La Dirección de Compras y Contratación Pública, en esta propuesta pública, licitará las siguientes modalidades de entrega, tipos de productos y productos que se detallan a continuación.

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del sitio www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios y Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.  Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1.    Deberán tener presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los Formularios dispuestos por la DCCP y sólo aquellas ofertas que las hubiesen enviado oportunamente.

2.    Deberán presentar el Anexo N° 1, “Formulario Datos del Oferente”.

3.    Deberán presentar el Anexo Nº 2 "Formulario Oferta Económica", que contiene los descuentos a aplicar por cada ítem, expresado en pesos por litro.

4.    Deberán completar y enviar el Anexo N° 3, “Declaración Jurada Simple”, que acredita que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 1° y 6° del artículo 4 de la Ley 19.886.

5.    Podrán omitir realizar oferta para algunas de las categorías o tipos de productos requeridos por la DCCP.

6.    No podrán realizar ofertas para categorías, tipos de productos o productos distintos a aquellos previamente detallados en el Anexo N°2.

7.    Deberán indicar en la Ficha Electrónica,  obligatoriamente, en el proceso de ingreso de la oferta, y cuando corresponda, todas las garantías generales de la oferta, las condiciones regionales para los productos ofertados y los descuentos ofrecidos.

8.    Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los   oferentes deberán realizar lo siguiente:

a.    Habiendo ingresado al Portal de Compras Públicas y tras digitar el “Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-33-LP09. Presionar el Botón “Buscar”.

b.    Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Al hacer click sobre “Ofertar”.

c.     Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.

d.    Completar oferta económica. En el campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, que no será evaluado.

e.    Paso 3, ingreso de documentación anexa, donde deberá adjuntar los archivos administrativos (Anexo N° 1 y N° 3), archivos económicos (Anexo N° 2) y archivos técnicos (Anexos N° 7 y N°8).

Además, respecto del  Anexo N°5 FICHA ELECTRÓNICA DE OFERTA, deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM" y luego se desplegará la Ficha Electrónica de la Oferta.

f.     A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos en el Paso 1:

·         Garantías Generales de la Oferta:

-       Ejecutivos de Back Office

-       Sistema Electrónico Consumo de Combustible

-       Posee políticas Medio Ambientales

-       Contratación de discapacitados y/o jóvenes

·         Condiciones regionales para los productos ofertados

-       Monto mínimo de despacho

-       Nombre de contacto

-       Fono contacto

-       Email Contacto

g.    “Oferta de Productos”,  una vez en el Paso 2, no tendrá necesidad de completar información de la “Oferta de Productos”, ya que ésta quedará expresada en el Anexo N° 2 “Formulario Oferta Económica”. Por lo cual deberá presionar el botón “Siguiente”.

h.    Paso 3, proceder a guardar el documento, para esto deberá guardar el archivo PDF generado en su computador, buscar la licitación 2239-33-LP09, editar la oferta que estaba realizando y adjuntar el archivo guardado anteriormente como un anexo económico, de acuerdo a lo indicado en la letra e., de esta cláusula.

i.      Además, como anexo económico, deberá completar e ingresar el  Anexo N° 2, de acuerdo a lo solicitado en dicho formulario. El descuento ofertado en éste, será aplicado sobre el valor neto del producto ofertado. Este anexo, deberá ser ingresado como archivo económico, de acuerdo a lo indicado en la letra e. de esta cláusula.

j.      Paso 4, “Confirmar y enviar Oferta”, revise la veracidad de los datos, si está todo correcto presione el botón “Ingresar Oferta”.

k.    Paso 5, Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

El contenido de la ficha electrónica se representa en el Anexo N° 5, de las presentes Bases.

La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión designada por resolución de la DCCP, que estará integrada por tres funcionarios de la referida Dirección.

Esta comisión, emitirá un Informe de Evaluación de las Ofertas y propondrá a la Dirección las alternativas para la adjudicación, de acuerdo al proceso de evaluación descrito a continuación:

Evaluación de las Ofertas:

1° Sin perjuicio de adjudicar por modalidad de entrega, se considerará, para efectos de la evaluación, los productos ofertados que contengan claramente la información requerida en el Anexo N°2.

2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6  “Instrucciones  para Presentación de Ofertas” de las presentes  Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación.

3º Criterios de Evaluación:

La evaluación de las ofertas, se realizará sobre la base de las siguientes condiciones y ponderaciones respectivas:

3.1. Condiciones Económicas (70%)

3.2. Condiciones de Servicio (30%)

El puntaje total de la Oferta por modalidad de entrega, estará dado por el siguiente polinomio, según las ponderaciones señaladas en los "Criterios de Evaluación", esto es:

PUNTAJE TOTAL OFERTA POR PRODUCTO =

0.70 x Puntaje Condiciones Económicas +

0.30 x Puntaje Condiciones de Servicio

De acuerdo a lo anterior, los puntajes a considerar para cada uno de los criterios de evaluación serán asignados por modalidad de entrega y de la siguiente forma:

3.1. Condiciones Económicas 70%

i.  Descuento $ x litro sobre Precio Pizarra  70%

Este Criterio de evaluación será aplicado sólo sobre la Modalidad de entrega en Estaciones de Servicio.

ii. Descuento porcentual sobre Montos Orden de Compra por Modalidad de entrega   70%

 Este criterio de evaluación será aplicado sobre las siguientes modalidades de entrega:

- Carguío al Ala del Avión,

- En estanques de las Estaciones de Servicio (Storage)

- Estanques propios de los Servicios Públicos (Granel)

- A domicilio, en Maquinarias, Calderas, Equipos u Otro.

3.2. Condiciones de Servicio (30%)

iii. Cobertura   10%

iv.  Ejecutivos de Back Office  5%

v. Sistema Electrónico Consumo de Combustible  5%

vi. Existencia de políticas medio ambientales 5%

vii. Contratación de discapacitados y/o jóvenes 5%

4° Proceso de Evaluación:

La aplicación de los distintos criterios de evaluación que serán aplicados el proceso de evaluación de ofertas, será realizada de la siguiente forma:

Condiciones Económicas:

i.      Descuento $ x litro sobre Precio Pizarra.

El Descuento $ x litro ofertado para cada producto solicitado, bajo la modalidad de entrega en estaciones de servicio, deberá ser especificado obligatoriamente en el Anexo Nº 2.

Para efectos de la evaluación de este criterio, se considerará el descuento $ x litro ofertado por oferente para el mismo producto, así como el descuento $ x litro  referencial que se encuentra detallado en el Anexo N°2 para cada producto.

Se calcularán los puntajes de cada producto por medio de la siguiente fórmula aritmética:

Puntaje Descuento $ x litro =

.         Descuento $ x litro Ofertado            x  100

Descuento $ x litro Máximo

Respecto de la fórmula presentada anteriormente, en primer lugar se obtendrá el descuento $ x litro máximo a considerar para efectos de la evaluación, entre todos los descuentos ofertados para un mismo producto.

En caso que el descuento $ x litro máximo, entre todas las ofertas para el ítem a evaluar sea superior al descuento referencial por producto, detallado en el Anexo N°2, se utilizará para el cálculo del puntaje, el obtenido entre todas las ofertas correspondientes a ese ítem en particular.

Por el contrario, si el descuento $ x litro máximo entre todas las ofertas presentadas para ese ítem, es inferior al valor referencial, será considerado como descuento $ x litro máximo, dicho valor referencial.

De esta forma, el Puntaje para el ítem evaluado, es igual al descuento $ x litro del ítem evaluado, dividido por el descuento $ x litro máximo del producto, multiplicado por 100.

Por ejemplo, para el Combustible 93 Octanos, si se tiene como valor referencial un descuento de $15 por litro y se reciben los siguientes  descuentos:

La DCCP, se reserva el derecho de declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Dirección Chilecompra podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada.

La DCCP adjudicará por categoría o modalidad de entrega, a aquellos proveedores que obtengan un puntaje final promedio igual o superior a 80 puntos ponderados, en cada categoría o modalidad de entrega, según los criterios de adjudicación, estipulados en el "Procedimiento de Evaluación de las Ofertas".

La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada, que será publicada en www.mercadopublico.cl,  una vez que se encuentre totalmente tramitada.

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 4. Etapas y Plazos, de las presentes bases.

Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la cláusula mencionada en el párrafo anterior.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.

Además la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones o pruebas.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 hrs., para responder lo solicitado por la DCCP. La DCCP no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases deberán someterse al trámite de Toma de Razón y estarán vigentes desde su total tramitación.

Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podrá suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras, que en este caso corresponde a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como derechos y obligaciones de las partes, condiciones especiales de la contratación específica que se trate, oportunidad de entrega, entre otros.

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes Bases. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se regirá por lo siguiente, según el orden de prelación que se señala a continuación:

i.       Ley 19.886 y su Reglamento

ii.      Bases, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones a las Bases si las hubiere.

iii.    Oferta de él o los adjudicatarios respectivamente.

iv.    Contrato Marco celebrado entre la DCCP con el o los Adjudicatarios.

v.     Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación.

Las condiciones comerciales ofrecidas, serán publicadas en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del Convenio Marco, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente Convenio Marco. Así mismo, el catálogo electrónico contendrá los descuentos $ x litro de los productos catalogados.

El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, los mejores descuentos $ x litro a sus clientes, para los productos  adjudicados y publicados en el Catálogo Electrónico ChileCompra Express. En caso que el Adjudicatario ofrezca mejores descuentos $ x litro a sus clientes, deberá incorporar dichos descuentos en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente convenio, el Adjudicatario podrá mejorar los descuentos $ x litro y demás condiciones comerciales, para todas las Entidades, de todos o algunos de los productos de Suministro de Combustible adjudicados. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación de acuerdo con lo establecido en el presente convenio. La DCCP publicará en el Catálogo los nuevos valores en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos precios con descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 3 días hábiles desde su publicación en el Catálogo. La DCCP publicará en el Catálogo las rebajas de precios y descuentos especiales, al día siguiente hábil, desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

El Adjudicatario no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en convenio marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades.

Cuando se trate de compras o contrataciones por montos superiores a UTM 1.000 (Mil UTM), para la provisión de suministro de combustible, las Entidades contratantes deberán:

1.   Comunicar a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados en dicho convenio marco del producto a contratar.

2.   Esta comunicación se realizará a través del sistema, por parte de la Entidad, informando, además, a los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas electrónicas de Convenio Marco.

3.   En la comunicación las Entidades, deberán señalar el volumen del producto específico a adquirir, los tiempos y lugares de entrega, la fecha de la compra, entre otros, plazo que en ningún caso será inferior a los 10 días corridos antes de la emisión de la Orden de Compra.

4.   El proveedor por su parte, podrá efectuar una oferta especial de conformidad a lo señalado en punto 11, “Descuentos Especiales (ofertas)”.

5.   La entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidos en estas bases de licitación.

6.   La entidad no considerará en el cuadro comparativo aquellos proveedores que dentro del plazo señalado en el punto 3, informaren, expresamente, que no están en condiciones de atender el requerimiento.

7.   La entidad estará obligada a adjuntar dicho cuadro comparativo a la Orden de Compra respectiva.

8.   El resultado del proceso será publicado en el sistema.

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

i.      Posicionamiento de productos, servicios y marcas. El Adjudicatario podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Entidades, su participación como proveedor del presente convenio marco, productos de suministro de combustible y las marcas que comercializa, por medio de servicios, promociones especiales, jornadas de capacitación masivas, entre otros.

ii.     El Adjudicatario podrá realizar acciones para activar productos de suministro de combustible de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el Catálogo.

iii.   En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el Adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus productos a las Entidades.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario, deberá mantener en el catálogo electrónico los productos y condiciones más ventajosas para los Organismos Públicos, para ello el adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

1.    Eliminar uno o más productos dentro de las categorías adjudicadas.

2.    Bloquear uno o más productos dentro de las categorías adjudicadas por un período de tiempo, con la previa autorización de la DCCP.

3.    Agregar nuevos productos dentro de la modalidad de entrega adjudicada, para lo cual será requisito lo siguiente:

a.         La no existencia de los productos al momento de la oferta.

b.        La adecuación del producto específico, solicitado incorporar, con la modalidad de entrega y tipo de producto a la que se adscribe y que se detalla en el Anexo N° 8, de estas Bases.

c.         La mantención de las condiciones generales y regionales ofertadas y adjudicadas, establecidas en el acápite “Procedimiento de Evaluación de Ofertas”, de la presente Cláusula.

Para el primer proveedor que haga uso de esta opción la DCCP verificará que el descuento ofertado, corresponda al menos, al promedio de los descuentos adjudicados por el proponente respecto del tipo de producto a incorporar.

Para los siguientes solicitantes, que deseen incorporar productos que se hubieren incorporado, con motivo de la aplicación del presente numeral, se aplicará la fórmula de evaluación de los subcriterios de descuento contemplados en estas bases, comparando el mejor descuento ya existente en el Catálogo con el nuevo solicitado incorporar. El resultado que obtenga el producto solicitado incorporar, deberá ser igual o superior a los 80 puntos.

4.    Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como aumentar los porcentajes de descuento ofrecidos por volumen, aumentar los descuentos $ x litro ofrecidos sobre el precio pizarra,  mejorar los plazos de entrega, ya sea para algunas o todas las regiones ofrecidas y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo.

5.     Transferir parte o el total de los descuentos por volumen al valor de los productos adjudicados.

Las actualizaciones señaladas precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos, en la herramienta del catálogo electrónico, ChileCompra Express, habilitado para todos los proponentes adjudicados.

La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP, transcurrido el plazo antes referido, se entenderá como aceptación de la solicitud.

Multas:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de una multa, por atraso en la entrega de suministro de combustible adquirido, la cual podrá hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago.

La multa por atraso en la entrega se aplicará por cada día hábil de atraso, y se calculará como un 5% del valor del producto solicitado, aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo de entrega acordado.

Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico:

El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal del Catálogo Electrónico del presente convenio marco, en los siguientes casos:

i.            No entrega de la información solicitada para catalogación de los productos en los plazos convenidos.

ii.           Atraso en la entrega de los productos, superiores a 5 días hábiles desde el día de emisión de la orden de compra. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 2 veces el tiempo que se incurrió en atraso.

iii.         3 reclamos mensuales de una o más Entidades. En este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 7 días corridos.

iv.         Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. En este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 15 días corridos.

v.          No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso de vencimiento de la garantía antes del plazo de 60 días desde culminado el convenio marco o en caso de prórroga del Convenio Marco, de acuerdo a lo establecido en el acápite “Plazo de Vigencia del Convenio Marco”. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia o renovación que corresponda.

En los casos i y v la suspensión se entenderá como mínima, pudiendo extenderse hasta que se subsane la situación que dio origen a la aplicación de la sanción.

Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato:

El o los Adjudicatario(s) podrá(n) ser sancionado(s) por la DCCP con el cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los siguientes casos:

i.  No pago de multas dentro del plazo establecido, a requerimiento fundado de las Entidades.

ii.   Más de 6 reclamos mensuales de una o más Entidades.

iii. Aplicación reiterada (en dos o más ocasiones) de algunas de las sanciones establecidas, a requerimiento fundado de una o más Entidades o a iniciativa de la DCCP.

i.      Incumplimiento de las exigencias técnicas de los productos adjudicados, establecidas en este Convenio Marco, a requerimiento fundado de las Entidades.

ii.    Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el contrato, a requerimiento fundado de las Entidades.

En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de verificar que estos sean válidamente emitidos, los cuales serán informados al Adjudicatario.

Para que la DCCP proceda a aplicar al Adjudicatario la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

i.       La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente: el número de la Orden de Compra, la fecha de emisión de la Orden de Compra, las razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida, la explicación del proveedor, si la hubiere, una copia de la Orden de Compra y la solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio.

ii.     En el caso de retraso en la entrega de los productos, deberá indicarse además la identificación de los productos entregados con rezago, las cantidades rezagadas y los días hábiles de atraso en la entrega.

En caso que la DCCP aplique alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio, lo realizará por resolución fundada.

El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

i.       Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

ii.     Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución, la ejecución parcial o la ejecución tardía de las prestaciones que el proveedor se obligó, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

iii.    Quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

iv.   Si los representantes o el personal dependiente del adjudicatario no observan los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.

v.     No entrega oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en cláusula 10, “Naturaleza y Montos de la Garantía” de las presentes bases.

vi.   Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Para concretar lo indicado en el párrafo precedente la DCCP notificará por escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, el adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

El pago de los productos de suministro de combustible será en pesos chilenos,  y será efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días siguientes, contados desde la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra y de las Guías de Despacho respectivas en la cual se certifique la recepción conforme de los productos adquiridos. La recepción conforme de la factura, deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento y deberá verificar que ésta contenga el consumo quincenal realizado por la entidad contratante.

Respecto al párrafo anterior, el comprador deberá verificar que el monto de la OC a emitir, no exceda de las 1.000 UTM, de lo contrario, deberá realizar la contratación por medio de la regulación aplicada a las grandes compras.

Atendiendo a la procedencia de los recursos y cuando se trate de casos de emergencia y/o circunstancias debidamente fundadas por las Entidades, éstas podrán pactar con los proveedores, en sus acuerdos complementarios y/o ordenes de compra, plazos de pago mayores a 30 días, desde la recepción conforme de la factura respectiva.

La DCCP no es responsable del pago de los productos de suministro de combustible que se adquieran o soliciten a través del presente Convenio Marco. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores.

Las Entidades contratantes podrán otorgar a los adjudicatarios, la opción de acceder al sistema de liquidación de facturas o Confirming habilitado al efecto por la Dirección de Compras y Contratación Pública, con el fin de que se les anticipen sus respectivos pagos por parte de entidades financieras que participen del mismo. 

Los proveedores adjudicados deberán reponer los bienes sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de estos, cuando dichas entidades así lo requieran.

El plazo de reposición se contará desde que la Entidad presente el reclamo o desde que el adjudicatario recibe el bien para su reposición. El plazo de reposición será el informado en las condiciones comerciales de la Ficha Electrónica de Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad y el adjudicatario podrán fijar de mutuo acuerdo otro plazo de reposición.

La vigencia del presente convenio marco se extenderá hasta que se cumplan 36 meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación, a menos que la DCCP ponga término unilateral anticipado, o acepte la solicitud en el mismo sentido por parte del proveedor. Dicha solicitud deberá elevarse  con a lo menos 40 días corridos de anticipación a la fecha en que se desea poner término al convenio.

La DCCP, podrá prorrogar el convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco, lo cual no podrá superar los 9 meses desde el término de la vigencia de éste.

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. El desempeño de su cometido deberá ser:

1.- Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.

2.- Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.

3.- Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.

4.- Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera los productos.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP, por el representante legal del Adjudicatario.

Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario deberá administrar y mantener el catálogo de productos adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades:

1.                 Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad.

2.                 Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios en el catálogo de productos vigentes, de manera de evitar problemas por falta de abastecimiento.

3.                 Incorporar al catálogo aquellos productos licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades.

4.                 Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

5.                 Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas.

Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice.

El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen el suministro o presten el servicio licitado en el presente Convenio marco, no podrán ofrecer obsequios,  ofertas especiales al personal adscrito a una Entidad licitante, o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos.

Se deja expresa constancia que las relaciones entre el Proveedor adjudicado y sus respectivos distribuidores, y los efectos que de ellas se deriven, son de exclusiva responsabilidad del Proveedor y no obligan de modo alguno a la DCCP.

No obstante lo anterior, para el caso de la Categoría o modalidad de entrega de Estanques en las Estaciones de Servicio (Storage), la Entidad podrá firmar un Convenio con la Estación de servicio respectiva de común acuerdo entre las partes.

Si por cualquier evento se restringiera la comercialización del total del suministro de combustibles y, el Proveedor adjudicado no pudiera continuar entregando el combustible en la calidad, oportunidad y modalidad de entrega adjudicada, el proveedor procederá a devolver a la Entidad el dinero correspondiente del combustible no entregado de acuerdo a los siguientes términos:

a) Tarjetas de Prepago con saldos en ($) no ocupados: El proveedor devolverá el saldo existente en cada tarjeta, reajustado en un 15%.

 b) Litros de Combustible (93, 95, 97 y Diesel), en Estanques en las Estaciones de Servicio (Storage): La devolución se calculará en base al precio pizarra por tipo de combustible, vigente a la semana en que se solicita la devolución, reajustado en un 20%.