DIPRES. Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura electrónica antes de las 72 horas al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com lo que se enlazará con la plataforma que maneja la DIPRES y que administran funcionarios del Hospital de Curanilahue. En caso de no recibir DTE antes de las 72 horas, será reclamado por la plataforma (SGDTE). DTE también podrá ser rechazado por Dpto. de abastecimiento en el Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE), en el caso de que contenga errores de emisión y/o no se hayan recibido conformes los productos y/o servicios. En ambos casos, Proveedor queda obligado a emitir un nuevo DTE (Refacturación) y la correspondiente Nota de Crédito que anule a DTE reclamado.

En caso de Proveedores nuevos y que sus datos bancarios no se encuentren registrados en la base de datos del Hospital, el proveedor deberá informar mediante correo electrónico contabilidad@hrav.cl. y ofpartes.facturas@hrav.cl., la Cuenta Corriente para la realización del Pago Centralizado por parte de la Tesorería General de la República (TGR). La cuenta informada debe ser coincidente con la cuenta registrada en la TGR. Se adjuntará a la Orden de Compra “Guía Usuario Comprobante de Pago TGR”, para la extracción de comprobante de Pago Centralizado.

En el caso de que el oferente adjudicado sea una Unión Temporal de Proveedores, el representante o apoderado común con poderes suficientes, deberá informar cómo se genera la emisión de la factura de la respectiva adquisición, o debe estar previamente establecidos en Bases de Licitación.

PROCESO DESCRIPTIVO O ACLARATORIO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN:

Primero: Hospital Curanilahue a través de funcionarios del departamento de abastecimiento y Logística emitirá a través del portal www.mercadopublico.cl, una orden de compra, la que quedará automáticamente en estado “Enviada a proveedor”

Segundo: Proveedor deberá aceptar orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl, siendo este requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica.

Tercero: Proveedor deberá despachar con guía de despacho los bienes adquiridos a través de la correspondiente orden de compra, siendo requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica, que deberá emitir cada proveedor adjudicado en la casilla de intercambio dispuesta por la DIPRES.

IMPORTANTE: Cuando se trata de entrega de bienes, estos deben ser despachados con guía de despacho. Si estos fuesen despachados con factura, esta será rechazada en la plataforma de DTE.

Una vez recepcionado conforme según guía de despacho emitida por la entidad contratada, la entidad contratante recepcionará conforme en la plataforma www.mercadopublico.cl, y luego de esto proveedor deberá emitir la correspondiente factura.

Cuando se trata de entrega de servicios, estos deben ser entregados a la entidad contratante y una vez recepcionado conforme, proveedor deberá emitir la correspondiente factura.

Cuarto: Una vez recepcionados conformes los bienes y/o servicios entregados con guía de despacho, el Hospital Curanilahue a través de funcionarios del departamento de abastecimiento y Logística realizará la recepción conforme a través del portal www.mercadopublico.cl.

Quinto: Una vez emitida la recepción conforme de la respectiva orden de compra en la plataforma www.mercadopublico.cl, proveedor deberá emitir la respectiva factura electrónica. Esta acción no debe ocurrir antes y si esto ocurriera, factura será rechazada por Dpto. de Abastecimiento en plataforma dispuesta por la DIPRES.

Sexto: Una vez ocurrido lo anterior y en caso, que factura electrónica se encuentra con la información pertinente de acuerdo a lo solicitado en la presente contratación, el hospital tendrá un plazo de 8 días corridos para aceptar o rechazar la factura electrónica contados desde la fecha de emisión de esta, la cual deberá ser ingresada en plataforma dispuesta por la DIPRES. Si el hospital de Curanilahue, no rechaza la factura electrónica se entenderá por recibida conforme.

Cada proveedor, al momento de emitir la factura electrónica deberá indicar en esta, el número de la orden de compra a la cual se encuentra asociada, en el campo “Folio de Referencia” del Documento Tributario Electrónico (DTE), a la vez al momento de seleccionar la forma de pago deberá seleccionar “CREDITO”, siendo estos requisitos indispensables para la aceptación de la factura electrónica en SGDTE. Una vez recibida conforme la factura electrónica, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue procederá a su pago en un plazo no superior a 30 días.

Por el sistema de pago centralizado ejecutado por la Tesorería General de la República, para consultar respecto al pago de facturas, se debe realizar en página web de la TGR, https://www.tgr.cl/pago-a-proveedores-del-estado/

Séptimo: Mediante la Circular N°14 del 08 de marzo de 2023, la Dirección de Presupuestos informó sobre la suspensión, por un plazo de 180 días corridos, contados desde el viernes 10 de marzo de 2023, sobre el procedimiento de gestión automatizada electrónica y centralizada de órdenes de pago a proveedores del Estado a través de su Plataforma de Pago Automatizado -PPA-. Por lo que el pago será realizado directamente por la Institución a la que el Proveedor prestó el servicio. Por tal razón, en plataforma de TGR, solo se visualizarán facturas enviadas a pago que están con tramitación con anterioridad a esa fecha y se encuentren calendarizadas, aunque su fecha de pago sea posterior a esa fecha.

Para consultar respecto al pago de facturas, se debe realizar a través de la página web del Hospital de Curanilahue, Pago de Proveedores https://pagos.bancoestado.cl/ConsultaProveedores/login.aspx?MID=Nl1HmVUnFybpAWjqmsutRTdOvurHqcbo

Octavo: De acuerdo a las últimas indicaciones entregadas por la Dirección de Presupuestos, en el caso que exista factura que ingrese al flujo de pago centralizado, siendo pagada por TGR y que posteriormente el proveedor emita nota de crédito asociada a dicho documento, se deberá efectuar devolución a la institución pública respectiva.

El proveedor deberá realizar una transferencia directa al Establecimiento, por el monto a reintegrar, la cual debe ser ingresada a la Cuenta Corriente N°55309010441 del Banco Estado, informando a los siguientes correos electrónicos a contabilidad@hrav.cl., tesoreria@hrav.cl., abastecimiento@hrav.cl. 

Los proveedores NO deben efectuar devoluciones directamente a TGR. Siendo responsabilidad del Proveedor realizar el reintegro de fondos, toda vez que se le notifique esta solicitud de parte del Establecimiento.

Toda la información detallada en el manual del Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos del Estado se encuentra ingresada como documento adjunto en las presente Orden de Compra

3.32. COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL ADJUDICATARIO

El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen el suministro o presten el servicio licitado en el presente Convenio, no podrán ofrecer obsequios o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos.

3.33. ASPECTOS NO PREVISTOS EN BASES DEL CONVENIO

"El Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela, con el consentimiento del proveedor, podrán incorporar tareas, funciones y/o procedimientos del servicio adjudicado, que no hayan sido previstos en la presente licitación, mientras que estos no alteren el objetivo del servicio contratado, se refieran precisamente a labores directamente relacionadas con el servicio contratado", en las cuales tendrán por objeto acabar detalles del funcionamiento de aquellas no estipuladas en las presentes bases y/u oferta del proveedor adjudicado.

3.34.  DE LA INCORPORACIÓN DE SERVICIOS NO CONTEMPLADOS Y DE LA MODIFICACION AL CONTRATO

Por razones emergentes debidamente justificadas, el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue podrá requerir durante la ejecución del contrato, hasta un 30% el aumento o disminución, en forma inmediata, el monto total del servicio contratado, conforme a un proceso de evaluación de la gestión realizada o de requerimientos fundados para el buen funcionamiento administrativo. En estas circunstancias, se valorizará de acuerdo al precio entregado en la propuesta del oferente, señalado en el Anexo N° 2 “Oferta Económica”, de la presente licitación. En todo caso, cualquier modificación del contrato, sea ampliación y/o disminución de los servicios, se efectuará mediante la celebración del correspondiente acuerdo de modificación, el cual será suscrito por ambas partes y aprobado por el correspondiente acto administrativo. Lo anterior a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de la Ley 19.886.

3.35. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a consultar con la entidad pública convocante, de todo error, duda, ambigüedad u omisión, que identifique en las bases, y a no sacar ventaja de la misma en la formulación de su oferta.
5. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecu7encias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
10. El oferente y/o contratista acepta la prohibición de subcontratar el bien o servicio adjudicado y/o contratado, salvo autorización expresa del HRAV de Curanilahue.

3.36. DEBERES Y PROHIBICIONES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA LICITACION

1. Queda estrictamente prohibido aceptar en beneficio del Servicio cualquier donación que, por sus características de monto, tiempo, lugar o cualquier otro indicio, pueda estar asociada a alguna negociación con el donante.
2. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña.
3. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.
4. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.
5. Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.
6. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley disponga.
7. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad con grave entorpecimiento del servicio o causando un gasto innecesario a la institución.

1. BASES TÉCNICAS

“SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE”

4.1.    ANTECEDENTES PRELIMINARES.

El Hospital provincial de Curanilahue, establecimiento dependiente del Servicio Salud Arauco. A través de este proceso se pretende cumplir con la imperiosa necesidad de abastecer oportunamente a la unidad de imagenología del Hospital Regional de Curanilahue , de Medios de contraste endovenosos no iónicos de baja osmolaridad, necesarios para la ejecución de exámenes imagenológicos a usuarios beneficiarios de la red, según los requerimientos que más adelante se detallan; teniendo presente que Las cláusulas contenidas en las presentes bases técnicas, se considerarán incorporadas al respectivo convenio que se celebrará entre el hospital

Se requiere además la ¡instalación de modalidad de comodato de una inyectora automática dual de contraste nueva como apoyo a exámenes de tomografía computada de la unidad de imagenología. Así mismo, toda la documentación de la presente licitación se deberá considerar complementaria, en ningún caso excluyente.

4.2.    GENERALIDADES.

• Los productos deberán cumplir con el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, Alimentos de Uso Médicos y Cosméticos (D.S. Nº1876 del 05.07.95, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 09.09.06.).
• Los productos deberán tener Registro Sanitario vigente otorgado por el I.S.P. o contar con su autorización, en el caso previsto en el artículo 67 inciso 3º del citado Reglamento.
• Los productos se proporcionarán de acuerdo a lo especificado en la descripción de los insumos, nunca a granel.
• La identidad, pureza y potencia de los artículos licitados deben cumplir los requisitos exigidos por el Instituto de Salud Pública (I.S.P.).
• No se aceptarán productos dañados por transporte o almacenamiento o que no cumplan con lo dispuesto en las presentes Bases Técnicas.
• Sólo se podrán aceptar bajo criterio y autorización del T.M. jefe de imagenología la cantidad de productos con vencimiento menor a 24 meses y con carta de canje si procede.
• No se aceptarán ofertas de recetarios magistrales si es que existe fármacos de laboratorio farmacéutico disponible en et mercado.
• En caso de las empresas que no hayan ofertado previamente un producto con el establecimiento será requisito indispensable que presenten muestras de los insumos 0fertados.
• En caso de Empresas distribuidoras, solo se considerarán aquellas ofertas que indiquen proveedor que autoriza la comercialización.
• Tipo de envase, presentación y resistencia del empaque.
• Vencimiento según especificaciones técnicas, en caso de que esto no se cumpla, adjuntar carta de autorización de canje.

4.3.    Descripción de la oferta técnica:

Deberán adjuntar los siguientes certificados o documentación:

1. Certificado Buenas prácticas de manufacturas (GMP) de la planta, vigente al momento de postulación emitida por una autoridad sanitaria del país de origen.
2. Certificado de Registro ISP vigente al momento de la postulación, Si no se presenta certificado (Certificado de Registro ISP) la oferta no será evaluada.
3. La osmolalidad y viscosidad de cada producto deben ser presentadas en la oferta técnica del proveedor, a través folleto o ficha técnica del insumo. Si no se evidencia en los documentos adjuntos, el requisito solicitado, la oferta no será evaluada.
4. La viscosidad debe ser entre 1 - 30 mPa.s desde 37'C a 20'C.
5. Las nuevas empresas que participen en este proceso licitatorio deberán enviar con 15 días corridos de antelación, muestras de a lo menos 20 frascos de cada presentación ofertada, para ser evaluados por el referente técnico de la Unidad de imagenología.  Previo a la evaluación de licitación. Deberán ser entregados en Bodega fármacos dirección Avenida Bernardo O’Higgins 111, planta baja, rotulados como "Muestras atención a Bodega fármacos lD 2098-122-LR24" Hospital provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela. si no se presentan las muestras solicitadas, la oferta no será evaluada.
6. Las empresas oferentes de insumos desechables y la inyectora de medios de contraste en comodato, deberá presentar folleto o ficha con las especificaciones técnicas del producto ofertado para corroborar el cumplimiento de Anexo N°7 Ficha Técnica. Si no se presenta el requisito solicitado, la oferta no será evaluada.

4.4.    Deberá presentar la oferta de Insumos en las presentaciones detalladas en la siguiente tabla.

• Fecha de vencimiento del producto, mínimo 1 (uno) año desde el momento de la recepción del producto en las bodegas del Hospital.
• Presentación de muestras previo a la evaluación de la licitación.

4.5.    CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INSUMO.

En caso de quiebre de stock o si el adjudicatario no es capaz de cumplir la entrega en los plazos estipulados en las bases y en su oferta, deberá comprometerse a proveer el insumo propio o en su defecto adquirir insumos de otro proveedor que cumpla con los criterios técnicos establecidos en las presentes bases de licitación, con el fin de asegurar la calidad y la provisión de insumos, sin afectar la operatividad del establecimiento, previo visto bueno de los referentes técnicos de Supervisor Unidad de imagenología T.M. Carolina Villamán Ferreira o quien la subrogue.

4.6.    ENTREGA DE INYECTORA DE MEDIOS DE CONTRASTE EN COMODATO.

La recepción del equipo se realizará en la Bodega de Equipos Médicos del establecimiento, de lunes a viernes en el horario contemplado entre las 09:00 y las 16:00 horas. La empresa adjudicada deberá instalar en dependencias del Hospital, específicamente en la unidad de imagenología una inyectora automática dual de contraste, cuyas especificaciones técnicas se detallan en Anexo N°7 Ficha Técnica.

La entrega, instalación y puesta en marcha del equipo será de exclusiva responsabilidad de empresa adjudicada, corroborando este último que todos los componentes se encuentren correctamente instalados, comunicados y funcionando en perfectas condiciones. El proceso descrito anteriormente, se realizará en la Unidad de imagenología del Hospital de Curanilahue. Cualquier elemento, dispositivo o accesorio que sea indispensable para el funcionamiento del equipo, aun cuando no se halla especificado explícitamente en ti oferta, de igual modo, deberá ser aportado por la empresa. La empresa adjudicada deberá considerar que el Hospital Regional de Curanilahue un Hospital cuya ¡infraestructura y servicios no médicos se encuentran concesionados, por lo cual queda estrictamente prohibido realizar modificaciones sin previa coordinación a través del referente designado por el mandante.

La inyectora de medios de contrastes en comodato para esta licitación será nueva, empresa adjudicada deberá proporcionar certificado que indique la vida útil 10 años.

Así mismo el proveedor deberá otorgar los insumos necesarios y suficientes asociados al uso y operatividad del equipamiento entregado. Esto es Jeringa, émbolos, conectores, etc.

Durante todo et periodo del contrato el proveedor será responsable de la mantención preventiva y correctiva con repuesto del equipamiento instalado.

4.7.    ROTULACIÓN.

Los envases deberán registrar nombre, dosis, número de serie, y fecha de vencimiento, la identidad del producto no se debe perder.

Los datos que sean requeridos para la identificación de los productos deberán venir señalados en

idioma español.

Los envases deberán entregarse con sellos que aseguren la invalidad del contenido y podrán ser

de cartón u otro material, con resistencia adecuada al peso del contenido.

Los productos deberán ser despachados en envases clínicos y deben contener en caso de ser

estériles: Fecha de Esterilización, Fecha de Expiración y Tipo de Esterilización.

Empaque, debe tener claramente identificado:

• Cantidad (tipo de envase caja, sobre) deberá especificar en la oferta.
• Fecha de caducidad
• Código de Barra, codificación estándar GS1.
• Lote y número de fabricación.
• Procedencia.

4.8.    DE LA VIGENCIA O EFICACIA DEL PRODUCTO.

Et Hospital recibirá sólo productos con fecha de vencimiento superior a 12 (doce) meses, al momento de la recepción de los productos en El Hospital. La institución podrá aceptar productos con periodo de eficacia menor al estipulado anteriormente sólo bajo condición de que éste reemplace, sin costo para El Hospital, las unidades que alcancen a ser distribuidas antes de 30 días previos a su vencimiento, por otras que cumplan con la vigencia señalada. Las características de los productos deberán corresponder a las especificaciones señaladas.

4.9.    EMBALAJE

Los productos deberán venir envasados según la mínima unidad de embalaje requerida para cada uno.

El despacho de los productos deberá considerar el embalaje adecuado y el transporte hasta la Bodega del Hospital, según normas del fabricante, con el fin de prevenir cualquier deterioro en el transporte o manipulación de carga y descarga, y de acuerdo a los plazos de despachos y entrega propuestos y certificados en la oferta realizada por el proveedor en la presente licitación. Sin perjuicio de los términos en que el adjudicatario y la empresa de transporte tomen sus acuerdos privados para el traslado de la carga, ante el Hospital la responsabilidad por el embalaje, estado de conservación de los artículos y tiempos de entrega conforme, será siempre del proveedor adjudicado. No se aceptará productos dañados bajo ninguna circunstancia, éstos serán devueltos y será obligatoria su reposición en el plazo que el Hospital señale, sin costo alguno para la Institución. El Hospital podrá demandar la emisión de Nota de Crédito si eventualmente se detectara diferencia entre el precio consignado en la Guía de Despacho y/o Factura y el precio establecido por convenio. El adjudicatario dará cumplimiento a estas demandas dentro de los plazos establecidos en las Bases, independiente de la naturaleza del problema y de tas responsabilidades que posteriormente pueda establecer, velando prioritariamente para que no se vea afectado el normal abastecimiento del Hospital.

4.10. CANJE DE LOS PRODUCTOS.

Los productos defectuosos, dañados o vencidos deberán ser canjeados por el proveedor frente a las siguientes condiciones:

• Productos con fecha de vencimiento inferior a 12 meses.
• Productos dañados y defectuosos.
• Productos adulterados y mal rotulados.
• Productos de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada.
• Producto diferente at adjudicado.
• Producto con problemas de calidad (excesiva humedad, sellado deficiente).

Procedimiento de canje: La sección de logística farmacia a través del área de adquisiciones enviará correo electrónico al proveedor, indicando el o los productos a cambiar y los motivos del cambio. El proveedor tiene 24 horas para efectuar el cambio y 7 (siete] días hábiles para emitir informe preliminar por la situación irregular acontecida.

OBSERVACIÓN: LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR CATALOGOS E IMÁGENES DE SUS PRODUCTOS Y COMPLETAR LA LISTA DE CHEQUEO OBTIGATORIA, DE LO CONTRARIO QUEDARAN FUERA DE BASES.

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD.

• Las características de los productos farmacéuticos deberán corresponder a las especificaciones señaladas en las ediciones de las tres últimas farmacopeas: U.S.P, N.F., B.P, alemana y/o europea.
• Si un producto no aparece en dichas farmacopeas, el Laboratorio fabricante deberá proporcionar las especificaciones técnicas aprobadas por el I.S.P, las que deben estar completas y actualizadas, cuando se le solicite.
• A solicitud del Hospital de Curanilahue, el proveedor deberá entregar fotocopia de la resolución que autoriza el registro sanitario y de sus modificaciones y de las especificaciones correspondientes.
• A solicitud del Hospital de Curanilahue, cuando se estime necesario, el proveedor deberá entregar informes de experiencia de uso en Chile en establecimientos asistenciales del país, estudio de estabilidad y biodisponibilidad de los Fármacos.

ENVASE Y ROTULACIÓN.

• Los envases unitarios clínicos, empaques múltiples y rótulos deberán corresponder a lo estipulado en los respectivos registros del Instituto de Salud Pública y cumplir con lo dispuesto en el punto 4º del Título II del Reglamento.
• Las unidades deberán estar rotuladas o con etiquetas impresas (no escritas a máquina o mimeografiadas), en idioma español, las que deberán contener toda la información correspondiente a lo estipulado en el punto precedente.
• Los envases clínicos deberán contener las unidades especificadas en la convocatoria y en la Oferta del proveedor. Podrán ser de cartón u otro material que permita cuando corresponda el sello especial del I.S.P. con resistencia adecuada al peso del contenido y contar con sellos que aseguren su inviolabilidad.
• Los envases clínicos que contengan envases de vidrio, deberán separarlos entre sí, utilizando blíster pack o celdillas de cartón u otro material, que los proteja de fracturas o deterioro.

 ENTREGA DE PRODUCTOS.

• Por cada Serie o Lote de un producto entregado al Hospital de Curanilahue, el proveedor deberá acompañar el respectivo protocolo de análisis. Para fármacos elaborados en el extranjero deberán acompañar el protocolo del Laboratorio productor y el correspondiente análisis efectuado en Chile.
• Cuando una entrega comprenda varias series del mismo producto, éstas deberán venir separadas físicamente. En la Guía de despacho se indicará correlativamente los números de serie y sus fechas de vencimiento y la cantidad del producto correspondiente a cada serie.

EFICACIA O VIGENCIA DEL PRODUCTO

• Salvo que la Orden de Compra señale otro plazo, el Hospital de Curanilahue no recibirá productos a los que a la fecha de entrega les restare una vigencia inferior a 24 meses, o que según su Registro tengan un periodo de eficacia original inferior a este plazo, hecho que el proveedor indicará en su oferta. El menor periodo de eficacia aprobado deberá ser acreditado por el proveedor mediante la Resolución del I.S.P., respectiva al momento de hacer entrega de la oferta.
• El Hospital de Curanilahue podrá aceptar un producto que al día de su recepción tenga una vigencia menor a la señalada en el punto precedente, bajo condición que el proveedor reemplace sin costo para el hospital, las unidades que no alcancen a ser distribuidas por otras que cumplan lo exigido en el punto precedente. Dicho canje deberá materializarse en Bodegas del Hospital de Curanilahue dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de la solicitud de cambio

POLITICA DE CANJE

Los productos entregados al Hospital de Curanilahue, deben contar con POLITICA DE CANJE en cuanto corresponda, la cual debe ser anexada a los documentos de la respectiva licitación.

a)        La política de canje debe ser producto por producto, no se aceptarán notas de crédito.

b)        El Hospital emitirá la petición de canje mediante correo electrónico al correo informado en Anexo N°1.

c)        Los canjes solicitados deberán ser remitidos al Hospital solamente con guía de despacho sin valor comercial, indicando el documento tributario electrónico de origen en su glosa.

d)        La fecha de vencimiento de los nuevos medicamentos no podrá ser inferior a 24 meses del vencimiento de los medicamentos canjeados.

ENTREGA DE EQUIPOS EN COMODATO.

• Será un requisito excluyente entregar los equipos en comodato indicados en las respectivas líneas de la licitación, durante toda la vigencia del contrato. De no incluirlo, la oferta presentada será declarada inadmisible.
• El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo no superior a 20 días corridos desde la Res. De adjudicación para entregar los equipos al Hospital.
• Los equipos en comodato se mantendrán en resguardo en el Servicio de Imagenología del Hospital de Curanilahue. Será responsabilidad del Hospital, a través del funcionario designado por el servicio de imagenología, la custodia del equipo, su correcto uso y almacenamiento en condiciones apropiadas.
• En el caso que el equipo en comodato presente algún desperfecto, falla o deterioro, será el oferente adjudicado quien deberá reponer, corregir y/o cambiar si es necesario el equipo, por otro que cumpla con las características indicadas. Para lo anterior, el oferente dispondrá de un plazo no mayor a 24 horas.
• El equipo en comodato, será devuelto al término del presente contrato, en normales condiciones de uso y en un plazo no mayor a 60 días corridos.
• Se debe coordinar, entre el Hospital y el proveedor adjudicado, las mantenciones preventivas correspondientes y que se estimen conveniente, debiendo incluir en la oferta a lo menos dos (2) mantenciones preventivas anuales en lo que dure el respectivo contrato.