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Objetivos de los Productos a licitar |
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El Sistema de información de las redes asistenciales del sector salud congregará los aplicativos de cada uno de sus actores (Establecimientos de las redes Asistenciales), debiendo dar soporte a la gestión en cada nivel y servir como herramienta tecnológica para mejorar los procesos de la red asistencial.
Se plantea la necesidad de implementar un ecosistema de Aplicaciones Interoperables, articulable, creciente e inclusivo, que permita fortalecer el trabajo en la red asistencial y que de soporte a la gestión operacional, con foco en la mejora de la atención integral a los Usuarios del sistema público de salud.
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Categorías a Licitar |
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La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, licitará los siguientes categorías de productos detalladas a continuación:
1.- Software de productividad de Gestión de Salud, que contiene los siguientes módulos:
· Agenda
· Sistema de Referencia y Contra-referencia
· Sistema de Registro de Población Bajo Control y sus atenciones en la red asistencial.
· Sistema de Registro de Atenciones de Urgencias.
· Sistema de Dispensación de Fármacos.
A su vez los productos licitados en las categorías de Software de productividad de Gestión de Salud, deben ser ofertados en la modalidad ASP (Aplication Services Provider) entregando los servicios mencionados en el punto Presentación Oferta Técnica y Económica.
2.- Servicios Informáticos Asociados, que contiene los siguientes servicios:
· Implantación de Sistemas
· Migración de Datos
· Operación y Mantención de Plataformas
· Mantención correctiva y evolutiva.
· Capacitación
· Soporte y Mesa de Ayuda
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Presentación Oferta Técnica y Económica |
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Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos. Para tales efectos se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Se deja expresa constancia que cualquier otro tipo de comprobante no tendrá valor alguno como certificación de envío.
Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas. No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas y los demás documentos señalados en estas bases.
De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:
1. Deberán tener presente que sólo se considerarán las Ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la DCCP y sólo aquellas ofertas de los proponentes que hubiesen enviado oportunamente los Antecedentes Legales para Ofertar indicados en las presentes Bases de Licitación o se encuentren acreditados en el Registro Chileproveedores.
2. Deberán presentar el Anexo N°1 "Datos del Oferente", que contiene los datos del Representante Legal de la empresa y del Coordinador Titular del Convenio Marco, en el formato requerido.
3. Deberán completar y subir su Oferta, según las instrucciones señaladas en el punto 10 de esta cláusula.
4. Deberán completar y presentar el Anexo N°2 "Oferta Económica", que contiene los productos a Ofertar en esta licitación.
5. Deberán completar y presentar el Anexo N°3 "Declaración Simple", según las instrucciones señaladas en el punto 7 de estas bases.
6. No Podrán agregar más ítemes de los requeridos en el Anexo N°2.
7. Los proveedores podrán ofertar atributos variables a cada ítem por categoría, indicándolo según la estructura del anexo Nº2.
8. Podrán omitir realizar oferta para algunos de los productos requeridos por la DCCP.
9. Deberán presentar el precio de los productos ofertados en el anexo N°2, en Dólares Americanos en números enteros sin decimales y sin IVA (Impuesto al Valor Agregado). En el caso de la categoría "Software de Salud", deberán ofertar ambos precios solicitados en forma independiente uno de otro (precio inicial y de renovación). El precio Inicial corresponde al valor de licencia mensual por usuario nombrado en modalidad ASP considerando una vigencia de contrato de 4 años. El precio de renovación corresponde al valor de licencia mensual por usuario nombrado en modalidad ASP considerando la renovación de contrato por 4 años mas.
10. Para proceder al llenado de la Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:
a) Habiendo ingresado al portal electrónico de compras públicas y tras digitar el “Usuario”, y “Clave”; En el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-10023-LP08. Presionar el Botón “Buscar”.
b) Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Al hacer click sobre “Ofertar”.
c) Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.
d) Completar oferta económica, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, que no será evaluado.
e) Proceder a ingresar los anexos solicitados de la siguiente forma:
- Anexos Económicos, deberán ingresar el Anexo N°2.
- Anexos Administrativos, deberán ingresar los Anexos N°1 y 3.
- Anexos Técnicos, deberán entregar todos los documentos necesarios que permitan realizar la evaluación técnica de las ofertas.
f) Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Se deja expresa constancia que la carga de la oferta no significa ni constituye envío de la misma.
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Procedimiento de Evaluación de Ofertas |
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Se considerarán ítems válidamente ofertados, a todos aquellos que contengan claramente la información mínima requerida solicitada que cumplan con lo señalado en las presentes bases y demás documentos integrantes, y que además correspondan a los tipos de productos solicitados en esta Licitación.
Evaluación de las Ofertas:
1° Los Oferentes que participen en la categoría de “Software de productividad de Gestión de Salud” deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
-Los proveedores que oferten "5 Módulos Integrados", deben ofertar todos los módulos por separado.
-Los Módulos Ofertados deben garantizar las condicionantes de interoperabilidad informados en Anexo Nº2 y descritos en Anexo Nº4.
- Los servicios ASP incorporados en el valor de licenciamiento son los siguientes:
a) Implantación de Sistemas
La Implantación del Sistema, deberá entenderse como el conjunto de actividades, que deben ejecutarse para una óptima Instalación, Implementación y Operación de los distintos componentes y servicios asociados a la presente licitación; incluidos los correspondientes hitos de Sistematización, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Cambio.
b) Operación y Mantención de Plataformas
En éste punto se debe considerar la provisión de una infraestructura robusta, de alta disponibilidad, alta concurrencia y que albergue las soluciones tecnológicas propuestas. Será necesario contar con herramientas de monitoreo, administración y soporte de las aplicaciones, disponibles para uso del personal del Ministerio de Salud, Servicios de Salud y Establecimientos de la red asistencial. Dichas herramientas deberán permitir monitorear los niveles de servicios acordados en la oferta hecha por cada proponente. El servicio de operación deberá incluir a lo menos los siguientes ámbitos:
- Operación ininterrumpida de las instalaciones: Energía eléctrica, Climatización, Seguridad física.
- Establecimiento de Políticas y procedimientos de Monitoreo, Administración y Soporte de la infraestructura TI.
- Definición de políticas de respaldo y plan de mantención.
c) Mantención (Correctiva - Evolutiva)
El servicio de mantención procura que los sistemas de información estén actualizados en las reglas de negocio de nuestro sector y presten una mejor funcionalidad para el sector que fueron creados y se divide en dos:
Mantención Correctiva.- Consiste en la intervención del sistema para solucionar un problema que afecta la correcta operación de éste. Esta corrección se debe a defectos de programación, compatibilidad con nuevas plataformas o interacciones con otros sistemas
Mantención Evolutiva.- Consiste la intervención del sistema para incorporar nuevas funcionalidades, dando respuesta a las mejoras y cambios necesarios para que el sistema de cuenta de la evolución del trabajo para el cual fue desarrollado.
d) Capacitación
La Capacitación se define como el Proceso de desarrollo de competencias que ofrece diseños curriculares, procesos pedagógicos y recursos con base a un referencial o estándar de estas competencias. Es un enfoque integrador de conocimientos, habilidades y aptitudes que generalmente se estructura modularmente a partir de la identificación de competencias realizadas en los distintos sectores productivos y, por tanto, de alta pertinencia y calidad.
e) Soporte y Mesa de Ayuda
El servicio corresponde al soporte técnico y funcional así como la mesa de ayuda que se utilizarán en proceso de implantación, implementación y operación del sistema de información en cada establecimiento involucrado en el proyecto durante la duración del contrato.
El servicio de mesa de ayuda deberá atender y dar respuesta en forma satisfactoria a la totalidad de consultas y resolver los problemas que presenten los servicios suministrados por la empresa adjudicada por diversos canales: Telefónico (considerando la administración remota), Web, Soporte por Chat y/o Soporte en Terreno
Se deberán considerar al menos dos niveles de soporte (uno básico y otro avanzado), así como el adecuado tratamiento de fallas masivas y los niveles de escalamiento necesarios para tratar los problemas que puedan presentarse.
El proveedor adjudicado deberá proponer un conjunto de informes de gestión en base a la información registrada en la mesa de ayuda así como proponer mecanismos de auditoría y control que permitan al Servicio de Salud y al Ministerio verificar periódicamente el funcionamiento de este servicio.
Se encontrará una mayor descripción de los servicios señalados en las letras precedentes, en el Anexo Nº4: Bases Técnicas.
-Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos descritos anteriormente, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la etapa de evaluación.
2º Evaluación Técnica, realizada por una comisión la cual procederá a evaluar las ofertas utilizando las pautas de evaluación para cada categoría, de acuerdo a los establecido en el anexo Nº4.
La Evaluación Técnica de las categorías: Será realizada por una Comisión de Evaluación ad-hoc, la que estará constituida por expertos y conformada por:
- 7 representantes del Ministerio de Salud
- 5 representantes de Servicios de Salud
- Una comisión de especialistas externos contratada por la DCCP, la que deberá certificar el proceso y resultado de la evaluación.
La comisión de evaluación técnica estará constituida, a más tardar, al 5º día hábil previo a la apertura de las propuestas técnicas. Para su labor podrá consultar a profesionales que han participado en las distintas comisiones de trabajo y definiciones de los módulos del Software, de lo cual deberá dejar registro formal, indicando a quién se consulta, qué se consulta y la correspondiente respuesta.
Al término de este proceso el MINSAL evacuará un informe sobre el resultado final de dicha evaluación, el que será ratificado pos la DCCP con Base al informe de la comisión de especialistas. “Donde sólo serán evaluados económicamente aquellos oferentes que cumplan un puntaje mínimo de 80 puntos, en la categoría software y por ítem en la categoría Servicios Informáticos Asociados, según lo establecido en las pautas de evaluación técnica del anexo Nº4.”
3° La evaluación de las ofertas, se realizará sobre la base de criterios técnicos y económicos y sus ponderaciones respectivas, según corresponda.
El puntaje final por cada categoría, estará dado por el siguiente polinomio, según las ponderaciones que se apliquen en cada criterio de evaluación, esto es:
PUNTAJE FINAL POR CATEGORÍA = 80% Oferta Económica + 20% Oferta Técnica
En particular, la DCCP evaluará el criterio de "Precio", para cada uno de los items ofertados por el proveedor en cada una de las categorías a las cuales postule; en tanto que la evaluación de los criterios "Factor de Complejidad" y "Descuento por OC", se calcularan para el total de la oferta de acuerdo a la categoría evaluada, y su resultado se agregará al puntaje promedio final ponderado de cada una de las categorías ofertadas.
De acuerdo a lo anterior, los puntajes a considerar en las distintas categorías para cada uno de los criterios de evaluación serán asignados como sigue:
- Categoría: Software de productividad de Gestión de Salud
Oferta Económica:
1.- Precio de los módulos Ofertados (40%)
2.- Descuento por Monto Orden de Compra (5%)
3.- Factor de Complejidad de los servicios de salud (35%)
Oferta Técnica:
4.- Evaluación Técnica (20%)
- Categoría: Servicios Informáticos Asociados
Oferta Económica:
1.- Precio de los módulos Ofertados (65%)
2.- Descuento por Monto Orden de Compra (15%)
Oferta Técnica:
4.- Evaluación Técnica (20%)
3.1- Criterio Precio
a) Categoría Software de productividad de Gestión de Salud:
El puntaje del Precio en esta categoría tendrá dos componentes:
Puntaje Precio = 70% Precio Inicial (Licencia mensual tramos definidos servicio ASP primeros 4 años) + 30% Precio Renovación (Licencia mensual tramos definidos servicio ASP Renovación de contrato)
Donde 70% Precio Inicial = [Precio Mínimo (por tramo) / Precio Oferente (por tramos)] x100.
Y donde 30% Precio Renovación = [Precio Mínimo (por tramo) / Precio Oferente (por tramo)] x100.
A continuación se promediarán los puntajes obtenidos en cada uno de estos tramos, y este valor único será ponderado en un 70% y 30% respectivamente.
El resultado de ambos valores será sumado por cada item, finalmente se sumaran los puntajes obtenidos por cada item en esta categoría y serán promediados, este valor final único será ponderado por el % señalado para este criterio (40%).
b) Categoría Servicios Informáticos Asociados
Como norma general para la Evaluación de este Criterio se tendrá en cuenta el precio por cada servicio, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N°2, comparando el precio de cada proveedor con el menor precio ofrecido para el ítem respectivo, mediante la siguiente fórmula:
Puntaje Precio Servicios Informáticos = 100 - (0,4 * (Precio Oferente - Precio Mínimo)/ Precio Oferente)*100)
El precio considerado para los servicios que se ofrezcan por región en el Anexo Nº 2, será el resultado del promedio de los precios ofertados por cada servicio.
El precio para los servicios: Soporte y mesa de Ayuda y Operación y mantención de Plataforma, será ofrecido como un precio único nacional.
3.2.- Criterio Porcentaje de Descuento por Monto Orden de Compra :
Para la Evaluación de este Criterio, se considerará el Descuento Porcentual Promedio que los proveedores ofrezcan, de acuerdo a los tramos y ponderadores definidos para cada uno de ellos, según la siguiente tabla:
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Tramos |
Montos de Compra Netos |
Ponderación |
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1 |
USD 5.000 a USD 49.999 |
40% |
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2 |
USD 50.000 a USD 99.999 |
30% |
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3 |
USD 100.000 a USD 299.999 |
20% |
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4 |
USD 300.000 a USD 499.999 |
10% |
Luego al resultado obtenido se aplicará la siguiente fórmula:
Puntaje = 100-(0.5 * ((Desc Max - Desc Prov) /Desc Max)*100)
En el caso de que algún proveedor no informare descuento para alguno de los tramos, será considerado como descuento cero (0%), el cual se considerará dentro del promedio final. En el caso que el resultado final de la ponderación resulte 0%, se asignara automáticamente 0 puntos.
3.3.- Criterio Complejidad Servicios de Salud (Ver estudio en Anexo Nº4):
Los precios ofertados deben considerar la complejidad de la implantación en diferentes servicios de salud, los niveles de complejidad han sido definidos a través de un estudio realizado, evaluados mediante un análisis de cluster que ha considerado las siguientes variables:
• Densidad poblacional de Región (Personas / KM2)
• Población estimada de las comunas que atiende
• Dotación de camas
• Población inscrita validada en FONASA
• Presupuesto 2008 para Atención Primaria (M$)
• Presupuesto Total 2008 (M$)
• Total establecimientos
• Promedio de distancia de capital comunal a hospital de referencia, base o emergencia (KMS)
• Dotación de funcionarios
• Total de consultas
• Total de cirugías
• Total de egresos
• Total de exámenes, procedimientos y otras acciones
El resultado de tal estudio ha permitido diferenciar la complejidad de los servicios de salud en:
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Tramo |
Servicio de Salud |
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Alta Complejidad |
S. S. M. Occidente |
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S. S. M. Oriente |
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S. S. M. Sur |
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Mediana Complejidad |
S. S. Viña del Mar – Quillota |
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S. S. M. Norte |
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S. S. M. Central |
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S. S. Concepción |
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S. S. Araucanía Sur |
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S. S. M. Sur - Oriente |
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S. S. Del Maule |
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S. S. Coquimbo |
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S. S. Valparaiso - San Antonio |
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S. S. Del Libertador Bernardo O'Higgins |
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S. S. Llanquihue, Chiloé y Palena |
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Baja Complejidad |
S. S. Antofagasta |
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S. S. Ñuble |
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S. S. Talcahuano |
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S. S. Bio Bio |
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S. S. Valdivia |
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S. S. Arica |
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S. S. Iquique |
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S. S. Atacama |
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S. S. Aconcagua |
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S. S. Osorno |
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S. S. Aisén |
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S. S. Magallanes |
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S. S. Arauco |
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S. S. Araucanía Norte |
Dada la heterogeneidad de los diversos servicios de salud, se entiende que el costo de implantación en los de mayor complejidad debe sufrir modificaciones frente a al mismo proceso en uno de menor complejidad.
Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:
a. Se obtendrá para cada Tramo de Complejidad el factor mínimo ofertado entre todos los oferentes a esa tramo, el cual podrá ser igual o superior a 1, y será comparado con el factor ofertado por cada proveedor en dicha tramo, utilizando la siguiente fórmula:
Puntaje = (Factor mínimo / Factor Oferente)*100
b. Los resultados serán considerados por tramos y luego el Puntaje Factor de Complejidad de los servicios de salud será el promedio de los Puntajes obtenidos en esta evaluación.
Para el caso que algún Oferente no complete los valores solicitados para este criterio, en el Formulario Electrónico de Oferta, se considerará como valor "1" y será incluido en el cálculo del porcentaje promedio, dejando al oferente comprometido a respetar este valor.
El puntaje final de este criterio será ponderado y su valor se sumará al resultado obtenido en los otros criterios solicitados, obteniendo de está forma el puntaje final de cada Oferente.
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Adjudicación |
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La DCCP, se reserva el derecho de adjudicar y/o declarar inadmisible total o parcialmente, cualquiera de las Ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las Bases.
Podrá además, declarar desierta la Licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En estos últimos casos, dichas declaraciones deberán ser por Resolución fundada.
La DCCP en la categoría "Software de Salud", adjudicará por categoría, a aquellos proveedores que obtengan un puntaje final ponderado igual o superior a 75 puntos.
En la categoría "Servicios Informáticos", adjudicará por servicio, a aquellos proveedores que obtengan un puntaje final ponderado igual o superior a 75 puntos.
En ambos casos de acuerdo a los criterios de evaluación, establecidos en estas Bases.
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Resolución de la Adjudicación |
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La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada según normativa interna.
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Aclaraciones |
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Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.
La DCCP podrá ademas dentro de sus facultades, requerir a los oferentes mayor información sobre sus ofertas, que se consideren fuera de norma, ya sea a través de la solicitud de documentos de respaldo, visitas técnicas entre otros.
Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 hrs., para responder lo solicitado por la DCCP.
La DCCP, solicitará estas aclaraciones a través del sistema electrónico y los oferentes deberán dar respuesta a las consultas planteadas por ese mismo medio.
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Modificaciones de las Bases |
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La DCCP podrá modificar los documentos de la Propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso de la Propuesta,hasta antes del cierre de recepción de las respectivas ofertas, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos.
Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del portal electrónico de compras públicas .Estas modificaciones formarán parte integral de las bases.
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Regulación del Convenio Marco |
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Este Convenio Marco se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886 y su reglamento, las presentes Bases y Condiciones Contractuales. Asimismo, formarán parte de las mismas, las Modificaciones, respuestas del foro y las Aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por ésta Dirección de oficio.
El proceso de adquisición se ceñirá a los siguientes documentos:
i.Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos.
ii.Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere.
iii.Oferta de él o los Adjudicatarios respectivamente.
iv.Orden de Compra.
v.Contrato definitivo con cada Entidad, en caso de que éste se suscribe.
Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al portal electrónico de compras públicas, desde donde podrán bajar dicha documentación.
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Suscripción de Contratos definitivos |
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Por acuerdo entre las Entidades y el o los proveedores adjudicados, podrá suscribirse un Contrato Definitivo, el que deberá basarse en las condiciones pactadas en el presente Convenio Marco y en el cual se podrán adicionar condiciones especiales de la contratación específica de que se trate, en la medida que se circunscriba a lo establecido en el mismo Convenio Marco resultante de esta licitación.
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Consideraciones Generales Proceso de Licitación |
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Las condiciones y requisitos administrativos de las presentes Bases se consideran condiciones mínimas, no obstante lo cual, será materia de la Oferta, la presentación y descripción de otro tipo de garantías y servicios adicionales no mencionados en la Propuesta.
Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrónica de Ofertas Técnicas y Ofertas Económicas, oportuna y electrónicamente ingresadas, la DCCP podrá fijar nueva fecha y hora para la realización de dicho acto.
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Operatoria Convenio Marco |
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El o los proveedores que resulten adjudicados sólo se relacionarán con las Entidades a través del Catálogo de Convenios Marco y sólo se considerarán válidas las Órdenes de Compra que se generen y emitan a través de él, en el portal electrónico de compras públicas.
El Convenio Marco, una vez entrado en vigencia, operará a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco disponible en el portal electrónico de compras públicas, al cual cada Entidad podrá acceder y desde él podrá emitir directamente la o las Órdenes de Compra al o a los Adjudicatarios, quienes para todos los efectos legales se relacionarán comercial y contractualmente de manera directa con cada Entidad.
El o los proveedores adjudicados no podrán rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, salvo:
a) Existencia de deuda vencida de la Entidad que emite la Orden de Compra, con el proveedor destinatario de la misma.
b) Deuda que se encuentre informada en el ranking de Reclamos Pendientes, disponibles en el Sistema Electrónico que la Dirección de Compras disponga para ello.
c) Que el valor de la OC recepcionada, sea inferior al valor mínimo declarado por el oferente en su oferta.
El o los proveedores adjudicados no podrán establecer diferencias arbitrarias en el trato que deben dar a los organismos públicos que requieran sus servicios, a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio.
La DCCP se reserva el derecho de bloquear aquellos productos que en un período de 6 meses no experimenten transacciones generadas bajo la entrada en vigencia del presente convenio marco.
Sin perjuicio de ello, el oferente podrá solicitar la reincorporación del producto o servicio bloqueado, a través del sistema y la DCCP la incluirá nuevamente en el catálogo.
El incumplimiento de cualquiera de los términos contenidos en las presentes bases, dará suficiente motivo para poner término anticipado al contrato suscrito con el proveedor y exigir el cobro de las garantías respectivas, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles que se deriven de estos incumplimientos.
Procedimiento de Contrato de Servicios del Sistema de Información de las redes asistenciales.
Los servicios de Salud (SS) dependientes del Ministerio de Salud de Chile, han organizado su trabajo en torno al Sistema de Información de las redes asistenciales, creando una organización ejecutora y supervisora del proyecto.
Cada una de estas entidades organizacionales, cuenta con un liderazgo clínico que efectúa el rol de coordinador de la estrategia con el apoyo de la Dirección del SS.
Los servicios de Salud, una vez, terminado su diagnóstico (Ver Capitulo “Organización del Sistema de Información de las redes Asistenciales” en Anexo Nº4), deben ser capaces de establecer las necesidades de los módulos o servicios informáticos que requieran para la implementación de esta estrategia.
Una vez hecho lo anterior deberán buscar en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco , los proveedores que han sido adjudicados en este convenio, a los cuales invitarán contactándose electrónicamente con el administrador del convenio de la empresa proveedora y mediante oficio con la Subsecretaría de Redes Asistenciales
Los proveedores interesados, deberán manifestar su interés por presentar sus servicios dentro de los primeros tres días hábiles contados desde la notificación electrónica del aviso, respondiendo al correo electrónico de notificación enviado por la Entidad contratante.
El objetivo de tal invitación es la organización de una rueda de demostraciones de las soluciones y servicios, cuya fecha será pactada entre las partes y que serán evaluadas mediante un instrumento que será conocido por las empresas al momento de la invitación, al igual que el diagnóstico del SS.
El SS posterior a la evaluación, seleccionará al mejor proveedor, pudiendo efectuar el contrato definitivo y posterior Orden de compra a través del portal electrónico de compras públicas.
El SS deberá informar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales de tal decisión, acompañando en un oficio, una descripción detallada de todo el proceso de evaluación.
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Incorporación Bienes al Catálogo |
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Los bienes o servicios adjudicados y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el portal electrónico de compras públicas, el cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando los Adjudicatarios cumplan con lo siguiente:
1. Deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación. Aquellos Proveedores adjudicados que no se encuentren inscritos en dicho registro "No serán" incorporados al catálogo, hasta su inscripción en dicho registro y haber presentado los otros Antecedentes Legales para ser contratado y la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato respectiva.
2. Requerimientos para Catalogación de los Bienes y Servicios:
Los proveedores que sean adjudicados, deberán completar toda la información faltante de sus productos o servicios adjudicados, de manera de cumplir con lo estipulado en las Bases de Licitación del Convenio Marco. Esto Implica, entregar a la Unidad de Catalogación, lo siguiente, para cada producto o servicio:
a)Foto Pequeña de 90X 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas
b)Foto Grande de 230X 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar 4 fotos, pero al menos debe haber una).
c)Solo en caso que la DCCP lo requiera, está enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde este deberá completar toda la información: una columna con el IDProducto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada IDProducto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta.
El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma:
*Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg
*Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg
Ejemplo: IDProducto = 2031
Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg
Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg.
d)Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los productos, para una mejor caracterización y descripción de los productos o servicios adjudicados.
e) La propiedad de la ficha electrónica, será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo la veracidad de la información contenida en la ficha electrónica será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.
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Vigencia de los Precios |
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El precio de los productos y servicios ofrecidos que será publicado en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, se mantendrá vigente por toda la duración del Convenio.
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Compromiso de Mejor Precio |
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Los adjudicatarios se comprometen a mantener en Convenio Marco, el mejor precio ofertado a sus clientes, para los bienes y servicios adjudicados. En caso que ofrezcan mejores precios a sus clientes, estos deberán verse reflejados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.
De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente convenio, el o los proveedores adjudicados podrán rebajar sus precios, para todas las Entidades, de todos o algunos de los ítemes adjudicados en cada una de las categorías. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación. La DCCP podrá publicar en el Catálogo los nuevos precios en el plazo de 1 día hábil contado desde la recepción de la solicitud.
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Descuentos Especiales (Ofertas) |
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Además el proveedor, cuando lo estime conveniente podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios fijados en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos precios con descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 5 días hábiles desde su aplicación. La DCCP publicará en el Catálogo las rebajas de precios y descuentos especiales, en el plazo de 1 día hábil contado desde la recepción de la solicitud.
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Extensión de Ofertas Especiales a las Entidades |
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El oferente que resulte adjudicado, no podrá ofrecer de manera independiente a las Entidades mejores condiciones que los adjudicados y catalogados por la DCCP mientras dure la vigencia del Convenio Marco, sin extender este beneficio al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco, según se indica en estas bases.
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Compras Iguales o Mayores a USD 500.000 |
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Cuando se trate de compras o contrataciones de montos iguales o superiores a USD 500.000, las Entidades contratantes podrán solicitar la presentación de ofertas especiales por parte de los proveedores adjudicados en el convenio marco, de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. Las Entidades contratantes que decidan solicitar ofertas especiales, deberán notificar del proceso de compras a todos los proveedores vigentes del presente Convenio que tengan adjudicados la categoría o bienes requeridos. Esta notificación se realizará a través del envío por parte de la Entidad contratante de un correo electrónico de aviso a la dirección de las contrapartes indicadas por los proveedores en sus respectivas fichas de convenio marco.
2. En la notificación las Entidades deberán señalar el volumen del producto específico a adquirir, las reglas para el análisis de las ofertas especiales y las condiciones extraordinarias de la compra. Asimismo, deberán indicar la fecha y hora de plazo máximo en que el proveedor deberá presentar su oferta a través del Sistema.
3. Por condiciones extraordinarias de la compra se entiende condiciones que mejoren necesariamente las condiciones comerciales normales del convenio marco. Se pueden considerar variables como descuentos adicionales, garantías adicionales y certificaciones complementarias de los productos. Además, en los casos que sean estrictamente necesarios se podrá solicitar también garantías adicionales de cumplimiento de contrato o criterios complementarios en la aplicación de multas.
4. Las Entidades contratantes no podrán realizar ningún acto discriminatorio entre los proveedores, o acciones que puedan otorgar ventaja a unos sobre otros.
5. El aviso deberá ser enviado a los proveedores vigentes del Convenio Marco que tengan adjudicados las categorías presentes actualmente en el Catálogo con a lo menos 6 días hábiles con anterioridad a la fecha de la emisión de la orden de compra respectiva.
6. Los proveedores interesados, deberán manifestar su interés por ofertar dentro de los primeros tres días contados desde la notificación del aviso, respondiendo al correo electrónico de notificación enviado por la Entidad contratante. Con la respuesta positiva, el proveedor da por aceptadas las condiciones extraordinarias fijadas por la Entidad Requirente.
7. Una vez realizada tal manifestación, los proveedores dispondrán del plazo establecido en el aviso por la Entidad contratante para publicar su mejor precio en conformidad a las condiciones requeridas, mediante la herramienta del Catálogo Electrónico Chilecompra Express, utilizando la opción de Ofertas Especiales.
8. En la fecha fijada por la Entidad para la presentación de las ofertas, esta registrará los precios de en las ofertas especiales de los productos requeridos y emitirá la orden de compra a la mas económica.
9. Con todo, las ofertas especiales publicadas en el Catálogo Electrónico ChileCompra Express, tendrán una vigencia mínima de 7 días hábiles contados desde su publicación.
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Actualización de Bienes y Servicios Adjudicados |
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Durante la vigencia del Convenio Marco, el o los Adjudicatarios, deberán mantener en el catálogo electrónico los bienes y condiciones más ventajosas para los Organismos Públicos, para ello podrán solicitar lo siguiente:
1.-Eliminar uno o más bienes adjudicados.
2.-Bloquear uno o más bienes adjudicados por un período de tiempo, previo aviso al encargado que la DCCP asigne como administrador del presente convenio.
3.-Agregar nuevos bienes no ofertados. Para la incorporación al catálogo de productos, se deberá considerar lo siguiente:
a. En caso de solicitar la incorporación de productos que ya estén catalogados, es decir, que en el catálogo estén ofrecidos por otros adjudicatarios, estos productos podrán ser incorporados, sólo en la medida que cumplan con las siguientes condiciones:
a.1. Que Cumplan con un proceso de certificación similar a la evaluación técnica de los productos de las categorías a licitar, mediado por el Ministerio de Salud, a quien se le solicitará por escrito mediante oficio a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la evaluación del o los módulos a incorporar en el catalogo.
El Ministerio de Salud responderá, en un plazo no superior a 15 días hábiles, a contar de la fecha de recepción formal de la solicitud, por medio escrito a la empresa solicitante y convocará a una comisión de expertos que evaluará la o las soluciones, utilizando como pauta las presentes en estas bases o en su defecto, creando una pauta similar.
Dicho proceso no debe superar los 30 días hábiles a contar de la respuesta formal a la empresa solicitante.
El resultado de tal evaluación será enviada mediante oficio a la DCCP, para la incorporación del nuevo módulo en el catálogo y además será informada mediante ordinario a todos los servicios de Salud de Chile.
a.2.Que su valor sea inferior al valor mínimo de dicho producto, en el catálogo, rebajado en un 10%, respecto de tal producto, originalmente incluido en el catálogo.
b. En lo que respecta a solicitar la incorporación de productos que no estén catalogados, es decir, que no existan en el catálogo electrónico, estos productos podrán ser incorporados, sólo en la medida que cumplan con idénticas condiciones planteadas en el punto a.1 y que su valor sea inferior en un 10% con respecto al precio de lista del producto respectivo. Para verificar estos valores la DCCP podrá requerir documentos oficiales, tales como: Facturas de Venta, Precios ofertados en otras licitaciones, etc.
c. Respecto a la incorporación de productos que no fueron ofertados durante el proceso de licitación y que por lo tanto no resultaron adjudicados, pero que existen en el catálogo pues fueron ingresados a este como productos nuevos, mediante lo estipulado en la letra b), podrán ser incorporados en el catálogo sólo en la medida que su precio de catalogación sea inferior en al menos un 5% respecto del valor mínimo de dicho producto en el catálogo.
4.- No podrán incorporar Productos que luego del proceso de Evaluación de las ofertas, resultaron no adjudicados.
5.- Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como aumentar los porcentajes de descuento ofrecidos por orden de compra, disminuir los factores de complejidad de servicios de salud, ya sea para algunos o todos los tramos de complejidad y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo.
Las actualizaciones de los productos adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos.
Cada producto que se incorpore con posterioridad a la adjudicación, deberá cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en las Bases.
La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP se entenderá como aceptación de lo requerido. De ser rechazada la solicitud por la DCCP, el Adjudicatario podrá mantener el Listado originalmente adjudicado o bien, podrá solicitar el término del Convenio Marco en la forma establecida en estas bases.
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Sanciones en el proceso del Convenio Marco |
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1. Multas:
Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por las entidades con el pago de una multa, por el no cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes bases o en los contratos definitivos, la cual podrá hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago.
Los Servicios Públicos podrán ejecutar multas a los adjudicatarios, que digan relación con el soporte entregado y el cumplimiento de los SLA mínimos establecidos para cada servicio informático en el Anexo N°4, igualmente los contratos definitivos podrán adicionar otros tipos de niveles de SLA.
Las multas operaran de acuerdo a la siguiente tabla:
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Tabla General de Multas |
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Tipo Incidente |
Definición General |
% Descuento Facturación |
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Incidente Leve |
Todos aquellos incumplimientos que no impiden la operación del software, ni afecta funcionalidades claves de este, y que no son resueltos en un plazo de 72 hrs. |
1% |
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Incidente Mediano |
Todos aquellos incumplimientos que no impiden la operación del software, pero que retrasan la operación de algunas funcionalidades no prioritarias ni claves de este, y que no son resueltos en un plazo de 24 hrs. |
3% |
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Incidente Grave |
Todos aquellos incumplimientos que impiden la operación del software, tanto de funcionalidades prioritarias o claves de este, y que no son resueltos en un plazo de 8 hrs. |
7% |
El adjudicatario, estará obligado a presentar los informes requeridos en el Anexo N° 4, donde el Servicio Público podrá aceptar o rechazar dichos informes.
En el caso de rechazo, el adjudicatario tendrá derecho a realizar sus descargos al Servicio Público, el cual finalmente emitirá su veredicto que será inapelable, sancionándolo con una de las multas descritas anteriormente, de acuerdo a la gravedad del incidente.
El detalle de las multas será definido en el contrato definitivo con las entidades contratantes.
2. Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico:
Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico de todos o parte de los productos que tiene en Convenio Marco, en los siguientes casos:
i. No entrega de la información solicitada para catalogación de los productos en los plazos convenidos.
ii. 3 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 7 días hábiles.
iii. Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 15 días hábiles.
iv. No renovación oportuna de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en el caso de prórroga del Convenio Marco, en el plazo de 5 días hábiles antes de su vencimiento.
v. Solicitar la incorporación de productos cuyo modelo, descripción o información principal, sea adulterada por los proveedores. En este caso, la suspensión será de 30 días hábiles.
vi. Proveedores que resulten adjudicados en algún producto, que sea detectado como precio temerario, no podrán bloquear dicho producto durante el primer mes de vigencia del convenio. La suspensión por no cumplimiento de este punto, corresponderá a un período de tres meses.
vii. Cualquier otro incumplimiento de estas Bases.
3. Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato:
Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:
i. No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades.
ii. Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.
iii. Aplicación reiterada de algunas de las sanciones establecidas, a requerimiento fundado de una o más Entidades o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa.
iv. Incumplimiento de las exigencias técnicas de los productos adjudicados, establecidas en este Convenio Marco, a requerimiento fundado de las Entidades.
v. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades, o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa.
vi. Incumplimiento Ley 19.886, modificada por la ley 20.238 especialmente en lo relativo al referido pago de obligaciones laborales y sociales de trabajadores del contratante.
En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de validar que estos sean válidamente emitidos, los cuales serán informados al Proveedor.
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Procedimiento para Aplicación de Sanciones |
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Para que la DCCP, proceda a aplicar al proveedor con Convenio Marco vigente, y según corresponda, la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, señaladas precedentemente, deberá seguirse el siguiente procedimiento:
La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un certificado emitido por el Jefe del Servicio o quien tenga las atribuciones, donde conste lo siguiente: el número de la Orden de Compra, la fecha de Emisión de la Orden de Compra, el detalle del incumplimiento que genera el reclamo, la explicación del proveedor si la hubiere y adjuntar una copia de dicha Orden de Compra.
Deberá requerirse expresamente a la DCCP la aplicación de alguna de las sanciones antes mencionadas.
Además de esto, se solicitará al proveedor respectivo un informe detallado del caso expuesto por el comprador, en el cual el adjudicatario realizará todos los descargos correspondientes.
En caso que la DCCP, aplique la sanción del cobro de Boleta de Garantía de Cumplimiento del punto 3," Sanciones en el proceso Convenio Marco", lo realizará por resolución fundada.
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Término Anticipado del Convenio Marco |
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El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario. Además, el convenio marco podrá terminarse si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
i. Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
ii. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, respecto de cualquier Entidad.
iii. La quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario a menos que se mejoren las cauciones entregadas.
iv.Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados no observen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno, extorsión, coerción y/o colusión.
v.La no entrega oportuna de la Garantía de Cumplimiento establecida en las presentes Bases de Licitación.
vi.La no entrega de la información para catalogación de los productos o servicios adjudicados en los plazos convenidos con la DCCP.
Con todo, la DCCP podrá poner término anticipado al presente Convenio Marco, unilateralmente, por escrito, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos. En caso de término anticipado, los Adjudicatarios deberán satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado. En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para los adjudicatarios.
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Del Pago |
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Debido a que el precio de los ítems adjudicados se encuentra en Dólares Americanos, la transformación a moneda de curso legal para efectos de facturación, contrato o pagos, deberá ser de acuerdo al dólar observado del Banco Central del día de emisión de la Orden de compra respectiva.
El pago de los bienes será en pesos chilenos en base a la conversión señalada y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la orden de compra y de los informes en que se certifique la recepción conforme de los bienes y Servicios. La entrega conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento.
Con todo, la DCCP no es ni será la responsable final del pago de los bienes adquiridos a través del Convenio Marco que haya licitado; dicha responsabilidad recae y recaerá únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como Compradores.
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Restablecimiento de los Bienes y Servicios. |
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Los proveedores adjudicados deberán restablecer los Bienes y Servicios sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de estos. El plazo de reposición será en días hábiles y se entenderá contado desde que la Entidad presenta el reclamo según lo establecido en el contrato definitivo con la entidad contratante. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo definitivo de reposición podrá ser definido de mutuo acuerdo entre la Entidad y adjudicatario.
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Plazo de Vigencia del Convenio Marco |
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El presente Convenio Marco, tendrá una vigencia de 1 año, contado desde la fecha de la notificación de la adjudicación, prorrogandose automáticamente hasta por tres períodos de 12 Meses cada uno, a menos que cualquiera de las partes manifieste su intención de ponerle término, mediante el envío de carta certificada con a lo menos 30 días corridos de anticipación a la fecha de su vencimiento o del vencimiento de su prórroga.
Con todo la DCCP podrá prorrogar el Convenio Marco, más allá del plazo original o prorrogado, cuando sea estrictamente necesario y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco.
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Coordinador del Convenio Marco |
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El proveedor adjudicado, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el cual preferentemente deberá ser un profesional con dedicación exclusiva a los temas relacionados con convenio marco.
Los datos de este coordinador deberán ser informados a través de el formulario que la DCCP destine para estos efectos. El desempeño de su cometido deberá ser:
1.- Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución y operación diaria del Convenio.
2.- Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3.- Informar cualquier cambio indicado en su oferta y regulado por estas bases.
4.- Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera los Servicios.
Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal del proveedor adjudicado.
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Responsabilidad de los Proveedores Adjudicados |
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Durante la Vigencia del Convenio Marco, y de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación, los proveedores adjudicados deberán administrar y mantener el catálogo de productos o servicios adjudicados, lo cual implicará para ellos las siguientes responsabilidades:
1. Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los productos o servicios adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP.
Para estos efectos, los proveedores adjudicados podrán trabajar en forma directa, o a través de algún fabricante de contenido disponible en el mercado. La DCCP en todo caso no avalará ni propondrá a ninguno de ellos, ya que esta decisión será de absoluta responsabilidad de los proveedores adjudicados.
Cabe señalar que en todo momento la relación contractual será directa entre el adjudicatario y la DCCP.
2. Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos y/o servicios catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios en el catálogo y de listas de productos o servicios vigentes, de manera de evitar problemas por productos o servicios discontinuados.
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Desarrollo Comercial del Convenio |
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Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
i. Posicionamiento de Proveedores y tipos de productos y servicios adjudicados.
En este sentido, el proveedor podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Instituciones, su participación como proveedor en el Convenio, por medio del lanzamiento de nuevos productos, promociones especiales, jornadas de capacitación masivas para los compradores, entre otros.
ii. El adjudicatario podrá realizar acciones para activar productos de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el catálogo, reemplazo de productos por otros nuevos, entre otros.
iii. En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, llámese encuentros, ferias u otros, los proveedores adjudicados podrán participar en estas actividades, con el fin de lograr un acercamiento con los compradores, promoviendo entre otros aspectos, los convenios existentes en el catálogo de Convenios Marco y los proveedores que forman parte activa dentro de éste.
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Cláusula de Cooperación |
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En el caso que el Servicio Público, de termino al contrato por el servicio prestado, el adjudicatario deberá cumplir con lo siguiente:
1.- Entrega de Bases Datos.
2.- Soporte y Apoyo a la Migración de datos.
3.- Continuidad del Servicio hasta la completa migración.
De no ocurrir lo anterior, el adjudicatario será sancionado, según punto 3 letra iii,de la clausula " Sanciones en el Proceso de Convenio Marco"segun lo establece las presentes bases de licitación, como otras clausulas que establescan los contratos definitivos.
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