Licitación ID: 3785-56-L118
MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORAS ESC. D-71 Y D -72
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COELEMU, Depto. De Educacion
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 15
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Productos o servicios
1
Fotocopiadoras 1 Unidad
Cod: 44101501
REVISION, MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP2553 ESCUELA VILLA JESUS  

2
Fotocopiadoras 1 Unidad
Cod: 44101501
REVISION, MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP2555 ESCUELA MARIA T MARCHANT  

3
Fotocopiadoras 2 Unidad
Cod: 44101501
REVISION, MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP301 ESCUELA MARIA T MARCHANT.  

4
Fotocopiadoras 1 Unidad
Cod: 44101501
REVISION, MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASERJET 500 A COLOR DE LA ESCUELA MARIA T MARCHANT.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORAS ESC. D-71 Y D -72
Estado:
Adjudicada
Descripción:
MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORAS ESC. D-71 Y D -72
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Unidad de compra:
Depto. De Educacion
R.U.T.:
69.150.200-7
Dirección:
Julio Lamas 653
Comuna:
Coelemu
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-08-2018 15:07:00
Fecha de Publicación: 09-08-2018 13:24:22
Fecha inicio de preguntas: 09-08-2018 17:07:00
Fecha final de preguntas: 12-08-2018 17:07:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-08-2018 17:07:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-08-2018 15:08:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-08-2018 15:08:00
Fecha de Adjudicación: 28-08-2018 13:01:25
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Ser persona Natural o Jurídica que emita facturas
(Contribuyente de 1º Categoría)
 Que emita documento mercantil (factura), que posea el rubro de distribuidor de materiales computacionales, que no este inhabilitado para ofertar en el portal.
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 VALOR Se considerará el porcentaje más alto al proveedor que presente la mejor oferta según regla de tres simple.) 40%
2 GARANTIA DEL SERVICIO El proveedor que oferte garantía en el servicio de reparación se evaluara según la sgte tabla: 1 a 6 meses 50 puntos 6 meses 5 días a 8 meses 100 puntos, no indica o no informa 0 puntos 30%
3 Plazo de Entrega SE EVALUARA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA: 0 A 5 DIAS 80 PTS, 6 A 10 DIAS 20, NO INFORMA O NO INDICA 0 PTS. 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 1000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: ANGELICA CHANDIA ARCE
e-mail de responsable de pago: achandia@municipalidaddecoelemu.cl
Nombre de responsable de contrato: ANGELICA CHANDIA ARCE
e-mail de responsable de contrato: achandia@municoelemu.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-42-500182-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
tipo de adjudicacion
La presente Licitación se adjudicará a través del portal, bajo la modalidad de Adjudicación Simple, entendiéndose por tal, la que permite adjudicar a una única oferta ,  El presupuesto estimado  para la adjudicación son $1.000.000.- impuesto incluido.
instruccion para presentar la oferta
Podrán participar en esta adquisición las personas naturales o jurídicas que cumplan con los requerimientos establecidos en los presentes Términos de Referencia y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl
FACTURACION Y ENTREGA
La Factura debe indicar N° de la Orden de Compra que la genera. • La Factura debe ser acompañada con una copia de la Orden de Compra. • Todo pedido que llegue incompleto será devuelto, previa comunicación con el Proveedor. • Los datos de facturación son los siguientes: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COELEMU, DEPARTAMENTO DE EDUCACION RUT. : 69.150.200-7 GIRO : EDUCACION DIRECCION : JULIO LAMAS S/N COELEMU TELEFONO : 42/204943
FORMA DE PAGO
La adquisición será por medio de Orden de Compra, pago contra entrega de Factura a 30 días, una vez recepcionados los materiales.
DE LAS MULTAS
En el evento que existan retrasos en la entrega del servicio  adjudicados, el Municipio a través del Departamento de Educación dejara sin efecto la orden de compra re adjudicando al siguiente proveedor.
CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas y aclaraciones podrán realizarse a través del portal mercadopublico.cl
SOBRE LUGAR DE LA REPARACION
EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR VISITA A LAS  ESCUELA PARA REVISAR LAS MAQUINAS QUE SE DEBE REPARAR, LA REPARACION DE LAS MAQUINAS DEBE REALIZARSE EN LOS ESTABLECIMIENTO Y NO SER SACADA DEL LUGAR.
SOBRE LA REPARACION
LOS OFERENTES DEBERAN OFERTAR DE ACUERDO A LA REVISION REALIZADA A LAS MAQUINAS DONDE SE DEBERA INCLUIR TODOS LOS REPUESTOS QUE ESTAS NECESITAN PARA SU REPARACION. CUALQUIER GASTO ADICIONAL SERA DE CARGO DEL OFERENTE.