Licitación ID: 1632-186-LE18
CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA, Hospital San Camilo
Fecha de Cierre: 19-11-2018 17:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 358
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Cánulas o piezas de mano o quistotomes o puntas de irrigación y succión quirúrgica o productos relacionados 1 Unidad
Cod: 42293501
Pieza de mano o cánula de irrigación - aspiración para Faco Centurión y Costellation, con punta desmontable, reutilizable, autoclavable. Especificar marca y características. Consumo de acuerdo a las necesidades del Establecimiento.  

2
Cánulas o piezas de mano o quistotomes o puntas de irrigación y succión quirúrgica o productos relacionados 1 Unidad
Cod: 42293501
Punta o tip angulado 20 G, para pieza de mano o cánula de irrigación aspiración, reesterilizable. Compatible con la pieza del ítem anterior. Especificar marca, características. Consumo de acuerdo a las necesidades del Establecimiento.  

3
Componentes y accesorios de intubadoras 1 Juego
Cod: 42272017
Set de intubación lagrimal, punta oliva (Crawford) 23 GA x 18 cm., estéril. Especificar marca y características. Consumo de acuerdo a las necesidades del Establecimiento.  

4
Componentes y accesorios de intubadoras 1 Juego
Cod: 42272017
Set de intubación lagrimal Punta Oliva (Crawford) 27 GA x 11,5 cm. Estéril. Especificar marca y características. Consumo de acuerdo a las necesidades del Establecimiento.  

5
Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalmológica, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42294511
Cuchillete angulado, 2.0 mm, con bisel hacia arriba, estéril, de un solo uso. Especificar marca, características, presentación. Consumo promedio de acuerdo a las necesidades del Establecimiento.  

6
Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalmológica, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42294511
Anillo de Mendez para posicionar LIO Tóricos, diámetro interno 12 mm. Indicadores con incrementos de a 5°. Especificar marca, características y presentación. Consumo de acuerdo a las necesidades del Establecimiento.  

7
Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalmológica, o accesorios 1 Unidad
Cod: 42294511
Marcador con nivelador de burbuja, que confirma el correcto alineamiento de las marcas de referencia pre-operatorias a 0°, 90° y 180°. Especificar marca, características y presentación. Consumo de acuerdo a las necesidades del Servicio.  

8
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 1 Unidad
Cod: 42142402
Cánula de Aspiración/Irrigación SIMCOE, 23G, tubo de aspiración flexible. Especificar marca, características y presentación. Consumo de acuerdo a las necesidades del Servicio.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PARA OFTALMOLOGIA
Estado:
Publicada
Descripción:
CONVENIO ADQUISICION DE INSUMOS PARA SERVICIO DE OFTALMOLOGIA, ADQUIRIDOS DE ACUERDO A NECESIDADES DEL ESTABLECIMIENTO. INDICAR PLAZO DE ENTREGA EL CUAL SERA EVALUADO SEGUN PAUTA EVALUATIVA. FLETE INCLUIDO EN OFERTA CON CARGO AL PROVEEDOR.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Unidad de compra:
Hospital San Camilo
R.U.T.:
61.606.700-1
Dirección:
Av. Miraflores 2085
Comuna:
San Felipe
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-11-2018 17:00:00
Fecha de Publicación: 09-11-2018 10:41:10
Fecha inicio de preguntas: 09-11-2018 11:10:00
Fecha final de preguntas: 14-11-2018 16:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-11-2018 16:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-11-2018 17:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-11-2018 17:00:00
Fecha de Adjudicación: 21-12-2018 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Estar inscrito en algún registro especial
Estar inscrito y habilitado en el portal www.chileproveedores.cl para la etapa de adjudicación de la Licitación.
2.- Los oferentes que participen deben enviar fotografia de los insumos ofertados si procede.
3.- Los Oferentes deberán subir subir adjunto a su oferta, los Anexos Administrativos, scaneados y en formato pdf: Anexo 1 Identificación del Oferente. Anexo 2 Declaración Jurada de Aceptación y conocimiento de las Bases Administrativas. Anexo 3 Declaración Jurada sin Conflicto de Interes. Anexo 4 Declaración Jurada Simple e Inhabilidades. Anexo 5 Carta Compromiso Entrega de Mercadería.
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
Inscritos en Chileproveedores 0
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Se ponderará con un 50% el informe de Evaluación técnica que emitirá el Medico Jefe Unidad de Oftalmología. El cual deberá asignar una nota según pauta evaluativa por ítem. 50%
2 Plazo de Entrega El puntaje obtenido por las ofertas en este ítem será producto de la aplicación de la siguiente fórmula: (Oferta con menor plazo de entrega/Plazo de entrega de la oferta evaluada)x100. Para evaluar este factor, será OBLIGATORIO que las empresas señalen el plazo de entrega (en horas) de los insumos licitados desde el momento que se les emite la Orden de Compra. 5%
3 Precio Se ponderará con un 40% la evaluación económica de las ofertas para cada ítem producto de la aplicación de la siguiente fórmula: (precio oferta más económica/precio oferta evaluada) x 100 40%
4 Documentos Formales Se evaluará con un 5% el envio a través del portal de los anexos administrativos solicitados en la Licitación. 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y Área Salud se establecen otros plazos para la cancelación de facturas.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: VERONICA NUÑEZ OLIVARES
e-mail de responsable de pago: veronica.nunez@redsalud.gov.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
La Institución, en caso de empate, adjudicara a la Empresa que presente el precio más conveniente para los intereses del Establecimiento. En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate al proveedor que tenga mejor puntaje en la evaluación técnica.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Toda consulta relacionadas con el proceso de adjudicación, se recibirán en el correo rodolfo.manriquez.o@redsalud.gov.cl    hasta transcurridas 48 horas desde la adjudicación de la Licitación en el Portal www.mercadopublico.cl.  La Institución dará respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a las 48 horas contados desde el término del plazo para efectuar consultas relacionadas con el proceso de adjudicación.

 

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

La institución acreditara la presentación de estos requerimientos, por parte de los oferentes en el Portal www.chileproveedores.cl.

 

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Una vez finalizado el proceso para presentar ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que una Empresa no envió antecedentes, le será solicitado a través del foro del portal www.mercadopublico.cl teniendo un plazo de 48 horas de efectuada la consulta para entregar la información.

 

De los Pagos
 La Sección Contabilidad cancelará las facturas que emita el proveedor adjudicado, previa recepción conforme realizada por el Bodeguero de Farmacia del Establecimiento, dentro de los 45 días a contar de la fecha de recepción en Oficina de Partes del Documento
De la Pauta Evaluativa
Cuando el proveedor sea evaluado con un 30%, de acuerdo a Pauta Evaluativa de , esta oferta no seguirá participando en la licitación, ya que el producto ofertado, no cumple con las especificaciones técnicas, no presenta certificaciones por lo cual se descarta la oferta.
De la Comisión Evaluadora
La Comisión Evaluadora estará integrada por los siguientes funcionarios: - Médico Jefe Unidad de Oftalmología; Enfermera Supervisora Unidad de Pabellón y Recuperación y Funcionario Administrativo de Abastecimiento.   La Comisión de Evaluación presentará un informe fundado al Director  del Hospital y formulará una proposición de adjudicación. En el análisis y evaluación de las ofertas el Hospital San Camilo podrá admitir aquellas ofertas que presenten omisiones o errores menores siempre que éstos no sean sobre aspectos de fondo que pudiesen alterar el principio de igualdad de los pro ponentes. El Hospital San Camilo podrá, solicitar por escrito, con posterioridad al acto de Apertura electrónica, aclaraciones que considere necesarias y oportunas, respecto de uno o más aspectos de las ofertas recibidas, que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases de la licitación, no alteren la oferta o el precio de la misma ni violen el principio de igualdad entre los pro ponentes. Las respuestas deberán entregarse a través del portal www.mercadopublico.cl y se limitarán a los puntos solicitados. Estas aclaraciones así como las respuestas serán informadas a través del sitio antes mencionado. Asimismo el Hospital podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de ingresar su oferta al portal, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el cierre electrónico y el período de evaluación.
De la Oferta
 El proponente deberá establecer, en el Portal www.mercadopublico.cl, el valor unitario del insumo ofertado, en moneda nacional, considerando en el todos los gastos en los que incurrirá para dar cumplimiento al Contrato, cuya vigencia será de 24 meses a contar de la publicación de la adjudicación. Las ofertas deberán tener una validez de a lo menos 60 días corridos después de cumplido el plazo para efectuar ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl
NOTAS:
El Hospital San Camilo, no podrá adjudicar a más de un proveedor por línea de producto. - Las Ordenes de Compra aceptadas por el proveedor harán las veces de Contrato.
DE LA ENTREGA DE LA FACTURA/MERCADERIA
Responsabilidad de los oferentes de entregar la mercadería en bodega del establecimiento dentro de los horarios preestablecidos para ello, según lo establecido, en cláusula anterior, de no ser así el establecimiento no se hace responsable de certificar la recepción conforme de los insumos. El oferente debe hacer llegar la factura por oficina de partes, si en su defecto esta viene con la mercadería, debe ser exclusivamente en bodega del establecimiento, donde el bodeguero facultado estampara su firma de conformidad. El establecimiento no asumirá pagos de facturas que no sean recepcionadas por los conductos formales del establecimiento, siendo responsabilidad del oferente velar por dar cumplimiento a esta exigencia.
APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las Ofertas se realizará electrónicamente a través del Portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a los plazos y fechas señaladas en el Formulario de Bases de la licitación de ese portal.
DE LA ADJUDICACION
El  Director  del Hospital adjudicará la propuesta, sobre la base del informe emitido por la Comisión de Evaluación. La propuesta será resuelta por Resolución Exenta del Director  del Hospital San Camilo, la cual será notificada mediante publicación en el portal www.mercadopublico.cl El Hospital San Camilo se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas presentadas, total o parcialmente, o de sus alternativas, rechazarlas todas cuando estime que ninguna de ellas satisfaga el propósito de la licitación o no resultan convenientes a los intereses institucionales o cuando considere que no ha existido competencia o haya habido colusión o declarar nula o desierta la licitación, sin que los oferentes tengan derecho de solicitar indemnización alguna en ninguno de los casos señalados. Asimismo se reserva el derecho a resolver la adjudicación por el total de accesorios a un solo proveedor, sobre la base de los puntajes finales obtenidos de la aplicación de la pauta de evaluación establecida en estas Bases. La adjudicación se formalizará mediante Resolución fundada y teniendo presente las normas legales vigentes. Si en la licitación se presenta una sola oferta, el Hospital procederá a realizar su evaluación, pudiendo resolver su adjudicación o rechazar la oferta y declarar desierta la licitación mediante Resolución fundada
PRESENTACION DE ANTECEDENTES
Una vez finalizado el proceso para presentar ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que una Empresa no envió antecedentes, le será solicitado a través del foro del portal www.mercadopublico.cl teniendo un plazo de 48 horas de efectuada la consulta para entregar lo faltante. En caso de no dar cumplimiento a este nuevo plazo, el hospital estará facultado para rechazar la oferta, por no poder evaluarla técnicamente.
CONSULTAS RESPUESTAS Y MODIFICACION DE LAS BASES

El oferente se obliga a efectuar por su cuenta el completo estudio de las Bases y Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación. Si producto del estudio el oferente estimare que existen contradicciones o ausencias de información, deberá formular las consultas pertinentes al Hospital San Camilo, sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en el plazo establecido expresamente en el formulario de bases de la  Licitación. Si no se solicitan las aclaraciones oportunamente, cualquier diferencia de interpretación posterior que se pudiera suscitar respecto de los antecedentes de la licitación, será resuelta conforme lo determine el Hospital San Camilo, comprometiéndose él o los oferentes a aceptar tal decisión. Las aclaraciones a las consultas formuladas dentro del plazo establecido para ello, serán comunicadas a través del sitio www.mercadopublico.cl en la Licitación a todos los interesados, hayan o no formulado consultas, en la fecha que se indica en el Formulario de Bases de ese portal electrónico. Con motivo de dichas aclaraciones el Hospital San Camilo podrá precisar el sentido y alcance de estas Bases Administrativas y/o de las Especificaciones Técnicas y/o de cualquier otro documento que forme parte de la licitación. Hospital San Camilo podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación, mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. Estas enmiendas serán aprobadas por Resolución Exenta y pasarán a formar parte integrante de estas Bases así como del contrato respectivo y serán informadas a través del portal www.mercadopublico.cl.

READJUDICACION
En caso que el adjudicatario no cumpla con la entrega del insumo o se quede con quiebre de stock, que afecte al Establecimiento, se cancelara la orden de compra emitida y se Readjudicara al 2° oferente mejor evaluado.
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
DEL COMPROMISO ENTREGA DE MERCADERIA

Los oferentes que realicen ofertas deben obligatoriamente firmar el Anexo N° 5, Compromiso Entrega de Mercadería.

 El o los oferente (s),  que se adjudique (n)  la presente Licitación, deberá mantener de acuerdo a cantidades aproximadas, los respectivos stock de los fármacos.

  Al realizar una Orden de Compra el Establecimiento, el proveedor deberá despachar el total solicitado, el no hacerlo da cabida para una futura licitación evaluarlo con menos puntaje por no cumplimiento de lo solicitado.

DE LAS MULTAS POR PLAZO DE ENTREGA
Se aplicará una multa por cada día de atraso en la entrega de la mercadería, según el plazo de entrega ofertado por el proveedor, equivalente al 2% (dos porciento) del valor total de la Orden de compra enviada. La multa será descontada de las facturas que se encuentren pendientes de  pagar, previa Resolución firmada por el Director del Establecimiento.
QUIEBRE DE STOCK
Si el proveedor presenta quiebre de stock del insumo adjudicado deberá informar 60 días antes de producirse el quiebre al Hospital San Camilo y también deberá avisar a la brevedad cuando se revista la situación.
De la Orden de Compra y Despacho de los Insumos
La Sección Abastecimiento, una vez adjudicada la Licitación, emitirá, una Orden de Compra, al oferente, por la cantidad de insumos requeridos en forma mensual por la Unidad de Oftalmología/Pabellón, según necesidad, debiendo el oferente entregar los Insumos en el Hospital dando cumplimiento al plazo de entrega señalado en la oferta y a los horarios establecidos de Lunes a Jueves de 8:00 a 16:00 horas y días Viernes de 8:00 a 15:00 horas. El oferente adjudicado deberá facturar mes a mes los productos entregados en el Hospital, cuyas cantidades deberán ser coincidentes con las establecidas en la Orden de Compra. El no cumplimiento en la entrega del insumo, (dos ocasiones), da derecho al Establecimiento a readjudicar al segundo proveedor según puntaje de ponderación.