Licitación ID: 2366-124-L118
CAMILLA RETRACTIL PARA AMBULANCIA D.G.C. MEMO N° 224
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARICA, SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 308
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Camillas de paciente o accesorios de camilla 1 Unidad
Cod: 42192207
CAMILLA RETRÁCTIL PARA AMBULANCIA. COMPLETAR FICHA DE POSTULACIÓN Y OFERTAR CON VALOR NETO.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CAMILLA RETRACTIL PARA AMBULANCIA D.G.C. MEMO N° 224
Estado:
Adjudicada
Descripción:
CAMILLA RETRACTIL PARA AMBULANCIA TOYOTA DE POSTA RURAL SOBRAYA. D.G.C. MEMO N° 224
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Unidad de compra:
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
R.U.T.:
69.010.100-9
Dirección:
Blanco Encalada Nº 255
Comuna:
Arica
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-05-2018 18:00:00
Fecha de Publicación: 14-05-2018 10:44:10
Fecha inicio de preguntas: 14-05-2018 10:46:00
Fecha final de preguntas: 16-05-2018 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 17-05-2018 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-05-2018 18:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-05-2018 18:01:00
Fecha de Adjudicación: 04-07-2018 17:08:14
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- PARA ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS, ES OBLIGACIÓN QUE LOS PROVEEDORES COMPLETEN LA FICHA DE POSTULACIÓN CON "TODAS" LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DE LO CONTRARIO NO PASARAN A LA ETAPA DE EVALUACIÓN, DE FALTAR UNA O MÁS CARACTERÍSTICAS, LAS OFERTAS QUEDARÁN FUERA DE BASES SIN EVALUACIÓN. TAMBIÉN DEBERÁN INDICAR EL "PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES".
2.- El proveedor deberá completar y adjuntar la Declaración Jurada Simple de NO PARENTESCO según los formatos Adjuntos (persona Natural o Jurídica) y dispuesto para estos efectos en la presente licitación, NO adjuntar otro formato. Sólo en caso de No adjuntar, se solicitará por el Foro de Aclaraciones de ofertas, de continuar la omisión, las ofertas quedarán fuera de Bases y sin evaluación. Así también quedarán fuera de bases los Certificados incompletos o de errar algún dato solicitado.
3.- LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS NO PODRÁN SER MAYOR A LOS DÍAS INDICADOS EN LA FICHA DE POSTULACIÓN Y CORREN DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, PASADO ESE PLAZO, SE APLICARÁ UNA MULTA DEL 0,5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO CON TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES, TAMBIÉN LA DISAM SE RESERVA EL DERECHO DE DEJAR NULA LA ORDEN DE COMPRA Y RE-ADJUDICAR A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA SEGÚN LA TABLA DE PUNTAJES.
4.- El plazo de entrega corresponde al indicado en la ficha de Postulación en días hábiles, y corre desde la fecha de “ACEPTACION” de la Orden de Compra hasta la recepción conforme de los productos en las bodegas de la DISAM Arica, si el proveedor presenta atrasos en la fecha indicada en la entrega, se aplicara una Multa. El adjudicatario podrá ser sancionado por la entidad edilicia con el pago de multa por atraso en la entrega de productos con un 0,5% diario a partir del "día hábil siguiente al indicado en la Ficha de Postulación", con un tope máximo de 10 días hábiles de multa. Se tomara como base de cálculo los valores netos ofertado por el oferente.
5.- ADJUNTAR COPIA DE LA PATENTE MUNICIPAL CANCELADA AL 1ER. SEMESTRE AÑO 2018. VER PUNTO 9.
Documentos Técnicos
1.- POR NUEVA DISPOSICION Y PAGOS A 30 DÍAS A LOS PROVEEDORES, LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS “SOLO CON GUÍA DE DESPACHO”, SEÑALANDO LA ID DE ORDEN DE COMPRA Y EL DETALLE DE TODOS LOS ARTÍCULOS CON VALORES UNITARIOS NETOS. NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CON FACTURA, NO CONTABILIZÁNDOSE COMO FECHA EFECTIVA DE ENTREGA. LA BODEGA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE 8 DÍAS HÁBILES PARA REVISIÓN, COTEJO DE LOS PRODUCTOS CON LA UNIDAD REQUIRENTE, CONCLUIR EL PROCESO DE INVENTARIO DE LOS MISMOS Y FINALMENTE EMITIR ACTA DE ENTREGA O DE CONFORMIDAD.
 
2.- CONCLUIDO ESTE PLAZO LA “DISAM" SOLICITARÁ AL PROVEEDOR LA FACTURA ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA”, VÍA TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO, PARA EFECTOS DE PROCEDER A LA RECEPCIÓN CONFORME Y DAR INICIO AL PLAZO DE 30 DÍAS PARA EFECTUAR EL PAGO. TODA ORDEN DE COMPRA CONTEMPLA UN PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, CONFORME LAS BASES DE LICITACIÓN. EL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS FACULTA A LA MUNICIPALIDAD PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTA ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES, EL CUAL EVENTUALMENTE PODRÍA IMPLICAR DEMORA EN LA SOLICITUD DE FACTURA AL PROVEEDOR, Y EN CONSECUENCIA RETRASO EN EL PAGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
 
Documentos Económicos
1.- La oferta debe considerar todos los costos de flete, carguío, embalaje y cualquier otro costo asociado.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Según formula General: 100 - ( ( Pe - Pmin/Pe ) X 100 ) Donde: Pe= Precio Ofertado a evaluar y Pmin= Precio Ofertado más económico. 60%
2 PRESENTACION DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO. Si cumple con el Docto. "Declaración de Parentesco" en Primera instancia, = 100 Puntos = 40% en caso omitir, = 50 Puntos = 20% en Segunda instancia y se podrá ser solicitada por el Foro de Aclaración de Ofertas de esta Licitación. De persistir la omisión, las ofertas quedaran fuera de Bases sin Evaluación. 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Ivan Huarachi
e-mail de responsable de pago: ivan.huarachi@sermusarica.cl
Nombre de responsable de contrato: José Castillo Valencia
e-mail de responsable de contrato: jose.castillo@sermusarica.cl
Teléfono de responsable del contrato: 58-2-382105-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Según Instrucciones Municipal.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Apertura de las ofertas

La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica de acuerdo a las fechas establecidas en el sistema. La sola presentación de la oferta, implica la aceptación por parte del oferente, de cada una de las disposiciones contenidas en las presentes bases, sin necesidad de declaración expresa.

Certificado de No Parentesco

El proveedor debe completar y adjuntar ESTA declaración jurada simple de NO PARENTESCO según el formato Adjunto y dispuesto para estos efectos en la presente licitación, NO otro formato.

La declaración jurada simple referida debe completarse de la siguiente forma:

En caso de ser persona jurídica:

  • SUBIR ANEXO 1-B

En caso de ser persona natural:

         .   SUBIR  ANEXO 1-A



         

      Costo del Flete

      El oferente debe incluir el costo del flete en la cotización de los productos. Por consiguiente, para todos los efectos, se considerará que se cotizará cada ítem de los productos con el flete incluido.

      Aplazamiento del cierre de la Licitacion

      En caso de no existir ofertas seis horas antes del plazo de cierre de la licitación, podrá aplazarse el cierre de la misma, por un plazo de 48 horas desde la fecha de cierre original.

      Readjudicacion por Rechazo

      En caso de no ser aceptada la orden de compra, se procederá a la readjudicación del producto al proveedor que continúe en orden decreciente, según la respectiva acta de evaluación.

      Cambio o Sustitucion

      El proveedor adjudicado, deberá entregar los productos definidos en la respectiva orden de compra basada en la oferta realizada. Será responsabilidad de dicho proveedor el cambio o sustitución de o los productos en el caso de encontrarse dañados o en mal estado. Todos los costos asociados al cambio o sustitución serán de cargo del proveedor. El cambio o sustitución deberá realizarse dentro del plazo de 7 días hábiles.

      MULTAS POR PLAZO DE ENTREGA
      El plazo de entrega corresponde al indicado en la Ficha de Postulación , y corre desde la fecha de "Aceptación" de la Orden de Compra hasta la recepción conforme de los productos en las bodegas de la DISAM Arica, si el proveedor presenta atrasos en la fecha indicada en la entrega, se aplicara una Multa. El adjudicatario podrá ser sancionado por la entidad edilicia con el pago de multa por atraso en la entrega de productos con un 0,5% diario a partir del día hábil siguiente del indicado en la Ficha, con un tope máximo de 10 días hábiles de multa. Se tomara como base de cálculo los valores netos ofertado por el oferente.
      PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTA.
      En caso de incumplimiento en la entrega del producto dentro del plazo indicado , se aplicará una multa según lo señalado precedentemente. Para estos efectos, la entidad edilicia por intermedio del funcionario responsable de la compra, le informará al adjudicatario, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa, mediante carta certificada. El adjudicatario tendrá un plazo de tres días hábiles para efectuar sus descargos desde la notificación respectiva, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Para efectos de contabilizar el plazo de notificación, se contará desde el tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente. Recibidos los descargos del adjudicatario dentro del plazo establecido, el Jefe de Abastecimiento, en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción de los mismos, procederá a evaluar todos los antecedentes relativos a la aplicación de la multa y resolverá si mantendrá la misma, total o parcialmente, o bien la dejará sin efecto, emitiendo un pronunciamiento acogiendo o rechazando los descargos (total o parcialmente, documento que remitirá por carta certificada al mismo adjudicatario para su conocimiento. Ahora bien, una vez rechazados los descargos del adjudicatario, o bien vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad procederá a aplicar la multa.
      COBRO DE MULTAS.
      El monto de las multas, será calculado en valores netos y se aplicará sobre el monto total en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se realizará la cobranza directamente al proveedor. Los montos percibidos por concepto de multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad licitadora.
      PATENTE MUNICIPAL
      "La exigencia de patente municipal, puede requerirse como condición previa para la firma del contrato o la emisión de la orden de compra, según corresponda, quedando por tanto, habilitado el municipio para rechazar la oferta y readjudicar la licitación respectiva al segundo mejor oferente, si lo hubiese, de no cumplirse dicho requisito."
      RESOLUCION DE EMPATES
      Para efectos de resolver empates, se comenzará evaluando el precio más económico; si ambas empresas tienen el valor más económico, se evaluará el menor plazo de entrega; ahora bien, si ambas empresas tienen la entrega más rápida, se evaluará el mayor vencimiento, por consiguiente, el proveedor que contemple en su oferta el mayor plazo de vencimiento, se adjudicará la adquisición. En el caso de que el proveedor oferte el menor precio, el menor plazo de entrega, y además tiene el mayor vencimiento, pero la adjudicación no supera el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, entonces se decidirá por el otro proveedor que tenga el mismo puntaje, y en caso de no cumplir esta premisa, se decidirá por el segundo puntaje más alto, y así sucesivamente Siguiendo este orden de ideas, en la eventualidad de que ambas empresas cumplan con el plazo de entrega más breve, el menor precio, el mayor vencimiento, y superan el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, se decidirá por la empresa que tenga la mejor calificación dentro del sistema de información www.mercadopublico.cl