Categorías Licitadas

La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, licitará ítems o productos agrupados en las Categorías descritas en la presente cláusula:

1. SUMINISTROS ORIGINALES PARA IMPRESORAS
2. SUMINISTROS REMANUFACTURADOS PARA IMPRESORAS
3. ACCESORIOS PARA IMPRESORAS

Presentación de Oferta

Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas. No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1.       Deberán tener presente que sólo se considerarán las Ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la DCCP y sólo aquellas ofertas de los proponentes que las hubiesen enviado oportunamente.

2.       Podrán omitir realizar oferta para alguna o algunas de las categorías e Ítems  o productos requeridos por la DCCP.

3.       Deberán presentar el Anexo N°1 "Datos del Oferente”.

4.       Deberán presentar el precio de los Ítems o productos ofertados en la Ficha Electrónica, en valores netos y en Dólares Americanos (U$), con hasta un decimal.

5.       Los proveedores podrán ofertar un Descuento Especial por la modalidad de compra de productos con Retorno de Cartucho Vacío para los ítems o productos que corresponda, dispuesto en la Ficha Electrónica de la Oferta. Esto con el propósito de que todos los cartuchos vacíos acumulados por las instituciones, tengan la opción, sin costo alguno para ellas, de retornar al proveedor o a quien éste designe. Los proveedores que oferten un descuento especial por la compra de ítems o productos con retorno de cartuchos vacios, deberán presentar una vez adjudicados el Anexo N°6 como antecedente legal para poder ser contratado según cláusula 7 de las presentes bases.

6.       Deberán indicar en la Ficha Electrónica de Oferta y cuando corresponda, todas las Condiciones Comerciales y Regionales allí requeridas.

7.       Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:

a.    Habiendo ingresado al Portal de Compras Públicas y tras digitar el “Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-23-LP09. Presionar el Botón “Buscar”.

b.    Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Al hacer Click sobre “Ofertar”.

c.     Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.

d.    Completar oferta económica, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, que no será evaluado.

e.    Paso 3, ingreso de documentación anexa, donde deberá adjuntar el archivo administrativo (Anexo N° 1 “Datos del Oferente”). Además en los anexos económicos deberá presionar  el botón denominado "FORMULARIO CM" y luego se desplegará la Ficha Electrónica de Oferta.

f.     A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos en el Paso 1, tales como:

·         Nombre de Contacto.

·         Teléfono y Correo Electrónico.

·         Solución de Flete en Regiones.

·         Descuento por Monto de Orden de Compra.

·         Existencia de Políticas y Certificaciones: ISO 9001/2000, originalidad, distribución de la marca, políticas medio ambientales, etc.

·         Asesorías especializadas.

·         Plazos de entrega y reposición.

·         Descuentos para Compras con devolución de cartuchos.

g.    Luego en el Paso 2, deberá filtrar por los distintos ítems o productos, de manera de acceder a aquellos que desee ofertar, ingresando el precio en la casilla correspondiente. Para gravar total o parcialmente su oferta, debe presionar el botón “Actualizar”. Terminado, el ingreso de precios, presione el botón “Siguiente”.  

h.    Paso 3, proceder a guardar el documento, para esto deberá guardar el archivo generado en su computador, buscar la licitación 2239-23-LP09, editar la oferta que estaba realizando y adjuntar el archivo guardado anteriormente como un anexo económico.

i.      Paso 4, “Confirmar y enviar Oferta”, revise la veracidad de los datos, si está todo correcto presione el botón “Ingresar Oferta”.

j.      Paso 5, Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

El contenido de la ficha electrónica se presenta en el Anexo N°5, de las presentes Bases.

Procedimiento de Evaluación de Ofertas

La evaluación será realizada por una comisión designada por resolución de la DCCP, que estará integrada por 3 funcionarios de la referida Dirección.

Evaluación de las Ofertas:

1° Se considerarán, para efectos de la evaluación, los Ítems o productos ofertados que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica  y que además correspondan a los ítems o productos solicitados en esta Licitación.

2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6 “Instrucciones  para Presentación de Ofertas” de las presentes  Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación de la oferta.

3°  No se considerarán ítems o productos válidamente ofertados, aquellos que correspondan a errores evidentes (Outliers), entendiendo por tales, aquellos en que los precios ofertados estén notoriamente fuera y alejados de la curva de distribución normal de precios. Los errores evidentes serán descartados con el objeto de no distorsionar la evaluación. Para los efectos de determinar los errores evidentes, la DCCP aplicará la siguiente fórmula para cada ítem o producto:

IC=[P - nS, P + nS]

Donde:

IC= Intervalo de Confianza

P= Promedio de los valores ofertados

n= Ponderador determinado en base a los datos de la muestra

S= Desviación Estándar (*)

Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza. Los precios que se encuentren fuera de dicho intervalo, serán considerados errores evidentes y por tanto no considerados para la evaluación.

(*) Se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos del valor promedio.

En el Anexo N° 8 de las presentes bases se incluye la explicación de la aplicación de la formula antes referida.

4º Criterios de Evaluación:

La evaluación de las ofertas, se realizará sobre la base de los siguientes criterios de evaluación según categoría:

La evaluación se realizará por ítem, considerando los siguientes criterios para cada una de las categorías definidas en el punto 11:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN CATEGORIA

CATEGORIAS: Suministros Originales y Accesorios para Impresoras. (PC1)

CATEGORÍA: Suministros Remanufacturados para Impresoras. (PC2)

GLOSARIO

• Precio (P)
• Solución de flete en regiones (FR)
• Descuento por monto de OC (OC)
• Certificado de distribución de la marca (DM)
• Declaración de originalidad de los productos (OP)
• Certificado de políticas medio ambientales (PA)
• Certificación ISO 9001/2000 (ISO)

PUNTAJE PC1 =

[(P*0,55)+(FR*0,15)+(OC*0,05)+(DM*0,05)+(OP*0,20)]

PUNTAJE PC2 =

[(P*0,55)+(FR*0,15)+(OC*0,05)+(PA*0,05)+(ISO*0,20)]

DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

PRECIO

Se considerará y comparará el precio por ítem idéntico, considerando para ello, la ficha Electrónica emitida por la DCCP, donde se describe claramente el ítem a ofertar, comparando el precio de cada producto por proveedor con el menor precio ofrecido para el ítem respectivo, mediante la siguiente fórmula:

Puntaje Precio (i) Oferente (j) = [Precio Mínimo /Precio (i) Oferente (j)] x100.

SOLUCIÓN DE FLETE EN REGIONES

Los precios ofertados deben considerar el valor del transporte en la región de origen declarada por el oferente, por lo tanto NO debe indicar un recargo por flete en la región de origen.

En caso de ofrecer entregas en otras regiones, distintas a la de origen, deberán indicar en la Ficha Electrónica de Oferta, el valor ofertado del flete para cada región a cubrir, expresando el porcentaje de recargo sobre el precio, en números enteros, sin decimales.

Para el cálculo de este puntaje por solución de flete en regiones, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Se obtendrá para cada región el porcentaje mínimo ofertado entre todos los oferentes en esa región y será comparado con el porcentaje ofertado por cada proveedor en dicha región, se utilizará la siguiente fórmula:

P1 = (Porcentaje Mínimo Ofertado por Región / Porcentaje ofertado por Oferente) x 100

En el caso que un oferente ofrezca Cero Por ciento (0 %) de Recargo por Flete, en una región distinta a la de origen, se le asignará para esa región el máximo de puntaje (100 puntos) y no se considerará en la fórmula de evaluación general. Si el proveedor declara un flete mayor que cero (>0%) en la región de origen, se le asignará el puntaje mínimo (0 puntos) en esa región y se considerará sin costo el flete en la región de origen. Sin embargo y para ambos casos, sí será considerado el coeficiente de la región en la cual ofertó 0%, para la suma de coeficientes que se utiliza para el cálculo de Flete descrito en el punto c.

b) El resultado obtenido (P1) será multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región, obteniéndose así resultados regionales (P2).

P2 = (P1 * Coeficiente Regional)

Los coeficientes definidos para cada región son los siguientes:

c) La suma de resultados regionales obtenidos por cada oferente se dividirá, por la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente.

Puntaje Flete = (Sumatoria Resultados Regionales / sumatoria coeficientes)

Conforme a lo anterior, aquellos proveedores que ofrezcan un 0% como promedio en el recargo por flete, obtendrán automáticamente el máximo puntaje en este criterio y no serán considerados en la fórmula.

Para el caso que algún Oferente no complete los valores de flete, en alguna o algunas de las regiones que declara ofertar en el Formulario Electrónico de Oferta, se considerará como valor ofertado "0".

PORCENTAJE DE DESCUENTO POR MONTO DE ORDEN DE COMPRA (OC)

Se evaluará el porcentaje de descuento ofertado para órdenes de compra cuyos valores se ubiquen en los siguientes tramos:

Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Se multiplicará, cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador para cada tramo. Los ponderadores para cada tramo son los siguientes:

b) Luego se obtendrá el promedio de los puntajes obtenidos en a), para cada uno de los oferentes, vale decir, el descuento promedio ponderado.

c) De los descuentos promedio ponderados, calculados en “b”, se obtendrá el puntaje para cada oferente, para ello se considera el máximo valor obtenido y los otros promedio en la siguiente fórmula:

Puntaje = 100 - (0.5 x (Promedio Máximo - Promedio oferente) / Promedio Máximo) x 100

En el caso de que algún proveedor no informare descuento para alguno de los tramos, será considerado como descuento cero (0%), el cual se considerará dentro del promedio final. En el caso que el resultado final de la ponderación resulte 0%, se asignará automáticamente 0 puntos en este subcriterio.

El puntaje obtenido, por la aplicación de la formula señalada, será ponderado según la categoría que esté siendo evaluada.

CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN POR MARCA

El oferente, deberá indicar en la Ficha Electrónica si es distribuidor de las marcas y productos que conforman su oferta. 100 puntos para SI y 0 puntos para NO.

Los proveedores que declaren que son distribuidores de las marcas y productos que conforman su oferta, de resultar adjudicados deberán presentar como antecedente legal para contratar, un certificado de todas las marcas incluidas en su oferta, que señale que es distribuidor de las mismas.

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DE LOS PRODUCTOS

El oferente, deberá indicar en la Ficha Electrónica si los productos que componen su oferta son originales. 100 puntos para SI y 0 puntos para NO.

Para acreditar esta declaración, los proveedores que resulten adjudicados, deberán presentar una declaración jurada ante Notario público, firmada por el Representante Legal debidamente autorizado por la empresa, que ratifique lo declarado anteriormente.

CERTIFICACION ISO 9001/2000

El oferente, deberá indicar en la Ficha Electrónica si la empresa cuenta con la certificación ISO 9001/2000, cuyo Alcance del sistema debe hacer mención al proceso de “Remanufacturación del Producto”, garantizando que este cumple con los estándares requeridos por la industria. 100 puntos para SI y 0 puntos para NO.

Para acreditar esta declaración, los proveedores que resulten adjudicados deberán presentar el documento que lo avale.     

POLITICAS MEDIO AMBIENTALES

Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga, en la ficha electrónica de la oferta, respecto al manejo de residuos líquidos y sólidos provenientes del proceso de la remanufacturación, a través  de procesos de valorización, recuperación, tratamiento integral y/o disposición final de residuos industriales.  100 puntos para SI y 0 puntos para NO.

Para acreditar esta declaración, los proveedores que resulten adjudicados deberán adjuntar  un Certificado de “Políticas Medio Ambientales”, emitido por alguna empresa avalada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, sobre el manejo de estos residuos, conforme a las disposiciones ambientales vigentes, que certifique que el proveedor oferente envía sus residuos a dicha empresa.

Adjudicación

La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Dirección ChileCompra podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La DCCP adjudicará por ítems, a aquellos proveedores que: Obtengan un puntaje igual o superior a 85 puntos ponderados, en el resultado final de su evaluación y cumplan con la condición de obtener un 40% de los ítems ofertados con ese puntaje mínimo. En el caso que un oferente no obtenga el 40% mencionado anteriormente no será adjudicado.

Resolución de Adjudicación

La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

Aclaraciones

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 4 de las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 4.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.

Además la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones o pruebas.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 hrs., para responder lo solicitado por la DCCP. La DCCP no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

Modificaciones a las bases

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases deberán someterse al trámite de Toma de Razón y estarán vigentes desde su total tramitación.

Acuerdo Complementario

Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podrá suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras, que en este caso corresponde a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como condiciones especiales de la contratación específica que se trate y oportunidad de entrega, entre otros.

Regulación de la licitación y del Convenio Marco

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes Bases. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a los siguientes documentos según el orden de prelación que se señala a continuación:

i.       Ley 19.886 y su Reglamento

ii.      Bases Administrativas, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a dichas Bases si las hubiere.

iii.    Oferta efectivamente adjudicada.

iv.    Contrato Marco celebrado entre la DCCP con el o los Adjudicatarios.

v.     Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al Sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.

Condiciones contractuales

Las condiciones se ajustarán a las cláusulas siguientes:

Vigencia de las condiciones comerciales

Las condiciones comerciales del CM Suministros para Impresoras, ofertadas por el Adjudicatario, serán publicadas en el catálogo electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del Convenio Marco, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente Convenio Marco. Asimismo, el Catálogo Electrónico contendrá los precios de los productos catalogados.

El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes, de los Suministros para Impresoras adjudicados. En caso que el Adjudicatario ofrezca mejores condiciones comerciales, deberá incorporar dichas condiciones en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente Convenio Marco, el o los proveedores adjudicados podrán aumentar sus descuentos o rebajar los precios para todas las Entidades, de todos o algunos de los ítems o productos adjudicados. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación de acuerdo con lo establecido en el presente convenio. La DCCP publicará en el catálogo los nuevos valores en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Reajustabilidad

Este convenio Marco no establece condición de reajustabilidad.

Descuentos Especiales (Ofertas)

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios o descuentos vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 3 días hábiles desde su publicación en el Catálogo. La DCCP publicará en el Catálogo los  descuentos especiales, al día siguiente hábil, contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Extensión de Ofertas Especiales a las Entidades

El Adjudicatario que resulte adjudicado, no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en convenio marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades.

Compras iguales o mayores a UTM 1.000 (mil UTM)

Cuando se trate de compras o contrataciones de montos iguales o superiores a UTM 1.000 (mil UTM), las Entidades contratantes deberán:

1.       Comunicar a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados en dicho convenio marco del ítem o producto a contratar.

2.       Esta comunicación se realizará a través del sistema, por parte de la Entidad, informando, además, a los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas electrónicas de Convenio Marco.

3.       En la comunicación las Entidades, deberán señalar el volumen del producto o servicio específico a adquirir, los tiempos y lugares de entrega, la fecha de la compra, entre otros, plazo que en ningún caso será inferior a los 10 días corridos antes de la emisión de la Orden de Compra.

4.       El proveedor por su parte, podrá efectuar una oferta especial de conformidad a lo señalado en punto 11, “Descuentos Especiales (ofertas)”.

5.       La entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según el resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación denominados “Condiciones Comerciales”, establecidos en el acápite “Procedimiento de Evaluación de Ofertas”, de la cláusula 11 “Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas” de las presentes bases de licitación.

6.       La entidad no considerará en el cuadro comparativo aquellos proveedores que dentro del plazo señalado en el punto 3, informaren, expresamente, que no están en condiciones de atender el requerimiento.

7.       La entidad estará obligada a adjuntar dicho cuadro comparativo a la Orden de Compra respectiva.

8.       El resultado del proceso será publicado en el sistema.

Desarrollo Comercial del Convenio

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

i.      Posicionamiento de ítems o productos. El Adjudicatario podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Entidades, su participación como proveedor de Suministros para Impresoras ofertados, los servicios asociados, promociones especiales, jornadas de capacitación masivas, entre otros.

ii.     El Adjudicatario podrá realizar acciones para activar ítems o productos de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el Catálogo.

iii.   En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el Adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus productos con las Entidades.

Actualización de productos Adjudicados

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario, deberá mantener en el Catálogo Electrónico los Suministros para Impresoras con condiciones más ventajosas para las Entidades, para ello, el Adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

1.    Eliminar uno o más Ítems o productos adjudicados.

2.    Bloquear uno o más Ítems o productos adjudicados por un período de tiempo, con la previa autorización de la DCCP.

3.    Reemplazar Ítems o productos, siempre y cuando correspondan a aquellos ítems o productos adjudicados y de características similares, para lo cual deberá mantener las condiciones comerciales de los ítems o productos adjudicados.

4.    Agregar ítems o productos.

Para realizar lo señalado en los puntos 3 y 4 anteriores, será requisito lo siguiente:

a)      La no existencia de los Ítems o productos al momento de la oferta.

b)      La identidad del ítem o producto especifico con los Tipos de Productos y Categorías licitadas.

c)       La mantención de las condiciones comerciales adjudicadas, establecidas en la ficha electrónica de la oferta, de acuerdo a lo señalado en el punto 11, “Requerimientos Técnicos y Otras Clausulas”, en el acápite “Presentación de Ofertas” de las presentes bases.

En caso que el ítem o producto que se pretenda agregar no se encuentre en el catalogo del presente convenio marco, la DCCP verificará que el precio sea igual o menor al mejor precio ofrecido por el proveedor a sus clientes, mediante  un número representativo de facturas, listados públicos u otros documentos que estime necesarios, y que deberá presentar el adjudicatario solicitante. En el caso que el ítem o producto que se pretenda agregar se encuentre en el catalogo del presente convenio marco, se aplicará la fórmula de evaluación contemplada en estas bases, por lo que su resultado deberá ser igual o superior a los 85 puntos.

5.     Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como disminuir los precios de los ítems o productos, aumentar los porcentajes de descuento ofrecidos por volumen, disminuir los plazos de entrega y de reposición, rebajar los valores de flete, ya sea para algunas o todas las regiones ofrecidas y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo.

6.     Transferir parte o el total de los descuentos por volumen al valor de los ítems o productos adjudicados.

Las actualizaciones de los Ítems o productos adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos, esto es, la herramienta electrónica de la administración de convenios marco, en la aplicación de catalogo electrónico la que estará disponible a través de Chilecompra Express.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (DIEZ) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP, transcurrido el plazo antes referido, se entenderá como aceptación de la solicitud.

Sanciones

Multas

El  Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP o por las Entidades con el pago de multas, por atrasos en la entrega los ítems o productos, las cuales podrán hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago.

Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 2% del valor del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo de entrega acordado.

Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico de los productos que tiene en el presente Convenio Marco, en los siguientes casos:

i.         No entrega de la información solicitada para catalogación de los ítems o productos en los plazos convenidos.

ii.       Atraso en la entrega de los ítems o productos, superiores a 10 días hábiles desde el cumplimiento del plazo ofertado y/o acordado, según corresponda. Cabe señalar que e este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catalogo será de 2 veces el tiempo que se incurrió en atraso.   

iii.      3 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 7 días corridos.

iv.     Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 15 días corridos.

v.       No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso de vencimiento de la garantía antes del plazo de 60 días desde culminado el convenio marco o en caso de prórroga del Convenio Marco, de acuerdo a lo establecido en el Punto 9, “Montos y Duración del Contrato” de las presentes bases. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia o renovación que corresponda.

En los casos i y v la suspensión temporal se extenderá hasta que se subsane la situación que da origen a la aplicación de la sanción.

Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato:

El Adjudicatario podrá ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos:

i.      No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades.

ii.       Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.

iii.      Aplicación de 2 o más veces de alguna de las sanciones establecidas, a requerimiento fundado de una o más Entidades.

iv.     Incumplimientos de las exigencias técnicas de los ítems o productos adjudicados, establecidas en este convenio marco, a requerimiento fundado de las entidades.

v.       Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las Bases y el Contrato, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa.

Además, en el momento en que se compruebe que uno o más de los ítems o productos comercializados por algún proveedor dentro del Convenio, no cumpla con el requisito de originalidad, será causal del cobro inmediato de la Boleta de Fiel Cumplimiento y el término anticipado del Convenio Marco respecto del proveedor involucrado. En este caso, el comprador y la Marca del ítem o producto cuestionado, serán los encargados de verificar si el ítem o producto es o no original.

En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de revisar que estos sean válidamente emitidos, los cuales serán informados al Adjudicatario.

Procedimiento para Aplicación de Sanciones

Para que la DCCP proceda a aplicar al Adjudicatario la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente: el número de la Orden de Compra, la fecha de emisión de la Orden de Compra, las razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida, la explicación del proveedor, si la hubiere, una copia de la Orden de Compra y la solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio. En el caso de retraso en la entrega de los productos, deberá indicarse además, la identificación de los productos con rezago, las cantidades rezagadas y los días hábiles de atraso en la entrega.

En caso que la DCCP aplique alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio, lo realizará por resolución fundada.

Término Anticipado del Convenio Marco

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

i.       Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

ii.      Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

iii.    Quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

iv.    Si los representantes o el personal dependiente del adjudicatario no observan los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.

v.     No entrega oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo  lo establecido en el Punto 10, “Naturaleza y Montos de la Garantía” de las presentes bases.

vi.    Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Para concretar lo indicado en el párrafo precedente la DCCP notificará por escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, el adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

Del Pago

El pago de los productos, objeto del presente convenio,  serán en pesos chilenos y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, a la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guías de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los ítems o productos. La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento. Respecto al Monto a facturar, resultado de una compra a través del Convenio Marco, será el precio de los ítems o productos adquiridos, convertidos a pesos chilenos según el valor del dólar observado, informado por el Banco Central, correspondiente al día en que efectivamente se emitió la orden de compra. Con todo, la DCCP no es responsable del pago de los ítems o productos que se adquieran o soliciten a través del presente Convenio Marco. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.

Reposición de los Bienes

Los proveedores adjudicados deberán reponer los Bienes sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de estos cuando dichas Entidades así lo requieran.

El plazo de reposición se contará desde que la Entidad presenta el reclamo o desde que el Adjudicatario recibe el bien para su reposición. El plazo de reposición será el informado en las condiciones comerciales de la Ficha Electrónica. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad y Adjudicatario podrán fijar de mutuo acuerdo otro plazo de reposición.

Plazo de Vigencia del Convenio Marco

La vigencia del presente convenio marco se extenderá hasta que se cumplan 36 meses desde la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba, a menos que cualquiera de las partes manifieste su intención de ponerle término, mediante el envío de carta certificada con a lo menos 40 días corridos de anticipación.

La DCCP, con la antelación suficiente, procederá a licitar nuevamente este Convenio Marco. Con todo, por causas no imputables a ella, el proceso se extendiese más allá de los límites previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco, lo cual no podrá superar los 9 meses.

Coordinador del Convenio Marco

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, dentro de  los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. El desempeño de su cometido deberá ser:

1.       Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.

2.       Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.

3.       Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.

4.       Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus servicios.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal del Adjudicatario.

Responsabilidad del Adjudicatario

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario deberá administrar y mantener el catálogo de servicios adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1.       Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los ítems o productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

2.       Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios y de listas de productos vigentes, de manera de evitar problemas por discontinuidad o por falta de stock.

3.       Incorporar al catálogo aquellos ítems o productos licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.

4.       Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

5.       Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas.

6.       Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.