La Dirección de Compras y Contratación Pública, licitará la categoría de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), causados por vehículos motorizados, la cual se encuentra incorporada al Depósito de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el código POL303065.

De la misma forma licitará pólizas correspondientes a la categoría Seguro Automotriz, con sus respectivas condiciones adicionales y particulares, todo lo anterior se encuentra detallado en el Anexo N° 6 “Coberturas a licitar”, de acuerdo al tipo de vehículo.

Los valores ofertados para la categoría SOAP, deberán considerar los siguientes ítems de productos de acuerdo con las coberturas establecidas en POL303065, junto con sus precios referenciales:

Categoría Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, Productos:

1.         SOAP para Vehículos tipo AUTOMOVIL, $8.700.

2.         SOAP para Vehículos tipo STATION WAGON, $8.700.

3.         SOAP para Vehículos tipo CAMIONETA, $10.600.

4.         SOAP para Vehículos tipo FURGON, $10.600.

5.         SOAP para Vehículos tipo MOTO, $29.500.

6.         SOAP para Vehículos tipo CAMION, $17.500.

7.         SOAP para Vehículos tipo BUS, $70.000.

8.         SOAP para Vehículos tipo MINIBUS, $25.000.

9.         SOAP para Vehículos tipo CARROS DE ARRASTRE, $4.000.

10.     SOAP para Vehículos tipo REMOLQUE, $4.000.

11.     SOAP para Vehículos tipo AMBULANCIAS, $4.000

12.     SOAP para Vehículos tipo MAQUINARIA AGRÍCOLA, $8.000.

Respecto de la Categoría Seguro Automotriz, el precio a ofertar por parte del proponente, está definido de acuerdo a los siguientes grupos de vehículos definidos por  su tipo, antigüedad, pólizas y coberturas asignadas:

1. Vehículos Livianos Hasta 12 años, POL 198 022, 3 Planes Sin deducible y Deducible 3UF.
2. Vehículos Livianos hasta 20 años, POL 198 022, Pérdida Total y Responsabilidad Civil, Sin deducible.
3. Vehículos Livianos hasta 25 años, POL 198 022, Responsabilidad Civil, sin deducible.
4. Vehículos Pesados hasta 15 años, Buses y Camiones, POL 198 022, sin deducible.
5. Maquinaria y Equipo Agrícola, hasta 20 años, POL 193 002.
6. Equipo de Contratista, hasta 20 años, POL 193 004, anual dentro del territorio nacional.

Las especificaciones de las coberturas licitadas en la categoría Seguro Automotriz, deberán ser revisadas por los proponentes en el Anexo N°6, “Pólizas y Coberturas a licitar”.

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del sitio www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios y Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.  Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1.     Deberán tener presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la DCCP y sólo aquellas ofertas que las hubiesen enviado oportunamente.

2.     Deberán presentar el Anexo N° 1, “Formulario Datos del Oferente”.

3.     Además, tendrán que completar y enviar el Anexo N°2, Antecedentes Comerciales.

4.     Deberán completar y enviar el Anexo N° 3, “Declaración Jurada Simple”, que acredita que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 1° y 6° del artículo 4 de la Ley 19.886.

5.     Para la Categoría SOAP, deberán ofertar los precios en pesos chilenos, sin IVA y sin decimales en la ficha electrónica de acuerdo a lo estipulado en los puntos 9 y 10 siguientes, de la presente cláusula.

6.     Para la Categoría Seguro Automotriz, deberán  ofertar los precios o primas anuales en UF, sin IVA y con un máximo de dos (2) decimales. Para esto deberán completar y enviar el Anexo N° 5, Formulario de Oferta Económica.

7.     Podrán omitir realizar oferta para algunas de los ítemes requeridos por la DCCP.

8.     No podrán realizar ofertas de ítemes distintos a aquellos previamente detallados en las presentes bases, anexos respectivos y ficha electrónica.

9.   Deberán indicar en la Ficha Electrónica,  obligatoriamente, en el proceso de ingreso de la oferta, y para la categoría SOAP, todas las garantías generales de la oferta y las condiciones regionales para los ítemes ofertados.

10. Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los   oferentes deberán realizar lo siguiente:

a.    Habiendo ingresado al Portal de Compras Públicas y tras digitar el “Usuario” y “Clave”; en el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-1-LP10. Presionar el Botón “Buscar”.

b.    Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Al hacer click sobre “Ofertar”.

c.     Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.

d.    Completar oferta económica. En el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, que no será evaluado.

e.   Paso 3, ingreso de documentación anexa, donde deberá adjuntar los archivos administrativos.

Además, respecto de la FICHA ELECTRÓNICA DE OFERTA, deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM" y luego se desplegará la Ficha Electrónica de la Oferta.

A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos para la categoría SOAP, de acuerdo a lo siguiente:

f.     En el Paso 1:

·  Garantías Generales de la Oferta:

-     Emisión Electrónica de Póliza

-     Oferta solución de integración de sistema de emisión electrónica de orden de compra.

-     Cobertura Nacional

-      Call Center

·  Condiciones regionales para los productos ofertados

-     Nombre de contacto

-     Fono contacto

-     Email Contacto

Cuando haya ingresado toda la información solicitada, deberá presionar el botón “siguiente”

g.    Una vez en el Paso 2, deberá completar la información de la “Oferta de Productos”, allí solicitada. Luego debe continuar presionando el botón “Siguiente”.

h.    Paso 3, proceder a guardar el documento, para esto deberá guardar en su computador, el archivo PDF generado, buscar la licitación 2239-1-LP10, editar la oferta que estaba realizando y adjuntar el archivo guardado anteriormente como un anexo económico, de acuerdo a lo indicado en la letra e., de esta cláusula.

i.      Paso 4, “Confirmar y enviar Oferta”, revise la veracidad de los datos, si está todo correcto presione el botón “Ingresar Oferta”.

j.      Paso 5, Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión designada por resolución de la DCCP, que estará integrada por tres funcionarios de la referida Dirección.

Esta comisión, emitirá un Informe de Evaluación de las Ofertas y propondrá a la Dirección las alternativas para la adjudicación, de acuerdo al proceso de evaluación descrito a continuación:

1° Se considerará, para efectos de la evaluación, los ítemes ofertados que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica de la Oferta y en el Anexo N° 5 Formulario de Oferta Económica, según corresponda.

2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6  “Instrucciones  para Presentación de Ofertas” de las presentes  Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación.

3° Criterios de Evaluación:

La evaluación de las ofertas, se realizará por Categoría, sobre la base de las siguientes condiciones y ponderaciones respectivas:

A.    Categoría Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP):

A.1. Condiciones de Servicio (10%)

A.2. Condiciones Comerciales (90%)

El puntaje total de la categoría estará dado por el siguiente polinomio, según las ponderaciones señaladas en los "Criterios de Evaluación", esto es:

0.10 x Puntaje Condiciones de Servicio +

0.90 x Puntaje Condiciones Comerciales

B.    Categoría Seguro Automotriz:

A.1. Condiciones de Servicio (40%)

A.2. Condiciones Comerciales (60%)

El puntaje total de la categoría, estará dado por el siguiente polinomio, según las ponderaciones señaladas en los "Criterios de Evaluación", esto es:

0.40 x Puntaje Condiciones de Servicio +

0.60 x Puntaje Condiciones Comerciales

4. Procedimiento de Evaluación de Ofertas:

De acuerdo a lo anterior, los puntajes a considerar para cada uno de los criterios de evaluación serán asignados de la siguiente forma:

A. CATEGORIA SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES

A.1.  Condiciones de Servicio (10%)

Considera los siguientes sub-criterios y puntuaciones en la ponderación del Criterio Condiciones de Servicio:

i.      Emisión electrónica de póliza (40 puntos).

ii.     Oferta solución de integración de sistema de emisión electrónica de orden de compra y factura (30 puntos).

iii.   Cobertura nacional (20 puntos).

iv.   Call Center (10 puntos).

Para el sub-criterio ii., la solución de integración de sistemas de emisión de OC y facturas, considera que el proponente debe asumir todos los costos asociados al desarrollo y puesta en marcha de la solución correspondiente que le conciernen.

Para sub-criterio cobertura nacional, comprende tener sede o sucursal en todas las capitales regionales de Chile, sean los oferentes Compañías o Corredoras de Seguros.

Asignación de puntaje

El puntaje será asignado dependiendo de la respuesta entregada por los oferentes a la pregunta sobre si cumple o no con el criterio. Dado un “SÍ” como respuesta por parte de los oferentes participantes del proceso, se asignará el puntaje total, vale decir, 40 puntos a Emisión electrónica de póliza, 30 puntos a solución de integración de sistema de emisión electrónica de orden de compra y factura, 20 puntos para Cobertura nacional y 10 puntos para Mesa de ayuda.

La respuesta  del proponente correspondiente a un “NO”, otorgará “0” puntos. El puntaje total para cada proveedor se obtendrá de la suma de los puntajes de cada sub-criterio.

Finalmente, el puntaje total de las condiciones de servicio, se pondera por el 10% que corresponde al peso del criterio Condiciones de Servicio.

A.2. Condiciones Comerciales (90%)

Para la evaluación de este criterio, se considerará el precio por ítem ofertado, utilizando para su comparación y asignación de puntos, el precio referencial correspondiente.

Se calcularán los puntajes de cada ítem ofertado, con la siguiente fórmula aritmética:

Puntaje Condiciones Comerciales(i) Oferente(j) =

Precio Mínimo x 100

Precio(i) Oferente(j)

Respecto de la fórmula presentada anteriormente, en primer lugar se obtendrá el precio mínimo a considerar para efectos de la evaluación.

En caso que el precio mínimo, entre todas las ofertas para el ítem a evaluar sea superior al precio referencial, se utilizará para el cálculo del puntaje, dicho valor referencial como mínimo.

Por el contrario, si el precio mínimo entre todas las ofertas presentadas para ese ítem, es inferior al valor referencial, será considerado como precio mínimo el obtenido entre todas las ofertas correspondientes a ese ítem en particular.

De esta forma, el Puntaje para el ítem evaluado, es igual al precio mínimo, dividido por el precio (i) del oferente (j), multiplicado por 100.

La DCCP, se reserva el derecho de declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Dirección Chilecompra podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La DCCP adjudicará por categoría, a aquel proveedor que obtenga el mayor puntaje ponderado en el resultado final de la evaluación, de acuerdo a los criterios establecidos en estas Bases.

Si en el resultado de la evaluación, se presentare un empate, la licitación será adjudicada a aquella oferta que haya obtenido el mejor puntaje en las Condiciones de Servicio. Si persiste el empate, se adjudicarán todos los proveedores que hayan obtenido el mejor puntaje en la evaluación final y que se encuentren en la situación de empate en la evaluación de las condiciones de servicio.

La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada, que será publicada en www.mercadopublico.cl.

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases.

Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podrá suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras, que en este caso corresponde a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como derechos y obligaciones de las partes, condiciones especiales de la contratación específica que se trate, oportunidad de entrega, entre otros.

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes Bases. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se regirá por lo siguiente, según el orden de prelación que se señala a continuación:

i.       Ley 19.886 y su Reglamento

ii.      Bases, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones a las Bases si las hubiere.

iii.    Oferta de él o los adjudicatarios respectivamente.

iv.    Contrato Marco celebrado entre la DCCP con el o los Adjudicatarios.

v.     Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.

Las condiciones se ajustarán a las cláusulas siguientes:

Las condiciones comerciales ofrecidas, serán publicadas en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del Convenio Marco, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente Convenio Marco.

Las condiciones comerciales ofrecidas, serán publicadas en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del Convenio Marco, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente Convenio Marco. Así mismo, el catálogo electrónico contendrá los precios de los productos catalogados.

El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, los mejores precios a sus clientes, para los ítemes  adjudicados y publicados en el Catálogo Electrónico ChileCompra Express. En caso que el Adjudicatario ofrezca mejores precios a sus clientes, deberá incorporar dichos descuentos en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente convenio, el Adjudicatario podrá mejorar los precios  y demás condiciones comerciales, para todas las Entidades, de todos o algunos de los ítemes adjudicados. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación de acuerdo con lo establecido en el presente convenio. La DCCP publicará en el Catálogo los nuevos valores en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos precios con descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 3 días hábiles desde su publicación en el Catálogo. La DCCP publicará en el Catálogo las rebajas de precios y descuentos especiales, al día siguiente hábil, desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

El Adjudicatario no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en convenio marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades.

Cuando se trate de compras o contrataciones por montos iguales o superiores a UTM 1.000 (Mil UTM), para la provisión de los seguros adjudicados, las Entidades contratantes deberán:

1.   Comunicar a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados en dicho convenio marco del producto a contratar.

2.   Esta comunicación se realizará a través del sistema, por parte de la Entidad, informando, además, a los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas electrónicas de Convenio Marco.

3.   En la comunicación las Entidades, deberán señalar el volumen del producto específico a adquirir, los tiempos y lugares de entrega, la fecha de la compra, entre otros, plazo que en ningún caso será inferior a los 10 días corridos antes de la emisión de la Orden de Compra.

4.   El proveedor por su parte, podrá efectuar una oferta especial de conformidad a lo señalado en punto 11, “Descuentos Especiales (ofertas)”.

5.   La entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidos en estas bases de licitación.

6.   La entidad no considerará en el cuadro comparativo aquellos proveedores que dentro del plazo señalado en el punto 3, informaren, expresamente, que no están en condiciones de atender el requerimiento.

7.   La entidad estará obligada a adjuntar dicho cuadro comparativo a la Orden de Compra respectiva.

El resultado del proceso será publicado en el sistema.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario, deberá mantener en el catálogo electrónico los productos y condiciones más ventajosas para los Organismos Públicos, para ello el adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

1.    Eliminar uno o más ítemes dentro de las categorías adjudicadas.

2.    Bloquear uno o más ítemes dentro de las categorías adjudicadas por un período de tiempo, con la previa autorización de la DCCP.

3.    Agregar nuevos ítemes dentro de la categoría adjudicada, para lo cual será requisito lo siguiente:

a.         La no existencia de los ítemes al momento de la oferta.

b.        La adecuación del ítem específico, solicitado incorporar, con la categoría y tipo a la que se adscribe.

c.         La mantención de las condiciones generales, comerciales, de servicio y regionales ofertadas y adjudicadas, establecidas en el acápite “Procedimiento de Evaluación de Ofertas”, de la presente Cláusula.

d.        La mantención o mejora de las pólizas, coberturas adicionales, particulares y asistencia adjudicadas.

Para que el proveedor haga uso de esta opción la DCCP verificará que el valor ofertado, guarde al menos la misma relación de ahorro que los ítemes adjudicados por el proponente, respecto del menor valor electrónico de mercado o del valor que haya sido ofertado por otro oferente no adjudicado en la licitación

4.    Mejorar las condiciones comerciales, coberturas adicionales, particulares y asistencia ofrecidas y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo.

Las actualizaciones señaladas precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos, en la herramienta del catálogo electrónico, ChileCompra Express, habilitado para todos los proponentes adjudicados.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP, transcurrido el plazo antes referido, se entenderá como aceptación de la solicitud.

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

i.      Posicionamiento de productos, servicios y marcas. El Adjudicatario podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Entidades, su participación como proveedor del presente convenio marco, productos de SOAP y las marcas que comercializa, por medio de servicios, promociones especiales, jornadas de capacitación masivas, entre otros.

ii.     El Adjudicatario podrá realizar acciones para activar productos de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el Catálogo.

iii.   En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el Adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus productos a las Entidades.

Multas:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de una multa, por atraso en la entrega de las pólizas adquiridas, la cual podrá hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago.

La multa por atraso en la entrega se aplicará por cada día hábil de atraso, y se calculará como un 5% del valor del producto solicitado, aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo de entrega acordado.

Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal del Catálogo Electrónico del presente convenio marco, en los siguientes casos:

i.            No entrega de la información solicitada para catalogación de los productos en los plazos convenidos.

ii.           Atraso en la entrega de los productos, superiores a 5 días hábiles desde el día de emisión de la orden de compra. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 2 veces el tiempo que se incurrió en atraso.

iii.         3 reclamos mensuales de una o más Entidades. En este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 7 días corridos.

iv.         Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. En este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 15 días corridos.

v.          No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso de vencimiento de la garantía antes del plazo de 60 días desde culminado el convenio marco o en caso de prórroga del Convenio Marco, de acuerdo a lo establecido en el acápite “Plazo de Vigencia del Convenio Marco”. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia o renovación que corresponda.

En los casos i y v la suspensión se entenderá como mínima, pudiendo extenderse hasta que se subsane la situación que dio origen a la aplicación de la sanción.

Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato:

El o los Adjudicatario(s) podrá(n) ser sancionado(s) por la DCCP con el cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los siguientes casos:

i.  No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades.

ii.   Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.

iii. Aplicación reiterada (en dos o más ocasiones) de algunas de las sanciones establecidas, a requerimiento fundado de una o más Entidades o a iniciativa de la DCCP.

i.      Incumplimiento de las exigencias técnicas de los productos adjudicados, establecidas en este Convenio Marco, a requerimiento fundado de las Entidades.

ii.    Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el contrato, a requerimiento fundado de las Entidades.

En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de verificar que estos sean válidamente emitidos, los cuales serán informados al Adjudicatario.

Para que la DCCP proceda a aplicar al Adjudicatario la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

i.       La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente: el número de la Orden de Compra, la fecha de emisión de la Orden de Compra, las razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida, la explicación del proveedor, si la hubiere, una copia de la Orden de Compra y la solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio.

ii.     En el caso de retraso en la entrega de los productos, deberá indicarse además la identificación de los productos entregados con rezago, las cantidades rezagadas y los días hábiles de atraso en la entrega.

En caso que la DCCP aplique alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio, lo realizará por resolución fundada.

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

i.       Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

ii.     Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución, la ejecución parcial o la ejecución tardía de las prestaciones que el proveedor se obligó, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

iii.    Quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

iv.   Si los representantes o el personal dependiente del adjudicatario no observan los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.

v.     No entrega oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en cláusula 10, “Naturaleza y Montos de la Garantía” de las presentes bases.

vi.   Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Para concretar lo indicado en el párrafo precedente la DCCP notificará por escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, el adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

El pago de los productos contratados por medio del presente convenio, será en pesos chilenos,  y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, contados desde la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra y de las Guías de Despacho respectivas en la cual se certifique la recepción conforme de los productos adquiridos. La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.

Atendiendo a la procedencia de los recursos y cuando se trate de casos de emergencia y/o circunstancias debidamente fundadas por las Entidades, éstas podrán pactar con los proveedores, en sus acuerdos complementarios y/o órdenes de compra, plazos de pago mayores a 30 días, desde la recepción conforme de la factura respectiva.

La DCCP no es responsable del pago de los productos que se adquieran o soliciten a través del presente Convenio Marco. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.

Las Entidades contratantes podrán otorgar a los adjudicatarios, la opción de acceder al sistema de liquidación de facturas o Confirming habilitado al efecto por la Dirección de Compras y Contratación Pública, con el fin de que se les anticipen sus respectivos pagos por parte de entidades financieras que participen del mismo.

Los proveedores adjudicados deberán reponer los bienes o servicios sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de estos, cuando dichas entidades así lo requieran.

El plazo de reposición se contará desde que la Entidad presente el reclamo o desde que el adjudicatario recibe el bien para su reposición. El plazo de reposición será el informado en las condiciones comerciales de la Ficha Electrónica de Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad y el adjudicatario podrán fijar de mutuo acuerdo otro plazo de reposición.

La vigencia del presente convenio marco se extenderá hasta que se cumplan 12 meses desde la fecha de la notificación de la adjudicación, y podrá renovarse automáticamente hasta por un período igual y sucesivo de 12 Meses, a menos que la DCCP ponga término unilateral anticipado, o acepte la solicitud en el mismo sentido por parte del proveedor. Dicha solicitud deberá elevarse  con a lo menos 40 días corridos de anticipación.

La DCCP, podrá prorrogar el convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco, lo cual no podrá superar los 9 meses.

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. El desempeño de su cometido deberá ser:

1.- Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.

2.- Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.

3.- Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.

4.- Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera los productos.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal del Adjudicatario.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario deberá administrar y mantener el catálogo de productos adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1.                 Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

2.                 Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios en el catálogo y de listas de productos vigentes, de manera de evitar problemas por falta de stock.

3.                 Incorporar al catálogo aquellos productos licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.

4.                 Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

5.                 Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas.

6.                 Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.

El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen el suministro o presten el servicio licitado en el Convenio marco correspondiente, no podrán ofrecer obsequios,  ofertas especiales al personal adscrito a una Entidad licitante, o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos.

 Las condiciones y requisitos administrativos de las presentes Bases se consideran condiciones mínimas, no obstante lo cual, será materia de la oferta, la presentación y descripción de otro tipo de garantías, servicios y adicionales no mencionados en la propuesta.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la apertura electrónica de las ofertas técnicas y económicas, en el día y hora previstos, la DCCP podrá fijar nueva fecha y hora para la realización de dicho acto.